辦公耗材管理制度

辦公耗材管理制度

　　在現在的社會(huì )生活中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編精心整理的辦公耗材管理制度，歡迎大家分享。

辦公耗材管理制度1

　　為合理有效使用耗材，加強辦公耗材管理，嚴格控制耗材費用，特制定本規定。

　　一、辦公耗材是指除電腦硬件設備以外，日常辦公易消耗、需更換的物品，具體包括打印機色帶、色帶架、噴墨打印機墨盒、激光打印機硒鼓及碳粉、鍵盤(pán)、鼠標、CPU風(fēng)扇、網(wǎng)線(xiàn)等。

　　二、辦公耗材管理細則

　　1、本著(zhù)節約成本的原則，對于噴墨、激光打印機的.耗材，必須做到物盡其用。

　　2、所有耗材必須經(jīng)網(wǎng)絡(luò )管理員檢驗后方可入庫，對于不合格或品牌型號不對的耗材不予接收。

　　3、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架、復印機硒鼓、碳粉盒、鍵盤(pán)、鼠標等電腦耗材的領(lǐng)用，由部門(mén)內勤填制《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后到網(wǎng)絡(luò )管理員處以壞換新。

　　4、網(wǎng)絡(luò )管理員在每年的6月、12月，對廢舊的墨盒、硒鼓、碳粉盒和壞鍵盤(pán)、壞鼠標申請報廢處理，報廢申請報告及清單，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后方可處理。

　　5、依據公司電腦使用配發(fā)情況，由網(wǎng)絡(luò )管理員負責對辦公耗材的配備及使用作出合理的調整并提供專(zhuān)業(yè)建議，杜絕資源浪費。

　　6、辦公耗材歸口行政部門(mén)統一管理，由網(wǎng)絡(luò )管理員負責采購。

　　三、耗材費用考核標準

　　1、公司20xx年每月耗材費用標準為:1500元/月。

　　2、各部門(mén)耗材費用標準(單位:元/月)

　　3、新增或部門(mén)變更，由行政部門(mén)參照原標準制定新標準，報公司領(lǐng)導審批，產(chǎn)生的費用另行考核。

　　4、各部門(mén)耗材費用按上表以年度為周期進(jìn)行考核，超出部分由部門(mén)承擔，并作為部門(mén)負責人節約管理水平的衡量標準之一。行政部門(mén)在每年的12月下達扣款通知單，由財務(wù)部從其部門(mén)經(jīng)費中扣除，并在全公司發(fā)文通報。

　　四、附則

　　本管理規定從頒布之日起實(shí)施，由行政部門(mén)負責解釋與修訂。

辦公耗材管理制度2

　　為加強公司辦公設備及耗材管理，降低辦公成本，提高工作效率，減少環(huán)境污染，特制定以下管理規定：

　　一、辦公設備及耗材的購置

　　1、辦公設備及耗材（指：復印機，打印機，傳真機，電腦等各種電子設備及打印紙、墨盒等易消耗品）的購置一律由行政部集中負責審批采購，各部門(mén)不得自行購買(mǎi)，自行購買(mǎi)的公司財務(wù)不予結賬；

　　2、行政部在購買(mǎi)前應對供應商的價(jià)格進(jìn)行評比，盡量選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供貨商；

　　3、行政部在采購不可回收利用的辦公耗材（如：各種打印機耗材色帶，墨盒，硒鼓，電池等）時(shí)，要盡量購置環(huán)保標準較高的產(chǎn)品；

　　4、墨盒盡可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水，提高墨盒的利用率，節省打印成本，降低空墨盒的廢棄率；

　　二、辦公用品及耗材的使用

　　1、在使用復印機，打印機，傳真機的耗材（指：色帶，墨盒，硒鼓）各電子設備的.電池等不可回收利用的物品時(shí)，采取以舊換新的方式，行政部負責做好登記工作；

　　2、公司機關(guān)，直屬單位打印，復印辦公用紙按照核定的指標統一到行政部領(lǐng)取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后追加費用；

　　3、電腦，局域網(wǎng)絡(luò )，打印機故障維修由行政部負責安排人員維修；

　　三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收

　　1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統一由行政部負責回收；

　　2、廢舊電腦，打印機，復印機，電話(huà)機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放；

　　3、對各種辦公設備的泡末，塑料，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄；

　　4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態(tài)，防止發(fā)生泄露，飛揚而污染環(huán)境。

　　附：采購流程

辦公耗材管理制度3

　　1、目的：為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。

　　2、范圍：公司所有行政部門(mén)。

　　3、定義：無(wú)。

　　4、管制流程：無(wú)。

　　5、執行方法：辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。

　�。�1）辦公耗材采購：

　　a、辦公耗材采購工作中遵循公開(kāi)、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。

　　b、經(jīng)過(guò)價(jià)格比對和實(shí)地考察之后上報主管領(lǐng)導，經(jīng)審批后進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　c、辦公設備（指：復印機，打印機，傳真機，電話(huà)機，電腦，電腦硬件等各種電子設備）的b購置經(jīng)管理部核實(shí)后，一律由管理部和采購人員共同負責采購。

　　d、辦公用品（指：電池，中性筆芯，各種筆記本，會(huì )議記錄本，復寫(xiě)紙，計算器，訂書(shū)機，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等）由倉庫或使用人提出申請統一購置，各部門(mén)不得自行購買(mǎi)。

