辦公用品管理辦法

辦公用品管理辦法（精選18篇）

　　在我們平凡的日常里，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的辦公用品管理辦法，希望能夠幫助到大家。

　　辦公用品管理辦法 1

　　第一條本制度所稱(chēng)辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理品三種。

　　1、消耗品：鉛筆，刀片，膠水，膠帶，大頭針，圖釘，筆記本，復寫(xiě)紙，卷宗，標簽，便條紙，信紙，橡皮擦，夾子等。

　　2、管理消耗品：簽字筆，熒光筆，修正液，電池，直線(xiàn)紙等。

　　3、管理品：剪刀，美工刀，釘書(shū)機，打孔機，鋼筆，打碼機，姓名章，日期章，日期戳，計算機，印泥等。

　　第二條文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用指個(gè)人使用保管的用品，如圓珠筆，橡皮擦，直尺等。部門(mén)領(lǐng)用指本部門(mén)共同使用的用品，如打孔機，釘書(shū)

　　第三條消耗品可依據歷史記錄（如以過(guò)去半年耗用平均數），經(jīng)驗法則（估計消耗時(shí)間）設定領(lǐng)用管理基準（如圓珠筆每月每人發(fā)放一支），并可隨部門(mén)或人員的工作狀況調整發(fā)放時(shí)間。

　　第四條消耗品應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如打印紙）不在此限。

　　第五條管理品移交時(shí)如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個(gè)人或部門(mén)賠償，自購。

　　第六條辦公用品的申請應于每月25日由各部門(mén)提出

　　第七條辦公用品嚴禁帶回家私用。

　　第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購，其中必需品，采購不易或耗用量大的`物品，應酌量庫存，管理部無(wú)法采購的特殊辦公用品，可以經(jīng)管理部同意并授權各部門(mén)自行采購。

　　第九條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門(mén)提出辦公用品申請單向綜合管理部領(lǐng)取辦公用品，人員離職時(shí)，應將剩余用品一并交回綜合管理部。

　　辦公用品管理辦法 2

　　對于一些行政人員新手來(lái)說(shuō)，很多東西都是要學(xué)習的，最常見(jiàn)的就是辦公日常用品管理，像辦公用品的采購和發(fā)放。我曾經(jīng)在網(wǎng)上遇到一個(gè)人提的問(wèn)題，問(wèn)題是這樣的，此人剛接手公司的日常用品采購及管理發(fā)放，在接手后發(fā)現公司以前在這方面的管理比較松散，發(fā)放和采購都比較隨意，從某種程度上給公司造成了不必要的`損失。公司請購人員下的請購單不經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)部門(mén)主管審批就直接讓行政部門(mén)進(jìn)行購買(mǎi)。辦公用品買(mǎi)回來(lái)，也沒(méi)有經(jīng)過(guò)倉庫，就直接讓請購人員拿走，根本就在在亂來(lái)，沒(méi)有一個(gè)章程及手序。要想遏制這樣的情況發(fā)現，我們必須要制定一套規章制度，讓人員按照規章來(lái)辦事，可以節省不少辦公成本�，F在網(wǎng)上有很多這樣的規章模板，但我感覺(jué)都是一樣的，同一篇文章在不同的人手里轉載，結果我們所看到的文件都是一樣，在這里，我自己根據網(wǎng)上的資料進(jìn)行整理，寫(xiě)了一份自己公司的辦公用品管理制。

　　一、辦公用品申請流程(使用部門(mén)申請,管理指導意見(jiàn)”大量貨物是否需要上級領(lǐng)導指導意見(jiàn),需要標記的項目)

　　二、辦公用品采購過(guò)程中(一般辦公用品管理是對行政部門(mén),例如,依申請的政府采購指令,手,讓采購部幾天所需采購)

　　三、辦公用品管理(采購部門(mén)將購買(mǎi)物品政府應該工資卡的東東,其購買(mǎi)最好的報銷(xiāo)管理簽署了一份確認書(shū)的副本,最好能保持檔案,為未來(lái)的成本核算)

　　四、辦公用品接受者(直接使用管理部門(mén),但政府必須準備登記”即：哪一個(gè)部門(mén)或接受者,并指出人們>,如果日期后成本會(huì )計部門(mén)受者辦公用品的情況下是否數)

　　五、也在山頂辦公用品管理人員的責任,例如：辦公用品存貨和一些不相符,辦公用品管理人員要做,如果治療是最佳的說(shuō),為了防止辦公用品管理人員的工作責任心并導致其他的不必要的麻煩。

