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整改書(shū)面報告模板（通用10篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼，以下是小編幫大家整理的整改書(shū)面報告模板，希望對大家有所幫助。
整改書(shū)面報告 1
20xx年6月24日，xx區道路運輸管理所到我單位，就貨運安全生產(chǎn)進(jìn)行了考核。通過(guò)考核，我單位貨運安全生產(chǎn)基本達到了貨運安全生產(chǎn)的要求，提出了存在的問(wèn)題。
1、完善交通運輸安全例會(huì )記錄、學(xué)習培訓記錄；
2、營(yíng)運車(chē)輛技術(shù)管理制度例行檢查情況；
3、事故報表。
根據以上整改要求，我單位作出了如下整改措施：
1、我單位責成有關(guān)部門(mén)，建立了交通運輸安全管理小組，負責交通運輸安全文件、安全管理、交通運輸事故應急救援和事故報告及管理工作，其人員組成如下：
組長(cháng)：xx
成員：xx、xx
2、完善營(yíng)運記錄，按照營(yíng)運要求制定了機動(dòng)車(chē)輛例行檢查記錄表，要求司機出車(chē)前，收車(chē)后，對車(chē)輛安全技術(shù)性能進(jìn)行檢查和記錄。
3、事故報表，我們按照交通運輸安全管理的`要求，增加了交通運輸安全事故報告的內容。
4、在營(yíng)運和交通安全管理方面，我們舉一反三，實(shí)行了全院司機交通安全運輸責任管理，明確了司機的安全責任。
整改書(shū)面報告 2
對20xx年xx月xx日-3月16日質(zhì)檢整改情況的報告已整改完成事項占64%，未整改完成事項36占%已整改完成事項：
1、418、420、427、815直升杯茶杯內浮灰及水跡、浴缸旁玻璃水跡均已清理；
2、421、511、537、546、611、612、620、718、723浴室地面毛發(fā)及污漬已清理；
3、612、816電視機部分頻道圖像不清晰，已向施工方發(fā)送書(shū)面通知維修；
4、420地毯上火柴和427床頭板上污跡均清理；
5、4F、5F、7F員工電梯處餐具已回收；
6、806小衛生間面盆直飲水龍頭處污漬已清理；
7、412、7F、8F壞筒燈已更換；
8、自助餐廳沙發(fā)靠背灰塵及椅子上污漬均已清理；
9、自助餐廳備餐柜上油漬及灰塵已清理；
10、2F廚房煤氣管過(guò)道處堆放送餐車(chē)已移開(kāi)；
11、如意廳無(wú)人空調處于開(kāi)啟狀態(tài)已整改；
12、會(huì )議室1號布標已拆；
13、洽談室垃圾已清理；
14、VIP會(huì )議室衣柜內及窗臺上灰塵已打掃；
15、邦臘掌壞筒燈已更換、衛生間垃圾已清理；
16、1F、2F廚房保鮮柜門(mén)污跡已清理；
未整改完成事項：
1、自助餐廳不銹鋼餐盒上水跡及污漬未清理；
2、自助餐廳地面衛生未徹底整改仍有食物殘渣及污漬；
3、自助餐廳備餐柜內物品擺放較亂未整改；
4、1F蒸飯車(chē)內污漬未清理；
5、2F調料柜內灰塵未清理；
6、煤氣管道處仍晾曬有毛巾；
7、會(huì )議室2號裝飾平臺灰塵及桌面手印未清理；
8、自助餐廳通往員工食堂過(guò)道地面垃圾未清理；
9、廚房部分員工仍為佩戴員工名牌；
整改書(shū)面報告 3
針對我廳因服務(wù)態(tài)度問(wèn)題引發(fā)用戶(hù)投訴，我認為作為秦淮雨花營(yíng)銷(xiāo)中心和公司的中心廳，應當起到標桿值的作用，是其他營(yíng)業(yè)廳的榜樣，我廳已召開(kāi)專(zhuān)項會(huì )議認真反省此事，現將整改措施報告如下：
�。�1）全體人員進(jìn)一步提升服務(wù)思想意識，進(jìn)取響應客戶(hù)需求，不得有漠視問(wèn)題、置之不理的'情景發(fā)生，針對移動(dòng)口號“微笑服務(wù)，滿(mǎn)意100”，進(jìn)行服務(wù)方面的培訓，做到人人滿(mǎn)意，滿(mǎn)意人人的共鳴。若引發(fā)服務(wù)態(tài)度投訴，除按考核要求扣分外，職責人必須在營(yíng)業(yè)廳會(huì )議中進(jìn)行整改，若當月引發(fā)兩筆服務(wù)態(tài)度投訴，除考核外同時(shí)納入員工成長(cháng)檔案。
�。�2）要求全體人員統一口徑，認真執行首問(wèn)負責制，主動(dòng)熱情，不得以任何借口推倭、拒絕、搪塞客戶(hù)或拖延處理時(shí)間。含糊不清的必須要咨詢(xún)班組長(cháng)，造成不能盲目的隨意回答，避免在向客戶(hù)供給服務(wù)過(guò)程中出現相互推諉，相互扯皮的問(wèn)題，不斷改善服務(wù)提高質(zhì)量。
�。�3）值班經(jīng)理必須在大廳進(jìn)行現場(chǎng)管理，有效協(xié)調人員、設備、物料，出現客戶(hù)投訴需第一時(shí)間進(jìn)行現場(chǎng)處理，對客戶(hù)進(jìn)行安撫，有必要可引導至客戶(hù)接待室處理。
�。�4）當天涉及存在服務(wù)態(tài)度問(wèn)題的營(yíng)業(yè)員在考核扣5分，且當天現場(chǎng)值班經(jīng)理存在管理失職，連帶考核扣5分。店長(cháng)因當天不在，作書(shū)面檢查。
整改書(shū)面報告 4
為切實(shí)貫徹《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)做好當前安全生產(chǎn)工作的緊急通知》的文件精神，中心根據要求，在主要領(lǐng)導統一部署下，組織人員進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)大檢查，及時(shí)查明問(wèn)題，改善中心安全狀況，杜絕各類(lèi)安全事故的發(fā)生�，F將安全生產(chǎn)檢查及整改情況匯報如下：
一、領(lǐng)導重視，部署工作
主要領(lǐng)導親自研究制訂檢查方案，同時(shí)強調要以多起重特大事故為警示，充分認識自查自糾工作的重要性，確保這次大檢查落到實(shí)處，確保中心安全生產(chǎn)。為了更好的.開(kāi)展安全生產(chǎn)工作，貫徹落實(shí)“黨政同責、一崗雙責”、“管行業(yè)必須管安全”等要求，中心成立了以中心主任、黨組書(shū)記張衛高為組長(cháng)的安全檢查組，親自帶隊參加檢查，親自過(guò)問(wèn)監督隱患整改落實(shí)。
二、精心組織，排查隱患
中心安全檢查組根據中心實(shí)際情況對于安保力量、輿情處理、消防設施、職工消防意識等相關(guān)科目進(jìn)行全面細致的排查分析。
(一)安保工作有序展開(kāi)
中心門(mén)衛執行來(lái)客來(lái)訪(fǎng)登記和24小時(shí)值班制度，嚴禁不明身份的人進(jìn)入中心內部，為干部職工創(chuàng )造了安全和諧的工作環(huán)境。同時(shí)保障中心內部重要設施安全(如計算機機房、檔案室等)。辦事大廳建立巡查制度，在維護大廳安全運行基礎上提供問(wèn)詢(xún)、失物招領(lǐng)等服務(wù)，保障單位經(jīng)辦人和繳存人身財產(chǎn)安全。
(二)輿情信息規范處理
一般輿情有制度、按章辦，做到快速反應早報告、早控制、早解決。高度重視對外宣傳工作，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、短信多渠道發(fā)布信息，避免以訛傳訛。緊急輿情、突發(fā)事件實(shí)行一把手負責制，一旦出現問(wèn)題，根據預案統一指揮，層層落實(shí)，迅速動(dòng)員和組織力量，中心各職能部門(mén)積極配合，統一口徑采取有效措施解決問(wèn)題，最大限度地減少影響，保障輿情安全。