　�。�2）辦公耗材領(lǐng)�。�

　　a、辦公用品和耗材的'領(lǐng)取實(shí)行“統一管理、以舊換新”的原則。

　　b、鉛筆、簽字筆、釘書(shū)針、回形針等低值易耗辦公用品領(lǐng)取時(shí)憑部門(mén)主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫(xiě)領(lǐng)用登記表，不得代領(lǐng)；電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫(xiě)領(lǐng)用登記表。廢品由倉庫集中保存。

　　c、供應商送貨時(shí)提供簽收單，采購人員要核對到貨實(shí)物是否與簽收單相符，并存放在倉庫，各部門(mén)統一到倉庫領(lǐng)取。

　�。�3）辦公耗材使用要求：

　　a、辦公用品和耗材要本著(zhù)“合理、節約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。

　　b、所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉后再換。

　　c、管理部每年年底公布各部門(mén)使用耗材的情況，并根據情況提出改進(jìn)建議。

　　6、嚴禁虛報冒領(lǐng)、弄虛作假，否則將對相關(guān)人員給予相應的處罰。

　　7、未盡事宜，另行研究決定。

　　8、本辦法自下發(fā)之日起執行。

　　浙江明士達經(jīng)編涂層有限公司

　　管理部20xx年03月25日

辦公耗材管理制度4

　　購置規定：

　　1、使用科室必須提出書(shū)面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數和申請購置的設備經(jīng)濟效益預測。

　　2、使用科室申請后，醫院召集醫療設備論證評估委員會(huì )進(jìn)行可行性論證后，由藥械科進(jìn)行市場(chǎng)調查，報招標小組，采取公開(kāi)、公正、公平的招標形式，選購性能良好價(jià)格適宜的儀器設備。

　　驗收規定：

　　1、設備到貨后院領(lǐng)導、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場(chǎng)。

　　2、開(kāi)箱驗收設備時(shí)各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

　　3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進(jìn)行現場(chǎng)調試、培訓。

　　4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

　　管理規定：

　　1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續，由財務(wù)科負責固定資產(chǎn)帳、總務(wù)科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時(shí)帳、登記。

　　2、使用科室應選派責任心強、技術(shù)熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實(shí)習生、進(jìn)修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用

　　3、不能使用的'設備由本科室提出書(shū)面請示，經(jīng)總務(wù)科核實(shí)轉到財務(wù)報廢庫，每半年進(jìn)行一次清查上報院領(lǐng)導批示后，按程序辦理報廢手續。

　　4、因工作需要醫療設備需要長(cháng)期調整，應及時(shí)通知財務(wù)科開(kāi)調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。

　　5、設備不經(jīng)院領(lǐng)導同意，任何科室和個(gè)人不得私自外借、拆卸、維修。

　　6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務(wù)科協(xié)調辦理互借手續，下班后由總值班協(xié)調辦理互借手續�；ソ杵陂g，借方收入除上交醫院外，雙方各得50%。

　　7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時(shí)上報院領(lǐng)導。

　　8、固定資產(chǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次，做到帳物相符。

　　科室各種醫療設備管理保養規定：

　　1、設備到位后，由總務(wù)科會(huì )同相關(guān)人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續，交使用科室，進(jìn)行正常運行。

　　2、科室應有專(zhuān)人負責保管、養護。

　　3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經(jīng)過(guò)培訓，熟悉設備性能及操作規程后，才能上崗操作。凡實(shí)習生、進(jìn)修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。

　　4、設備用畢，及時(shí)復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專(zhuān)人進(jìn)行保養，記錄運行情況。

　　5、設備如有異常和故障立即停機，及時(shí)報告科室領(lǐng)導及藥械科進(jìn)行維修。非專(zhuān)職維修人員不得擅自拆修。

　　6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。

　　7、上班時(shí)接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門(mén)窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。

　　儀器設備維修規定：

　　1、定期巡視臨床各科，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，設備發(fā)生故障如需維修時(shí)，各科應填寫(xiě)維修申請單后，報告總務(wù)科由維修人員及時(shí)維修并做好維修記錄，保證設備完好率。

　　2、不準搬動(dòng)的儀器，不得隨意挪動(dòng)。操作過(guò)程中操作人員不得擅自離開(kāi)，發(fā)現儀器運轉異常時(shí)，應立即查找原因，及時(shí)排除故障，必要時(shí)應請藥械科維修人員協(xié)助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。

　　3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫(xiě)清楚，輕便儀器送總務(wù)科維修室修理；不宜搬動(dòng)者，將申請單報總務(wù)科，由總務(wù)科維修人員簽收并注明修復日期，按時(shí)交付使用。

　　4、各科室使用的設備，發(fā)生故障時(shí)，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修。

　　5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。

　　大型設備購置程序：

　　在醫院整體規劃的前提下，由科室提出書(shū)面報告，闡明設備購置依據、相關(guān)技術(shù)、費用預測、效益分析等，總務(wù)科尋價(jià)后報設備論證評估委員會(huì )，按《領(lǐng)導集體重大問(wèn)題議事規則》辦理。同意購買(mǎi)時(shí)，總務(wù)科負責召集證件齊全的合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設備進(jìn)行投標，院內論證評估委員會(huì )進(jìn)行論證、洽談、議標采購。

　　醫院整體規劃→科室書(shū)面報告→總務(wù)科尋價(jià)→上報→論證→院領(lǐng)導集體研究決定→議標采購醫療器械（低值易耗品）購進(jìn)程序。