　　六、購買(mǎi)辦公用品。

　　七、辦公用品的分布、接受者。為了促進(jìn)資本帳戶(hù)。應當建立會(huì )計班。

　　八、各種耗材(如復印紙、墨盒、筆等)出售。會(huì )計人員和學(xué)校購買(mǎi)。經(jīng)總統。

　　九、各種形式必須被使用。經(jīng)總統負責開(kāi)發(fā)人力,因為安全的格式。量身定制的會(huì )計。

　　十、辦公用品只能用于辦公室。禁止從一開(kāi)始,沒(méi)有其它目的,打印其他與工作有關(guān)的事情,不,或私人。出現這種情況,一經(jīng)發(fā)現,將至少有五個(gè)。

　　行政負責采購、收貨注冊辦公用品。如果老板需要數據,前臺總結，否則不要。我認為如果你想規范,這個(gè)問(wèn)題并不難,不想規范那么亂你走。

　　以上是根據我們的實(shí)際情況寫(xiě)出來(lái)的規章制度，在使用上還是比較實(shí)用的，大家可以根據這個(gè)規則進(jìn)行自定義，看看哪方面需要進(jìn)行更改或補充，就可以制度出一個(gè)完全符合自己需要的辦公用品管理制度。

　　辦公用品管理辦法 3

　　為規范辦公用品管理，經(jīng)分公司研究，明確了辦公用品管理的有關(guān)事項，現通知如下：

　　一、辦公用品實(shí)行建賬管理，并落實(shí)到責任人和部門(mén)。綜合管理部后勤管理立即著(zhù)手全面清理辦公用品的配備情況，并完善有關(guān)帳務(wù)與物品臺帳。辦公用品的范圍包括辦公微機、筆記本電腦、傳真機、打印機、鐵皮柜、釘書(shū)機、辦公桌椅、計算器、公配通信工具、公配交通工具、煙灰缸、文件框、文件夾、通信生產(chǎn)用萬(wàn)用表、查線(xiàn)機等通信查修工作以及其他非易耗品類(lèi)辦公用品。

　　二、辦公用品的調配和購買(mǎi)。各部門(mén)若需要增配辦公用品，由部門(mén)擬寫(xiě)需求報告，注明所需數量、使用部門(mén)和使用人交辦公用品管理員確認庫存后，經(jīng)綜合辦審核，主管局長(cháng)同意后，有庫存的.，立即配發(fā)，無(wú)庫存的另行購買(mǎi)。同時(shí)，辦公用品管理作好帳務(wù)登記，明確責任人。

　　三、辦公用品的更換。辦公用品的更換一律采取以舊（壞）換新的辦法，經(jīng)綜合辦審核同意后統一到辦公用品管理員處更換。

　　四、辦公用品的移交。人員變動(dòng)移交時(shí)，由辦公用品管理提供辦公用品清單列入移交范圍并收回綜合辦。到新崗位后，由綜合辦根據工作需要另行配發(fā)辦公用品，管理員做好建帳管理。

　　五、今后，辦公用品的調整統一由綜合辦牽頭，主管局長(cháng)同意后進(jìn)行調整。

　　辦公用品管理辦法 4

　　一、目的

　　為規范公司辦公用品管理，使之即滿(mǎn)足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。

　　二、辦公用品請購

　　1、各部門(mén)應于每月底前按需編制下月的辦公用品需求計劃，由部門(mén)主管填

　　寫(xiě)《辦公用品采購申請單》交采購人員。

　　2、采購人員統一匯總各采購申請后，呈報總經(jīng)理審核同意后實(shí)施采購任務(wù)。

　　3、各部門(mén)若需臨時(shí)采購辦公用品，由部門(mén)主管填寫(xiě)《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的`原因，報總經(jīng)理批準后由采購人員負責采購。

　　三、辦公用品采購

　　1、為有效完成采購任務(wù)，原則上由采購人員統一負責實(shí)施采購任務(wù)。

　　2、對專(zhuān)業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門(mén)協(xié)助采購人員共同進(jìn)行采購。

　　3、臨時(shí)急需辦公用品可經(jīng)總經(jīng)理同意后由使用部門(mén)自行采購。

　　4、對單價(jià)大于200元以上辦公用品的采購，應先進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將最終議定價(jià)格呈報總經(jīng)理同意后，方可實(shí)施采購任務(wù)。

　　四、辦公用品入庫

　　1、辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規定要求的，由行政辦公室人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。

