- 日常辦公用品采購管理制度 推薦度：
- 辦公采購管理制度 推薦度：
- 辦公采購管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
辦公采購管理制度15篇【優(yōu)秀】
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的辦公采購管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
辦公采購管理制度1
地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度
為加強辦公用品采購及管理，節約開(kāi)支，減少浪費，制定本制度：
1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡(jiǎn)稱(chēng)辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。
2、行政部根據需要每月統一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門(mén)提出申請報行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導核準統一購買(mǎi)。除特殊情況外，任何人不得先買(mǎi)后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續，并建立相關(guān)臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。
4、本著(zhù)厲行節約的原則，行政部有權對不合理的`采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續，調離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續。
6、各部門(mén)應本著(zhù)節約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定專(zhuān)人負責管理。
7、嚴格執行財務(wù)制度，按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。貨款結算原則上堅持統一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財務(wù)主管批準可接受收款收據。
8、辦公用品采購應本著(zhù)少花錢(qián)、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣的商品。
9、采購要有計劃，根據批準的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時(shí)購進(jìn)，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買(mǎi)。
10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實(shí)、有效，款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺(jué)接受監督。
辦公采購管理制度2
一．集中采購和管理的原則
.保衛物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門(mén)，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業(yè)部負責。
.保衛物業(yè)部要設專(zhuān)人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設專(zhuān)人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
.人力資源部根據考核指標對各單位實(shí)施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導同意進(jìn)行購置。元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請示，相關(guān)部室會(huì )簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門(mén)店根據本部門(mén)的'實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長(cháng)審核批準后，于每月日送達保衛物業(yè)部。
.保衛物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進(jìn)行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛物業(yè)部根據領(lǐng)導批準的內容，對價(jià)值在萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。
.保衛物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實(shí)施中注意事項
.計劃內采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見(jiàn)附表
.購置計劃需注明序號、名稱(chēng)、規格、單位、數量等并由主管部長(cháng)、店長(cháng)審核簽字。
.各門(mén)店、機關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預算需購置的辦公用品，需寫(xiě)出書(shū)面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛物業(yè)部負責采購，或由保衛物業(yè)部委托該部門(mén)自行采購。
.書(shū)面請示需寫(xiě)清楚原因、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規格、單位、數量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。
.部分特殊專(zhuān)業(yè)用品原則上由保衛物業(yè)部購置，保衛物業(yè)部委托相關(guān)部門(mén)自行采購的，自采購后日內需到保衛物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷(xiāo)手續。
.各部部長(cháng)、門(mén)店店長(cháng)為實(shí)物負責人。
六、具體要求
.各單位的計劃要依據實(shí)際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷(xiāo)。
.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛物業(yè)部采購所需用品時(shí)，須本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(cháng)期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
本辦法由保衛物業(yè)部負責解釋。
辦公采購管理制度3
第一條為了加強對行政行政采購活動(dòng)的管理和監督，合理申購與領(lǐng)用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司各部門(mén)。
第二章管理細則
第三條歸口管理部門(mén)：采購由公司行政人事部按審批權限實(shí)行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門(mén)的采購，財務(wù)資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實(shí)施監督。
第四條請購程序：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門(mén)庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務(wù)資產(chǎn)部審核批準后實(shí)施采購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進(jìn)行采購，由使用部門(mén)在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時(shí)間)。
(三)如因開(kāi)展單個(gè)項目，如：招標會(huì )議、大型活動(dòng)、人力資源培訓等，請購數量較大時(shí)，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說(shuō)明外，在請購或領(lǐng)用時(shí)須單獨填制請購單或辦理領(lǐng)用手續。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門(mén)第一負責人公司財返行政部;