　　各科室所需物品要報計劃，填寫(xiě)“醫院購置器械申請表”，需要更換的由總務(wù)科及相關(guān)科室同意后報主管院長(cháng)審批，批準后方可進(jìn)行購買(mǎi)；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導批示后，再報主管院長(cháng)、院長(cháng)批準后進(jìn)行購買(mǎi)。

　　一、更換：各科室填寫(xiě)“醫院購置器械申請表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認→主管院長(cháng)審批→院長(cháng)審批→優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續。

　　二、增加：各科室填寫(xiě)“醫院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長(cháng)審批→院長(cháng)批準→優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購→辦理出入庫手續。

辦公耗材管理制度5

　　一、根據公司最新規定及相關(guān)預算管理辦法《公司xx年生產(chǎn)單位資源下放及授權管理辦法》，打印機等辦公設備耗材歸口管理歸屬信息化服務(wù)中心，為更好的服務(wù)支撐公司辦公，提高效率。特制訂此辦法。

　　二、辦公設備定義

　　本辦法適用辦公設備指一體化打印機、打印機（包括激光及噴墨打印機），耗材包括：硒鼓、墨盒、碳粉等。

　　三、具體管理辦法如下：

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　　各部門(mén)按需，已oa工單的形式——《信息化設備維修及升級工單》向信息化服務(wù)中心申請維修、更換，工單路徑：云門(mén)戶(hù)——應用中心——廣東工單管——建信息化設備維修與升級審批工單。由信息化服務(wù)中心確認后統一向計財部申請費用預算，經(jīng)公司預算委員會(huì )審批同意后在公司內部商城進(jìn)行購買(mǎi)，并指定到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行更換。當供應商把商品送到，簽收人確認貨品后，簽完名后簽收單由供應商帶回，月底由供應商統一帶到信息化服務(wù)中心報賬。

　　四、本辦法適用范圍

　　除區縣分公司以外各部門(mén)。

　　五、本辦法自發(fā)文日起執行。

辦公耗材管理制度6

　　為進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，規范采購制度，大力倡導節約為榮浪費為恥的優(yōu)良風(fēng)尚，經(jīng)研究制定《辦公設備及耗材管理制度》。

　　一、辦公設備及耗材的范圍。辦公設備是由單位統一采購登記的電子設備、機械設備，包括臺式電腦、手提電腦、復印機、打印機、傳真機、投影儀、電話(huà)機、照相機、攝像機、移動(dòng)硬盤(pán)等。辦公耗材包括打印復印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與硒鼓、復印機硒鼓、碳粉、傳真機專(zhuān)用紙及碳粉條、優(yōu)盤(pán)、筆記本、回形針、訂書(shū)機及釘、精品文章

　　夾子、文件夾等。

　　二、辦公設備的采購程序。重大辦公設備經(jīng)單位會(huì )議討論決定后，由辦公室報總經(jīng)理批準，經(jīng)總經(jīng)理同意后采購。

　　三、辦公設備的.登記備案。辦公設備一律經(jīng)辦公室負責登記造冊備案，其備案表由辦公室及單位財務(wù)存檔。

　　四、辦公設備的維護與保管。辦公設備實(shí)行分類(lèi)管理。

　　1、復印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統一保管，任何部門(mén)需要外借使用者，須書(shū)面報告辦公室，辦公室按先后順序及重要程度決定是否外借。

　　2、臺式電腦、傳真機、電話(huà)機由部門(mén)負責保管，保管期間如因非公事?lián)p壞、丟失等情形，由該部門(mén)集體負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態(tài)，所發(fā)生費用不得列支單位財務(wù)費用。

　　3、手提電腦、移動(dòng)硬盤(pán)、獨立光驅由部門(mén)明確專(zhuān)人保管，期間如發(fā)生非公事原因損壞、丟失等情形，由該人負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態(tài)，所發(fā)生費用不得列支單位財務(wù)費用。如因公事原因毀損、丟失，應及時(shí)報告分管領(lǐng)導，進(jìn)行調查核實(shí)后，報單位務(wù)會(huì )議討論后妥善處理。

　　4、辦公設備維修。由部門(mén)報辦公室統一安排維修。保修期外設備原則上委托供貨單位負責維修。

　　五、辦公耗材使用及管理。

　　1、辦公耗材由辦公室統一采購。供貨方根據供貨價(jià)格、供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量綜合評定，每年確定一次。

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　　2、辦公耗材實(shí)行計劃管理。復印打印紙、筆記本、書(shū)寫(xiě)工具、裝訂工具及配件等實(shí)行統一采購計劃供應。單位內部文件、資料除特殊要求外必須雙面打印，單位建立單位域網(wǎng)統一負責打印，除密件及涉及經(jīng)費、考核等內容外各辦公室不得自行打印材料。公用復印機打印機使用實(shí)行主動(dòng)登記制度。

　　3、電子易耗品由辦公室統一采購，損壞或升級時(shí)，要以舊換新，登記到人。如發(fā)生遺失現象或無(wú)理由毀壞者，由該保管人負責賠償。人員調離時(shí)，電子易耗品應上繳辦公室。