　　2、辦公用品采購發(fā)票應由行政辦公室人員簽字確認入庫后，方可報銷(xiāo)。

　　五、辦公用品領(lǐng)用

　　1、原則上每個(gè)部門(mén)的物品由各部門(mén)主管領(lǐng)用，.領(lǐng)用辦公辦公用品應填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》。

　　2、領(lǐng)用單價(jià)在人民幣100元以上的辦公用品，須經(jīng)總經(jīng)理核準同意。

　　3、各部門(mén)自行負擔辦公費用，在經(jīng)營(yíng)費用中扣除。

　　六、辦公用品使用

　　1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　2、員工離職時(shí)由部門(mén)主管收回發(fā)放的辦公用品 (消耗品除外)。

　　3、各部門(mén)內共用的辦公用品應指定專(zhuān)人負責保管。

　　4、公司員工應本著(zhù)節約的原則使用辦公用品。

　　5、辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價(jià)賠償。

　　七、辦公用品報廢

　　除消耗品外，更換辦公用品必須以舊換新。

　　辦公用品管理辦法 5

　　為加強對學(xué)校辦公室辦公用品的管理，規范辦公用品的采購與使用，節約成本，提高效率、防控風(fēng)險，特制定本辦法。

　　一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬于政府采購范疇的'其他辦公用品。

　　二、辦公用品的采購按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實(shí)行多家供應商比價(jià)采購。采購前經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導班子集體討論確定多家供應商，并報分管領(lǐng)導。

　　三、辦公用品原則上在學(xué)校后勤保障處商貿服務(wù)中心和其他校內經(jīng)營(yíng)機構采購，校內經(jīng)營(yíng)機構采購價(jià)格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應商比價(jià)采購。電腦系列耗材應征求國有資產(chǎn)管理處意見(jiàn)確定有相關(guān)資質(zhì)的供應商。

　　四、采購辦公用品必須嚴格把關(guān)。單項辦公用品金額超過(guò)500元或整單辦公用品超過(guò)1000元的，采購計劃需經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導班子集體討論決定。

　　五、使用辦公用品要堅持勤儉節約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。

　　六、對屬于資產(chǎn)登記范疇的辦公用品要按照《中南民族大學(xué)國有資產(chǎn)管理暫行辦法》進(jìn)行資產(chǎn)登記。

　　七、辦公用品購買(mǎi)經(jīng)費的報銷(xiāo)嚴格按照《中南民族大學(xué)經(jīng)費支出審批暫行辦法》執行。

　　辦公用品管理辦法 6

　　為加強辦公用品使用的管理，節約開(kāi)支、避免浪費，特制定本管理規定。

　　一、辦公用品分類(lèi)：

　　1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

　　2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書(shū)機、筆記本、會(huì )議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)。

　　3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類(lèi)宣傳單、各類(lèi)表格、文件頭等)，財務(wù)帳本、憑證，蘋(píng)果機彩色墨盒及打印紙，u盤(pán)等。

　　二、辦公用品使用對象：

　　各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務(wù)部門(mén)員工，具體由各公司核定。

　　三、申購和采購：

　　辦公用品常用品由人事行政部門(mén)根據消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(mén)(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，特批品經(jīng)董事長(cháng)批準；批準后的《申購單》交采購中心執行購買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)的不予報銷(xiāo)。

　　四、管理和發(fā)放：

　　1、辦公用品由人事行政部門(mén)統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

　　2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計入領(lǐng)用部門(mén)(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

　　3、各部門(mén)應指定專(zhuān)人領(lǐng)取辦公用品。

　　五、各部門(mén)費用核定及有關(guān)規定：

　　1、各公司各部門(mén)應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應經(jīng)分管領(lǐng)導同意。

　　2、核定的費用實(shí)行增人增費、減人減費，各部門(mén)增人或減人，其費用由人事行政部門(mén)根據人員變動(dòng)情況進(jìn)行調整。

　　3、各部門(mén)因特殊情況需增加費用的，應以書(shū)面形式報批，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后，由總經(jīng)理特批，并報請總部增加該項費用。

　　4、辦公用品使用實(shí)行月統計年結算，截止時(shí)間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門(mén)出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門(mén)及各使用人的`辦公用品使用標準。

　　六、其它規定：

　　1、各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應以舊換新。

　　2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時(shí)，應將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續。

　　3、辦公設備的耗材及維修費用。

　　1)電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個(gè)公司共用的，按集團總部規定的標準進(jìn)行分攤；屬各部門(mén)或個(gè)人保管使用的，計入所在公司定額費用。