(五)請購單的報送時(shí)間：各部門(mén)每月第一個(gè)工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務(wù)部，財務(wù)部審核后于當天報送常務(wù)副總經(jīng)理，返集團行政部(遇節假日順延)，經(jīng)集團行政部負責人復核確認后于三個(gè)工作日采購到位。
(六)所有請購單需注明“品名、單價(jià)、數量、金額”等內容，不得隨意涂改。
第五條內部管理：
(一)辦公用品領(lǐng)用時(shí)間為全天。各部門(mén)、公司員工根據每月申請及實(shí)際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛(ài)護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開(kāi)支適當、用品保管規范。
(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。
第六條收發(fā)管理：
(一)驗收：
采購人員按請購單的要求進(jìn)行采購后，應將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進(jìn)行核對，并辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對采購物品數量、質(zhì)量(是否符合請購要求)，填寫(xiě)入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續編號)，入庫單應詳細填寫(xiě)品名、單價(jià)、數量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。
所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷(xiāo)原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續。
(二)領(lǐng)用：
所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續;領(lǐng)用時(shí)均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。
行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數量、單價(jià)、金額、部門(mén)負責人簽字領(lǐng)用人簽字”等內容。
領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領(lǐng)用規定”辦理;特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰(shuí)請購、誰(shuí)領(lǐng)用”的原則。
文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續，由行政部門(mén)負責人簽核。部門(mén)負責人對領(lǐng)用真實(shí)性、合理性負責，行政文員對領(lǐng)用真實(shí)性、合規性(是否超出領(lǐng)用標準)實(shí)施監督，對存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導報告。
各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用的.費用統計以領(lǐng)用登記本的內容為依據。
(三)采購借支與報銷(xiāo)：
采購員借支實(shí)行備用金制，采購回后及時(shí)辦理入庫并到財務(wù)報銷(xiāo)，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續后，采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務(wù)費用會(huì )計審核。針對采購未完之請購單，費用會(huì )計審核時(shí)可根據入庫單情況在請購單上作已報銷(xiāo)標志，并將請購單退回采購員。
財務(wù)核算與監督：費用會(huì )計在審核采購報銷(xiāo)憑證時(shí)，在編制記賬憑證時(shí)，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會(huì )計根據文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”，對當月入庫、領(lǐng)用進(jìn)行核對，必要時(shí)可對期末庫存進(jìn)行監盤(pán)，核對無(wú)誤后，費用會(huì )計根據部門(mén)費用統計表填制當月部門(mén)辦公用品領(lǐng)用分攤憑證，如借：營(yíng)業(yè)費用—辦公費用，營(yíng)銷(xiāo)中心，貸：材料物資。由于各部門(mén)費用統計是根據各部門(mén)各品種領(lǐng)用數量x計劃價(jià)格(固定)進(jìn)行核算，而財務(wù)材料物資是以實(shí)際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價(jià)格計算結果與材料物資余額比較，將價(jià)差視同消耗轉為費用。
第七條行政臺賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表;
(二)入庫分開(kāi)，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單;
(三)報銷(xiāo)分開(kāi)，除公用文印資料無(wú)法分開(kāi)外。
(四)針對員工領(lǐng)用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個(gè)人臺賬，員工離職時(shí)應辦理退還手續(作負數領(lǐng)用單)，如同品種部門(mén)再領(lǐng)回可不重計部門(mén)費用，如該部門(mén)內部已調劑使用，部門(mén)負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門(mén)負責人對相關(guān)費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務(wù)部;將兩份總表報送財務(wù)部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。
辦公采購管理制度4
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政辦）集中管理，實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理；
2、行政專(zhuān)員具體負責辦公用品的采購和日常管理；
3、行政部經(jīng)理負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；
4、財務(wù)主管負責對辦公用品采購價(jià)格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、總經(jīng)理對行政部的.辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)糾偏。
三、申購
1、各部門(mén)根據本部門(mén)對辦公用品的需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)部門(mén)負責人審簽后報行政專(zhuān)員；
2、行政專(zhuān)員依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時(shí)查對庫存，對確有缺項的，應及時(shí)編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應商；
3、填寫(xiě)《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施采購；
4、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷(xiāo)合同。行政專(zhuān)員在過(guò)程中實(shí)施配合。
四、核銷(xiāo)
1、采購物資時(shí)，行政專(zhuān)員必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單，如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的，行政專(zhuān)員須依據實(shí)際購買(mǎi)的物品、規格、型號、單價(jià)、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷(xiāo)憑證；