　　六、外協(xié)產(chǎn)品制作管理。外協(xié)產(chǎn)品是指必須由專(zhuān)業(yè)單位制作的印刷品、宣傳資料、電子媒體、影像資料等。由分管領(lǐng)導提出，主要領(lǐng)導同意后邀請兩家以上外協(xié)單位提出方案，在同等質(zhì)量和服務(wù)前提下確定最低價(jià)作為委托方。各部及個(gè)人不得私自安排各種外協(xié)產(chǎn)品的制作。

辦公耗材管理制度7

　　為合理使用資源，加強辦公設備和耗材(不包含教學(xué))使用管理，有效降低機關(guān)運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型機關(guān)，特制定本辦法。

　　第一條 辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。

　　第二條 辦公設備及耗材的范圍。

　　1、辦公設備包括臺式電腦、手提電腦、復印機、打印機、傳真機、投影儀、電話(huà)機、照相機、攝像機、移動(dòng)硬盤(pán)等。

　　2、辦公耗材包括打印復印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與磁鼓、復印機磁鼓、碳粉、傳真機專(zhuān)用紙及碳粉條、U盤(pán)、筆記本、回形針、訂書(shū)機及釘、夾子、文件夾等

　　第三條 辦公設備和耗材的采購按照《合肥經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院物資采購管理辦法》執行，一般由學(xué)院辦公室統一辦理。

　　第四條 辦公設備及耗材購入后由總務(wù)處負責登記入庫(符合固定資產(chǎn)登記的總務(wù)處要登記到學(xué)院固定資產(chǎn)當中去)。由辦公室統一領(lǐng)取出庫，辦公室要建立臺賬，使用部門(mén)需要到辦公室登記領(lǐng)取使用，誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)簽名，規范管理，保證進(jìn)出平衡，來(lái)龍去脈清楚。

　　第五條 所有紙張除特殊情況外都要雙面使用。硒鼓的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，對實(shí)際打印量與理論打印量相差較大的情況，要及時(shí)向辦公室反饋，控制不合格產(chǎn)品流入使用；同時(shí)，可以充粉的硒鼓充粉與換鼓要交叉配合使用，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮充1-2次粉后再換。

　　第六條 辦公設備的.維護與保管

　　1、復印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統一保管，任何部門(mén)需要外借使用者，須書(shū)面報告辦公室，辦公室按先后順序及重要程度決定是否外借。

　　2、臺式電腦、傳真機、電話(huà)機以及給各部門(mén)配備的打印機由部門(mén)負責保管，保管期間如因非公事?lián)p壞、丟失等情形，由該部門(mén)集體負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態(tài)。

　　3、手提電腦、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、獨立光驅等由部門(mén)明確專(zhuān)人保管，期間如發(fā)生非公事原因損壞、丟失等情形，由該人負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態(tài)。如因公事原因毀損、丟失，應及時(shí)報告辦公室，進(jìn)行調查核實(shí)后，報院務(wù)會(huì )討論處理。

　　4、辦公設備維修。由部門(mén)報辦公室統一安排維修。保修期外設備原則上委托供貨單位負責維修。

　　第七條 辦公設備及耗材使用

　　1、各部門(mén)需要的日常辦公耗材(筆、紙等)由各單位在每學(xué)期開(kāi)學(xué)時(shí)根據實(shí)際需要到學(xué)院辦公室統一登記領(lǐng)��；

　　2、正常情況下，在一學(xué)期內，任何部門(mén)或個(gè)人都不應再到辦公室領(lǐng)取任何日常辦公耗材。如有特殊情況，確實(shí)需要領(lǐng)取的，應由部門(mén)負責人簽字或由部門(mén)負責人本人到辦公室領(lǐng)取并登記。

　　3、學(xué)院固定電話(huà)是給教職工辦公使用的，教職工以外的其他任何人(包括學(xué)生)則不能使用學(xué)院辦公電話(huà)。

　　4、學(xué)院辦公室傳真機除學(xué)院教職工因公事使用外，其他任何人(包括學(xué)生)則不能使用。

　　5、為不影響正常辦公及避免電腦感染病毒，學(xué)院各辦公室電腦除本部門(mén)使用外，其他任何人在未經(jīng)院領(lǐng)導或本部門(mén)工作人員許可的情況下，不得使用。

　　6、各單位在打印機使用方面除了辦公正常使用外，禁止為私人打印材料，更不允許為學(xué)生打印材料。各部門(mén)對打印的材料名稱(chēng)數量進(jìn)行登記并要求使用人簽字。

　　7、院學(xué)生會(huì )的材料，由院團委根據工作實(shí)際并按照節約的原則安排打印。

　　8、各學(xué)生社團的材料打印分為以下兩種情況：

　　(1)對于收取會(huì )費的社團，其內部活動(dòng)材料打印所需費用須由社團自行解決，對于全院性活動(dòng)材料院團委可以安排打��；

　　(2)對于未收取會(huì )費的社團，其材料打印則需要團委安排負責打印。

　　9、學(xué)院辦公室復印機使用

　　(1)為學(xué)院各部門(mén)辦公復印有關(guān)材料、文件等；

　　(2)各部門(mén)需要復印的材料、文件等數量比較多的，須由所屬部門(mén)統計好總數且由所屬部門(mén)負責人簽字后，方可送到學(xué)院辦公室統一復印，復印后須在學(xué)院辦公室登記。因人為原因造成的數量不足或損壞，將由其個(gè)人負責。不允許未經(jīng)任何領(lǐng)導批準或辦公室工作人員許可私自復印。各部門(mén)應認真對待、盡量避免不必要的浪費；