　　2)耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒(水)，復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤(pán)等；其申購由設備使用部門(mén)(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，屬多個(gè)公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門(mén)負責申購。

　　3)辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。

　　七、本規定自下發(fā)之日起執行。

　　辦公用品管理辦法 7

　　一、為了貫徹執行勤儉辦公的方針，加強機關(guān)內部的科學(xué)管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關(guān)各項行政工作的順利進(jìn)行，特制定本辦法。

　　二、根據統一領(lǐng)導，分工管理，專(zhuān)人負責，合理調配，節約使用的原則，加強對辦公用品購買(mǎi)及管理。

　　三、單位應根據庫存物品的儲備和實(shí)際消耗的統計分析資料，并結合當年的工作任務(wù)和經(jīng)費的可能，在認真調查研究的基礎上，由主管領(lǐng)導會(huì )同有關(guān)業(yè)務(wù)人員匯審平衡按照物品用途、類(lèi)別，提高政府采購辦公室審查，經(jīng)報請政府采購辦批準購買(mǎi)申請計劃后，根據政府采購辦指定地點(diǎn)組織訂貨。

　　四、辦公用品的購買(mǎi)可根據市場(chǎng)貨源情況與工作需要，編制長(cháng)期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。

　　五、采購物品應按照批準的計劃由專(zhuān)職采購人員會(huì )同政府采購辦，紀檢部門(mén)人員統一組織辦理采購。

　　六、物品入庫前必須及時(shí)認真組織驗收，辦理入庫手續，驗收時(shí)必須注意，物品質(zhì)量和數量的檢查，發(fā)現問(wèn)題應立即根據有關(guān)規定向供貨或運輸單位提出，并及時(shí)辦理退、換或賠補手續。

　　七、入庫的物品保管應該科學(xué)化，做到定位存放，存入有序，零整分開(kāi)，帳物對號，便于收發(fā)和檢查，對貴重稀缺物品應加強集中保管，精確計量和記載，并應定期進(jìn)行查對。

　　八、物品的頒發(fā)制度應根據日常消耗和維修需要，對常用的.和專(zhuān)用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領(lǐng)導審批，專(zhuān)人保管頒發(fā)，建立物品明細帳和領(lǐng)用登記簿，對多余不用的物品，也應辦理退庫手續，及時(shí)登記造冊，對貴重物品的領(lǐng)用應嚴格控制和監督，對其領(lǐng)、用、剩、廢，耗的數量必須詳細記錄，從嚴執行審批制度。

　　九、單位對在用物品應建立定期抽查制度，并在每學(xué)年全面清查一次，清查結果報主管領(lǐng)導審核備案，對于短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專(zhuān)管人的責任，根據短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進(jìn)行經(jīng)濟處罰。

　　辦公用品管理辦法 8

　　第一章 總則

　　第1條 為規范辦公用品及設備的采購、領(lǐng)取、使用、保管與維修,使之管理有序,責任明確,以便更好地服務(wù)于公司各項工作和降低辦公用品及設備的使用經(jīng)費,特制定本辦法。

　　第2條 本辦法適用于公司辦公用品及設備的管理。所指辦公用品及設備包括：文具、紙張、文件夾等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等辦公用具,電話(huà)、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公器具設備,電視、空調、風(fēng)扇、取暖器等家電設備。

　　第3條 主要職責。

　　1.集團行政管理中心主任：審核采購預算計劃；監督指導集團總部物資用品的發(fā)放、保管和使用；審批、控制物資的采購、報廢,確保符合采購流程與標準。

　　2.集團采購主管：組織實(shí)施日常辦公用品的采購及預算計劃；采購總部打印機、復印機耗材等各類(lèi)辦公用品。

　　3.集團前臺/后勤管理員：負責辦公用品、勞保用品、廚房用品、清潔用品的采購工作,并做好采購記錄；負責對各類(lèi)用品的領(lǐng)用、發(fā)放；建立各類(lèi)用品管理臺賬并及時(shí)更新,保證賬物相符。

　　4.集團財務(wù)管理中心：負責審批采購計劃和采購費用報銷(xiāo)并監督采購。

　　第二章 辦公用品及設備的計劃管理

　　第4條 行政管理中心根據集團下達的辦公用品及設備年度采購預算及各單位實(shí)際情況,分解并下達各部門(mén)年度辦公用品及設備費用計劃。

　　第5條 各部門(mén)依據行政管理中心提供的明細清單填寫(xiě)《辦公用品及設備采購明細表》,并于每月3號前(放假順延三天)報行政管理中心。各部門(mén)要對申領(lǐng)人所需增配辦公用品數量進(jìn)行檢查,不合規定或超出標準的予以駁回。

