問(wèn)題整改落實(shí)情況報告
隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，以下是小編整理的問(wèn)題整改落實(shí)情況報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告1
根據市政務(wù)公開(kāi)辦組織實(shí)施的全市xxxx年底第三方測評結果，我鎮存在的問(wèn)題主要有重大決策預公開(kāi)、政府工作報告、政府會(huì )議、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、年度重點(diǎn)工作任務(wù)分解、執行及落實(shí)情況、經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計信息、建議提案辦理、機構設置、人事信息、財政資金、應急管理、權責清單、公共服務(wù)清單、權力運行結果、教育信息、基本醫療衛生、促進(jìn)就業(yè)、監督檢查、宅基地使用情況審核、社會(huì )救助、土地利用、農村危房改造、政策解讀、監督保障（xx條），我鎮高度重視，按照政務(wù)公開(kāi)第三方評估問(wèn)題明細進(jìn)行認真補缺補差，對存在的問(wèn)題，立即開(kāi)展排查、整改�，F將整改情況總結如下：
一、整改落實(shí)情況
1、對照測評，落實(shí)整改。對照測評標準中提出的要求，及時(shí)更新信息，確保內容更規范化。
2、完善信息，及時(shí)更新。及時(shí)發(fā)布、更新政務(wù)信息，完善和規范信息內容。調整組配分組。對各項內容進(jìn)行調整，做到信息公開(kāi)目錄公開(kāi)對應信息準確，信息內容符合欄目要求。
3、部門(mén)聯(lián)動(dòng)，積極配合。政務(wù)公開(kāi)需要各個(gè)部門(mén)積極配合，提供相關(guān)材料，共同建設好、完善好此項工作。
二、下一步工作打算
一是進(jìn)一步健全和完善政務(wù)公開(kāi)制度，規范公開(kāi)內容，提高公開(kāi)質(zhì)量；二是加大公開(kāi)力度和時(shí)效，切實(shí)豐富政府信息公開(kāi)的內容；三是加強政府公開(kāi)網(wǎng)的`管理和公開(kāi)工作，按網(wǎng)站各欄目信息更新的內容和時(shí)效性及時(shí)做好信息更新和內容發(fā)布。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告2
按照教育局對學(xué)校安全工作的要求，我校及時(shí)召開(kāi)了安全工作專(zhuān)題會(huì )議，落實(shí)了教育局的文件指導精神。中心校立即組成安全檢查領(lǐng)導小組，于6月23日對各校硬件設施(校舍、圍墻、器材、電線(xiàn)等)進(jìn)行安全隱患大檢查，并針對學(xué)校實(shí)際，從師與師、師與生、師與家長(cháng)、師與學(xué)校、學(xué)校與社會(huì )等不穩定因素進(jìn)行排查，各校于6月24日上報到中心小學(xué)。具體匯總情況如下：
一、不存在的或已經(jīng)解決的隱患：
1、學(xué)區內所有學(xué)校人際關(guān)系中都不存在不穩定因素;
2、各學(xué)校在排查中發(fā)現的安全隱患能夠排除的都已經(jīng)解決(如：電線(xiàn)老化、消防器材不全、體育器材破損等);
3、特殊天氣時(shí)，學(xué)生上、放學(xué)需要護送和接送的`情況也做了具體安排;
4、圍墻、廁所倒塌已維修(作xx小學(xué)的的廁所);
5、中心校學(xué)生上學(xué)放學(xué)要行5里路，很容易造成交通事故。針對此項工作，學(xué)校給學(xué)生針對性地進(jìn)行思想教育，使他們既做文明人，又做安全人。
二、學(xué)校無(wú)能力解決的排查出的隱患問(wèn)題：
1、有電線(xiàn)從中心校壩子上空過(guò)，有電線(xiàn)墜落的危險(已向電力公司匯報)。
2、中心校教師宿舍無(wú)防護欄，公財和私產(chǎn)都得不到安全保障。
3、中心校教學(xué)樓雨天漏水，給教育教學(xué)帶來(lái)不便。
4、xx小學(xué)校園無(wú)圍墻、廁所破陋不堪，給學(xué)校管理和師生帶來(lái)不便。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告3
接反饋20條意見(jiàn)建議后，市檢察院黨組高度重視，嚴肅對待，認真統籌謀劃整改任務(wù)，細化責任分解，組織各部門(mén)和全體干警對照查擺、立查立改，現將整改情況匯報如下。
一、高度重視，認真研討，制定整改方案
1、市檢察院黨組接到市委第二督導組20條反饋意見(jiàn)建議后，高度重視，先后召開(kāi)專(zhuān)題黨組會(huì )和教育實(shí)踐活動(dòng)辦全體人員會(huì )議，認真研討，并將整改納入黨組中心工作任務(wù)。經(jīng)通讀全文、反復研討，集中群體智慧，分類(lèi)歸納梳理成5大方面予以整改。
2、大家一致認為，市委第二督導組通過(guò)個(gè)別談話(huà)聽(tīng)取意見(jiàn)所反饋的20條意見(jiàn)建議，緊密聯(lián)系檢察工作實(shí)際，與市檢察院黨組在學(xué)習教育聽(tīng)取意見(jiàn)環(huán)節所征集歸納的63條意見(jiàn)建議高度吻合，具有很強的針對性和時(shí)效性。
3、市檢察院結合檢察工作實(shí)際，對具備整改條件的立行立改；對目前不具備條件的，積極創(chuàng )造條件，爭取盡快整改。
二、以問(wèn)題為導向，細化分解整改措施
市檢察院已將反饋的`20條意見(jiàn)建議梳理歸納為領(lǐng)導班子建設、隊伍建設、從優(yōu)待警、機關(guān)管理制度、教育實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展等五方面內容，明確規范初步整改措施，要求各內設機構和廣大干警認真對照檢查，限期整改，及時(shí)上報整改任務(wù)完成情況。一是繼續強化領(lǐng)導班子建設注重政治業(yè)務(wù)學(xué)習，完善現有周一例會(huì )學(xué)習制度載體和形式，健全領(lǐng)導干部談心談話(huà)制度，制定出臺黨組中心組理論學(xué)習制度，進(jìn)一步完善檢委會(huì )學(xué)習機制，嚴格遵守黨組專(zhuān)題民主生活會(huì )的召開(kāi)程序和具體要求，做好議題確定，不斷提升領(lǐng)導班子政治和業(yè)務(wù)素能水平，不斷增強黨組民主生活會(huì )的實(shí)效。二是突出隊伍建設主題，不斷優(yōu)化各項機制。政治部門(mén)重點(diǎn)制定《進(jìn)一步加強檢察隊伍建設實(shí)施意見(jiàn)》、《掛職鍛煉實(shí)施辦法》、完善《干警在職培養教育實(shí)施辦法》，規范報考程序、名額分配、學(xué)費報銷(xiāo)等方面內容，全面建設過(guò)硬檢察隊伍。三是從優(yōu)待警，在在職工作人員法定工作日外加班補貼、行政職級、干警食堂及年休假落實(shí)上充分調研論證，不斷整改。四是進(jìn)一步健全完善機關(guān)管理制度。重點(diǎn)做好公車(chē)管理使用、確保辦案用房保密性與合規性統一及加強科技強檢工作。五是進(jìn)一步采取有效措施確保教育實(shí)踐活動(dòng)接地氣、出實(shí)效。結合檢察職能和工作實(shí)際，啟動(dòng)“檢察宣傳進(jìn)校園”活動(dòng)，與市一職高聯(lián)合進(jìn)行法制宣講，以點(diǎn)帶面，全力推動(dòng)兩級檢察機關(guān)進(jìn)校園活動(dòng)。
三、統籌推進(jìn)，分類(lèi)整改常態(tài)化
按照市檢察院黨組研究部署要求，對20條反饋意見(jiàn)建議，各部門(mén)遵照分類(lèi)指導、邊查邊改、立行立改方針，對照查擺綜合統籌謀劃，分類(lèi)建立近期和中長(cháng)期整改目標任務(wù)清單，整體穩步推進(jìn)。
目前，市檢察院已經(jīng)整改的事項分別為：一是進(jìn)一步落實(shí)從優(yōu)待警政策，市檢察院在編工作人員法定工作日外加班補貼，經(jīng)黨組研究決定自20xx年5月起執行；二是反對浪費、厲行節約上，修訂完善市院機關(guān)反對浪費、厲行節約及規范三公經(jīng)費使用制度規定3項；在機關(guān)開(kāi)展了“厲行勤儉節約、反對鋪張浪費”倡議活動(dòng)，倡導節電、節水、節紙、“光盤(pán)行動(dòng)”等，三公經(jīng)費開(kāi)支大幅下降，成效明顯；三是出臺市院機關(guān)規范公務(wù)用車(chē)管理制度1項；四是進(jìn)一步促進(jìn)教育實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展接地氣，已與市一職高聯(lián)絡(luò )達成檢校共建、檢察宣傳進(jìn)校園初步意向，具體實(shí)施方案正在商討中。
根據檢察工作實(shí)際，列入下步整改的目標工作任務(wù)包括：一是由技術(shù)處牽頭，會(huì )同反貪、反瀆自偵部門(mén)擬定《進(jìn)一步提升科技強檢和信息化建設水平的實(shí)施方案》，就司法鑒定室、偵查信息化建設等向市院黨組專(zhuān)題匯報。二是擬訂《進(jìn)一步加強檢察隊伍建設實(shí)施意見(jiàn)》，提交黨組研究，建立檢察機關(guān)隊伍建設長(cháng)效機制。三是結合實(shí)際，修訂完善《掛職鍛煉實(shí)施辦法》，擬訂干警下基層掛職鍛煉計劃報黨組研究。四是在強化干警在職學(xué)習方面，擬定出臺《干警在職教育培訓實(shí)施辦法》，全面提升干警綜合素質(zhì)。
四、注重督促檢查，確保全員跟進(jìn)