(三)消防檢查全面到位
此次共檢查此次共檢查44個(gè)滅火器，未發(fā)現過(guò)期滅火器，其中5個(gè)滅火器輕微壓力不足;消防栓、消防通道、消防水管無(wú)老化無(wú)堵塞;消防設施每周巡查，并按期填寫(xiě)巡查表。中心定期對中心職工進(jìn)行了安全教育培訓，中心職工消防意識教強，滅火器熟練操作，安全逃生培訓到位。部分新近職工及銀行借調人員，消防意識稍欠，安全檢查組已制訂相應培訓計劃。
(四)信息安全分級保障
為了充分保障中心核心系統安全，該系統放置于電信idc機房。idc機房恒定溫度、濕度，為系統提供了斷電保護，保障中心廣大繳存職工利益不受外界因素影響。中心網(wǎng)絡(luò )分成內部網(wǎng)絡(luò )和外部網(wǎng)絡(luò )不能互相訪(fǎng)問(wèn)，實(shí)現了內外網(wǎng)隔離，保障了中心核心數據安全，也保障了繳存職工的財產(chǎn)安全。但是也存在一定不足，中心機房缺少機房專(zhuān)業(yè)滅火器。
三、隱患整治，確保生產(chǎn)
(一)落實(shí)責任
按照崗位分工把安全生產(chǎn)責任和防范措施落實(shí)到具體人員、具體崗位和具體環(huán)節。同時(shí)做好復查工作，對于責任不落實(shí)、工作不細致、失職瀆職的行為將追究相關(guān)人員責任。
(二)加強配合
各職能科室履行安全生產(chǎn)管理職責，除抓好本部門(mén)的安全生產(chǎn)工作外，還要做好相互之間的支持和配合工作，真正形成了多層次、多方面自覺(jué)抓好安全生產(chǎn)、關(guān)注安全生產(chǎn)、理解支持安全生產(chǎn)、推動(dòng)安全生產(chǎn)不斷深入的良好格局。
(三)查明隱患，分解落實(shí)
此次檢查共查出隱患10處，針對隱患的成因，制定《安全生產(chǎn)檢查、整改情況表》。明確整改措施、責任科室、整改時(shí)間，要求個(gè)責任科室在規定日期前完成整改工作，并跟蹤督查整改情況。
按照自查情況，中心對安全工作責任落實(shí)到人、重點(diǎn)崗位固定人員，做到了從上到下抓安全，人人身上有責任的聯(lián)動(dòng)局面。在今后的工作中，我們將嚴格按照安全生產(chǎn)工作的有關(guān)要求，一如既往的搞好中心安全管理工作。
整改書(shū)面報告 5
為深入貫徹落實(shí)中央、省市縣有關(guān)會(huì )議精神，鞏固人居環(huán)境整治提升和文明城市建設成果，提高人民群眾生活質(zhì)量，為新時(shí)代推進(jìn)共同富裕提供可持續的環(huán)境保障。今年以來(lái)，我們按照“面上建機制、點(diǎn)上抓突破”的思路，分類(lèi)把握農村、小區、集鎮人居環(huán)境的目標定位、需求定位和路徑定位，按照上級統一要求和部署，街道從抓統籌、建機制、整力量、打基礎、重長(cháng)遠上以點(diǎn)帶面穩步推進(jìn)相關(guān)工作落實(shí)。
一、加強統籌，健全相關(guān)機制
按照上級大環(huán)境、大治理的理念要求，街道及時(shí)擬定了《關(guān)于提升人居環(huán)境，建設“雙一流”全國文明城市工作方案》，把垃圾分類(lèi)、文明創(chuàng )建、環(huán)境治理等工作積極進(jìn)行了統籌整合，建立了網(wǎng)格化管理機制、工資績(jì)效掛鉤機制、考核督查亮牌晾曬機制和工作例會(huì )機制，明確了領(lǐng)導小組，加強了工作統籌落實(shí)，暢通了管理體系，確保工作有效落實(shí)。
二、積極整合，完善運行體系
在工作落實(shí)和成效監督上街道及時(shí)成立了“一辦三組”，即人居辦公室負責具體工作的協(xié)調落實(shí)和上情下達、下情上報等；考核組則嚴格按照實(shí)施細則對人居環(huán)境治理提升等工作進(jìn)行常態(tài)化檢查及月度考核，協(xié)助村、社積極推進(jìn)相關(guān)工作；綜合執法組利用豐富的專(zhuān)業(yè)知識和工作經(jīng)驗加強垃圾偷倒、不分類(lèi)、亂堆放、亂張貼涂畫(huà)等不文明行為進(jìn)行宣教和執法，有效利用法律手段規范和提升人居文明行為意識；督查組加強工作落實(shí)的監督檢查，重點(diǎn)對集中攻堅期間和常態(tài)化運行期間網(wǎng)格化管理機制落實(shí)情況進(jìn)行督查，并就人居環(huán)境治理成效績(jì)效進(jìn)行階段性講評通報，促使各級職責嚴格落實(shí)，體系暢通運作。
三、突出重點(diǎn)，狠抓工作落實(shí)
一是改革農村原“一把掃帚掃到底（2.0升級版）”城鄉環(huán)衛模式，農村成立“保潔隊”，升級數字化工具，“服務(wù)內包、查干分離”的“3+1”網(wǎng)格（xx街道人居環(huán)境劃分三級網(wǎng)格51個(gè)，配備一級、二級網(wǎng)格長(cháng)各9人，三級網(wǎng)格巡查員60人）巡查、整改、驗收閉環(huán)管理模式運行順暢。
二是結合街道“456聯(lián)村機制”積極落實(shí)一級網(wǎng)格長(cháng)、路長(cháng)巡查制度，協(xié)助二三級網(wǎng)格長(cháng)（員）巡查自查，主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題，對一時(shí)難以解決的問(wèn)題充分發(fā)揮聯(lián)村科室優(yōu)勢現場(chǎng)辦公研究對策，從長(cháng)遠規劃上促進(jìn)村社人居環(huán)境發(fā)展提升。在重點(diǎn)難點(diǎn)整治引導上，積極出臺《xx街道關(guān)于打擊治理工程渣土（泥漿）、垃圾偷倒違法行為的實(shí)施辦法》、《xx街道關(guān)于加強廢品收購點(diǎn)規范管理的意見(jiàn)》等意見(jiàn)辦法，充分發(fā)揮“找茬小分隊”作用，不斷挖掘村、社區臟亂差點(diǎn)位，按照輕重緩急，及時(shí)建檔掛賬，著(zhù)力破解難題，經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的垃圾（渣土）偷倒亂象基本解決，xx北路原xx市場(chǎng)、xx陶瓷廠(chǎng)宿舍、鐵路宿舍等重難點(diǎn)問(wèn)題整治成效明顯。
三是加強宣傳引導，突出自治共治，充分結合“幸福xx、美麗庭院”月月評活動(dòng)，以自然組為單位對美麗庭院進(jìn)行紅黑榜晾曬，激勵先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，引導村（居）民自覺(jué)參與房前屋后的人居環(huán)境提升行動(dòng)。在營(yíng)造氛圍和趨勢引導上突出重難點(diǎn)區塊（如xx老104國道、xx北路原xx市場(chǎng)地塊）集中治理提升示范效應，積極與媒體對接，做好針對性宣傳氛圍營(yíng)造和趨勢引導，以“務(wù)實(shí)的態(tài)度、扎實(shí)的作風(fēng)、真實(shí)的整治成效”及時(shí)展現給附近的村（居）民，切實(shí)讓整治行動(dòng)給百姓帶來(lái)福利，逐步達到縣提出的“兩個(gè)美麗窗口”目標。
四是對照“十美”打造xx村xx美麗小區樣板，城北沿街商住樓“兩定四分”模式全覆蓋，拆遷安置小區全面引入物業(yè)管理，鐵腕整治小區地下室出租房，抓點(diǎn)擴面的美麗小區建設全域推進(jìn)。