　　第6條 行政管理中心于每月5號前(放假順延三天)對各部門(mén)的《辦公用品及設備采購明細表》匯總、審核,形成集團辦公用品月度采購計劃并據此實(shí)施采購。

　　第三章 辦公用品及設備的采購

　　第7條 采購人員根據采購計劃采購物品,要認真負責,堅持物美價(jià)廉,貨比三家。在入庫之前,確保物品的完好無(wú)損。如有損壞,屬對方原因負責退還,屬自身原因自行賠償。

　　第8條 供應商的選擇。按照公平、公正的原則,采取公開(kāi)比質(zhì)、比價(jià)等方式擇優(yōu)確定供應商。

　　1.為保證集團以較低的.價(jià)格獲得高質(zhì)量的辦公用品及設備,集團將先行擇優(yōu)選取2~3家實(shí)力較強的供應商經(jīng)過(guò)同類(lèi)(種)產(chǎn)品比質(zhì)、比價(jià)后,各自提供其最具競爭力的產(chǎn)品品種及服務(wù)。

　　2.引入競爭機制,要求供應商每季(月)提供最新的產(chǎn)品報價(jià)及樣品,集團集中評定后及時(shí)調整各供應商的采購品種與數量。條件成熟時(shí),再確定長(cháng)期供應商。

　　3.行政管理中心負責與供應商簽訂采購及服務(wù)協(xié)議。

　　4.對于零星、低價(jià)用品,按便利原則擇近、擇優(yōu)購買(mǎi)。

　　第9條 采購。

　　1.采購申請流程。

　�、賳蝺r(jià)<500元的：

　　集團總部：?jiǎn)T工發(fā)起→集團業(yè)務(wù)中心負責人審批→行政管理中心主任審批→采購主管采購、分發(fā)→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。

　　區域公司：辦公室/綜合部發(fā)起→區域公司負責人審批→區域公司辦公室采購、分發(fā)→區域公司財務(wù)部核查、備案→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。

　�、趩蝺r(jià)≥500元的：

　　集團總部員工發(fā)起或區域公司辦公室/綜合部發(fā)起→集團業(yè)務(wù)部門(mén)負責人審批或區域公司負責人審批→集團行政管理中心主任審批→集團行政副總審批→集團總裁審批→采購主管采購、分發(fā)→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。

　　2.單價(jià)超過(guò)1000元的辦公用品及設備實(shí)行采購小組采購制度。采購小組由行政管理中心、財務(wù)管理中心、申購部門(mén)各派一人組成,原則上不少于兩人。采購申請獲得批準后,由采購小組按照貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則負責采購。

　　3.采購的物品到貨后,由采購主管持采購計劃和購貨發(fā)票連同采購的物品送交行政管理中心主任驗收,驗收無(wú)誤后,填寫(xiě)一式三聯(lián)的入庫單,其中存根聯(lián)由行政管理中心留存,記賬聯(lián)交付采購主管用于報銷(xiāo),回執聯(lián)由前臺/后勤管理員用于登記庫房臺賬。

　　4.采購的物品驗收入庫后,前臺/后勤管理員應按其類(lèi)別、品名分門(mén)別類(lèi)碼放整齊,并負責物品的完好無(wú)損,如有非正常情況的損壞,自行賠償。

　　5.各部門(mén)需自行購置一些急需的單價(jià)超過(guò)500元或者采購總額超過(guò)500元的辦公用品,在征得集團領(lǐng)導同意后執行,購置后報銷(xiāo)前到行政管理中心簽字登記。

　　第四章 辦公用品及設備的領(lǐng)取

　　第10條 集團的辦公用品統一由行政管理中心保管和發(fā)放,各部門(mén)需使用辦公用品的可按領(lǐng)用規定到行政管理中心前臺/后勤管理員處領(lǐng)取。

　　第11條 使用部門(mén)領(lǐng)用常規性辦公用品應以舊換新,填寫(xiě)辦公用品《領(lǐng)料單》(詳見(jiàn)附件1),辦理相關(guān)領(lǐng)用手續后,方可領(lǐng)取。

　　第12條 辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪用私用,隨意丟棄廢置；嚴禁員工將辦公用品帶出公司私用。