市檢察院為加強對機關(guān)活動(dòng)開(kāi)展情況的督促、指導，教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室副主任分工聯(lián)系各支部，定期組織對各支部、各內設機構開(kāi)展整改情況督促檢查，要求沒(méi)完成規定動(dòng)作的支部補補課，讓活動(dòng)有特色見(jiàn)實(shí)效的支部傳傳經(jīng)，做到應當參加的黨員干部一個(gè)不少，規定的動(dòng)作一個(gè)不落，調動(dòng)全院干警參與整改活動(dòng)的主動(dòng)性和自覺(jué)性。針對督查中發(fā)現的問(wèn)題，張曉光檢察長(cháng)多次主持召開(kāi)市檢察院黨組專(zhuān)題會(huì )議，聽(tīng)取匯報，分析存在問(wèn)題，研究措施，確保全員參與、全程跟進(jìn)、全面整改見(jiàn)成效。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告4
按照局對《XX考核反饋問(wèn)題整改方案》落實(shí)情況實(shí)地督查的日程安排和相關(guān)要求，分別對XX、XX、XX和XX，通過(guò)聽(tīng)取匯報，召開(kāi)座談會(huì )、走訪(fǎng)農戶(hù)、現場(chǎng)提問(wèn)、檔案調閱等方式就扶貧攻堅及整改情況進(jìn)行實(shí)地督導檢查�，F將情況報告如下：
一、基本情況
總體看，迎檢單位黨委、政府對此次整改反饋堅持高起點(diǎn)謀劃，高標準推進(jìn)，嚴格按照省委省政府提出“排查再徹底、研究再深入、措施再細化”的要求，緊緊圍繞吉林市委、市政府脫貧攻堅總體部署，夯實(shí)主體責任，切實(shí)履行整改任務(wù)，以最堅決的態(tài)度、最嚴格的要求、最有力的舉措、最扎實(shí)的作風(fēng)，認真抓好各項整改工作，形成了脫貧攻堅大扶貧、大保障、大開(kāi)發(fā)的工作格局。
二、圍繞反饋整改的主要做法
圍繞攻堅整改，聚焦“兩不愁三保障”，堅持實(shí)事求是，重組重建重塑，牢固樹(shù)立政治自覺(jué)，思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅工作。
一是加強組織領(lǐng)導，責任明確到位。均成立高規格的扶貧工作領(lǐng)導小組，真正把精準扶貧工作作為當前首要的政治任務(wù)來(lái)抓。按省市整改要求，各級抽調、選派能力業(yè)務(wù)強的精干人員相繼成立了“兩不愁三保障”脫貧攻堅推進(jìn)組。逐級建立問(wèn)題清單、責任清單、措施清單，明確整改時(shí)間表，層層落實(shí)責任，健全工作機制，上下統籌推動(dòng)，形成強勁的工作合力。
二是注重理論強化，提高履職能力。各地結合此次人員調整，先后組織各鄉鎮、街道、黨政領(lǐng)導、行業(yè)部門(mén)、扶貧系統、駐村工作隊和村干部開(kāi)展專(zhuān)題業(yè)務(wù)培訓，并邀請黨校、扶貧辦、市民政局、衛健局和教育等相關(guān)部門(mén)和單位的專(zhuān)家老師，進(jìn)一步提升和強化各級扶貧干部的理論素養和政策掌握運用能力。
三是強化宣傳引導，形成攻堅合力。緊緊圍繞脫貧攻堅任務(wù)，大力開(kāi)展扶貧政策宣傳入戶(hù)專(zhuān)項行動(dòng)，把入戶(hù)走訪(fǎng)和扶貧政策的宣傳指導有機結合，及時(shí)對扶貧戶(hù)宣傳板進(jìn)行更新補充，確保扶貧手冊、精準扶貧聯(lián)系卡、精準扶貧宣傳單、扶貧政策申辦流程、“扶貧�！北ｋU溫馨提示函、一戶(hù)一策計劃書(shū)、醫療費用明細卡、教育支出明細卡、住房安全認定卡等張貼到位、發(fā)放到位、宣傳到位，提高貧困人口對扶貧政策的知曉率。XX組織開(kāi)展“萬(wàn)名醫師巡回診療”義診活動(dòng)，并結合“5.19世界家庭醫生日”開(kāi)展現場(chǎng)簽約、義診和健康咨詢(xún)，增加了群眾獲得感和常見(jiàn)病的自我防范意識。
四是整改攻堅并行，夯實(shí)整改成效。黨委政府圍繞整改，思想站位再提高。XXX制定了脫貧攻堅“五壓”實(shí)施方案。即，壓實(shí)三級書(shū)記扶貧責任制、壓實(shí)區鄉村三級主體責任、壓實(shí)包保部門(mén)責任、壓實(shí)駐村工作隊責任、壓實(shí)紀委監委監督責任，通過(guò)責任落實(shí)，強化制度約束，提高攻堅成效。XXX圍繞整改目錄，簽訂市鄉村三級責任狀，保證了工作有人抓、問(wèn)題有人管、責任有人擔，形成了盡職盡責抓扶貧的良好氛圍。目前，XX已完成貧困戶(hù)遍訪(fǎng)XX以上，解決實(shí)際困難XX件（市級黨政主要領(lǐng)導XX件、鄉級黨政主要領(lǐng)導XX件、村級黨政負責人XX件）。
五是強化產(chǎn)業(yè)支撐，聚焦產(chǎn)業(yè)扶貧。各地結合整改，按照“精準施策，因人施策”的要求，統籌兼顧，強化提升可持續發(fā)展，抓實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧，聚焦持續增收。XX在深入調研的基礎上編印了《產(chǎn)業(yè)項目推介指南》，截止XX月份全市貧困戶(hù)自主選擇產(chǎn)業(yè)項目XX個(gè)、安排公益崗XX個(gè)，成立的XX木耳種植加工就業(yè)扶貧車(chē)間，引導貧困戶(hù)就近就業(yè)，預計平均每戶(hù)增收XX元，增強了貧困戶(hù)持續“造血”功能。同時(shí)，通過(guò)建立實(shí)施“6+N+1”保險范式，發(fā)揮保險機制徹底消除因災返貧現象。XX脫貧攻堅中80%以上的貧困戶(hù)就分布在“插花村”。針對這一難點(diǎn)，XX創(chuàng )新扶貧方式，以當地農業(yè)龍頭企業(yè)為依托，在該市XX個(gè)插花村中設立“XX”XX公頃，帶動(dòng)全市插花村貧困戶(hù)XX戶(hù)，預計每年戶(hù)均增收XX多元，其中，XX、XX等X個(gè)鄉鎮的XX個(gè)村依托龍頭企業(yè)發(fā)展辣椒種植面積1436畝，帶動(dòng)貧困戶(hù)XX戶(hù)；XX、XX等5個(gè)鄉鎮的45個(gè)村依托龍頭企業(yè)發(fā)展中草藥種植3059畝，帶動(dòng)貧困戶(hù)1024戶(hù)。
三、需要關(guān)注的問(wèn)題
因多數單位機構重組調整，在人員配備和職能上發(fā)生了變動(dòng)，通過(guò)走訪(fǎng)督導、座談匯報反映和暴露出了在脫貧攻堅工作中一些需要關(guān)注的問(wèn)題，具體表現為：
一是攻堅能力有待提升。個(gè)別單位把精力放在駐村工作上，但在落實(shí)政策、安排項目和資金使用等方面與脫貧攻堅工作有效銜接還不夠；個(gè)別單位單單依靠上級政策，對扶貧產(chǎn)業(yè)項目研究的主動(dòng)性不夠；個(gè)別駐村干部對脫貧攻堅政策掌握了解不透，存在想干不會(huì )干、幫扶供需錯位問(wèn)題。
二是政策宣傳不夠細致。通過(guò)走訪(fǎng)，貧困戶(hù)家中都有相關(guān)扶貧政策標準，但通過(guò)詢(xún)問(wèn)個(gè)別貧困戶(hù)對上級政策法規理解知曉度不夠，尤其是對適合自己的幫扶政策不夠了解，政策發(fā)放和答疑解惑出現了脫節。
三是軟件資料不夠規范完善。檢查中各鄉鎮和村在軟件資料上均不同程度地存在表格內容填寫(xiě)不完整，存在漏項涂改；“兩公示一公告”、“四議一公開(kāi)”相關(guān)會(huì )議記錄、圖片資料不全的問(wèn)題。
四、下步幾點(diǎn)工作建議
脫貧攻堅是黨中央、國務(wù)院的一項重要戰略部署，是全面建成小康社會(huì )的重大舉措和必然要求，只有上下凝心聚力，完善細化政策規定，加大工作力度，調動(dòng)一切積極因素，才能打贏(yíng)這場(chǎng)脫貧攻堅仗。
一是進(jìn)一步扶持特色產(chǎn)業(yè)，精準幫扶到人到戶(hù)。在脫貧攻堅中黨中央、國務(wù)院提出的“六個(gè)精準”、“五個(gè)一批”的要求和舉措，要求在脫貧攻堅中要改變過(guò)去的大水漫灌為精準滴灌，始終要以貧困村戶(hù)為重點(diǎn)，集中人財物打好殲滅戰。在“五個(gè)一批”中唯有“發(fā)展生產(chǎn)脫貧一批”既是首條，也是關(guān)鍵，只有真正完成“輸血”和“造血”相通，才能實(shí)現“志”、“智”相通。
二是進(jìn)一步落實(shí)幫扶責任，確保攻堅推進(jìn)扎實(shí)。一是切實(shí)落實(shí)部門(mén)行業(yè)扶貧的責任，消除脫貧攻堅是額外負擔的思想，把主動(dòng)協(xié)調、主動(dòng)幫扶作為主要任務(wù)來(lái)對待，真正做到定責任、定人員、定任務(wù)；二要充分調動(dòng)鄉村基層干部的'積極性。鄉村干部們長(cháng)期奮戰在脫貧攻堅的第一線(xiàn)，與貧困村、貧困戶(hù)聯(lián)系最緊密，在脫貧攻堅中最有發(fā)言權，是脫貧攻堅的中堅力量，在扶貧項目的確定、資金的使用、進(jìn)度安排上要注意征詢(xún)和聽(tīng)取他們的意見(jiàn)，放手、放權。
三是進(jìn)一步嚴格考核問(wèn)責，加大檢查督促力度。抓落實(shí)要發(fā)揚“馬上就辦，辦就辦好”和“釘釘子”的精神，只有真抓、實(shí)抓、抓嚴、抓細，才能抓出成效。各級督導檢查部門(mén)應定期對縣（市）區和部門(mén)單位進(jìn)行檢查，特別是要深入到貧困村戶(hù)，采取明察暗訪(fǎng)的辦法，傾聽(tīng)貧困村干部和群眾的意見(jiàn)和呼聲，始終做到耳聰目明。對檢查結果定期通報，對工作成效突出的單位和個(gè)人予以表彰，對落實(shí)不力的給予通報批評，追究責任。
四是進(jìn)一步提高工作標準，精準規范工作程序。程序規范，才能執行有效。從檔案調閱看，一些填寫(xiě)不規范，程序不規范的情況仍然存在，下步對脫貧對象嚴格按照“一公示一公告”程序退出;返貧對象嚴格按照“兩公示一公開(kāi)”程序納入。各鄉鎮要對現有賬表卡冊進(jìn)行一次全面清理，對發(fā)現問(wèn)題,按照規范統一的標準，完善軟件資料，確保信息真、數據實(shí)。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告5