五是挖掘xx集鎮“商埠文化”，圍繞“八景”一手抓風(fēng)貌建設，一手抓集鎮日常管理，分階段開(kāi)展店外經(jīng)營(yíng)整頓、機非違停整治，調整優(yōu)化集鎮保潔模式，美麗街巷建設初顯成效。
六是結合五大領(lǐng)域整治，狠抓了《xx生活垃圾管理條例》的宣傳貫徹，重點(diǎn)加強了沿街店面、建筑工地、企業(yè)等走訪(fǎng)宣傳，詳細闡述了法律條款，強化了主體責任意識。同時(shí)結合村、社黨員主題活動(dòng)日有針對性地進(jìn)行了引導宣傳，以“積極宣貫條例，獻禮建黨百年”為主題，加強了黨員走家竄戶(hù)宣傳示范引領(lǐng)作用，較好地帶動(dòng)了村(居)民垃圾正確分類(lèi)，垃圾源頭減量，助力人居環(huán)境長(cháng)效治理提升。
七是加強了基礎設施完善和提升。對18個(gè)農村生活垃圾中轉接駁點(diǎn)進(jìn)行了規范化提升，加裝了監控設備，統一納入數字城管監管體系，進(jìn)一步規范了清運工作，確保了垃圾及時(shí)有效清運。同時(shí)為了提升垃圾分類(lèi)的精準率，扎實(shí)推進(jìn)源頭減量，在xx集鎮、光明、光華、獅山、興山、長(cháng)安名苑、xx等小區內部及沿街店面新增定時(shí)定點(diǎn)分類(lèi)亭投放亭31個(gè)，實(shí)現了定時(shí)定點(diǎn)分類(lèi)模式全覆蓋，提升了分類(lèi)精準率、參與率，更重要的是通過(guò)示范帶動(dòng)效應，全民參與人居環(huán)境提升整治的`意識得到加強，為常態(tài)化人居環(huán)境治理提升打下了堅實(shí)基礎。
八是科學(xué)設置三類(lèi)垃圾轉運點(diǎn)，努力提升資源化利用率。多方協(xié)調，科學(xué)選址，在xx北路原xx市場(chǎng)地塊建立了街道建筑垃圾、大件垃圾和園林垃圾分類(lèi)轉運點(diǎn)，平均每月分類(lèi)清運60余噸三類(lèi)垃圾，促進(jìn)了資源回收再利用。
四、存在的不足
因地處城鄉結合部，外來(lái)人口眾多，加上廢品收購點(diǎn)位相對集中，垃圾隨意丟放現象仍時(shí)有發(fā)生，給人居環(huán)境的提升帶來(lái)很大壓力。
五、下步打算
一是抓好網(wǎng)格化責任落實(shí)，用好德清居數字輔助平臺，發(fā)揮好保潔隊、物業(yè)處置終端作用，強化企業(yè)、建筑工地等行業(yè)領(lǐng)域監管，讓人居環(huán)境管理落實(shí)責任體系常態(tài)化運行。
二是全域治理從面上問(wèn)題發(fā)現到重難點(diǎn)問(wèn)題解決等縱向發(fā)展，立足長(cháng)遠，抓牢當下，真正讓百姓享受到全域治理帶來(lái)的紅利。
三是繼續抓好垃圾分類(lèi)的全民參與和正確分類(lèi)意識的培養，同時(shí)用好省條例等法律手段，促使垃圾精準分類(lèi)、源頭減量，助力人居環(huán)境提檔升級。
整改書(shū)面報告 6
全面落實(shí)全國農村戶(hù)廁問(wèn)題整改暨農村人居環(huán)境整治提升推進(jìn)視頻會(huì )議精神，現將我局上半年農村人居整治提升工作進(jìn)展情況匯報如下：
一、工作開(kāi)展情況及成效
�。ㄒ唬⿵娀M織領(lǐng)導，壓實(shí)主體責任。局黨組將進(jìn)一步提高政治站位，強化政治責任。成立了局黨組書(shū)記、局長(cháng)王xx任組長(cháng)，局領(lǐng)導班子成員為副組長(cháng)，局屬各站、所、室、中心、xx負責同志為成員的脫貧攻堅工作領(lǐng)導小組，定期召開(kāi)會(huì )議研究部署脫貧攻堅工作，周密籌劃，扎實(shí)推進(jìn)，確保工作扎實(shí)有效開(kāi)展。
�。ǘ┙y籌村莊規劃編制�！岸嘁幒弦弧睂�(shí)用性村莊規劃編制情況，根據xx縣現有實(shí)際情況，需編制“多規合一”實(shí)用性村莊規劃31個(gè)，已編在編村莊規劃達到20個(gè)，村莊規劃覆蓋率達到64.5%。其中已編在編村莊規劃20個(gè)，xx村、xx村、xx村、xx村、xx村、xx社區、xx社區、xx村8個(gè)村村莊規劃已經(jīng)縣人民政府批復；xx鄉xx村、xx村、xx村、xx村4個(gè)村村莊規劃已通過(guò)縣人民政府常務(wù)會(huì )議審議，修改完善后報請人民政府批復，xx鎮xx村、xx村2個(gè)村村莊規劃已經(jīng)縣人民政府專(zhuān)題會(huì )審議，修改完善后提請縣人民政府常務(wù)會(huì )審議；xx鎮南北全村和旺全村2個(gè)村村莊規劃已經(jīng)通過(guò)鄉鎮、村委會(huì )審查，正在進(jìn)行村莊規劃技術(shù)審查，20xx年開(kāi)展3個(gè)村莊規劃分別為望洪鎮東和村、xx鄉許旺村、xx村，剩余11村莊規劃計劃今年開(kāi)展編制。
�。ㄈ┏掷m推進(jìn)村莊清潔行動(dòng)。20xx年上半年我局在xx鎮村莊（除原隆村）、道路、園區、基地等地方種植刺槐500株，香花槐380株，國槐8583株，白蠟651株，河北楊849株，金葉榆1453株，新疆楊2908株，丁香、連翹2036株，四季玫瑰22600株。截至目前，我局在xx鎮提升巷道綠化美化工作中，共為xx鎮原隆村村民提供苗木4338株，大力支持村民發(fā)展“庭院經(jīng)濟”，增加居民收入，進(jìn)一步鞏固脫貧成果。
二、下一步計劃
我局將按照工作要求，堅決落實(shí)精準扶貧、精準脫貧基本方略，繼續把支持脫貧攻堅擺在全局工作重要位置，把抓好落實(shí)作為主要工作，壓實(shí)工作責任，細化工作措施。
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強政理論學(xué)習，強化政治責任。要深入脫貧攻堅一線(xiàn)帶問(wèn)題、找差距、補短板，破解工作中難題與不足，將理論與工作密切聯(lián)系。
�。ǘ⿲�(shí)現“多規合一”實(shí)用性村莊規劃應編盡編。督促各鄉鎮人民政府加快完成望洪鎮東和村、xx鄉許旺村、xx村，剩余11村莊規劃編制工作，年底前完成xx縣村莊規劃審批批復工作，形成一批高質(zhì)量村莊規劃編制成果，實(shí)現有開(kāi)發(fā)建設需求的村莊規劃應編盡編。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加大支持力度，強化資源整合。結合工作將政策領(lǐng)悟到位、研究到位，要敢用、會(huì )用、用足各項支持政策，更加有效發(fā)揮自然資源要素支持和規劃服務(wù)作用助力脫貧攻堅。
�。ㄋ模┘哟笮麄饕龑�，進(jìn)一步促進(jìn)幫扶工作。充分做好幫扶干部入戶(hù)宣傳工作，深入淺出地向幫扶戶(hù)解讀各項扶貧政策，開(kāi)展宣傳引導，切實(shí)增強扶貧政策知曉度，鼓勵建檔立卡貧困戶(hù)依靠政策創(chuàng )業(yè)致富，積極穩妥化解涉貧問(wèn)題，確保精準扶貧工作整改平穩、有序開(kāi)展。
整改書(shū)面報告 7
本公司及董事會(huì )全體人員保證公告的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經(jīng)公司董事會(huì )全體成員書(shū)面審議，一致通過(guò)本報告。