2、物資采購完畢，須在10個(gè)工作日內，填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)部門(mén)須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者，應予拒銷(xiāo)。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專(zhuān)員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分，由行政專(zhuān)員統一調換或回收；
4、員工離職時(shí)，須根據有關(guān)規定與行政專(zhuān)員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專(zhuān)員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；
2、財務(wù)部須會(huì )同行政專(zhuān)員定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；
3、辦公用品存放過(guò)程中應避免受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、行政專(zhuān)員須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋?zhuān)?/p>
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
辦公采購管理制度5
一、辦公用品的采購應依據各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量統一進(jìn)行采購，采購人員應熟悉市場(chǎng)行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價(jià)廉的辦公用品，避免重復購置，注意節約，并開(kāi)據國家統一的報銷(xiāo)票據，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。
二、辦公用品要設專(zhuān)人保管、專(zhuān)人發(fā)放、專(zhuān)人登記造冊，辦好出入庫手續做到安全管理，分類(lèi)保管，擺放有序，做到無(wú)損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。
三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細表，逐件登記，做到發(fā)放及時(shí)，服務(wù)到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪費，有效保障發(fā)放物品不出現差錯。
四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品，必須到總務(wù)科填制統一申領(lǐng)表，注明用途、數量，由各科室負責人統一簽字后方可領(lǐng)用。每個(gè)季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價(jià)格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng )建節約型機關(guān)的依據。
五、加強辦公費用的統一管理，各科室印刷(除局統一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領(lǐng)導批準后，由辦公室統一制定實(shí)施。
物資采購管理制度
為充分發(fā)揮物資集中購買(mǎi)產(chǎn)生的規模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開(kāi)、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標方式進(jìn)行，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開(kāi)、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護單位利益的原則。
三、物資采購辦法
1、大宗物品購置，實(shí)行“事前申報，領(lǐng)導審批，政府采購”的制度�？剖曳操徶脝蝺r(jià)在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫(xiě)“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，辦公室負責核實(shí)提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意，由主管財務(wù)領(lǐng)導審批，再進(jìn)行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書(shū)面報告，黨組討論，主管財務(wù)領(lǐng)導審批后，再進(jìn)行政府采購。
2、零星辦公用品實(shí)行“統一申報，后勤采買(mǎi)，科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會(huì )同經(jīng)審辦、財務(wù)室確定2—3家供貨點(diǎn)，凡需購置單價(jià)在20xx元以下的'零星辦公用品，一律由科室先填寫(xiě)“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)，主管財務(wù)領(lǐng)導同意，由辦公室統一到供貨點(diǎn)采購。煙直接從煙草專(zhuān)賣(mài)局采購，酒類(lèi)直接從總經(jīng)銷(xiāo)或專(zhuān)賣(mài)店處采購。
3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷(xiāo)，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷(xiāo)。
四、物資領(lǐng)用：無(wú)論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從辦公室統一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領(lǐng)導審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后報分管工程建設的領(lǐng)導審批，方可進(jìn)行。房
屋維修、線(xiàn)路改造等預決算先由經(jīng)費審查委員會(huì )審查后，再行實(shí)施和結算。
六、物資管理
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類(lèi)、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據工作需要統一調配到機關(guān)各室。不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務(wù)室委托市政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由財務(wù)室購買(mǎi)。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品和其他物件應自覺(jué)愛(ài)護并妥善保管，如需修理或更換，應及時(shí)告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節負責賠償。
5、機關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺(jué)歸還，歸還不了的按原價(jià)賠償。
6、凡機關(guān)工作人員調離機關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財物移交手續后，才能辦理調離手續。
辦公采購管理制度6
一、辦公用品由局辦公室按各科室、大隊實(shí)際需要擬訂購置計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導同意后由辦公室統一購置，各科室、大隊負責管理。其他任何人不準私自購買(mǎi)。
二、嚴格控制辦公用品購置標準、購置數量，所購物品應符合實(shí)際用途，并認真審核物品質(zhì)量。
三、各科室、大隊需要調配或購買(mǎi)辦公用品的`，須寫(xiě)出書(shū)面申請，由各科室、大隊主要負責人簽字后由辦公室統一安排。
四、各科室、大隊申請的辦公用品,經(jīng)辦公室主任同意后從辦公室領(lǐng)用，并進(jìn)行領(lǐng)用簽字。
五、辦公用品的領(lǐng)取應根據各科室、大隊實(shí)際工作的需求，杜絕浪費。