20xx年2月至4月,貴局對金哲旺同志20xx年1月至20xx年12月任永嘉縣醫療保障局黨組書(shū)記、局長(cháng)期間的經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行了審計。我局高度重視本次審計工作，針對報告中提出的問(wèn)題，進(jìn)行認真整改，現將整改結果報告如下：
一、提高站位，切實(shí)加強審計整改工作。
一是直面問(wèn)題，加強組織領(lǐng)導。多次召開(kāi)審計整改落實(shí)工作會(huì )議，進(jìn)一步統一思想，成立由黨組書(shū)記、局長(cháng)金哲旺任組長(cháng)的審計整改落實(shí)工作領(lǐng)導小組，負責審計整改工作的組織領(lǐng)導，統籌協(xié)調，進(jìn)一步明確整改要求，落實(shí)整改任務(wù)，壓實(shí)整改責任，用過(guò)硬、徹底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做實(shí)審計整改工作。
二是聚焦問(wèn)題，細化責任落實(shí)。及時(shí)制定整改工作方案，把落實(shí)問(wèn)題整改作為當前一項重大政治任務(wù)，各責任領(lǐng)導和責任科室、單位按照整改方案的總體部署，進(jìn)一步細化整改措施，責任人和完成時(shí)限，做到整改一個(gè)、銷(xiāo)號一個(gè)，確保事事有著(zhù)落、件件有回音。
三是轉化問(wèn)題，達到標本兼治。要堅持問(wèn)題導向，用好審計成果推動(dòng)問(wèn)題解決。以此次審計問(wèn)題整改工作為契機，在抓好集中整改的同時(shí)，深刻反思、認真剖析問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因，研究杜絕類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。
二、多措并舉，嚴格落實(shí)審計整改任務(wù)。
�。ㄒ唬┱哓瀼芈鋵�(shí)未到位方面整改情況。
1.關(guān)于“公立醫院醫療服務(wù)價(jià)格聯(lián)調落實(shí)不到位”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：截至6月20日，全縣所有公立醫院均已完成醫療服務(wù)價(jià)格調整，涉及多收費用已全部追回。
2.關(guān)于“未制定緊急就醫的具體規定”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：針對永嘉蛇傷專(zhuān)科門(mén)診部緊急就醫報銷(xiāo)問(wèn)題，我局通過(guò)多次上門(mén)服務(wù)，目前已將永嘉蛇傷專(zhuān)科門(mén)診部納入醫保定點(diǎn)醫療機構。
3.關(guān)于“軟件正版化政策執行不到位”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：已于6月28日制作軟件正版化申請表，向永嘉縣使用正版軟件工作領(lǐng)導小組辦公室備案。同時(shí)加強正版軟件的推廣使用，確保今后全員配置正版軟件。
�。ǘ﹥瓤刂贫炔唤∪�，管理不規范。
1.關(guān)于“公務(wù)接待管理不規范”的整改情況。
整改情況：已完成
主要措施：在知曉問(wèn)題后，我局迅速行動(dòng)，核對公務(wù)接待報銷(xiāo)件。目前已針對缺少的相關(guān)清單、函、審批表等材料進(jìn)行整改。同時(shí)，通過(guò)組織科室人員學(xué)習相關(guān)制度，進(jìn)一步規范和加強公務(wù)接待工作，防止類(lèi)似情況再次發(fā)生。
2.關(guān)于“差旅費報銷(xiāo)不規范”的`整改情況
整改情況：已完成
主要措施：對20xx年以來(lái)涉及交通費、差旅費有關(guān)情況進(jìn)行全面排查。對相關(guān)人員進(jìn)行批評教育，并開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓，組織全員對財務(wù)制度進(jìn)行學(xué)習，要求嚴格按照《關(guān)于印發(fā)永嘉縣機關(guān)工作人員差旅費管理規定的通知》（永財行〔20xx〕529號）文件規定執行。
�。ㄈ┽t�；鹬Ц豆芾聿坏轿�
1.關(guān)于“單味不予支付中藥納入醫�；鸾Y算”、“支付部分不符人員醫保待遇”、“支付醫院違規收費項目醫保待遇”、“醫保支付死亡后人員醫療費用”的整改情況。
整改情況：已完成
主要措施：一是針對審計報告中披露的問(wèn)題舉一反三，發(fā)放問(wèn)題清單，讓醫院開(kāi)展自查，并于5月底至6月初陸續通知各醫藥機構要求足額退回違規資金。二是加強審核工作。已重新梳理內部審核標準，并加強審核組人員培訓。三是深挖問(wèn)題線(xiàn)索，嚴厲打擊欺詐騙保，目前已行政立案7起。
�。ㄋ模┬畔⑾到y存在漏洞
1.關(guān)于“大病保險核算存在缺陷”、“信息系統設置調整滯后”的整改情況
整改情況：已整改
主要措施：自20xx年2月1日起，我縣將老舊的醫保信息系統全面更換，已上線(xiàn)全市統一的醫保信息系統。經(jīng)測試，大病保險費用核算均已按政策實(shí)施，人員變動(dòng)分段核算計算規則已調整到位。同時(shí)，今后醫保政策變動(dòng)涉及的系統調整將由市局統一進(jìn)行，確保全市同步完成。
�。ㄎ澹┢渌麊�(wèn)題
1.關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不規范”的整改情況
整改情況：已整改
主要措施：我局已在4月19日對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)核對，厘清底數。同時(shí)確定專(zhuān)人負責該項工作，做好定期核對盤(pán)點(diǎn)。
2.關(guān)于“差旅費超預算支出”的整改情況
整改情況：已整改
主要措施：加強對預算支出的管理，不超預算安排支出。同時(shí)，今后在編制次年預算時(shí)，要科學(xué)測算資金，精準編制預算。
三、舉一反三，有效鞏固審計整改成果
�。ㄒ唬┩晟浦贫冉ㄔO。以審計整改為契機，對檢查發(fā)現的問(wèn)題，舉一反三，既要治標，更要治本，通過(guò)完善內部制度建設，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規程，強化制度執行，最大限度降低人為風(fēng)險因素，切實(shí)堵住各領(lǐng)域各環(huán)節風(fēng)險點(diǎn)，全面構建基金風(fēng)險防控長(cháng)效機制。
�。ǘ┘訌姅底仲x能。加快數字化改革，持續深化部門(mén)間業(yè)務(wù)協(xié)同與信息共享，加快完善醫保信息資源體系，著(zhù)力提升醫保治理科學(xué)化、精準化、協(xié)同化水平，推動(dòng)實(shí)現監管全領(lǐng)域、全過(guò)程、全要素數字賦能。
�。ㄈ⿵娀O管力量。建立健全醫�；鸨O管制度體系和執法體系，加快形成以法治為保障，信用管理為基礎，多形式檢查、大數據監管為依托，黨委領(lǐng)導、政府監管、社會(huì )監督、行業(yè)自律、個(gè)人守信相結合的全方位監管格局，實(shí)現醫�；鸨O管法治化、專(zhuān)業(yè)化、規范化、常態(tài)化。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告6
20xx年10月22日至11月6日，省第五生態(tài)環(huán)境保護督察組對我市開(kāi)展了省生態(tài)環(huán)境保護督察“回頭看”及自然保護地生態(tài)環(huán)境保護專(zhuān)項督察，并于20xx年3月6日向我市正式反饋了督察意見(jiàn)，共反饋6個(gè)方面30個(gè)問(wèn)題。永州市委、市政府高度重視，對督察反饋問(wèn)題照單全收、堅決整改，以高度的政治自覺(jué)狠抓整改落實(shí)�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、主要做法
1.提高站位，靠前指揮抓整改。市委、市政府把環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改作為重大政治任務(wù)、重大發(fā)展問(wèn)題、重大民生工程狠抓不放、常抓不懈。20xx年，我市分別召開(kāi)10次市委常委會(huì )議、12次市政府常務(wù)會(huì )議、6次“夏季攻勢”推進(jìn)會(huì )、3次專(zhuān)題會(huì )議研究部署和推進(jìn)環(huán)保督察問(wèn)題整改。市委、市政府主要領(lǐng)導親自上陣、靠前指揮，深入現場(chǎng)調研督辦問(wèn)題整改10余次，市政府分管領(lǐng)導直接抓，有效推動(dòng)中央、省環(huán)保督察等反饋問(wèn)題全面整改。
2.加大投入，技術(shù)幫扶抓整改。市直相關(guān)部門(mén)成立督查幫扶小組，定期對督察反饋問(wèn)題開(kāi)展指導幫扶。與湖南省環(huán)境科學(xué)研究院簽訂戰略合作協(xié)議，為湘江紙業(yè)歷史遺留環(huán)境治理等問(wèn)題整改提供了強有力的技術(shù)支撐。同時(shí)，統籌整合生態(tài)治理資金，在積極爭取國家和省項目資金支持的'基礎上，加大湘江保護和治理資金投入，撬動(dòng)社會(huì )資本參與生態(tài)環(huán)境治理。20xx年已完成全市城市排水排污管網(wǎng)新建、改造254公里，完成污水設施建設投資約6.79億元。
3.緊盯目標，勤督嚴查抓整改。將問(wèn)題整改納入污染防治攻堅戰“夏季攻勢”一體推進(jìn)，全面實(shí)行環(huán)境問(wèn)題清單化、閉環(huán)式管理。嚴格落實(shí)“一月一調度、一季一督導、一季一通報、年終一考核”的工作機制，市委督查室、市政府督查室定期開(kāi)展督辦，市整改辦不定期開(kāi)展問(wèn)題整改“回頭看”，確保問(wèn)題整改真到位、不反彈。