xx年3月19日，中國證監會(huì )發(fā)布了證監公司字【xx】28號《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》；同年4月23日，北京證監局發(fā)布了京證公司發(fā)[xx]18號《關(guān)于北京證監局開(kāi)展轄區上市公司治理等監管工作的通知》，要求上市公司認真開(kāi)展公司治理專(zhuān)項活動(dòng)，通過(guò)開(kāi)展自查、公眾評議和整改三個(gè)階段的活動(dòng)，切實(shí)提高公司治理的水平。公司高度重視本次公司治理專(zhuān)項活動(dòng)，認真組織會(huì )議進(jìn)行專(zhuān)題研究，確定相關(guān)責任人，根據公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的具體要求，有計劃、分步驟地積極開(kāi)展各項工作。截止11月底，公司已圓滿(mǎn)完成了自查、公眾評議和整改提高三個(gè)階段的工作，現將公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的主要工作及整改情況報告如下：
一、公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展情況
1、高度重視，認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )文件精神，制定公司治理專(zhuān)項活動(dòng)計劃。
中國證監會(huì )和北京證監局關(guān)于開(kāi)展上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的通知下發(fā)后，公司高度重視，將兩份通知及時(shí)發(fā)給董事會(huì )、監事會(huì )和管理層各位成員，認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )。為做好公司治理專(zhuān)項活動(dòng)，公司召開(kāi)了相關(guān)會(huì )議，認真傳達學(xué)習北京證監局xx年監管工作會(huì )議精神和相關(guān)文件精神，明確本次專(zhuān)項活動(dòng)的具體目標、基本原則、總體安排和監管措施，并制定了中國人壽公司治理專(zhuān)項活動(dòng)計劃報北京證監局。公司成立了公司治理專(zhuān)項活動(dòng)工作小組，董事會(huì )秘書(shū)劉廷安負責協(xié)調落實(shí)公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的具體工作，就活動(dòng)的工作安排、工作進(jìn)展以及遇到的問(wèn)題和困難及時(shí)與北京證監局溝通。董事會(huì )秘書(shū)局負責相關(guān)具體工作的落實(shí)。
2、認真開(kāi)展自查，切實(shí)查找公司治理中存在的問(wèn)題，順利完成自查階段的各項工作。
在4—5月份自查階段，公司對照公司治理相關(guān)法律法規和監管要求及自查事項，認真總結上市以來(lái)在公司治理方面開(kāi)展的工作，逐項對照，切實(shí)查找公司治理中存在的問(wèn)題和不足，深入分析原因并制定明確的整改措施和整改時(shí)間表，形成自查報告和整改計劃。自查報告和整改計劃經(jīng)總裁室討論通過(guò)后，提交6月12日董事會(huì )審議，并經(jīng)北京證監局審核后于6月15日正式對外公告。
3、認真做好公眾評議，加強與投資者和社會(huì )公眾的溝通與互動(dòng)。
進(jìn)入公眾評議階段后，公司在對外公告的自查報告中公布了公眾評議電話(huà)和網(wǎng)絡(luò )平臺地址，指定董秘局專(zhuān)人負責接聽(tīng)電話(huà)、維護網(wǎng)絡(luò )平臺，認真做好記錄，收集投資者和社會(huì )公眾的意見(jiàn)和建議。為加強與投資者的溝通，xx年5月21日至22日，公司在廣西舉辦了首次“全球投資者/分析師公司開(kāi)放日”活動(dòng)，為投資者了解公司的一線(xiàn)運轉創(chuàng )造了良好的機會(huì )；xx年7月13日公司舉辦了“壽險公司價(jià)值分析報告會(huì )”，向投資者介紹壽險公司估值的方法。同時(shí)向與會(huì )人員發(fā)放公司治理調查問(wèn)卷，征求大家對中國人壽公司治理的意見(jiàn)和建議。
4、北京證監局的現場(chǎng)核查及評價(jià)意見(jiàn)。
本公司于xx年10月8日至10月9日接受了北京證監局的現場(chǎng)核查，并于xx年11月13日收到了北京證監局下發(fā)的京證公司發(fā)[xx]229號《監管意見(jiàn)書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《意見(jiàn)》”）�！兑庖�(jiàn)》肯定了中國人壽在公司治理專(zhuān)項活動(dòng)中積極開(kāi)展的有成效的工作，指出本公司治理情況良好，同時(shí)也指出了公司需要整改的幾個(gè)問(wèn)題。根據北京證監局的意見(jiàn)，本公司于10月中下旬開(kāi)始進(jìn)行了針對性的整改。公司于11月20日向北京證監局提交了針對《意見(jiàn)》的整改報告，北京證監局于11月28日出具了《公司治理整改情況的評價(jià)意見(jiàn)》。
二、公司自查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況
公司在公司治理方面存在的主要問(wèn)題為：
�。ㄒ唬┕居诮衲昴瓿醭晒�(shí)現a股股票上市，對境內機構投資者、個(gè)人投資者的要求、特點(diǎn)的了解程度有待于進(jìn)一步提高。公司需積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，近一步加強與投資者，特別是境內投資者的溝通，通過(guò)境內路演、主動(dòng)邀請投資者來(lái)訪(fǎng)及定期會(huì )晤等方式，實(shí)現與投資者的多層次、多形式、主動(dòng)全面的接觸。
整改措施：公司積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，進(jìn)一步加強與境內投資者的溝通。具體落實(shí)措施包括：
1、按照境內外上市地監管要求，制定了《投資者關(guān)系工作管理規定》，于xx年6月12日經(jīng)第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，進(jìn)一步提高為股東、投資者、分析師服務(wù)的水平；
2、采取定期舉辦推介會(huì )、境內路演、主動(dòng)邀請投資者來(lái)訪(fǎng)及定期會(huì )晤等方式，實(shí)現與投資者的多層次、多形式、主動(dòng)全面的接觸；
�。�1）為加強與投資者的溝通，xx年5月21日至22日，公司在廣西舉辦了首次“全球投資者/分析師公司開(kāi)放日”活動(dòng)。出席此次活動(dòng)的40名分析師和投資者參加了公司的晨會(huì )，與楊超董事長(cháng)、萬(wàn)峰總裁、蘇恒軒總裁助理、劉廷安董事會(huì )秘書(shū)及一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)員進(jìn)行面對面交流，并實(shí)地參觀(guān)了廣西分公司業(yè)務(wù)、客戶(hù)服務(wù)和信息技術(shù)等省級集中管理。此外，他們還專(zhuān)程前往桂林參觀(guān)考察中國人壽縣域業(yè)務(wù)發(fā)展情況。參會(huì )的廣大分析師、投資者對于此次公司開(kāi)放日的活動(dòng)反響非常熱烈。他們認為此次公司開(kāi)放日的活動(dòng)使他們對于公司業(yè)務(wù)的具體運作流程、承保質(zhì)量控制、銷(xiāo)售流程管理、代理人培訓與管理及對農村保險業(yè)務(wù)的發(fā)展現狀及前景等方面有了更進(jìn)一步的了解，增強了他們對于中國人壽的信心。