六、已領(lǐng)取的辦公用品如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題或中途損壞，需及時(shí)退回辦公室，重新登記領(lǐng)取。
七、不經(jīng)使用人同意，任何人不得隨意將他人辦公用品歸己使用，借用要及時(shí)歸還。
八、嚴禁私自將私有財產(chǎn)（包括家具、電器等）搬入辦公室存放或使用。
辦公采購管理制度7
第一條：辦公用品的采購
1．本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買(mǎi)單位價(jià)格在100元以下的低值易耗品，各股室負責人填寫(xiě)申購表交辦公室安排購買(mǎi)；購買(mǎi)單位價(jià)格在100元以上200元以?xún)鹊�，但不需進(jìn)入區財政采購辦公室采購的物品，各部門(mén)事前填寫(xiě)申購表，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后交辦公室安排專(zhuān)人購買(mǎi)；單位價(jià)格在200元以上的須經(jīng)主要領(lǐng)導審批以后，交辦公室統一采購。
2．對屬于政府采購范圍的.物品，經(jīng)主要領(lǐng)導批準后由辦公室，按照有關(guān)規定到區財政采購中心辦理采購手續，由辦公室統一領(lǐng)回發(fā)放。
3．一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購，由辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用現買(mǎi)零散性采購實(shí)行雙人采購制度。任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購。
4．采購人員須盡職盡責，本著(zhù)厲行節約的原則，認真做好市場(chǎng)調查，充分掌握所需購物品的性能、價(jià)格等情況，力求貨比三家，購得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉商品。
5．不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門(mén)提出申請→相關(guān)領(lǐng)導審批→辦公室采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導審核→主要領(lǐng)導審核→財會(huì )核銷(xiāo)。
第二條：辦公用品的領(lǐng)取
1．物品領(lǐng)用實(shí)行一次一領(lǐng)、專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用原則。
2．領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)須在《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫(xiě)明日期、物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價(jià)格在100以?xún)鹊挠筛鞴墒邑撠熑撕炞�；單位價(jià)格在100元-200元的由分管領(lǐng)導簽字；單位價(jià)格在200元以上的主要領(lǐng)導簽字。
3．大件物品領(lǐng)取后應列入固定資產(chǎn)管理序列，部門(mén)應明確使用管理責任人。
4．除辦公室指定的專(zhuān)人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買(mǎi)辦公用品或在指定采購點(diǎn)處簽單。
第三條：辦公用品的使用
1．辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用。
2．要愛(ài)護辦公設備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷(xiāo)制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長(cháng)物品使用年限。
3．文件材料的印制要有科學(xué)性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。
4．高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時(shí)，由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
辦公采購管理制度8
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專(zhuān)業(yè)用品分類(lèi)，每類(lèi)用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會(huì )以集中招標、集中詢(xún)價(jià)的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)自行組織采購。
二、實(shí)物驗收管理。
實(shí)物保管部門(mén)根據銷(xiāo)貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結存數，并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門(mén)為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領(lǐng)用物品數量、金額，交財務(wù)部門(mén)分單位核算。
行政部門(mén)根據需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門(mén)驗收入庫，若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用，同時(shí)補辦移交入庫及領(lǐng)用手續，無(wú)保管員簽字確認的銷(xiāo)貨單據財務(wù)部門(mén)可拒絕出賬。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
一、公司所有辦公用品的采購工作
統一由辦公室負責采購，其他任何部門(mén)不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金。
二、辦公用品的分類(lèi)
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的.一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門(mén)填制《辦公用品申購單》（需部門(mén)經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買(mǎi)。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采買(mǎi)，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買(mǎi)。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價(jià)對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷(xiāo)規定及程序
1、報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷(xiāo)；
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金；
3、所有報銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會(huì )計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長(cháng)出納本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長(cháng)簽字之日起實(shí)施。請各部門(mén)及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！
辦公采購管理制度9
為了規范我采購行為，加強財務(wù)管理，提高費用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱(chēng)辦公用品、低值易耗品是指單位價(jià)值在20xx元以下，列入營(yíng)業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動(dòng)保護用品、衛生潔具、電子設備、營(yíng)業(yè)器具、其他。本辦法所稱(chēng)的采購、管理行為包括:采購管理、實(shí)物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專(zhuān)業(yè)用品分類(lèi)，每類(lèi)用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會(huì )以集中招標、集中詢(xún)價(jià)的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)自行組織采購。