4.完善制度，建章立制抓整改。在全市全面推行河長(cháng)制、林長(cháng)制，構建了市縣鄉村四級河（林）長(cháng)責任體系，實(shí)現了河（林）長(cháng)制全市域全覆蓋。建立完善《永州市生態(tài)環(huán)境保護委員會(huì )議事規則》《永州市突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題市級核查銷(xiāo)號工作規程》和追責線(xiàn)索移交等制度，明確年度工作重點(diǎn)和整改銷(xiāo)號程序，壓實(shí)整改責任，推動(dòng)問(wèn)題整改。
二、整改成效
1.環(huán)保理念樹(shù)得更牢。全市上下進(jìn)一步充分認識到“綠水青山就是金山銀山”，保護生態(tài)環(huán)境就是保護生產(chǎn)力，改善生態(tài)環(huán)境就是發(fā)展生產(chǎn)力。各級黨政主要負責同志，帶頭認真落實(shí)“黨政同責、一崗雙責”要求，各級各部門(mén)自覺(jué)踐行綠色發(fā)展理念，把環(huán)境保護工作擺在更加突出的位置。
2.問(wèn)題整改扎實(shí)推進(jìn)。省生態(tài)環(huán)境保護督察“回頭看”共反饋我市問(wèn)題30個(gè)，現已完成整改22個(gè)，其余任務(wù)正按整改方案時(shí)序抓緊推進(jìn)。督察期間轉辦的216件信訪(fǎng)件，已辦結214件，辦結率99.07%，群眾的合理訴求得到有效解決。督察組移交的“永州湘江紙業(yè)遺留環(huán)境問(wèn)題整改不力”“江永縣源口省級自然保護區突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題敷衍整改”“藍山縣湘九公路違法施工、生態(tài)環(huán)境破壞”等3個(gè)責任追究問(wèn)題共追責30人，其中，縣處級干部2人，鄉科級干部23人，其他5人。
3.綠色底蘊更加厚實(shí)。我市污染防治攻堅戰階段性目標圓滿(mǎn)完成，人民群眾生態(tài)環(huán)境獲得感顯著(zhù)增強。目前，全市成功創(chuàng )建國家級生態(tài)文明建設示范區4個(gè)，省級9個(gè)，獲得“中國天然氧吧”稱(chēng)號縣市區11個(gè)，省市級美麗鄉村由23個(gè)增加到125個(gè)。全市城市地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量水質(zhì)持續向好，20xx年排名全國第18位、全省第1位，空氣質(zhì)量持續達到國家二級城市標準。
4.轉型發(fā)展步伐加快。生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展步伐加快，嚴格淘汰一批“散亂污”企業(yè)，嚴控“兩高”項目盲目上馬，嚴格落實(shí)“三線(xiàn)一單”管控和園區規劃環(huán)評，引導企業(yè)集聚發(fā)展。大力發(fā)展光伏發(fā)電、風(fēng)電等新能源，加快綠色礦山建設，全面推行工業(yè)企業(yè)清潔生產(chǎn)和超低排放改造。
三、下步打算
1.堅定不移走綠色發(fā)展道路。堅持綠色引領(lǐng)，厚植生態(tài)優(yōu)勢，堅持科學(xué)治污，系統治理，全力構筑生態(tài)安全屏障，精心打造“煙雨瀟湘”生態(tài)品牌，努力建設人與自然和諧共生的現代化，讓綠色成為永州高質(zhì)量發(fā)展最鮮明的底色。
2.持續抓好生態(tài)問(wèn)題整改。緊盯環(huán)保督察問(wèn)題整改，持續抓好污染防治攻堅戰，以藍天、碧水、凈土保衛戰為主攻方向，堅持污染減排和生態(tài)擴容兩手發(fā)力，嚴格抓好碳達峰、碳中和任務(wù)，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整，嚴把“兩高”項目準入關(guān)口，實(shí)現生態(tài)環(huán)境“高顏值”和經(jīng)濟發(fā)展“高質(zhì)量”。
3.探索齊抓共管環(huán)保新局面。加強監督管理，強化事先預防，嚴格事中監管，落實(shí)事后追責，建立生態(tài)文明聯(lián)動(dòng)執法機制，創(chuàng )新環(huán)境監管執法機制，推動(dòng)聯(lián)合執法、交叉執法。注重社會(huì )共建，積極探索生態(tài)環(huán)境保護的社會(huì )治理體系，引導社會(huì )各界自覺(jué)擔負生態(tài)環(huán)境保護責任，努力形成社會(huì )共治共保、共建共享生態(tài)文明的生動(dòng)局面。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告7
尊敬的XXX：
根據《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見(jiàn)》和《XX省人民政府關(guān)于加強審計工作的實(shí)施意見(jiàn)》等關(guān)于審計整改的要求，現將審計發(fā)現問(wèn)題整改情況報告如下：
一、審計項目基本情況
20xx年10月至20xx年2月，X審計X對xx衛生院20xx-20xx年財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計，我院按照X審計X要求提供了相關(guān)資料，配合X審計X完成了審計工作。
二、審計發(fā)現問(wèn)題及整改落實(shí)情況
(一)關(guān)于“擅自擴大公共衛生專(zhuān)項工作經(jīng)費和其他資金開(kāi)支范圍違規發(fā)放職工增量獎勵性績(jì)效工資X元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已按審計要求清退收回違規發(fā)放金額X元。
(二)關(guān)于“超標準報銷(xiāo)差旅費2000元”的.問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已按審計要求清退收回違規報銷(xiāo)的差旅費2000元。
(三)關(guān)于“擠占事業(yè)辦公費8745元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已按審計要求退還原資金渠道。
(四)關(guān)于“參保人員死亡后發(fā)生醫保補助和報銷(xiāo)醫保費用共計X元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已于3月28日將參保人員死亡后發(fā)生醫保補助和報銷(xiāo)醫保費用共計X元退還原渠道資金。
(五)關(guān)于“醫療收入賬賬不符”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位自收到審計報告后，財務(wù)科組織了清理，清理發(fā)現財務(wù)入賬金額用手工匯總，匯總時(shí)出現差錯，同時(shí)存在財務(wù)數據系統取數期間與醫療業(yè)務(wù)系統取數期間不一致。今后將認真核對醫療業(yè)務(wù)系統數據與財務(wù)核算系統數據，杜絕手工匯總差錯，保證數據期間一致，做到賬賬相符。
(六)關(guān)于“固定資產(chǎn)賬實(shí)不符X元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已將未納入固定資產(chǎn)核算管理的固定資產(chǎn)X元登記入固定資產(chǎn)管理系統，補記入固定資產(chǎn)科目，現已資產(chǎn)賬實(shí)相符。
(七)關(guān)于“虛增收入總額X元，虛減負債總額X元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已按審計報告要求做賬務(wù)調整。
(八)關(guān)于“醫療收入X元無(wú)入賬依據”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：此醫療收入屬我單位xx點(diǎn)醫療收入，我單位已按縣衛健局20xx年第二次黨委會(huì )議研究決定進(jìn)行了整改：1.已注銷(xiāo)xx點(diǎn)醫療點(diǎn)，XXX回歸我單位中醫館從事常規中醫診療工作。2.我單位已向縣衛健局黨委作出深刻書(shū)面檢查，并完善管理制度。
三、審計建議采納情況
(一)關(guān)于“加強經(jīng)費管理。各類(lèi)項目經(jīng)費和專(zhuān)項工作補助資金應專(zhuān)款專(zhuān)用”的建議采納情況：我單位同意采納，今后各類(lèi)項目經(jīng)費和專(zhuān)項工作補助資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
(二)關(guān)于“加強費用報銷(xiāo)審核，確保財政預算資金使用合規�！钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，今后嚴格審核費用報銷(xiāo)憑證，保證財政預算資金使用合規。
(三)關(guān)于“加強內部控制管理。一是健全財務(wù)管理、三重一大等制度規范，完善單位內控管理制度。二是從嚴監管所屬醫療機構業(yè)務(wù)開(kāi)展、完整核算收支。三是嚴格執行國家統一會(huì )計制度和有關(guān)財經(jīng)法規，規范資產(chǎn)、負債、收入等各項會(huì )計要素核算處理。四是嚴格執行醫保管理制度，確保參保人員醫保待遇合法、合規�！钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，已重新修訂財務(wù)管理制度、三重一大等制度，嚴格監管醫療機構業(yè)務(wù)開(kāi)展、完整核算收支，嚴格執行國家統一會(huì )計制度和有關(guān)財經(jīng)法規，規范資產(chǎn)、負債、收入等各項會(huì )計要素核算處理。嚴格執行醫保管理制度，確保參保人員醫保待遇合法、合規。
特此報告。
XXX衛生院
20xx年11月4日
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告8