　　(3)堅決杜絕應該學(xué)生本人負責辦理復印的材料被輔導員或教師拿到辦公室復印。

　　10、油印機一般主要是印刷試卷使用，但各單位確實(shí)印刷數量比較大的(一般50張以上)。各單位需要統計數量，由部門(mén)領(lǐng)導簽字后送到教務(wù)處，經(jīng)教務(wù)處領(lǐng)導核實(shí)后給予辦理(如是普通復印紙需要到辦公室領(lǐng)取，如是8K油印紙可以直接在教務(wù)處復印，并登記備案)。任何人在未經(jīng)領(lǐng)導批準或教務(wù)處工作人員許可的情況下使用油印機。

　　11、耗材使用完的單位需要馬上填寫(xiě)“物資采購申請報告”，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后報到辦公室統一采購(程序見(jiàn)物資采購管理辦法)。領(lǐng)取打印耗材時(shí)需要帶著(zhù)打印材料登記薄到辦公室經(jīng)審核后方可再登記領(lǐng)取耗材相關(guān)耗材。

　　第八條 本規定從發(fā)文之日起開(kāi)始執行。

　　第九條 本辦法最終解釋權屬院辦公室。

辦公耗材管理制度8

　　為了使辦公耗材發(fā)揮出最大作用，本著(zhù)把有效原則和經(jīng)濟化原則統一的宗旨，特此規定。

　　一、 辦公耗材的購買(mǎi)

　　1、為了統一限量，控制用品規格以及節約經(jīng)費開(kāi)支，所有辦公耗材的購買(mǎi)，都應由總務(wù)科統一負責申購。

　　2、每月28日前，各科室負責人將該部門(mén)下月所需要的辦公耗材制定計劃提交總務(wù)科。

　　3、總務(wù)科根據辦公耗材庫存量情況以及消耗水平和各部門(mén)的申報，制定每月辦公耗材計劃及預算，經(jīng)院長(cháng)審批后請購。

　　4、總務(wù)科必須依據提交給采購科的`訂購單，檢查追蹤新訂購的辦公耗材以及在確定的日期送到與否。

　　5、到貨時(shí)按送貨單進(jìn)行接收，核對品種、規格、數量與質(zhì)量，確保沒(méi)有問(wèn)題后方可簽收。交流平臺！

　　二、 辦公耗材的領(lǐng)用分發(fā)及報廢處理

　　1、各部門(mén)每周一指定專(zhuān)人領(lǐng)取辦公耗材，領(lǐng)取時(shí)必須填寫(xiě)領(lǐng)用單，并要有部門(mén)負責人簽字。

　　2、分發(fā)人員要根據原計劃進(jìn)行核對，備齊全部用品分發(fā)。

　　3、除正常配給的辦公耗材外，若還需用其他用品的，須另行申請并寫(xiě)明原因，經(jīng)總務(wù)科批準后方可領(lǐng)用。

　　對決定報廢的辦公耗材，要作好登記，在報廢處理冊上寫(xiě)清品名、規格、數量、價(jià)格及報廢處理的其他有關(guān)事項。5、公司新聘工作人員的辦公耗材，總務(wù)科根據人事科和科室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。

　　三、 辦公耗材的保管

　　1、庫房物資的存放必須按分類(lèi)、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　2、嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫(xiě)整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　3、庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總務(wù)科長(cháng)批準，辦理外借手續。

　　4、辦公耗材倉庫每月盤(pán)點(diǎn)一次，盤(pán)點(diǎn)工作由庫管與財務(wù)人員進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)要求做到帳物一致，如果不一致必須查找原因，然后調整臺帳，使兩者一致，并對余量監控，計算耗用平均數，以便定額定量。

　　5、嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫(xiě)出庫單，查驗領(lǐng)用單和審批手續。

　　6、庫房?jì)葒澜�吸煙，禁止無(wú)關(guān)工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

辦公耗材管理制度9

　　學(xué)術(shù)報告廳是學(xué)校重要的學(xué)術(shù)交流活動(dòng)場(chǎng)所。為加強報告廳管理，充分發(fā)揮其作用，根據學(xué)校實(shí)際情況，特制定本管理辦法。

　　1、該廳主要用來(lái)舉辦學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、有校內外專(zhuān)家或校領(lǐng)導參加的會(huì )議、報告，或者經(jīng)校領(lǐng)導批準的全校性活動(dòng)等，部門(mén)的'各種會(huì )議及各類(lèi)學(xué)生活動(dòng)原則上不使用學(xué)術(shù)報告廳。

　　2、圖文信息中心的教育技術(shù)中心具體負責報告廳音響、燈光設備的使用管理、技術(shù)維護等支持。

　　3、物業(yè)服務(wù)公司負責報告廳衛生清潔工作及其財產(chǎn)安全管理等。

　　4、凡申請借用報告廳的單位，應提前3天在圖文信息中心網(wǎng)站下載使用申請表，按要求填寫(xiě)并履行相關(guān)審批手續后送交教育技術(shù)中心。

　　5、教育技術(shù)中心根據審批意見(jiàn)，結合報告廳使用情況進(jìn)行安排，按照申請順序進(jìn)行安排，如若與學(xué)校臨時(shí)安排的重大活動(dòng)沖突，則服從統籌安排。