2、實(shí)物保管部門(mén)(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫(xiě)《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實(shí)物保管部門(mén)負責用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。
3、行政部門(mén)按照采購清單，根據供應商的報價(jià)選擇采購，報價(jià)清單由財務(wù)部門(mén)留存。根據《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷(xiāo)貨清單交財務(wù)部門(mén)審批。財務(wù)部門(mén)審批時(shí)應核對銷(xiāo)貨清單與原留存報價(jià)清單，出現價(jià)格不符時(shí)，可提交財務(wù)委員會(huì )討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內的由計財部負責人審批報銷(xiāo)，超過(guò)《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時(shí)采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過(guò)500元的`須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。
二、實(shí)物驗收管理。
實(shí)物保管部門(mén)根據銷(xiāo)貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結 存數，并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門(mén)為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領(lǐng)用物品數量、金額，交財務(wù)部門(mén)分單位核算。
行政部門(mén)根據需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門(mén)驗收入庫，若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用，同時(shí)補辦移交入庫及領(lǐng)用手續，無(wú)保管員簽字確認的銷(xiāo)貨單據財務(wù)部門(mén)可拒絕出賬。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
辦公采購管理制度10
為規范街道辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，既節約開(kāi)支、減少浪費，又保證各項工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。
一、辦公用品的分類(lèi)
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，包括日常辦公文具、衛生用具等；特殊辦公用品指屬于政府采購范圍的物品。
二、辦公用品的采購
�。ㄒ唬┮话戕k公用品，由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放，任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購，采購時(shí)間一般安排在每月月底，申購部門(mén)需在前一月月底將申購單送至黨政辦公室。如臨時(shí)需要且黨政辦公室無(wú)庫存的，實(shí)行零散性急用現買(mǎi)雙人采購制度。
�。ǘ┨厥廪k公用品，各科室（中心）需填寫(xiě)固定資產(chǎn)購置審批表，經(jīng)科辦負責人、分管領(lǐng)導、財統科、黨政辦和辦公設備采購主管領(lǐng)導審批后由黨政辦按照政府采購辦法統一采購、管理、發(fā)放，任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購。特殊辦公用品一般由黨政辦按照標準配置（其中，打印機原則上一個(gè)辦公室共用1臺，5人以上辦公室可配置2臺；復印機一個(gè)辦公點(diǎn)設置1臺），如有特殊要求應在審批表中予以說(shuō)明，并說(shuō)明必要性。
�。ㄈ┎少徣藛T須盡職盡責，本著(zhù)厲行節約的原則，除政府采購規定范圍以外，按照詢(xún)價(jià)采購辦法，比較網(wǎng)上購物平臺、超市采購價(jià)、供應商報價(jià)等價(jià)格后，選取最優(yōu)單位進(jìn)行采購。
三、辦公用品的發(fā)放和領(lǐng)取
�。ㄒ唬└骺剖冶仨毭鞔_專(zhuān)人領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)需在《辦公用品領(lǐng)取登記表》上寫(xiě)明日期、物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等內容并簽字。領(lǐng)取非庫存、專(zhuān)門(mén)采購的辦公用品時(shí)，領(lǐng)取人須在購物發(fā)票上簽字。
�。ǘh政辦及各科室領(lǐng)取人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數量和次數，保證辦公需要。領(lǐng)取辦公用品應以替換品類(lèi)為主（如筆芯），對于消耗品，可根據歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準。明顯超出常規的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應作出解釋?zhuān)駝t黨政辦有權拒付。領(lǐng)取會(huì )議和接待用品時(shí)應由承辦（接待）科室憑會(huì )議通知或科室負責人簽字的紙質(zhì)說(shuō)明，列明申請物品及數量，方可領(lǐng)取。
�。ㄈ┘蓄I(lǐng)取時(shí)間一般在每月1-5號，各科室領(lǐng)取人應提前梳理好本月所需物資（除電腦耗材外）在該時(shí)段內領(lǐng)取。
�。ㄋ模╊I(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計算器、剪刀、臺歷架、U盤(pán)等)應列入移交，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。
四、辦公用品的保管
�。ㄒ唬┺k公用品由黨政辦負責保管。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。（二）庫存辦公用品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的`儲存或過(guò)量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
�。ㄈ└骺剖翌I(lǐng)取人應妥善保管領(lǐng)取的物資并按照實(shí)際使用需求發(fā)放給科室人員。
�。ㄋ模┺k公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。要愛(ài)護辦公設備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷(xiāo)制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長(cháng)物品使用年限。
�。ㄎ澹┪募牧系挠≈埔锌茖W(xué)性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。
�。┨厥廪k公用品應接受黨政辦調劑。報廢和更新、維修需經(jīng)黨政辦統一辦理。超過(guò)報廢年限、同一問(wèn)題經(jīng)反復維修且一次性維修費用超過(guò)更新費用的70%方可進(jìn)行報廢。
�。ㄆ撸└骺剖遗鋫涞碾娔X設備，實(shí)行電腦管理個(gè)人負責制。未經(jīng)允許不得擅自使用他人電腦，不得隨意調換他人計算機的某些部件，如鼠標、鍵盤(pán)等。任何人不得自行打開(kāi)機箱或拆裝機器，不得擅自對電腦硬盤(pán)進(jìn)行格式化或重新安裝操作系統。設備丟失或人為損壞，使用者要負全部責任。
附件：1.星橋街道辦公用品申購單
2.星橋街道辦公設備購置審批表
3.部分普通耗材領(lǐng)取數量建議表
辦公采購管理制度11
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的主導部門(mén)特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過(guò)程。