20xx年10月14日至12月17日，丘北縣審計局對我院20xx年度財務(wù)收支及信息系統進(jìn)行了審計，并反饋存在若干問(wèn)題，根據《丘北縣審計局關(guān)于丘北縣人民醫院20xx年度財務(wù)收支及信息系統的審計決定》（丘審決〔20xx〕1號）及《審計報告》（丘審報〔20xx〕1號）文件內容，醫院召開(kāi)了專(zhuān)題整改會(huì )議，成立了由院長(cháng)擔任組長(cháng)的整改工作領(lǐng)導小組，將存在問(wèn)題劃分責任，落實(shí)到人，從院領(lǐng)導到職能部門(mén)再到臨床、醫技科室，全面進(jìn)行整改，現將整改情況報告如下。
一、整改總體情況
我院對審計報告反饋問(wèn)題進(jìn)行了認真研究商討，第一時(shí)間對相關(guān)整改任務(wù)進(jìn)行分解落實(shí)，主要采取問(wèn)題具體事項整改、管理制度完善、管理制定落實(shí)等措施。目前總體整改情況為：要求我單位整改的問(wèn)題共有8個(gè)，現已整改8個(gè)，未整改0個(gè)；提出下步工作打算5條，并在今后工作中漸步落實(shí)。
二、問(wèn)題整改的具體情況
�。ㄒ唬┓轻t療服務(wù)收入2304283.20元未納稅申報問(wèn)題。不符合《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條：納稅人必須依照法律、行政法規規定或者稅務(wù)機關(guān)依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實(shí)辦理納稅申報的規定。
整改措施：我院積極與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行了溝通核對，對因工作失誤造成少繳稅款已于20xx年1月進(jìn)行補申報，及時(shí)上繳，對相關(guān)人員進(jìn)行了批評教育,并要求認真學(xué)習《中華人民共和國稅收征收管理法》，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強責任心。
�。ǘ⿻�(huì )計核算不規范1938894.2元。不符合《云南省人民政府印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強財政資金管理規定的通知》(云政發(fā)〔20xx〕64號)第二十五條：各部門(mén)各單位要嚴格執行《中華人民共和國會(huì )計法》和《財政部關(guān)于印發(fā)會(huì )計基礎工作規范的通知》（財會(huì )字〔20xx〕19號）等法規和規定,嚴格財務(wù)管、不得通過(guò)往來(lái)科目核算收支的規定。根據上述規定，縣人民醫院應將往來(lái)款核算的折舊費用1587376.08元計入相關(guān)費用科目真實(shí)反映，應將專(zhuān)項經(jīng)費納入收支管理。
整改措施：根據審計報告要求，進(jìn)行了相應的賬務(wù)調整，并要求會(huì )計人員認真學(xué)習業(yè)務(wù)，提升業(yè)務(wù)能力和水平。
�。ㄈ╆P(guān)鍵信息錄入不準確、不完整
1.出入庫藥品錄入不規范。
2.血細胞分析、白細胞分類(lèi)計數(DC)、血小板計數收費數量不準確記錄70574條。
整改措施：根據審計報告要求，我院由信息科牽頭相關(guān)科室進(jìn)行了清理，并加強監督管理杜絕類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。
�。ㄋ模┏瑯藴适召M21809.61元。根據《價(jià)格違法行為行政處罰規定》（國務(wù)院令第585號）第九條“經(jīng)營(yíng)者不執行政府指導價(jià)、政府定價(jià)的，責令改正，沒(méi)收違法所得。
整改措施：根據審計報告要求，已于20xx年2月17日將超標準收費21809.61元上繳省級財政專(zhuān)戶(hù)。
�。ㄎ澹┲貜褪杖≠M用31586.83元。根據《價(jià)格違法行為行政處罰規定》（國務(wù)院令第585號）第九條“經(jīng)營(yíng)者不執行政府指導價(jià)、政府定價(jià)，責令改正，沒(méi)收違法所得。
整改措施：根據文件要求，已于20xx年2月17日將超標準收費31586.83元上繳省級財政專(zhuān)戶(hù)。
�。┎牧线`規加價(jià)40.29元。根據《價(jià)格違法行為行政處罰規定》(國務(wù)院令第585號)第九條“經(jīng)營(yíng)者不執行政府指導價(jià)、政府定價(jià)的，責令改正，沒(méi)收違法所得。
整改措施：根據文件，已于20xx年2月17日將超標準收費40.29元上繳省級財政專(zhuān)戶(hù)。
�。ㄆ撸┗颊唑_取醫療保險基金155091.02元
整改措施：同意審計報告意見(jiàn)，此問(wèn)題移送公安機關(guān)處理。
�。ò耍胺纸庾≡骸奔白≡翰∪俗≡浩陂g產(chǎn)生門(mén)診費用。根據《醫療保障基金使用監督管理條例》第三十八條“定點(diǎn)醫藥機構有分解住院、造成醫療保障基金損失的其他違法行為，由醫療保障行政部門(mén)責令改正。
整改措施：同意審計報告意見(jiàn)，此問(wèn)題移送丘北縣醫療保障局處理。
三、下一步工作打算
�。ㄒ唬┙M織財務(wù)人員自學(xué)或參加相關(guān)培訓，加強財務(wù)知識的'學(xué)習。按會(huì )計基礎工作規范相關(guān)要求，規范會(huì )計核算行為，嚴格執行《政府會(huì )計制度》，正確設置和使用會(huì )計科目，正確核算收支，結轉成本，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整。
�。ǘ┘訌妼λ幤穬r(jià)格及醫療收費項目管理，認真貫徹執行《云南省發(fā)展和改革委員會(huì )、云南省衛生廳關(guān)于規范和調整非營(yíng)利性醫療服務(wù)價(jià)格的通知》文件精神，嚴格執行相關(guān)法規規定程序，進(jìn)一步落實(shí)醫保價(jià)格相關(guān)政策和要求，強化服務(wù)意識，提高服務(wù)水平，嚴把政策關(guān)，從細節入手，做到合理檢查、合理治療、合理收費。
�。ㄈ┱J真學(xué)習、執行《中華人民共和國稅收征管法》，增強納稅意識，認真辦理納稅的相關(guān)手續。
�。ㄋ模┘訌姶尕浌芾�。嚴格按照《醫院財務(wù)制度》和《醫院會(huì )計制度》的有關(guān)規定，建立、完善藥品的進(jìn)銷(xiāo)存管理制度；加強對各種材料等進(jìn)行核算；確保存貨賬實(shí)相符、賬賬相符。
�。ㄎ澹┘訌娽t院信息化建設，完善信息系統流程，加強系統數據輸出及輸入管理，提升數據規范性和有效性。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告9
我校十分重視消防工作，校領(lǐng)導把它放到學(xué)校工作的首要位置來(lái)抓。為做好這項工作，我校認真開(kāi)展自查整改工作，取得較好的成績(jì)。具體情況如下：
一、認真自查。我校是個(gè)老校，老化的東西不少�？倓�(wù)處和政治處通過(guò)認真檢查，發(fā)現不少隱患。主要有：舊教學(xué)樓兩旁有下陷的.跡象;宿舍與食堂間的一段階梯很窄;宿舍內有學(xué)生點(diǎn)蠟燭;老師有用電炒鍋;學(xué)校不少地方的線(xiàn)路老化;食堂廚房?jì)鹊牟窕鸲逊挪灰幏丁?/p>
二、及時(shí)整改。根據自查情況，我校立即采取措施，認真開(kāi)展整改工作。
(1)對于舊教學(xué)樓兩旁下陷問(wèn)題，校領(lǐng)導向鎮領(lǐng)導匯報，請來(lái)專(zhuān)家現場(chǎng)檢查，根據專(zhuān)家意見(jiàn)進(jìn)行加固改造。
(2)對于窄小的階梯，總務(wù)處馬上安排人加寬。
(3)對于學(xué)生食堂廚房?jì)鹊牟窕鸲逊�，總�?wù)處責令承包人按要求堆放，并設防火道。
(4)總務(wù)處為用電炒鍋的老師重新安裝電路。
(5)生管組加強寄宿生的管理，杜絕在宿舍點(diǎn)蠟燭。
(6)實(shí)驗室配置專(zhuān)門(mén)管理員，并安裝滅火器。
(7)關(guān)閉校內小賣(mài)部，定期檢查學(xué)生食堂的衛生情況。
(8)對于學(xué)生食堂的電線(xiàn)老化，亂拉現象，馬上進(jìn)行了整改。
對于消防工作，我校一定會(huì )常抓不懈，加強管理，加強巡邏。對于各種隱患，一經(jīng)發(fā)現，我們就會(huì )及時(shí)消除。目前正積極爭取得到社會(huì )各界的支持，盡量地使消防設施配套到位。
我校重視安全工作，定期對師生進(jìn)行防火、滅火、避火教育，提高師生防火自救的能力。在這方面，我們做了如下工作：
一、利用勞技課等時(shí)間，請專(zhuān)業(yè)人員講授滅火的方法和注意事項，為師生演示滅火器的使用方法。
二、利用周末時(shí)間，組織師生觀(guān)看錄相，擴大視野，增長(cháng)知識，提高應變和自救能力。
三、安排時(shí)間，進(jìn)行滅火練習，提高滅火能力。
四、掃清各座建筑出口的障礙，在舊學(xué)生宿舍二樓處增設出口。
五、定期在教學(xué)樓、宿舍樓開(kāi)展疏散演習。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告10
根據縣委統一部署，20xx年11月8日至12月30日，縣委第五巡察組對我院進(jìn)行了巡察，并于1月15日向我院反饋了巡察意見(jiàn)，客觀(guān)公正、實(shí)事求是地指出我院在黨總支主體責任、紀律作風(fēng)、人事人才管理等方面存在的問(wèn)題，并有針對性提出了整改意見(jiàn)和建議。針對巡察反饋的問(wèn)題，院黨總支高度重視，快速行動(dòng)，夯實(shí)責任，真抓實(shí)改，經(jīng)過(guò)近期的整改，取得了初步成效，現將醫院落實(shí)巡察反饋意見(jiàn)整改情況匯報如下:
一、召開(kāi)會(huì )議專(zhuān)題研究，高度重視，迅速研究部署