　　第13條 使用辦公用品應以室為家,在日常工作中,提倡節約作風(fēng),物盡其用,不要大材小用,努力降低辦公成本。

　　第14條 精心使用辦公設備,認真遵守操作規程,使用后及時(shí)關(guān)閉電源,避免人為對各種設備的損害。

　　第15條 凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共同使用的辦公用品和設備應指定專(zhuān)人負責保管,員工使用時(shí)應作借用、歸還登記。

　　第16條 員工離職,必須在離職前向行政管理中心或區域公司辦公室/綜合部移交在用的辦公用品,辦理歸還手續(指固定資產(chǎn)、計算機等非易耗品)。

　　第17條 集團信紙、信封、檔案袋、名片等由行政管理中心負責印制,各部門(mén)按需領(lǐng)用,行政管理中心負責登記工作。各部門(mén)專(zhuān)用資料如需印制,由部門(mén)提出需求及樣式交行政管理中心落實(shí)印制,行政管理中心印制完畢后通知相關(guān)領(lǐng)用并登記。

　　第五章 辦公用品及設備的保養維修

　　第18條 各部門(mén)按照設備的操作規程要求,對辦公設備進(jìn)行定期維護,做好清潔保養工作。

　　第19條 電話(huà)、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公設備出現故障或維護(加碳粉、換墨盒)時(shí),由使用部門(mén)向行政管理中心提出維修維護申請,填寫(xiě)《辦公設備維修申請單》(詳見(jiàn)附件2),由行政管理中心聯(lián)合企業(yè)技術(shù)中心統一安排維修。

　　第20條 企業(yè)技術(shù)中心每季度定期組織對辦公設備進(jìn)行檢查,統計辦公設備使用與維修情況。

　　第21條 經(jīng)鑒定屬下列情況造成損壞或遺失的,由責任者按物品的購置價(jià)格和使用時(shí)間、新舊程度折價(jià)賠償。(詳見(jiàn)附件3《物品損壞賠償折價(jià)表》)。

　　1.人為物理?yè)p壞或使用不當；

　　2.私自拆裝辦公用品與設備；

　　3.安裝非工作所必須的軟件所引起的故障；

　　4.保管不善造成物品遺失的；

　　5.其他的人為因素造成的損壞。

　　第六章 辦公用品及設備的盤(pán)點(diǎn)與報廢處理

　　第22條 盤(pán)點(diǎn)的組織管理。由行政管理中心和財務(wù)管理中心,組織各中心、區域公司對辦公用品和設備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　第23條 盤(pán)點(diǎn)頻度與要求。每半年盤(pán)庫結算一次,要做到賬賬相符、賬物相符。對壞賬部分查明原因并追究相關(guān)人員責任。

　　第24條 報廢處理。凡屬正常磨損或工作中發(fā)生意外情況造成個(gè)人在用辦公設備損壞的,由使用者/保管人填寫(xiě)《設備報廢申請單》(詳見(jiàn)附件4),說(shuō)明原因和理由；報廢手續完成后,及時(shí)辦理補充新品的領(lǐng)用手續。

　　報廢流程：使用者/保管人申請→責任中心主任審批→行政管理中心主任審批→財務(wù)總監審核→行政副總或總裁簽批→財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第七章 辦公用品及設備的監督控制

　　第25條 行政管理中心對各部門(mén)所擁有的辦公用品易耗品(主要指打印耗材與印刷制品)進(jìn)行統計與調查。每月10日前對上一月各中心辦公用品的領(lǐng)用量、余量做統計分析報表,上報行政副總和總裁。

　　第26條 行政管理中心對各部門(mén)辦公設備維修與保養做統計報表,每月上報行政副總和總裁,進(jìn)一步控制設備維修費用。

　　第27條 各中心根據辦公需求,制定本中心的月度辦公用品預算,報行政管理中心,行政管理中心據此對辦公用品的使用進(jìn)行監督,控制辦公用品經(jīng)費。

　　第28條 財務(wù)管理中心負責對辦公用品與設備的購置、維修、報廢等程序進(jìn)行監督。企業(yè)管理中心對列屬固定資產(chǎn)的辦公用品與設備的狀態(tài)及變更程序進(jìn)行監督。監督審計中心負責對各部門(mén)的管理行為進(jìn)行監督。

　　第八章 附則

　　第29條 本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監督執行及解釋。

　　第30條 本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營(yíng)班子會(huì )議審議通過(guò),自下發(fā)之日起執行。