二、適用范圍：
本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、采購范圍
實(shí)施采購的物品根據其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類(lèi)：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動(dòng)化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理辦法）
4、為進(jìn)一步規范管理，集團取消對U盤(pán)的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、采購政策及采購流程
5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的'采購需由采購實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商：所有物品的采購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實(shí)施部門(mén)負責對日常采購的物品供應商進(jìn)行比價(jià)選擇，本著(zhù)長(cháng)期合作的目的與供應商簽訂長(cháng)期合作協(xié)議，享受長(cháng)期合作特價(jià)供應。
7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評價(jià)后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標準時(shí)，將取消超出部分文具的采購。
辦公采購管理制度12
為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實(shí)減少浪費，推進(jìn)節約型機關(guān)建設，經(jīng)局黨組研究同意，結合我局實(shí)際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購
1、辦公用品包括：空調、門(mén)窗、書(shū)柜、桌椅、運動(dòng)器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、USB擴展器等；打印紙、復寫(xiě)紙、復印紙、鼠標墊、電源線(xiàn)、數據線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動(dòng)器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領(lǐng)導申請，報局長(cháng)同意后按領(lǐng)導批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統一采購、統一管理、統一發(fā)放、股室使用的.辦法，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買(mǎi)計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負責采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買(mǎi)，由辦公室根據各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買(mǎi)，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。
6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關(guān)規定執行，由各股室根據實(shí)際需要提出購買(mǎi)申請，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報局長(cháng)審批后，由財務(wù)室對接政府采購，實(shí)行公開(kāi)招標，擇優(yōu)購買(mǎi)。
7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購，在定點(diǎn)商店沒(méi)有的可在其他點(diǎn)采購，由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續。
8、重大活動(dòng)（含節日、慰問(wèn)活動(dòng)等）和會(huì )議及其他特殊情況需要采購準備相關(guān)物品的，由辦公室或財務(wù)室人員負責采購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細分類(lèi)登記，建帳保管，發(fā)放時(shí)注明領(lǐng)取人、物品名稱(chēng)、領(lǐng)取日期和件數。
2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫(xiě)相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí)，應堅持“勤儉節約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專(zhuān)人按實(shí)際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。
4、領(lǐng)用前要填寫(xiě)《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時(shí)，要發(fā)揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。
20xx年1月29日
辦公采購管理制度13
為規范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據政府采購的有關(guān)規定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時(shí)制定采購計劃，按以下程序辦理:
1、一次性開(kāi)支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開(kāi)支500—5000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開(kāi)支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開(kāi)支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類(lèi)存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存備查，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時(shí)編制采購計劃，按規定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的`意見(jiàn)和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過(guò)程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。
辦公采購管理制度14
為切實(shí)貫徹落實(shí)《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》，進(jìn)一步規范鎮政府機關(guān)辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，力爭既節約開(kāi)支、減少浪費，又保證鎮直機關(guān)各項工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。
一、辦公用品的分類(lèi)
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，包括日常辦公文具、衛生用具等；特殊辦公用品指屬于價(jià)值相對較大的貴重辦公用品。用于提示和宣傳的標識標牌適用本制度。
二、辦公用品的采購和維修
1、一般辦公用品，由鎮黨政辦公室負責統一采購、管理和發(fā)放，任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購。
2、特殊辦公用品，如電腦、打（復）印機、傳真機、辦公桌椅、文件柜、保險柜等貴重物品，鎮直需用部門(mén)填寫(xiě)《特殊辦公用品申購單》，價(jià)值在xxxx元以?xún)鹊�，由黨政辦報分管領(lǐng)導同意后統一采購；超過(guò)xxxx元以上的，由黨政辦匯總后報鎮長(cháng)審批。
3、用于提示和宣傳的標識標牌的制作，由需用部門(mén)提出，填寫(xiě)《標示標牌制作申請單》,由黨政辦報分管領(lǐng)導審批同意后方可進(jìn)行制作。