巡察反饋會(huì )后，院黨總支高度重視，立即召開(kāi)黨總支委員專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習了《關(guān)于印發(fā)巡察縣中心醫院情況反饋意見(jiàn)的通知》,對反饋的問(wèn)題認真進(jìn)行研究部署。
二、成立整改落實(shí)工作領(lǐng)導小組，逐條逐項扎實(shí)整改
第一時(shí)間成立了整改工作領(lǐng)導小組，黨總支副書(shū)記、院長(cháng)任組長(cháng)，其他班子成員任副組長(cháng)，相關(guān)科室負責人為成員，確保各項整改工作部署到位、責任到位、落實(shí)到位。1月份以來(lái)共召開(kāi)黨總支委員會(huì )2次，專(zhuān)題部署、研究和推進(jìn)整改落實(shí)工作，明確提出問(wèn)題不解決、整改不到位絕不罷休。
三、上下聯(lián)動(dòng)，制定整改方案
經(jīng)整改工作領(lǐng)導小組研究，制定了《中共滑縣中心醫院總支部委員會(huì )關(guān)于落實(shí)縣委第五巡察組反饋意見(jiàn)的整改方案》,根據巡察反饋意見(jiàn)，領(lǐng)導班子成員主動(dòng)辨析問(wèn)題、挑實(shí)責任，中層負責人主動(dòng)認領(lǐng)問(wèn)題、劃定責任，涉及科室人員上下層層帶動(dòng)，深入分析查找問(wèn)題的根源，逐項制定整改落實(shí)的舉措；把整改事項落實(shí)到責任領(lǐng)導、責任單位和具體責任人，明確了完成時(shí)限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，確保一件一件落實(shí)、一條一條兌現。
四、層層安排部署，明確整改責任
明確要求各責任人，進(jìn)一步增強政治意識、責任意識，建立整改工作臺賬，把積極整改巡察組反饋的問(wèn)題作為當前首要政治任務(wù)。明確分管領(lǐng)導承擔主要責任，相關(guān)科室牽頭，針對反饋問(wèn)題，制定整改落實(shí)情況表，嚴格按照整改時(shí)限，扎實(shí)推動(dòng)整改。結合實(shí)際建立工作機制，通過(guò)層層約談督促、層層督察督促、層層宣講督促，傳導責任，壓實(shí)責任，橫向到邊、縱向到底，以上率下、層層傳導全面從嚴治黨壓力，級級夯實(shí)責任，壓實(shí)落實(shí)整改責任網(wǎng)絡(luò )體系。
五、堅持問(wèn)題導向，完善整改臺賬
建立整改臺賬，采取對賬銷(xiāo)號制度，解決一個(gè)、銷(xiāo)號一個(gè)、鞏固一個(gè)，確保件件有落實(shí)、事事有回音。對簡(jiǎn)單應付、推諉扯皮、整改不力的“一票否決”，取消評先評優(yōu)資格，堅決追責問(wèn)責；對巡察組和群眾不滿(mǎn)意或滿(mǎn)意率低的整改事項責成重新整改。
一是明確要求嚴格執行政治紀律，強化主體責任落實(shí)，加強黨的建設，強化基層黨組織戰斗力。
二是明確要求加強執行組織紀律，強化工作紀律，并進(jìn)一步規范財務(wù)收支和干部管理使用。
三是明確要求進(jìn)一步加強人才隊伍建設，制定和完善相關(guān)人才隊伍管理制度，充實(shí)專(zhuān)技人員，提升人員層次水平。
四是明確規范業(yè)務(wù)工作開(kāi)展，提高醫療服務(wù)質(zhì)量，提升醫療技術(shù)水平，增強患者滿(mǎn)意度。
六、整改任務(wù)完成情況
1.關(guān)于政治學(xué)習不嚴肅。查閱資料發(fā)現，政治理論學(xué)習不及時(shí)現象。明確要求政治理論學(xué)習主要負責人加強對書(shū)寫(xiě)材料的內容的把關(guān)審核，開(kāi)展學(xué)習、活動(dòng)、研討等嚴格按照當年度時(shí)事政治書(shū)寫(xiě)各類(lèi)文稿。一是嚴格加強政治學(xué)習，及時(shí)傳達上級有關(guān)文件和會(huì )議精神，認真開(kāi)展理論學(xué)習，書(shū)寫(xiě)學(xué)習筆記，不斷提高自己的政治理論水平，貫徹中央、省委、市委、縣委政策精神。二是每月安排一次黨風(fēng)廉政建設專(zhuān)題會(huì )議，并結合醫院實(shí)際工作安排衛生領(lǐng)域“議案促改”典型案例的警示教育學(xué)習，切實(shí)提高拒腐防變能力。
2.關(guān)于存在“重業(yè)務(wù)輕黨建”現象。進(jìn)一步加強黨建工作，以黨建工作為統領(lǐng)，促進(jìn)醫院工作全面發(fā)展，把黨建工作與醫院中心工作深入融合，認真安排三會(huì )一課，加強對各黨小組開(kāi)展活動(dòng)的督導和檢查。黨員領(lǐng)導干部帶頭上黨課，每月研究安排布置一次黨建工作，并責成黨辦抓好落實(shí)。
4.關(guān)于黨費繳納不規范。院黨辦負責醫院黨總支黨費繳納和賬冊管理工作，嚴格按照黨費繳納工作要求和規范流程，按時(shí)足額加納黨費，并安排黨辦專(zhuān)職人員負責離退休支部黨費繳納和賬冊管理工作。
5.關(guān)于人才缺乏、斷層現象突出。按照上級有關(guān)人才引進(jìn)的管理辦法和有關(guān)制度。結合我院實(shí)際情況，出臺我院引進(jìn)人才實(shí)施辦法。分批、分層次、分專(zhuān)業(yè)，逐步引進(jìn)衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，為醫院發(fā)展提供可持續發(fā)展的人才儲備。在縣委組織部統一安排招聘高層次人員后，醫院結合實(shí)際情況5月底前自行組織引進(jìn)一批本科學(xué)歷或實(shí)用性人才。
6.關(guān)于護理工作不規范。每季度召開(kāi)護理質(zhì)量管理委員會(huì )，學(xué)習規定，查找問(wèn)題，并安排各科室專(zhuān)題學(xué)習。嚴格按照護理操作規范要求，認真開(kāi)展督導和檢查，定期通報護理工作查房情況，認真開(kāi)展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，認真落實(shí)醫院有關(guān)護理工作規定，扎實(shí)開(kāi)展6S管理。目前20xx年第一季度護理質(zhì)量管理委員會(huì )已經(jīng)召開(kāi)完畢，相關(guān)科室正在做相應的總結、分析、評價(jià)。
7.關(guān)于醫務(wù)知識掌握不牢固。每季度召開(kāi)醫療質(zhì)量管理委員會(huì )，學(xué)習規定，查找問(wèn)題，并制定學(xué)習、培訓計劃安排各科室專(zhuān)題學(xué)習，定期組織考試、知識測試。認真開(kāi)展三級三嚴培訓，定期通報病歷質(zhì)量檢查情況，制定年度業(yè)務(wù)學(xué)習培訓、考試計劃。進(jìn)一步修訂和完善醫務(wù)人員管理辦法，并與職稱(chēng)晉升、評先評優(yōu)相掛鉤，定期舉辦業(yè)務(wù)知識考試和知識競賽，形成濃厚的學(xué)習氛圍，醫務(wù)科要加大督導力度。目前20xx年第一季度醫療質(zhì)量管理委員會(huì )已經(jīng)召開(kāi)完畢，相關(guān)科室正在做相應的總結、分析、評價(jià)。
8.滑縣傳染病醫院方面問(wèn)題。一是結合新冠肺炎疫情防控工作，1月21日起草《滑縣中心醫院關(guān)于申請財政資金進(jìn)一步加強傳染病醫療救治能力的請示》，申請財政專(zhuān)項資金600萬(wàn)元，其中包含購買(mǎi)轉運救護車(chē)�，F購買(mǎi)的高標準負壓轉運救護車(chē)已配備到位，專(zhuān)門(mén)用于傳染病患者做各類(lèi)檢查的運送，以及轉運上級醫院救治。二是為全力應對疫情，臨時(shí)從西院區調派醫務(wù)人員補充到傳染病醫院救治工作隊伍中，下一步將按照上級有關(guān)人才引進(jìn)的管理辦法和有關(guān)制度。結合我院實(shí)際情況，出臺我院引進(jìn)人才實(shí)施辦法。并向政府相關(guān)部門(mén)建議組織統一招聘，分批次引進(jìn)專(zhuān)科學(xué)歷取得相關(guān)資格且具有一定工作經(jīng)驗或本科以上高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，并有縣財政保障招聘人員工資待遇。三是改善就醫環(huán)境，已向政府有關(guān)部門(mén)申請加大治污排污投入力度，并起草《滑縣傳染病醫院關(guān)于治理院內河溝的`請示》，申請財政資金對流經(jīng)傳染病醫院的污水道進(jìn)行徹底的治理。四是進(jìn)一步明確崗位職責，責令相應職能科室負責人加強對東院相關(guān)人員的監管力度，并責成院糾風(fēng)辦定期對東院相關(guān)科室進(jìn)行專(zhuān)項的檢查督查。五是在《滑縣中心醫院關(guān)于申請財政資金進(jìn)一步加強傳染病醫療救治能力的請示》的基礎上，起草請示追加申請財政資金，逐步增添DR、肝穿治療儀、纖維支氣管鏡、流式細胞儀、分子生物實(shí)驗室、痰培養及結核菌耐藥基因檢測等設備，提高對傳染病的診斷水平，增強傳染病醫院的應對能力。
9.關(guān)于衛生條件不夠整潔。切實(shí)改善醫院硬件建設，加大衛生保潔的力度。責成愛(ài)衛辦制定保潔管理制度，并定期開(kāi)展檢查和按照制度進(jìn)行處罰。加大巡查工作環(huán)境的力度，及時(shí)發(fā)現并解決查房中存在的問(wèn)題。進(jìn)一步改善醫院餐廳提供的飯菜質(zhì)量，并制定相應的考核辦法。
七、強化督導檢查，推進(jìn)整改落實(shí)
嚴明工作紀律，強化督導落實(shí)。工作領(lǐng)導小組研究制定了巡察整改督查工作機制，對巡察組指出的問(wèn)題和交辦事項辦理進(jìn)度進(jìn)行跟蹤督查，一周一匯報，匯總建立督查臺賬，整改落實(shí)進(jìn)度一目了然。對督查出來(lái)的問(wèn)題，堅持實(shí)事求是的原則，對按時(shí)保質(zhì)保量完成承辦任務(wù)的科室及責任人予以通報表彰；對整改不到位、進(jìn)度緩慢的科室及責任人予以通報批評，并要求認真糾正，嚴肅整改，限期處理解決好存在的問(wèn)題。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告11