�。�2）為了增強境內投資者對壽險公司的了解，xx年7月13日公司舉辦了“壽險公司價(jià)值分析報告會(huì )”，向投資者介紹壽險公司估值的方法，由董事會(huì )秘書(shū)劉廷安對參會(huì )的國內各大基金公司作了專(zhuān)題分析報告。之后，楊超董事長(cháng)、萬(wàn)峰總裁、劉家德副總裁、劉樂(lè )飛首席投資官和邵慧中總精算師同大家進(jìn)行了一個(gè)小時(shí)的交流，回答大家提出的問(wèn)題。國內58家基金公司中有49家派員出席，參加人數近百人。
�。�3）11月28日，為積極推行國際最佳公司治理實(shí)踐，不斷提升公司透明度，持續改善信息披露水平，加強與投資者和社會(huì )公眾溝通，公司在江蘇省舉辦“全球媒體公司開(kāi)放日”活動(dòng)，來(lái)自全球的60余家境內外新聞媒體記者先后赴中國人壽保險股份有限公司江蘇省分公司和江陰支公司現場(chǎng)參觀(guān)、采訪(fǎng)。中國人壽董事長(cháng)楊超、總裁萬(wàn)峰率公司管理層向境內外媒體記者介紹了公司發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)策略，并進(jìn)行了現場(chǎng)交流�；顒�(dòng)期間，境內外媒體記者還觀(guān)摩了中國人壽個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)員晨會(huì )，參觀(guān)了江蘇省公司的信息技術(shù)中心、客戶(hù)服務(wù)中心、業(yè)務(wù)處理中心和財務(wù)管理中心，并在江陰實(shí)地考察、了解中國人壽的縣域保險業(yè)務(wù)發(fā)展情況。參與開(kāi)放日活動(dòng)的境內外媒體對中國人壽“全球媒體公司開(kāi)放日”活動(dòng)給予了很高的評價(jià)，進(jìn)行了充分的報道。
3、公司有計劃地參加了5次大型國內投資者大會(huì )，向投資者介紹公司的發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)情況；
4、通過(guò)面對面會(huì )談、電子郵件、電話(huà)、傳真等多種形式，及時(shí)回答投資者的問(wèn)題。xx年a股上市后，共接待國內投資者70人次，回復國內投資者電子郵件/電話(huà)300余次。
公司認為此項工作為一項持續性的工作，在公司未來(lái)運作中將不斷加強與投資者的溝通，保證投資者特別是中小投資者平等獲得公司信息的權利。
�。ǘ┕綼股上市以來(lái)，面臨境內外三地上市的客觀(guān)環(huán)境和不同上市地對信息披露的不同要求，公司需進(jìn)一步完善公司的信息披露制度，充實(shí)信息披露部門(mén)的力量，進(jìn)一步加強與不同上市地監管機關(guān)的溝通，做好三地信息披露的協(xié)調。
整改措施：
1、針對境內外三地上市的客觀(guān)環(huán)境和不同上市地對信息披露的不同要求，特別是境內信息披露的監管要求進(jìn)一步修訂、完善了公司的信息披露制度，修改后的《信息披露管理規定》于xx年6月12日經(jīng)第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)。
2、加強了與上市地監管機構和交易所的溝通和聯(lián)系，及時(shí)了解境內外監管機構的要求。每次在發(fā)布公告前，均由專(zhuān)人與境內外監管機構和交易所溝通，盡量做好三地信息披露的協(xié)調。
3、加強對公司董事會(huì )秘書(shū)局、公司財務(wù)部門(mén)等有關(guān)部門(mén)員工關(guān)于信息披露監管規則的培訓。xx年8月公司請外部律師就關(guān)聯(lián)交易的披露作了專(zhuān)門(mén)培訓。
公司認為加強信息披露是完善公司治理的重要內容，此項工作為一項持續性的工作，公司將不斷規范和完善信息披露的制度和流程，增強信息披露的主動(dòng)性，不斷提升公司透明度。
�。ㄈ┦芟抻谄髽I(yè)體制等原因，公司高級管理人員和優(yōu)秀員工的激勵機制尚待進(jìn)一步完善，公司須研究、制定、完善包括股權激勵在內的激勵考核機制，加大對公司高級管理人員、優(yōu)秀員工和其他人員的激勵和考核，保留和吸引關(guān)鍵人才。
整改措施：公司根據境內外監管規則，加大對公司高級管理人員和優(yōu)秀員工的`激勵考核，強化公司高級管理人員、公司股東之間的共同利益基礎，提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。具體措施如下：
1、公司授予股票增值權作為長(cháng)期激勵。截至目前，公司董事會(huì )已批準了三批股票增值權授予方案，授予的對象為公司高級管理人員和優(yōu)秀骨干員工，包括優(yōu)秀的保險營(yíng)銷(xiāo)員。
2、公司加大了對公司高級管理人員和優(yōu)秀員工的考核機制，建立了董事會(huì )對管理層、管理層對各分公司的層層考評機制，全面實(shí)行高級管理人員的任期制和任期目標責任制。
今后，公司將進(jìn)一步健全公司高級管理人員和員工的工作績(jì)效考核和優(yōu)勝劣汰機制，強化責任目標約束，逐步完善公司的內部績(jì)效評價(jià)體系和激勵機制，保留和吸引優(yōu)秀人才。
三、公眾評議的情況
公眾評議階段，公司沒(méi)有收到社會(huì )公眾和投資者通過(guò)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò )平臺提出的意見(jiàn)和建議。公司在7月13日向參加“壽險公司價(jià)值分析會(huì )”的投資者和基金經(jīng)理發(fā)放公司治理調查問(wèn)卷，公司共收到18家機構投資者對公司治理調查問(wèn)卷的反饋意見(jiàn)，90%以上的受訪(fǎng)者認為公司運作規范，股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和管理層之間職責基本分明、董事會(huì )基本具備合理的專(zhuān)業(yè)機構，專(zhuān)門(mén)委員會(huì )設置合理；激勵約束機制基本能調動(dòng)高級管理人員及員工積極性；內控管理制度完善健全；關(guān)聯(lián)交易公允透明，信息披露制度基本健全。同時(shí)，希望公司進(jìn)一步作好信息披露，增強與投資者溝通和聯(lián)絡(luò )，與公司自查發(fā)現的問(wèn)題基本一致，恰好是公司本次專(zhuān)項活動(dòng)整改的重點(diǎn)。今后，公司將進(jìn)一步加強與投資者的溝通，傾聽(tīng)投資者對公司治理和發(fā)展的意見(jiàn)和建議，以更好地提高公司治理水平。
四、北京證監局現場(chǎng)檢查發(fā)現問(wèn)題及整改情況
xx年10月8日及10月9日北京證監局對公司進(jìn)行了現場(chǎng)核查并出具了《監管意見(jiàn)》，指出了規范運作方面存在的問(wèn)題：