4、如臨時(shí)急用且黨政辦公室無(wú)庫存，需現買(mǎi)的零散性采購實(shí)行雙人采購制度。
5、特殊（貴重）辦公用品的`維修，應先報黨政辦，由黨政辦統一安排專(zhuān)人維修。
6、黨政辦采購人員須盡職盡責，本著(zhù)厲行節約的原則，充分了解市場(chǎng)行情，貨比三家，力求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
7、辦公用品購置和標示標牌制作費用結算時(shí)，須同時(shí)提交原始采購清單、經(jīng)領(lǐng)導審批后的申購單或申請單作為報銷(xiāo)附件。
8、凡未按上述規定辦理或未經(jīng)黨政主要負責同志同意，擅自采購、制作或維修，其所發(fā)生的費用一律不予結算報銷(xiāo)。
三、辦公用品的發(fā)放和領(lǐng)取
1、一般辦公用品根據部門(mén)工作需要，由需用部門(mén)工作人員直接到辦公室領(lǐng)取，領(lǐng)取人應認真填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取登記表》，寫(xiě)明所領(lǐng)物品名稱(chēng)、規格、數量、用途及日期、等項內容，領(lǐng)取人須簽字。
2、特殊辦公用品，由使用部門(mén)負責人領(lǐng)取和簽字。
3、電話(huà)機、計算器、插板、U盤(pán)等非易耗性用品，再次領(lǐng)取時(shí)須以舊換新。
四、文印工作須知
1、印刷文件材料要有科學(xué)性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，選擇合適的印制方式，避免不必要的浪費。
2、打印耗材由黨政辦統一管理。各部門(mén)所需打印用紙，統一到黨政辦領(lǐng)取和登記。
3、政府機關(guān)文件材料印制原則上要求在本單位文印室打印，如遇特殊情況需在外打印的，須先到黨政辦登記備案后方可外出打印。未在黨政辦登記備案或未經(jīng)黨政主要領(lǐng)導同意，擅自在外打印的，一律不予結算報銷(xiāo)
五、附則
本制度自xxxx年6月2日起施行。
辦公采購管理制度15
第一章總則
第一條 為加強學(xué)校采購管理，規范采購行為，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實(shí)施細則》、《湖南省電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》等有關(guān)法律法規，結合我校實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。凡學(xué)校進(jìn)行的采購活動(dòng)，均適用本辦法。
第三條 采購項目須由項目所在部門(mén)提出申請，經(jīng)職能管理部門(mén)審核立項并經(jīng)計劃財務(wù)處核準經(jīng)費來(lái)源和采購指標后方可實(shí)施。
第四條 本辦法所指項目所在部門(mén)為采購項目需求單位(或資產(chǎn)使用部門(mén))。職能管理部門(mén)為采購項目歸口管理部門(mén)，歸口管理范圍按部門(mén)職能劃分。
第五條 學(xué)校采購工作應當遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用原則。
第六條 學(xué)校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務(wù)，如確因特殊原因需進(jìn)口采購的，須由學(xué)校組織專(zhuān)家論證并經(jīng)上級主管部門(mén)審核通過(guò)后方可實(shí)施。
第二章采購組織形式及限額標準
第七條 學(xué)校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網(wǎng)上電子賣(mài)場(chǎng)采購。
第八條 凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目，均應按政府集中采購辦法實(shí)行政府集中采購。
第九條 采購限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程，原則上應通過(guò)電子賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行。年度同類(lèi)項目采購預算總額在人民幣3萬(wàn)元(含)以上，限額以下，由采購小組實(shí)行競價(jià)采購。在一個(gè)財政年度內，未經(jīng)批準，采購部門(mén)不得隨意將一個(gè)預算項目下的同一品目或者類(lèi)別的貨物、服務(wù)、工程采購以化整為零方式拆分規避相關(guān)政府采購方式。
第十條 國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規定的，從其規定。
第三章采購方式
第十一條 政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執行。
第十二條 限額以下采購項目的采購方式按照電子賣(mài)場(chǎng)采購管理辦法執行。
第四章組織機構及職責
第十三條 學(xué)校成立郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購工作領(lǐng)導小組，全面負責學(xué)校的采購招投標工作。采購工作領(lǐng)導小組組長(cháng)由分管財務(wù)工作的校領(lǐng)導擔任，成員由計財處、審計室、總務(wù)處、實(shí)訓中心等職能部門(mén)的主要負責人組成。
采購工作領(lǐng)導小組職責：
(一)全面負責組織學(xué)校的采購招標工作;
(二)貫徹落實(shí)國家采購與招標的法規、政策;
(三)擬定學(xué)校采購招標管理辦法和相關(guān)規章制度提交學(xué)校審定;
(四)討論、決定學(xué)校采購招標工作中遇到的重大問(wèn)題;
(五)審定學(xué)�！安少徳u標專(zhuān)家庫”;
(六)審批特殊情況的招標項目。
第十四條 學(xué)校成立校采購辦，設在計財處，是采購工作領(lǐng)導小組的'常設辦事機構。負責學(xué)校集中采購項目相關(guān)事宜，主要職責：
(一)貫徹采購工作的法律法規和方針政策，擬訂學(xué)校有關(guān)采購工作的規章制度;
(二)負責編報學(xué)校年度采購預算;按需組織學(xué)校集中采購項目評審工作;
(三)會(huì )同相關(guān)部門(mén)擬訂學(xué)校采購專(zhuān)家庫建議人員名單;
(四)負責與政府采購主管部門(mén)的溝通與協(xié)調，報送有關(guān)采購項目資料;
(五)受理采購申請，審核采購項目的相關(guān)資料，確定評標辦法或談判原則，確定采購組織形式和采購方式;
(六)負責采購合同的管理;
(七)參與采購項目的驗收工作;
(八)完成領(lǐng)導小組交辦的其他工作。
第十五條 校采購辦下設教學(xué)實(shí)訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術(shù)、教材、圖書(shū)六個(gè)招標采購工作組，招標采購工作組組長(cháng)分別由實(shí)訓中心、基建辦、總務(wù)處、信息中心、教務(wù)處、圖書(shū)館部門(mén)主要負責人擔任，成員由相應職能部門(mén)負責人組成。各招標采購工作組實(shí)行項目負責制，由各招標采購工作組負責人對采購過(guò)程負責。其主要職責有：
(一)負責學(xué)校集中采購項目的采購組織，指定人員組成采購小組;
(二)負責組織開(kāi)標;
(三)會(huì )同相關(guān)部門(mén)抽選評標(或談判)專(zhuān)家，組成評標委員會(huì )(或談判小組);
(四)負責與政府采購執行部門(mén)及招標代理機構的溝通與協(xié)調;
(五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。
第十六條 采購小組主要職責：
(一)編制學(xué)校集中采購招標(談判、采購)文件;
(二)負責學(xué)校集中采購項目的采購執行工作;
(三)負責學(xué)校集中采購項目的相關(guān)備案工作;
(四)組織采購項目的驗收工作。
第十七條 學(xué)校集中采購各管理部門(mén)審核歸口范圍劃分如下：
(一)實(shí)訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實(shí)驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;
(二)基建辦：新建工程項目的咨詢(xún)、勘察、設計、監理、施工等;
(三)總務(wù)處：辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業(yè)服務(wù)等;
(四)信息中心：計算機軟件開(kāi)發(fā)、信息資源開(kāi)發(fā)、信息技術(shù)咨詢(xún)與設計服務(wù)、信息化運維、網(wǎng)絡(luò )工程等;