　　6各部門(mén)若在辦理使用手續后，需要變更或取消使用計劃的，須在預約使用期前一天通知圖文信息中心。

　　7、學(xué)術(shù)報告廳按照“誰(shuí)使用，誰(shuí)負責”的原則，使用學(xué)術(shù)報告廳的部門(mén)自行安排會(huì )務(wù)，明確責任人，并安排專(zhuān)人負責安全工作，如防火、人員引導，秩序維護等。

　　8、除正�；顒�(dòng)需要的會(huì )標或橫幅外，未經(jīng)學(xué)校辦公室﹙新聞辦﹚同意，不得在報告廳內隨意張貼或懸掛各種海報、橫幅、標語(yǔ)、廣告等，未經(jīng)圖文信息中心同意不得使用雙面膠，膠帶，圖釘，訂書(shū)針，釘子等對桌面、墻面和地面有污損或破壞的物品。

　　9、使用單位要對參與活動(dòng)的人員進(jìn)行提示，必須愛(ài)護報告廳內公共設施，注意廳內外環(huán)境衛生。

　　10、報告廳燈光、音響、投影機、操作臺等設備由專(zhuān)人負責，其他人員不得擅自操作。

　　11、學(xué)術(shù)報告廳內禁止吸煙，禁止攜帶食物及飲料。

　　12、活動(dòng)結束后，使用申請人應協(xié)助報告廳管理人員將設備設施歸位，與報告廳物業(yè)管理員進(jìn)行交接，要認真檢查，切斷電源，確保安全。

　　13、對不遵守報告廳使用管理辦法的單位，圖文信息中心有權提出批評并及時(shí)報告學(xué)校。

　　14、教育技術(shù)中心要做好對報告廳使用情況的登記工作，并定期聯(lián)系相關(guān)人員檢修設備，檢查電源、線(xiàn)路、門(mén)、窗、桌椅等，消除安全隱患，發(fā)現問(wèn)題認真處理，及時(shí)匯報。

辦公耗材管理制度10

　　1.目的:為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。

　　2.范圍:公司所有行政部門(mén)。

　　3.定義:無(wú)。

　　4.管制流程:無(wú)。

　　5.執行方法:辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。

　　5.1 辦公耗材采購:

　　5.1.1辦公耗材采購工作中遵循公開(kāi)、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。

　　經(jīng)過(guò)價(jià)格比對和實(shí)地考察之后上報主管領(lǐng)導，經(jīng)審批后進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　5.1.2辦公設備(指:復印機,打印機,傳真機,電話(huà)機，電腦,電腦硬件等各種電子設備)的

　　購置經(jīng)管理部核實(shí)后,一律由管理部和采購人員共同負責采購。

　　5.1.3辦公用品(指:電池,中性筆芯,各種筆記本,會(huì )議記錄本,復寫(xiě)紙，計算器，訂書(shū)機，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統一購置,各部門(mén)不得自行購買(mǎi)。

　　5.2辦公耗材領(lǐng)取:

　　5.2.1 辦公用品和耗材的領(lǐng)取實(shí)行“統一管理、以舊換新”的'原則。

　　5.2.2鉛筆、簽字筆、釘書(shū)針、回形針等低值易耗辦公用品領(lǐng)取時(shí)憑部門(mén)主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫(xiě)領(lǐng)用登記表，不得代領(lǐng);電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫(xiě)領(lǐng)用登記表。廢品由倉庫集中保存。

　　5.2.3供應商送貨時(shí)提供簽收單，采購人員要核對到貨實(shí)物是否與簽收單相符，并存放在倉庫，各部門(mén)統一到倉庫領(lǐng)取。

　　5.3辦公耗材使用要求:

　　5.3.1辦公用品和耗材要本著(zhù)“合理、節約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。

　　5.3.2所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉后再換。

　　5.3.3管理部每年年底公布各部門(mén)使用耗材的情況，并根據情況提出改進(jìn)建議。

　　6. 嚴禁虛報冒領(lǐng)、弄虛作假，否則將對相關(guān)人員給予相應的處罰。

　　7.未盡事宜，另行研究決定。

　　8. 本辦法自下發(fā)之日起執行。

辦公耗材管理制度11

　　第一篇：辦公設備及耗材管理制度寶雞科納網(wǎng)絡(luò )中控設備制造有限公司

　　辦公設備及耗材管理制度

　　為確保公司辦公秩序暢通，公司各項資源和信息安全可靠，各種辦公應用設備設施正常、完好使用，特定以下制度：

　　一、公司所有各種辦公設備統一由總經(jīng)理授權，經(jīng)理辦負責管理，其中包括各種設備的編碼、定人、定崗、設備的定期、不定期檢查、設備的維護以及增添新設備申報，辦公用品及耗材的采購、管理、發(fā)放。

　　二、計算機及辦公設備的驅動(dòng)盤(pán)、質(zhì)保單、說(shuō)明書(shū)等必須專(zhuān)人集中收集管理，系統運行的基礎軟件、應用軟件和維護軟件必須由專(zhuān)人安裝，不允許私自安裝與公司及本職工作無(wú)關(guān)的軟件，不得私自打開(kāi)機箱，不準私自連接外圍設備。

　　三、計算機應用和操作時(shí)，必須按照文件和管理要求作好文件的`存儲，備份和區劃分類(lèi)，文件及資料的輸出和輸入由公司統一配置的存儲盤(pán)（硬盤(pán)、u盤(pán)）銜接完成，公司禁止在辦公區域使用自己的移動(dòng)存儲盤(pán)，一經(jīng)發(fā)現按竊取公司商業(yè)機密者追究法律責任。