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1、《監管意見(jiàn)書(shū)》指出：未制定《獨立董事工作制度》。
整改措施：根據相關(guān)法律法規及北京證監局的要求制定了《獨立董事工作制度》，該制度經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議于xx年11月27日審議通過(guò)。上述董事會(huì )決議于xx年11月28日公告。
2、《監管意見(jiàn)書(shū)》指出：未制定《重大信息內部報告制度》，重要信息的內部流轉程序缺乏系統性規范。
整改措施：根據相關(guān)法律法規及北京證監局的要求制定了《重大信息內部報告制度》，該制度經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議于xx年11月27日審議通過(guò)。上述董事會(huì )決議于xx年11月28日公告。
�。ǘ┒聲�(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )運作
《監管意見(jiàn)書(shū)》指出：公司審計委員會(huì )有較為詳細的議事規則和運作記錄，提名薪酬委員會(huì )、風(fēng)險管理委員會(huì )和戰略委員會(huì )職能及作用發(fā)揮有待加強，風(fēng)險管理委員會(huì )和戰略委員會(huì )的議事規則過(guò)于原則，有待進(jìn)一步完善和細化。
整改措施：根據相關(guān)法律法規及北京證監局的要求修改《戰略委員會(huì )議事規則》和《風(fēng)險管理委員會(huì )議事規則》，上述規則經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議于xx年11月27日審議通過(guò)。上述董事會(huì )決議于xx年11月28日公告。
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《監管意見(jiàn)書(shū)》指出：公司設有多重新聞發(fā)言人制度，董事會(huì )對此缺乏統一管理，易發(fā)生對外信息披露因內容、方式、范圍和時(shí)間順序等方面出現問(wèn)題而導致的違規。
整改措施：修改公司現行的多重新聞發(fā)言人制度，由董事會(huì )秘書(shū)劉廷安先生擔任公司新聞發(fā)言人。上述修改決定經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議于xx年11月27日通過(guò)，并于xx年11月28日公告。
�。ㄋ模┒聲�(huì )工作機構運作方面
《監管意見(jiàn)書(shū)》指出：公司董秘局作為董事會(huì )工作機構，獨立性有待提高，工作力量有待加強。董秘局與投資者關(guān)系部采取分設合署辦公的方式，分別歸屬于董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)層管理，董秘局的工作職能相對弱化，不利于信息披露的統一控制和董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運作。
整改措施：撤銷(xiāo)投資者關(guān)系部，其全部職能并入董事會(huì )秘書(shū)局，以進(jìn)一步強化董事會(huì )工作機構的職能。上述決定經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議于xx年11月27日通過(guò)，并于xx年11月28日公告。
上市公司治理是企業(yè)持續發(fā)展的基石和保障，作為一家在紐約、香港、上海三地上市的大型保險企業(yè)，公司一貫重視公司治理建設，致力于國際最佳實(shí)踐。由于公司上市以來(lái)在公司治理方面所做出的卓有成效的努力，特別是在本次專(zhuān)項活動(dòng)中公司本著(zhù)嚴格遵循的原則對公司治理進(jìn)行了全面梳理和整改，切實(shí)提高了公司治理水平。xx年12月4日，在由香港上市公司商會(huì )和香港浸會(huì )大學(xué)聯(lián)合舉辦的首屆“xx香港公司管治卓越獎”評選中，公司獨家榮獲“最佳公司管治大獎”和“公司管治卓越獎”兩項榮譽(yù)，也是此次評獎的最高榮譽(yù)，這是對本公司長(cháng)期以來(lái)致力于公司治理建設的一種肯定。公司將以本次專(zhuān)項活動(dòng)為新的起點(diǎn)，不斷增強公司董事、監事和高級管理人員規范化運作的意識，嚴格按照相關(guān)法律、法規的要求，加強公司治理結構建設，認真貫徹本次專(zhuān)項活動(dòng)中提出的各項整改措施和整改意見(jiàn)，促進(jìn)公司長(cháng)期、健康、穩定地發(fā)展，以更加規范化的運作和更好的業(yè)績(jì)來(lái)回報廣大股東。
整改書(shū)面報告 8
我區嚴格按照中央、省、市決策部署，高度重視，精心組織，扎實(shí)推進(jìn)“三大革命”、落實(shí)“三大行動(dòng)”，持續改善農村人居環(huán)境，為全年工作開(kāi)好局、起好步。
一、工作開(kāi)展情況
一是扎實(shí)開(kāi)展農村戶(hù)廁摸排工作。20xx年以來(lái)全區各級財政支持改造的`農村戶(hù)用廁所41474戶(hù)，截至xx月xx日，共摸排農村戶(hù)用廁所30470戶(hù)、問(wèn)題廁所126戶(hù)、已完成整改19戶(hù)。
二是高質(zhì)量推進(jìn)農村戶(hù)改廁工作。堅持高質(zhì)量高標準要求，
按照“四個(gè)工程化”思維，因地制宜推廣改廁和生活污水治理的不同模式，統籌做好自然村和美麗鄉村中心村戶(hù)改廁。截止xx月xx日，共建成戶(hù)改廁3246戶(hù)。
三是推進(jìn)農村改廁后續管護長(cháng)效機制建設工作。全區建設18個(gè)鄉鎮改廁服務(wù)中心，截止目前，xx鄉、xx鎮、xx鎮已建成試點(diǎn)，其他鄉鎮有序推進(jìn)。
四是深入推進(jìn)“五清一改”村莊清潔行動(dòng)。全面開(kāi)展“五清一改”工作，截至目前：參加72320人次，清理農村生活垃圾4.1萬(wàn)噸，清理溝塘1323口，清理溝渠1409.3公里，清理廢舊廣告牌5426個(gè)，清理農業(yè)生產(chǎn)廢棄物2449噸，清理亂搭亂建980戶(hù)，拆除無(wú)功能建筑面積17567平方米。
二、主要做法
一是堅持高位組織領(lǐng)導。堅持“三級書(shū)記”一起抓，黨政“一把手”親自抓，將農村人居環(huán)境整治工作納入鄉鎮黨委、政府工作重要議事日程，強化鄉鎮黨委政府主體責任�？茖W(xué)謀劃，迅速布置，加強推進(jìn)，確保各項工作任務(wù)落到實(shí)處。
二是堅持強化培訓指導。編制農村戶(hù)改廁技術(shù)指導手冊、戶(hù)廁摸排工作填表指導清單等。區級層面組織對鄉鎮分管領(lǐng)導、改廁業(yè)務(wù)骨干人員進(jìn)行集中培訓3次，召開(kāi)現場(chǎng)培訓會(huì )3次；鄉鎮層面組織對鄉鎮包村干部、村兩委成員進(jìn)行對表對標再培訓。