我局于20xx年9月3日收到《南寧市審計局審計報告--市直部門(mén)20xx年度預算執行和決算草案審計》（南審行審報〔20xx〕1號），該審計報告指出我局存在總體預算支出率未達標及項目預算資金執行率低兩個(gè)問(wèn)題，并提出了審計意見(jiàn)。我局高度重視，立即啟動(dòng)審計整改工作，對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了認真研究和分析，并采取相關(guān)措施進(jìn)行整改�，F將審計整改情況報告如下：
一、第68項問(wèn)題：預算支出率未達標
�。ㄒ唬﹩�(wèn)題具體表現：截至20xx年12月31日，南寧市醫療保障局全年部門(mén)預算指標總額為720.18萬(wàn)元，實(shí)際預算支出金額為331.9萬(wàn)元，公共財政預算總體支出執行率為46.09%，預算支出率未達到全年90%以上的標準。
�。ǘ﹩�(wèn)題產(chǎn)生原因：20xx年我局全年安排市本級財政經(jīng)費364.04萬(wàn)元，年底支出318.76萬(wàn)元，支出率為87.56%。20xx年7月下達“20xx年度中央財政醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金（醫療保障能力建設部分）”356.14萬(wàn)元，其中：用于醫�；鸨O管平臺建設150萬(wàn)元，重點(diǎn)項目配套資金100萬(wàn)元，村醫通設備購置63.18萬(wàn)元，上述經(jīng)費涉及醫保系統切換、醫�；鸨O管平臺建設等政府采購的`信息化建設支出。此類(lèi)支出受自治區醫保系統切換統一部署要求及醫�；鸨O管平臺項目需要按項目建設程序報批初步設計、招標采購等影響，20xx年度無(wú)法進(jìn)行支出，僅支出13.14萬(wàn)元。由于中央下?lián)苜Y金占我局20xx年整體資金比重較大，造成我局預算支出率未達標。
�。ㄈ﹩�(wèn)題整改情況：?jiǎn)?wèn)題正在整改。我局將結轉至20xx年度使用的“20xx年度中央財政醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金”342.99萬(wàn)元安排政府采購支出計劃329萬(wàn)元，年底市財政支付系統將自動(dòng)回收未支付項目資金。上述政府采購目前正在進(jìn)行中，待完成金額支出后20xx年度預算支出率將達到91.76%。今后我局將強化項目支出前期準備，提前做好項目可行性研究、評審、政府采購等前期準備工作，確保預算一經(jīng)批復和下達，資金就能使用。同時(shí)加強預算執行分析，逐月梳理執行情況，對情況發(fā)生變化、執行率偏低的項目支出，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，確實(shí)無(wú)法按預算支出的，及時(shí)與財政部門(mén)對接，按程序申請調整。
二、第189項問(wèn)題：項目預算資金執行率低
�。ㄒ唬﹩�(wèn)題具體表現：20xx年南寧市醫療保障局“20xx年中央財政醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金（醫療保障能力建設部分）的通知（南財社201號）”預算指標總額為3561400元，當年實(shí)際支出131418元，結余3429982元，專(zhuān)項資金執行率低于50%。
�。ǘ﹩�(wèn)題產(chǎn)生原因：20xx年7月下達“20xx年度中央財政醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金（醫療保障能力建設部分）”356.14萬(wàn)元，其中：用于醫�；鸨O管平臺建設150萬(wàn)元，重點(diǎn)項目配套資金100萬(wàn)元，村醫通設備購置63.18萬(wàn)元，上述經(jīng)費涉及醫保系統切換、醫�；鸨O管平臺建設等政府采購的信息化建設支出。此類(lèi)支出受自治區醫保系統切換要求及醫�；鸨O管平臺項目需要按項目建設程序報批初步設計、招標采購等影響，20xx年度無(wú)法進(jìn)行支出，僅支出13.14萬(wàn)元。
�。ㄈ﹩�(wèn)題整改情況：?jiǎn)?wèn)題正在整改。我局將結轉至20xx年度使用的“20xx年度中央財政醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金”342.99萬(wàn)元安排政府采購支出計劃329萬(wàn)元，年底市財政支付系統將自動(dòng)回收未支付項目資金。上述政府采購目前正在進(jìn)行中，待完成金額支出后20xx年度該專(zhuān)項預算支出率將達到96.06%。今后我局將強化項目支出前期準備，提前做好項目可行性研究、評審、政府采購等前期準備工作，確保預算一經(jīng)批復和下達，資金就能使用。同時(shí)加強預算執行分析，逐月梳理執行情況，對情況發(fā)生變化、執行率偏低的項目支出，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，確實(shí)無(wú)法按預算支出的，及時(shí)與財政部門(mén)對接，按程序申請調整。
下一步，我局將以此次審計為契機，進(jìn)一步加強預算管理，提高預算編制的準確性，加強對財政資金使用的監督，提高資金使用效率。此次審計整改落實(shí)情況已在我局互聯(lián)網(wǎng)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì )進(jìn)行公示。今后我局將一如既往支持配合各級監督管理部門(mén)的檢查、審計、督導、巡視等監督工作，加快建立健全長(cháng)效管理機制，嚴格落實(shí)各類(lèi)問(wèn)題整改，實(shí)現市醫保機關(guān)財經(jīng)管理良性運行。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告12
縣安委辦：
按照《巧家縣安全生產(chǎn)委員會(huì )辦公室關(guān)于對20xx年第二季度安全生產(chǎn)大檢查查出隱患進(jìn)行限期整改的通知》（巧安委辦發(fā)〔20xx〕6號）通知要求，包谷垴鄉立即召開(kāi)相關(guān)職能部門(mén)負責人會(huì )議，專(zhuān)題研究全鄉安全工作，對存在的安全隱患進(jìn)行了認真整改落實(shí)，現將具體情況匯報如下:
一、整改情況
1、低速車(chē)輛、摩托車(chē)超載。
我鄉加大了路檢路查力度，實(shí)行上限處罰，責令各村安全員上路查車(chē)，對違章車(chē)輛一律一視同仁給予處罰。目前，這一情況明顯好轉。
2、非法經(jīng)營(yíng)煙花爆竹現象。
針對這一情況，鄉上專(zhuān)門(mén)抽調相關(guān)部門(mén)負責人組成檢查組，對全鄉范圍內的'商店進(jìn)行一次突擊檢查，發(fā)現無(wú)證經(jīng)營(yíng)者，一律沒(méi)收相關(guān)產(chǎn)品，對持證經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行再教育。
3、中心學(xué)校學(xué)生宿舍無(wú)消防設施。
已責令中心學(xué)校在8月25日前配齊相關(guān)消防器材。
4、非法采砂采石場(chǎng)。
我鄉境內的天牛恒運采石場(chǎng)存在相關(guān)證件過(guò)期情況，鄉安監站已多次下發(fā)停工通知書(shū)，但因各種原因，一直沒(méi)有關(guān)閉。
二、存在問(wèn)題
1、部分村干部安全意識不高，部門(mén)之間協(xié)作不夠；
2、村安全員待遇低，工作積極性不高；
3、經(jīng)費緊張。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告13
20xx年11月20日，收費稽查部對我站進(jìn)行了檢查考核；檢查組從我站辦公資料、票證業(yè)務(wù)、稽查、機電、治超等方面進(jìn)行了系統的的檢查，針對檢查情況通報中存在的問(wèn)題，我站立即組織召開(kāi)了會(huì )議，要求各科室進(jìn)行整改。目前，針對存在的問(wèn)題認真進(jìn)行了整改，現將整改情況匯報如下：
�。ㄒ唬�、辦公資料
共性問(wèn)題：
內業(yè)資料欠缺較多，檔案歸檔不統一；內容格式欠規范。
根據實(shí)際情況逐步完善內業(yè)資料，規范檔案管理，統一格式，充實(shí)內容，以后嚴格按規定整理存放。
個(gè)性問(wèn)題：
1、班組建設未建檔存檔
深入開(kāi)展班組建設活動(dòng)，制定方案，開(kāi)展評先比優(yōu)活動(dòng)，每月評選出發(fā)卡能手、放行速度標兵、優(yōu)秀班組等并給予獎勵，激發(fā)全體員工更大的工作熱情和創(chuàng )新精神。加強日常資料收集，及時(shí)整理歸檔，進(jìn)一步充實(shí)班組建設資料，
2、應急預案不齊全
完善應急預案，具體細化到各類(lèi)突發(fā)情況如：遇火災有火災處置預案；雪天有除雪防滑應急預案；車(chē)輛擁堵時(shí)有快速放行預案等等，同時(shí)加強預案演練。結合實(shí)際（針對演練過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題與不足）及時(shí)修改完善預案，具體責任到人。
3、施工車(chē)輛欠規范
規范施工車(chē)輛管理，按月整理歸檔，認真核實(shí)對車(chē)輛限免時(shí)間及路段，第一時(shí)間匯報站領(lǐng)導，通知監控備案，嚴格執行，確保無(wú)差錯。
�。ǘ�、票證業(yè)務(wù)
共性問(wèn)題：
1、票證業(yè)務(wù)考核稽查內容記錄不規范
2、節假日紙渙煊玫ヌ钚床客暾
3、綠色通道圖片資料整理規范，各站需加大綠色通道車(chē)輛稽查力度
完善業(yè)務(wù)稽查內容，規范填寫(xiě)，做到有問(wèn)題、能發(fā)現、有整改、有跟蹤、保規范；認真、規范填寫(xiě)節假日紙卷領(lǐng)用單；加大對綠通車(chē)輛的稽查力度，認真按規定核查，確保應征不漏、應免不收。