　　四、每位操作設備人員必須愛(ài)護公司的辦公設備及設施，做好防火、防水、防塵、防盜、防破壞等工作，對有意破壞和不按操作規范使用的人員進(jìn)行教育和處罰，并做經(jīng)濟賠償。

　　五、對辦公涉及的網(wǎng)絡(luò )文件，心須殺毒過(guò)濾處理后方可下載，不精品文章

　　允許在工作中上網(wǎng)聊天、游戲、看電影，更不允許外發(fā)電子郵件（公

　　司正常工作除外），不得在公司計算機區域網(wǎng)空間放置個(gè)人文件，更不得將有病毒的文件帶入公司計算機區域網(wǎng)。

　　六、做好辦公耗材的定時(shí)、定量發(fā)放管理工作，做好節約用紙、用墨，不能復印與工作無(wú)關(guān)和私人文件，設備出現故障時(shí)，應及時(shí)報告經(jīng)理辦，由管理員或設備售后處理，直到恢復為止。

　　七、崗位變動(dòng)或離職時(shí)，按公司崗位變動(dòng)或離職人員管理流程，做好設備及文件的移交工作，個(gè)人不得刪除工作文件，不得設置個(gè)人密碼，否則追究個(gè)人責任。

　　八、每天下班時(shí)，必須做好崗位檢查，做到文件存儲，關(guān)閉設備電源，規整崗位環(huán)境，鎖好門(mén)窗，確保公司辦公暢通、高效以及設備安全完好地使用。

　　九、本制度自xx年十月一日起執行。

　　xx年九月二十八日

辦公耗材管理制度12

　　今年分公司實(shí)行新的財務(wù)政策，行政開(kāi)支與業(yè)績(jì)掛鉤，并且直接影響到各位員工的工資水平，為合理控制行政辦公成本，根據中支今年實(shí)際情況，特制定本辦法：

　　1、根據各部門(mén)內勤辦公需要，現規定各部門(mén)每月用紙量如下：

　　個(gè)險部(暫含本部)1包/月 銀保部 0.5包/月 綜合部(含總經(jīng)理室) 1包/月 運營(yíng)部 1包/月 團險部 0.5包/月

　　2、今后綜合部按以上數量按月提供辦公用紙，請各部門(mén)做好紙張管控，超出部分費用，由使用部門(mén)攤銷(xiāo)解決。

　　3、請大家時(shí)刻保持節約意識，盡量使用電子郵件等無(wú)紙化辦公手段，沒(méi)有特別需要時(shí)，要做到雙面打印。

　　4、條線(xiàn)部門(mén)更換各類(lèi)耗材，添置辦公電器，請自行解決。

辦公耗材管理制度13

　　為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實(shí)減少浪費，推進(jìn)節約型機關(guān)建設，經(jīng)局黨組研究同意，結合我局實(shí)際情況，特制定本制度。

　　一、辦公用品和電腦耗材的采購

　　1、辦公用品包括：空調、門(mén)窗、書(shū)柜、桌椅、運動(dòng)器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、USB擴展器等；打印紙、復寫(xiě)紙、復印紙、鼠標墊、電源線(xiàn)、數據線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動(dòng)器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領(lǐng)導申請，報局長(cháng)同意后按領(lǐng)導批示辦理。

　　4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統一采購、統一管理、統一發(fā)放、股室使用的辦法，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買(mǎi)計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負責采購。

　　5、日常辦公用品和電腦耗材的購買(mǎi)，由辦公室根據各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買(mǎi)，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。

　　6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關(guān)規定執行，由各股室根據實(shí)際需要提出購買(mǎi)申請，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報局長(cháng)審批后，由財務(wù)室對接政府采購，實(shí)行公開(kāi)招標，擇優(yōu)購買(mǎi)。

　　7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購，在定點(diǎn)商店沒(méi)有的可在其他點(diǎn)采購，由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續。

　　8、重大活動(dòng)（含節日、慰問(wèn)活動(dòng)等）和會(huì )議及其他特殊情況需要采購準備相關(guān)物品的，由辦公室或財務(wù)室人員負責采購辦理。

　　二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用

　　1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細分類(lèi)登記，建帳保管，發(fā)放時(shí)注明領(lǐng)取人、物品名稱(chēng)、領(lǐng)取日期和件數。

　　2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫(xiě)相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

　　3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí)，應堅持“勤儉節約、即用即領(lǐng)”的.原則，指定專(zhuān)人按實(shí)際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。

　　4、領(lǐng)用前要填寫(xiě)《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。

　　5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

　　6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時(shí)，要發(fā)揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。

　　7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

　　20xx年1月29日

辦公耗材管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為做好公司辦公用品的購置、發(fā)放及管理工作，根據《廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司辦公用品申購發(fā)放管理規定》（桂港發(fā)〔20xx〕12號）的規定，制定本制度。本規定適用公司所有分店及總部各部門(mén)。

　　第二條本規定所述辦公耗材指公司購置的日常工作所需且價(jià)值低于20xx元的各類(lèi)用品；單價(jià)20xx元以上的各類(lèi)用品管理按照公司固定資產(chǎn)管理的有關(guān)規定執行。