三是堅持廣泛宣傳發(fā)動(dòng)。通過(guò)發(fā)放明白紙、圖片展板、鄉村廣播、出動(dòng)宣傳車(chē)等方式廣泛宣傳，發(fā)放宣傳資料14萬(wàn)份，張貼宣傳標語(yǔ)1918條。修訂完善村規民約，落實(shí)“門(mén)前三包”制度，壓實(shí)“網(wǎng)格化”責任。發(fā)揮共青團、婦聯(lián)等群團組織優(yōu)勢，開(kāi)展美麗庭院評選、清潔文明戶(hù)評比、環(huán)境衛生紅黑榜、鄉風(fēng)文明積分兌換等活動(dòng)，充分發(fā)揮農民群眾主體作用，動(dòng)員農民群眾參與村莊清潔行動(dòng)
四是堅持高頻督查調度。常態(tài)化組織暗訪(fǎng)，將查實(shí)問(wèn)題制成清單，及時(shí)通報給所在鄉鎮，推動(dòng)日常工作“糾正補差”。健全完善農村人居環(huán)境問(wèn)題投訴反映機制，設立舉報電話(huà)（xxxx-xxxxxxx）和舉報郵箱（xxxxxxxxx），接受社會(huì )監督，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)、解決在基層。
三、下半年工作安排
一是壓實(shí)責任目標。堅持科學(xué)謀劃，完善“十四五規劃”，推進(jìn)農村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)的各項任務(wù)落地見(jiàn)效。
二是聚力戶(hù)廁摸排整改。xx月中旬前全面完成戶(hù)廁摸排工作；xx月下旬前，分類(lèi)制定措施，全面落實(shí)整改，確保群眾滿(mǎn)意。
三是高質(zhì)量完成戶(hù)改廁。加強改廁現場(chǎng)督查，壓實(shí)施工過(guò)程管控，力爭xx月底前全面完成任務(wù)，xx月份組織區級驗收。
四是全面建成鄉鎮改廁服務(wù)中心�？偨Y試點(diǎn)經(jīng)驗，完善規范運維管護制度，xx月底前實(shí)現全區廁所運維和糞污資源化利用全覆蓋。
五是持續推進(jìn)“五清一改”村莊清潔行動(dòng)。因地制宜提高“五清一改”標準；因村施策，開(kāi)展一般村莊和重點(diǎn)村莊整治。
整改書(shū)面報告 9
在3月14日—3月24日“三送”工作強入軌階段，工業(yè)園區按照縣委“三送辦”要求，精心組織，明確責任，強入軌階段結束后，園區認真進(jìn)行自查整改，現將“回頭看”自查整改及落實(shí)情況匯報如下：
一、強化領(lǐng)導，明確干部責任
園區成立了由黨委書(shū)記任組長(cháng)的“三送”工作領(lǐng)導小組，并指派4名干部負責園區“三送辦”日常工作；各村成立了由支部書(shū)記任組長(cháng)、工作隊隊長(cháng)任副組長(cháng)的村級“三送”工作領(lǐng)導小組。
根據工作要求，園區“三送”工作領(lǐng)導小組督促縣紀委、監察局46名下派干部和園區43名下派干部，第一時(shí)間下到村組，在強入軌階段，園區1733戶(hù)農戶(hù)均釘掛了聯(lián)系牌、發(fā)放了連心卡（冊）、填寫(xiě)了戶(hù)情卡。園區還在每個(gè)村組釘掛了分片包組公示牌，將分片包組“三送”干部、村干部姓名、聯(lián)系方式及承諾進(jìn)行公開(kāi)公示，方便農戶(hù)聯(lián)系，接受農戶(hù)監督。
二、加大宣傳，濃厚“三送”氛圍
一是及時(shí)組織召開(kāi)“三送”工作動(dòng)員會(huì )、宣講會(huì )、戶(hù)主會(huì )、黨員會(huì )，宣傳“三送”工作的'重要意義；二是深入農戶(hù)家中，了解農戶(hù)所想所需，讓“三送”入心入腦到每家農戶(hù)；三是充分利用各類(lèi)媒介宣傳“三送”，力爭將“三送”的陽(yáng)光灑向園區的每個(gè)角落。園區在交通要道和各村共懸掛了9條橫幅標語(yǔ)，印刷了6條墻體標語(yǔ)，制作更新了12塊宣傳欄、黑板報，張貼了39塊聯(lián)系服務(wù)牌，三、嚴肅紀律，落實(shí)各項工作。
一是堅持在崗在位，嚴格請銷(xiāo)假制度�？h紀委下派的12名工作隊干部和其他干部，均能堅持在崗在位并嚴格執行請銷(xiāo)假制度。二是深入走訪(fǎng)調查，收集處理問(wèn)題、訴求。目前共收集群眾問(wèn)題訴求116條，為民辦好事實(shí)事18件。三是接受群眾監督，做好公開(kāi)承諾。各工作隊及“三送”干部包村聯(lián)戶(hù)情況、值日安排情況、問(wèn)題處理情況等均制作公示牌、宣傳牌進(jìn)行了公示；四是落實(shí)上傳下達，積極報送信息。園區將市、縣要求第一時(shí)間傳達到各村、工作隊，同時(shí)要求各工作隊將工作開(kāi)展情況、問(wèn)題訴求收集處理情況以民情日記或一天一報、一周一報的形式進(jìn)行報送。園區、各工作隊還定時(shí)召開(kāi)工作布置會(huì )、問(wèn)題交辦會(huì )，上傳下達暢通有效。
整改書(shū)面報告 10
根據中國證券監督管理委員會(huì )深圳監管局《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》（深證局發(fā)〔20xx〕109號）的要求，我司開(kāi)展了此次專(zhuān)項活動(dòng)自查工作，制定了自查方案，已完成了第一階段的自查工作，現將本次專(zhuān)項活動(dòng)第二階段的整改情況報告如下：
一、整改活動(dòng)開(kāi)展情況
公司根據貴局下發(fā)的[20xx]109號《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）要求，以及《調查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對相關(guān)具體問(wèn)題的描述，我司20xx年11月20日前開(kāi)展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現的問(wèn)題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪(fǎng)過(guò)程中提出的問(wèn)題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢(xún)了公司外聘會(huì )計師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本次整改以會(huì )議、郵件、現場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。
二、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司的財務(wù)會(huì )計基礎工作應達到以下要求：
�。ㄒ唬└鞴緫斀⒎弦幎ê瓦m應公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會(huì )計人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì )計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會(huì )計人員后續教育有制度性安排。
�。ǘ└鞴緫敻鶕嚓P(guān)法律法規的規定，建立健全符合公司自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財務(wù)管理和會(huì )計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進(jìn)行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績(jì)效考核掛鉤。