個(gè)性問(wèn)題：
1、車(chē)道微機票賬本有涂改
針對這一問(wèn)題認識到記賬的嚴謹性，在今后的工作中要仔細、認真，杜絕涂改，避免此類(lèi)現象再次發(fā)生。
2.收費站微機賬本無(wú)承前頁(yè)、過(guò)次頁(yè)
將7、8、9、10月份的明細賬和總賬按規定重新記錄，在賬本的第一行與最后一行加承前頁(yè)和過(guò)次頁(yè)，并做到賬實(shí)相符，11月份的賬本已按規范正確填寫(xiě)。
3.收費員非正常記錄有漏簽字現象
與收費員、帶班長(cháng)加強溝通，做到互查互糾，加大審核力度，在每個(gè)工班結完賬并核對完非正常記錄后及時(shí)檢查有無(wú)疏漏，如有疏漏及時(shí)按規定補簽。
4.電子發(fā)票使用情況明細表有漏簽字現象
在月底裝訂各種報表、領(lǐng)用單、使用單時(shí)，要檢查接班收費員、交班收費員、票證員是否有漏簽字現象。同時(shí)，在平時(shí)工作中要做到“每旬一檢查，每旬一糾正”。
5.微機報表備注不規范，應按從左到右，從上到下順序備注
積極與監控員溝通并規范報表備注順序，在12月份報表備注中，每種特殊情況備注都在總項目體現數量，并已按照從左到右、從上到下的順序進(jìn)行備注，便于核對。
6.監控員非正常本涂改處無(wú)蓋章
規范監控員非正常記錄本，在今后的記錄中，如有錯記，要及時(shí)在錯誤處加蓋個(gè)人名章，如有漏記，要有補記字樣。同時(shí)，加大業(yè)務(wù)稽查力度。
(三)、稽查資料
共性問(wèn)題：
稽查檔案分類(lèi)部規范，每月未向收費稽查部提交稽查整改報告
規范稽查檔案、按規定分類(lèi)存放，每月針對我站稽查出的問(wèn)題按規定向收費稽查部提交整改報告，確保有整改、有記錄、有落實(shí)。
個(gè)性問(wèn)題：
1、未建立稽查組織機構
我站立即整改,建立稽查組織機構，經(jīng)過(guò)開(kāi)會(huì )研究決定，成立了稽查工作領(lǐng)導組。領(lǐng)導組下設辦公室，辦公室設在站綜合辦，由站稽查員負責承擔全站稽查監管職責，履行專(zhuān)項檢查的日常工作。
2、無(wú)專(zhuān)項稽查
首先明確方向，針對近期出現突出問(wèn)題，制定方案，開(kāi)展專(zhuān)項稽查，跟蹤驗證，作出整改措施。
3、未建立舉報受理制度
我站結合站實(shí)際情況及時(shí)建立了舉報受理制度，稽查員、監控員全面負責投訴的接待、處理過(guò)程監督、建立文件管理與信息反饋，形成完整體系。
4、稽查范圍不夠廣泛
及時(shí)增大稽查的范圍，加強對安全方面：對離崗人員未關(guān)門(mén)窗、在崗人員是否及時(shí)鎖門(mén)、下班時(shí)稽查收費人員對款箱的保管等問(wèn)題重點(diǎn)監督檢查，采取有力措施做好安全工作，堅決預防和遏制安全責任事故在我站發(fā)生；軍容風(fēng)紀方面：對宿舍的.內務(wù)情況、列隊站姿、著(zhù)裝、文明禮儀等進(jìn)行專(zhuān)項深入稽查。
�。ㄋ模�、機電資料
共性問(wèn)題：
機電設備管理制度欠缺
完善機電設備管理制度，嚴格按相關(guān)制度執行。
個(gè)性問(wèn)題：
未做設備維修記錄
機電員，設備出現故障時(shí)及時(shí)上報，并做好記錄，通知設備廠(chǎng)家維修，同時(shí)跟蹤記錄驗證維修情況，設備恢復正常后，讓維修人員填寫(xiě)好維修記錄表，作好記錄存檔管理，及時(shí)建立健全設備維修記錄檔案。
�。ㄎ澹�、治超業(yè)務(wù)
共性問(wèn)題：
各站治超內業(yè)資料欠缺；均無(wú)設備巡檢
逐步完善內業(yè)資料；加強設備巡檢，制定巡檢制度，安排專(zhuān)人負責，按規定嚴格巡檢，每周不少于2次并認真記錄在案。
�。┱救菡久�
女生宿舍擺放不整齊
加強管理，徹底清理宿舍衛生，規范物品擺放，衛生干凈整潔、無(wú)死角，加強宿舍監管，落實(shí)責任到人，每個(gè)宿舍以舍長(cháng)為責任人，確保站容站貌干凈整潔，站區衛生清潔無(wú)雜物；崗亭設施完好。
此次收費稽查部對我站的檢查，既是對我們工作的鞭策，又是我們今后工作的動(dòng)力。我們將以此次檢查為契機，舉一反三，不斷改進(jìn)。在今后的工作中，把握重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵，繼續以業(yè)務(wù)管理為切入點(diǎn)，全面強化收費管理，不斷提高各項管理水平，確保實(shí)現各項工作目標，使各方面工作。
問(wèn)題整改落實(shí)情況報告14
根據《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見(jiàn)》和《云南省人民政府關(guān)于加強審計工作的實(shí)施意見(jiàn)》等關(guān)于審計整改的要求，現將審計發(fā)現問(wèn)題整改情況報告如下：
一、審計項目基本情況
20xx年10月至20xx年2月，縣審計局對石林彝族自治縣鹿阜衛生院20xx-20xx年財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計，我院按照縣審計局要求提供了相關(guān)資料，配合縣審計局完成了審計工作。
二、審計發(fā)現問(wèn)題及整改落實(shí)情況
�。ㄒ唬╆P(guān)于“擅自擴大公共衛生專(zhuān)項工作經(jīng)費和其他資金開(kāi)支范圍違規發(fā)放職工增量獎勵性績(jì)效工資265841元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已按審計要求清退收回違規發(fā)放金額265841元。
�。ǘ╆P(guān)于“超標準報銷(xiāo)差旅費2000元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已按審計要求清退收回違規報銷(xiāo)的差旅費2000元。
�。ㄈ╆P(guān)于“擠占事業(yè)辦公費8745元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已按審計要求退還原資金渠道。
�。ㄋ模╆P(guān)于“參保人員死亡后發(fā)生醫保補助和報銷(xiāo)醫保費用共計5108.67元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已于3月28日將參保人員死亡后發(fā)生醫保補助和報銷(xiāo)醫保費用共計5108.67元退還原渠道資金。
�。ㄎ澹╆P(guān)于“醫療收入賬賬不符”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位自收到審計報告后，財務(wù)科組織了清理，清理發(fā)現財務(wù)入賬金額用手工匯總，匯總時(shí)出現差錯，同時(shí)存在財務(wù)數據系統取數期間與醫療業(yè)務(wù)系統取數期間不一致。今后將認真核對醫療業(yè)務(wù)系統數據與財務(wù)核算系統數據，杜絕手工匯總差錯，保證數據期間一致，做到賬賬相符。
�。╆P(guān)于“固定資產(chǎn)賬實(shí)不符27010元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已將未納入固定資產(chǎn)核算管理的'固定資產(chǎn)27010元登記入固定資產(chǎn)管理系統，補記入固定資產(chǎn)科目，現已資產(chǎn)賬實(shí)相符。
�。ㄆ撸╆P(guān)于“虛增收入總額121712.26元，虛減負債總額151375.27元”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：我單位已按審計報告要求做賬務(wù)調整。
�。ò耍╆P(guān)于“醫療收入385960元無(wú)入賬依據”的問(wèn)題整改落實(shí)情況：此醫療收入屬我單位白龍潭點(diǎn)醫療收入，我單位已按縣衛健局20xx年第二次黨委會(huì )議研究決定進(jìn)行了整改：1.已注銷(xiāo)白龍潭點(diǎn)醫療點(diǎn)，李樹(shù)祥回歸我單位中醫館從事常規中醫診療工作。2.我單位已向縣衛健局黨委作出深刻書(shū)面檢查，并完善管理制度。
三、審計建議采納情況
�。ㄒ唬╆P(guān)于“加強經(jīng)費管理。各類(lèi)項目經(jīng)費和專(zhuān)項工作補助資金應專(zhuān)款專(zhuān)用”的建議采納情況：我單位同意采納，今后各類(lèi)項目經(jīng)費和專(zhuān)項工作補助資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ǘ╆P(guān)于“加強費用報銷(xiāo)審核，確保財政預算資金使用合規�！钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，今后嚴格審核費用報銷(xiāo)憑證，保證財政預算資金使用合規。
�。ㄈ╆P(guān)于“加強內部控制管理。一是健全財務(wù)管理、三重一大等制度規范，完善單位內控管理制度。二是從嚴監管所屬醫療機構業(yè)務(wù)開(kāi)展、完整核算收支。三是嚴格執行國家統一會(huì )計制度和有關(guān)財經(jīng)法規，規范資產(chǎn)、負債、收入等各項會(huì )計要素核算處理。四是嚴格執行醫保管理制度，確保參保人員醫保待遇合法、合規�！钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，已重新修訂財務(wù)管理制度、三重一大等制度，嚴格監管醫療機構業(yè)務(wù)開(kāi)展、完整核算收支，嚴格執行國家統一會(huì )計制度和有關(guān)財經(jīng)法規，規范資產(chǎn)、負債、收入等各項會(huì )計要素核算處理。嚴格執行醫保管理制度，確保參保人員醫保待遇合法、合規。
特此報告。
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