　　第三條公司辦公用品的'管理實(shí)行“統一購置、統一管理、環(huán)保節約”的原則。各部門(mén)各分店在辦公用品的使用過(guò)程中要做到物盡其用，公物公用，禁止浪費。

　　第二章辦公用品的種類(lèi)與購置

　　第四條公司向員工提供的辦公耗材分為消耗品、管理品、特別用途用品三類(lèi)。

　　消耗品指實(shí)物在使用過(guò)程中逐步消耗，且價(jià)值相對較少的物品，包括但不限于：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、別針、筆記本、復寫(xiě)紙、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆、熒光筆、修正液、名片、打印紙等。

　　管理品指實(shí)物在使用過(guò)程中一般不出現損耗或價(jià)值相對較高的低值易耗品，包括但不限于：剪刀、美工刀、釘書(shū)機、打孔機、鋼筆、打碼機、計算器、各種印章（戳）、辦公桌椅、文件柜、U盤(pán)等。

　　特別用途用品指上述兩種以外臨時(shí)為特別用途而購置的低值易耗品（如碳粉、生鮮專(zhuān)用、收銀專(zhuān)用、信息專(zhuān)用等）。

　　第五條公司按季度進(jìn)行辦公用品采購，各門(mén)店各部門(mén)根據辦公用品消耗和使用情況，每季度最后一個(gè)月20日前各門(mén)店各部門(mén)必須完成下季度辦公用品采購計劃并簽字確認交到耗材管理人員統一匯總并呈公司領(lǐng)導審批。逾期未提交的門(mén)店/部門(mén)視為無(wú)需要采購，中途所需用品由店長(cháng)或部門(mén)負責人自行解決。

　　第六條門(mén)店申領(lǐng)辦公耗材流程。由部門(mén)負責人簽字→店長(cháng)審核簽字→營(yíng)運部審批簽字→耗材管理人員匯總→公司領(lǐng)導審批。

　　第七條總部申領(lǐng)辦公耗材流程。由部門(mén)負責人審核簽字→耗材管理人員匯總→呈公司領(lǐng)導審批。

　　第八條辦公耗材的采購。耗材管理人員將經(jīng)公司領(lǐng)導審批后交至采購部負責人并明確配貨時(shí)間，由采購經(jīng)辦人員進(jìn)行辦公用品的采購、追蹤聯(lián)系供貨商送貨，同時(shí)辦理付款手續。同時(shí)，為了更好的做到成本控制，由采購部公布辦公用品標準規格品牌及額定單價(jià)，以便各門(mén)店做好申購計劃，公司定時(shí)抽查成本。

　　第九條耗材管理人員應在征求各方面意見(jiàn)的基礎上，根據環(huán)保、節約、實(shí)用的原則擬定公司消耗品及管理品目錄。

　　第十條公司辦公用品的采購應遵循“貨比三家”的原則確定送貨供應商，或直接到商店購買(mǎi)，確保低價(jià)、優(yōu)質(zhì)。

　　第十一條為控制成本，除特別用途用品外，辦公用品實(shí)行個(gè)人年度預算定額分配制，員工當年累計使用耗材超過(guò)預算定額值的部分由個(gè)人自行承擔費用，預算定額分配制根據各門(mén)店各部門(mén)日常使用量情況具體制定，呈報公司領(lǐng)導審批后開(kāi)始實(shí)施。

　　第三章辦公用品的領(lǐng)用

　　第十二條公司個(gè)人領(lǐng)用辦公用品應據實(shí)填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》（附件2），由耗材管理人員核對領(lǐng)取物品。

　　第十三條耗材管理人員應對各部門(mén)人員的領(lǐng)用辦公用品情況進(jìn)行登記，并定期公布各部門(mén)辦公用品的領(lǐng)用情況。

　　第十四條耗材管理人員應加強對領(lǐng)用辦公用品的情況檢查，防止浪費，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向有關(guān)部門(mén)或人員提出整改意見(jiàn)，必要時(shí)報公司領(lǐng)導協(xié)調處理。

　　第十五條計算器、訂書(shū)機、文件欄、文件夾、筆筒、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器等辦公用品如在員工入職時(shí)已經(jīng)按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個(gè)人負責賠償。

　　員工離職時(shí)，所在部門(mén)應指定人員認真清點(diǎn)其領(lǐng)用的辦公用品，并由指定人員帶其到辦公室填寫(xiě)交接清單，否則，人力資源部門(mén)不予辦理離職手續。

　　第十六條耗材管理專(zhuān)員每年的1月30日前將上一年度的耗材使用考核情況統計交人力資源部按照規定納入員工工資核算體系。

　　第四章庫房管理

　　第十七條辦公耗材由統一由水街店收貨部進(jìn)行驗收，并由其核對品種、規格、價(jià)格、數量與質(zhì)量，確認無(wú)誤后在送貨單上加蓋收貨專(zhuān)用章后交耗材管理人員入庫存放。

　　第十八條耗材管理人員須建立辦公用品臺賬，對購置、發(fā)放和庫存進(jìn)行登記，并進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。

　　第十九條公司對消耗品和管理品實(shí)行存貨管理，耗材管理人員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，做好庫存的整理、清點(diǎn)工作。庫房要做到類(lèi)別清楚，清點(diǎn)要做到賬物一致，如果不一致必須查找原因。

　　第五章附則

　　第二十條本管理規定與之前相關(guān)制度有沖突的以本制度為準。本管理規定自20xx年9月1日起施行。

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