各公司應當建立財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度，對財務(wù)負責人和會(huì )計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度應經(jīng)公司董事會(huì )審議批準。
�。ㄈ└鞴緫訌娯攧�(wù)信息系統的建設和管理，保證財務(wù)信息系統的獨立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財務(wù)信息系統，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢(xún)、修改公司財務(wù)信息系統的權限；公司的財務(wù)信息系統應當符合會(huì )計電算化相關(guān)規定的要求，滿(mǎn)足公司的實(shí)際需要；公司應加強對財務(wù)信息系統用戶(hù)及其權限的管理。
�。ㄋ模└鞴緫敿訌姇�(huì )計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會(huì )計檔案歸檔及時(shí)、保管安全；應當切實(shí)提高會(huì )計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應當根據《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當的會(huì )計政策，并在財務(wù)報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會(huì )計準則》中的原則性規定代替公司的會(huì )計政策。
根據上述通知要求（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對集團內各公司會(huì )計人員基本情況進(jìn)行統計，了解會(huì )計人員是否具備從業(yè)資格；在20xx年12月份公司組織安排了“財務(wù)部門(mén)20xx年度教育訓練計劃”。
根據上述通知要求（二），自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細則，如：《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會(huì )計人員繼續教育管理制度》、《會(huì )計檔案管理辦法》等制度。
根據上述通知要求（三），自查中公司規模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng )新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP系統已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務(wù)報銷(xiāo)都使用了該模式進(jìn)行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的'控制與分析，以及日常報銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團模式統一進(jìn)行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷(xiāo)的IT系統，利于進(jìn)行日常維護和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷(xiāo)、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。
根據上述通知要求（四），自查中公司進(jìn)一步強調憑證填制規范要求，摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規范、合理。會(huì )計檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會(huì )計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì )計政策、會(huì )計估計、會(huì )計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現問(wèn)題及具體整改情況如下：
1、財務(wù)人員和機構設置基本情況
存在的問(wèn)題：財務(wù)部分人員暫未取得會(huì )計從業(yè)資格證。
整改措施：根據《會(huì )計法》、《深圳市會(huì )計條例》中對會(huì )計人員資格的相關(guān)規定，按照《深圳市會(huì )計條例》中第十條：“取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)的人員，方可從事會(huì )計工作”要求，公司對集團內各公司會(huì )計人員基本情況進(jìn)行統計，審查各會(huì )計人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì )計證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門(mén)將此作為后續財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會(huì )計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會(huì )計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會(huì )電算化考試，預計年底可取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
存在的問(wèn)題：對合并范圍往來(lái)定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進(jìn)一步明確、規范各會(huì )計人員崗位職責，完善各往來(lái)對賬手續，從此次財務(wù)會(huì )計基礎工作自查之日起銷(xiāo)售會(huì )計已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。
整改結果：從20xx年11月起銷(xiāo)售會(huì )計已對內部往來(lái)對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。
3、資金管理和控制情況
存在問(wèn)題：
(1)出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單；
(2)部分銀行存款余額調節表未復核。
整改措施：
(1)明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會(huì )計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；
(2)監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專(zhuān)人復核，在每一賬戶(hù)銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
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