(五)圖書(shū)館：各類(lèi)圖書(shū)、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù);
(六)教務(wù)處：教材出版、學(xué)生教材供應等;
(七)其它項目管理部門(mén)：負責項目參考活動(dòng)管理業(yè)務(wù)歸口范圍確定，未明確歸口范圍的項目由財務(wù)與后勤資產(chǎn)管理處負責審核。
各部門(mén)根據財務(wù)預算或專(zhuān)項資金安排及工作急需提出采購計劃，按上述管理部門(mén)審核歸口范圍劃分職責審核后，送業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導審核提出意見(jiàn)，報校長(cháng)審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項，則由校長(cháng)提交黨委會(huì )審定。
以上業(yè)務(wù)歸口范圍有調整的，按調整后的文件執行。
第十八條 項目所在部門(mén)的主要職責：
(一)提出采購項目的立項申請，說(shuō)明采購必要性、可行性等;
(二)提出采購申請，申報采購預算;
(三)參加(見(jiàn)證)評標(談判、報價(jià))活動(dòng);
(四)負責部門(mén)自行采購項目的組織和實(shí)施(含辦理電子賣(mài)場(chǎng)采購手續)。
第五章采購預算和計劃管理
第十九條 采購實(shí)行預算控制，每年初根據學(xué)校財務(wù)預算上報要求，各部門(mén)集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學(xué)校審定并報送市財政備案。需要進(jìn)行價(jià)格評審的，先由學(xué)校采購辦組織評審，再報學(xué)校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專(zhuān)項資金可另行報送采購計劃交校采購辦，校采購辦審核后報分管領(lǐng)導和校長(cháng)審批。屬于“三重一大”事項及時(shí)提交黨委審定。
第二十條 學(xué)校采購實(shí)行計劃管理，各部門(mén)(二級學(xué)院)根據預算和專(zhuān)項資金安排來(lái)申報采購計劃，先送歸口職能部門(mén)審核，10萬(wàn)元以上的項目，由審計室初審后送工程造價(jià)評審專(zhuān)業(yè)機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審后再按程序辦理采購手續審批。
第二十一條 采購計劃經(jīng)審定后送校采購辦，由校采購辦委托交辦給采購小組，采購小組依照法規或學(xué)校制度的相關(guān)規定承辦采購事項。
第六章采購程序
第二十二條 采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會(huì )上優(yōu)選不少于五家符合資質(zhì)的招標公司作為學(xué)校公開(kāi)招標的候選公司，公司應書(shū)面向學(xué)校承諾依法依規開(kāi)展招標代理工作，如有違法違規經(jīng)校采購辦查實(shí)的5年內不能進(jìn)入學(xué)校候選公司名單。每次辦理政府采購時(shí)，先由校采購辦、采購小組負責人和學(xué)校監察室共同采取隨機抽簽的方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學(xué)校委托招標代理公司依法開(kāi)展相關(guān)采購代理工作，采購小組配合招標代理的有關(guān)工作，監察室參與監督。
第二十三條 3萬(wàn)以上采購項目，應當遵循下列程序：
(一)項目所在部門(mén)向校采購辦提出書(shū)面申請。書(shū)面申請應包括以下材料：
采購立項的論證與審批意見(jiàn);
項目經(jīng)費預算安排及采購指標的審批意見(jiàn);
采購項目的技術(shù)要求或規范。
(二)校采購辦根據本辦法第二章、第三章相關(guān)規定確定采購項目的組織形式和采購方式。
(三)采購項目達到規定公開(kāi)招標限額的，由校采購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。
(四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術(shù)指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門(mén)協(xié)助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。
(五)各采購小組按照相關(guān)規定組織項目開(kāi)(評)標或談判工作;
(六)領(lǐng)導小組對項目進(jìn)行決標。
第七章合同、驗收及支付
第二十四條 采購合同應嚴格遵照《合同法》及學(xué)校相關(guān)管理規定。
第二十五條 采購人應當代表學(xué)校自發(fā)出中標(成交)通知書(shū)三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務(wù)。
第二十六條 簽訂合同時(shí)，雙方均不得提出采購文件以外的要求，不得對采購文件實(shí)質(zhì)性要求進(jìn)行修改，不得變更中標(成交)通知書(shū)規定的金額。
第二十七條 采購合同依法簽訂后，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務(wù)，并不得擅自變更、中止或者終止合同。
工程項目實(shí)施中如需變更工程量，應先報告學(xué)校審批，不得先施工后報批。
第二十八條 電子賣(mài)場(chǎng)專(zhuān)用合同實(shí)行分級授權代表學(xué)校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由采購所在部門(mén)負責人簽字;5000元至5萬(wàn)的由采購小組所在部門(mén)的分管校領(lǐng)導簽字，5萬(wàn)及以上的報校長(cháng)授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學(xué)校公章。
第二十九條 采購項目實(shí)施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關(guān)規定進(jìn)行項目驗收，并由項目所在部門(mén)按規定辦理固定資產(chǎn)入庫手續。
第三十條 采購項目一般應在項目驗收后付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門(mén)負責協(xié)助辦理采購項目款項的支付手續，中標單位憑發(fā)票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產(chǎn)入庫單等材料，按照學(xué)校財務(wù)報銷(xiāo)相關(guān)規定，提交計劃財務(wù)處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的，遵照學(xué)校財務(wù)、審計相關(guān)制度執行。
第八章監督檢查
第三十一條 學(xué)校紀檢監察室對采購活動(dòng)和參與采購的相關(guān)人員進(jìn)行監督，任何單位和個(gè)人對采購中的違規違紀行為，有權向學(xué)校紀檢監察部門(mén)舉報。
第三十二條 在采購活動(dòng)中，供應商認為采購人員及相關(guān)人員與其他供應商有利害關(guān)系的，可以向采購人或采購代理機構書(shū)面提出回避申請，并說(shuō)明理由。采購人或者采購代理機構應當及時(shí)詢(xún)問(wèn)被申請回避人員，有利害關(guān)系的被申請回避人員應當回避。
第三十三條 參與采購的相關(guān)人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關(guān)法律、法規，認真組織實(shí)施采購活動(dòng)，任何部門(mén)不得將依本辦法必須進(jìn)行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。
第三十四條 采購活動(dòng)中如出現違紀違規行為的，按照有關(guān)規定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關(guān)追究刑事責任。
第三十五條 上級政策對采購做出調整時(shí)，按調整后的規定執行。由校采購辦及時(shí)通知各采購工作組和校內各部門(mén)。
【辦公采購管理制度】相關(guān)文章：
辦公采購管理制度03-03
辦公采購管理制度07-13
辦公采購管理制度(15篇)03-03
辦公采購管理制度15篇03-03
辦公室采購管理制度11-01
辦公用品采購管理制度10-23
辦公用品采購管理制度05-24
辦公用品采購管理制度(精選)07-10
辦公采購管理制度匯總15篇07-13