　　第31條 附件：

　　(1)辦公用品領(lǐng)用單；

　　(2)辦公設備維修申請單；

　　(3)物品損壞賠償折價(jià)表；

　　(4)設備報廢申請單。

　　辦公用品管理辦法 9

　　為維護本院資產(chǎn)，避免公有財產(chǎn)的流失，并逐步改善我院的工作條件，提高儀器設備費和儀器設備的使用效益，不斷提高辦事效率。特制定本暫行辦法。

　　一、按本院規定，凡購置的固定資產(chǎn)，或者是捐贈、無(wú)償調入而增加的固定資產(chǎn)，其資產(chǎn)的所有權均歸屬本院。本院的各類(lèi)儀器設備和辦公用品系本院公有財產(chǎn)，使用者應愛(ài)護和有效利用。所有儀器設備（用品）的使用和管理須遵守本院的有關(guān)規章制度。

　　二、本院的儀器設備日常管理由辦公室負責。辦公室設專(zhuān)人負責儀器設備管理，主要職責為擬訂儀器設備增添、更新、購置計劃，組織購買(mǎi)，儀器設備日常管理和協(xié)助維護，日常辦公用品的添置和分發(fā)，督促落實(shí)本院的儀器設備管理和使用等方面的政策，經(jīng)院領(lǐng)導同意可根據實(shí)際情況對全本院的儀器設備做出調配和安排。

　　三、儀器設備（辦公用品）的管理和使用實(shí)行統籌安排，“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)維護、誰(shuí)負責”的原則。

　　四、儀器設備的配備以適用為主要原則，添置、更新等要考慮工作需要、使用效益和辦公經(jīng)費情況，在條件許可的情況下可優(yōu)先解決特殊崗位的需要。

　　五、儀器設備的添置要有計劃，每年各單位要擬定儀器設備（辦公用品）添置計劃書(shū)，由辦公室匯總提交院長(cháng)辦公會(huì )議研究決定年度儀器設備添置（更新）計劃。

　　六、儀器設備和辦公用品一般由辦公室統一采購。不允許擅自購買(mǎi)儀器設備，尤其是計劃外的，違反者，如無(wú)充足理由，不能列入辦公經(jīng)費報銷(xiāo)范疇。如需自行購買(mǎi)，應征得辦公室主任同意，并嚴格按計劃執行和按規定辦理報增、報銷(xiāo)等有關(guān)手續。所購儀器設備須經(jīng)驗收和履行登記。

　　七、各部、室因特殊原因需臨時(shí)動(dòng)議購買(mǎi)單件價(jià)格在5000元以上的儀器設備須經(jīng)院長(cháng)辦公會(huì )討論決定；5000元以下須經(jīng)主管領(lǐng)導同意報院長(cháng)批準；500元以下的須經(jīng)所在部、室負責人和辦公室主任同意；日常辦公用品的.購買(mǎi)一般由辦公室統一采購分發(fā)。

　　八、不得利用所使用和保管的本院固定資產(chǎn)（儀器設備）私自對外進(jìn)行經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)，亦不得私自轉借予其他單位或個(gè)人。所有辦公儀器設備應用于工作和辦公，不得擅自占用，不準將辦公儀器設備帶回家作為私用或占為己有。

　　九、因特殊情況借用儀器設備。須經(jīng)院領(lǐng)導、儀器設備管理員同意，并辦理有關(guān)借用手續和履行規定的職責。對外單位實(shí)行有償借用方式，誰(shuí)借出誰(shuí)負責。

　　十、調離本院工作的人員離開(kāi)時(shí)要及時(shí)辦理個(gè)人經(jīng)管的物資儀器設備移交手續和清還個(gè)人保管使用的辦公用品。不得帶走，更不得占為己有，如有違反，將視情節輕重追究相應的責任。

　　十一、擬離退休人員應向有關(guān)部門(mén)移交本人在崗時(shí)購買(mǎi)、管理、使用的本院資產(chǎn)后方可辦理離退休手續。其他事宜按有關(guān)規定辦理。

　　十二、儀器設備損耗、更新?lián)Q代、更換配件、報廢等變動(dòng)情況應在固定資產(chǎn)卡上作好登記，并交由辦公室按本院規定處理，不得占為已用，擅自處理。

　　十三、為充分發(fā)揮物資儀器設備的作用，各種閑置、積壓的物資儀器設備應交給辦公室調劑處理，不得擅自處理。

　　十四、因意外或其他原因造成儀器設備損壞、遺失的，應向辦公室儀器設備管理員提供損壞或遺失情況，經(jīng)同意方可更換或補購。

　　十五、領(lǐng)取辦公儀器設備和用品應履行登記簽領(lǐng)手續。

　　十六、辦公室應定期向院長(cháng)辦公會(huì )匯報儀器設備管理有關(guān)情況。

　　十七、全院工作人員應當配合和支持儀器設備管理工作。，儀器設備、辦公用品管理辦法

　　辦公用品管理辦法 10

　　第一條 為加強辦公用品使用的管理，節約開(kāi)支、杜絕浪費現象。辦公用品由人事行政部門(mén)統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

　　第二條 辦公用品常用品由人事行政部門(mén)根據消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(mén)(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，特批品經(jīng)董事長(cháng)批準；批準后的《申購單》交采購中心執行購買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)的不予報銷(xiāo)。

　　第三條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計入領(lǐng)用部門(mén)(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

　　第四條 公司各部門(mén)應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的.，應經(jīng)公司領(lǐng)導同意。

　　第五條 辦公用品使用實(shí)行月統計年結算，由公司人事行政部門(mén)出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　第六條 各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應以舊換新。

　　第七條 凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時(shí)，應將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續。

　　第八條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(mén)(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，由指定管理公司的人事行政部門(mén)負責申購。

　　第九條 本規定自下發(fā)之日起執行。

　　辦公用品管理辦法 11

　　1、對工程分包單位資質(zhì)驗證

　　(1)審核分包單位營(yíng)業(yè)執照中的施工承包范圍、注冊資金、執照的有效期限。

　　(2)審核企業(yè)性質(zhì)。

　　(3)審核經(jīng)營(yíng)手冊，查閱其承擔過(guò)的施工項目、施工面積或承擔過(guò)的工作量。

　　(4)審核資質(zhì)等級證書(shū)，外省市施工隊伍的進(jìn)入當地許可證及有效期限、施工人員的核定數量。

　　(5)審核安全生產(chǎn)許可證及三類(lèi)人員(企業(yè)負責人、項目經(jīng)理、專(zhuān)職安全員)安全考核合格證，對以往有無(wú)重大傷亡事故作必要調查。

　　2、對勞務(wù)分包單位核驗

　　(1)審核勞務(wù)分包單位的務(wù)工人員持證狀況(身份證、暫住證、健康證、就業(yè)證、資格證)。

　　(2)審核證件有效性，是否符合當地政府和行業(yè)主管部門(mén)對勞務(wù)人員的持證要求。

　　3、分包單位的選擇

　　(1)從本企業(yè)發(fā)布的《合格分承包方名錄》中選擇工程分包單位。

　　(2)從本企業(yè)發(fā)布的《合格勞務(wù)分包方名錄》中選擇勞務(wù)分包單位。

　　(3)對名錄以外的分包單位，按本企業(yè)規定程序進(jìn)行評定和審批。

　　4、分包合同簽訂要求

　　(1)必須嚴格執行先簽合同，后組織進(jìn)場(chǎng)施工的.原則。

　　(2)簽訂分包合同的同時(shí)，必須簽訂有關(guān)附件：“安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)”、“治安、消防管理協(xié)議”等。

　　(3)合同應明確總包與分包的安全生產(chǎn)權利和義務(wù)，分包單位應對總包單位負責，分包單位必須服從總包單位的安全管理。

　　5、分包隊伍進(jìn)場(chǎng)

　　(1)工程項目部主要負責人組織有關(guān)人員向分包單位負責人及有關(guān)人員進(jìn)行施工安全總交底。

　　(2)以分包合同為依據，交底內容包括施工技術(shù)文件、安全體系文件、安全生產(chǎn)規章制度和文明施工管理要求。

　　(3)交底應以書(shū)面形式，一式兩份，雙方負責人和有關(guān)人員簽字，并保留交底記錄。

　　(4)總包方負責協(xié)助解決分包方住宿、就餐、飲用水等生活需求。

　　(5)合同施工過(guò)程中應由總包向分包提供的機械設備、安全設施筆防護用品，雙方必須辦理書(shū)面移交手續，簽字生效。

　　6、分包隊伍施工過(guò)程安全控制

　　(1)分包隊伍施工人數超過(guò)50人以上，應由分包單位指派專(zhuān)職安全人員，協(xié)助總包方對施工全過(guò)程執行監控。

　　(2)分包隊伍進(jìn)入施工現場(chǎng)后，必須遵守總包單位各項規章制度，服從和接受總包的監督管理。

　　(3)分包隊伍自帶各類(lèi)機電設備，必須向總包提供有效的驗收合格證明。

　　(4)分包隊伍各施工班組必須進(jìn)行“三上崗一講評”活動(dòng)，并設立臺賬記錄。

　　7、業(yè)主指定分包隊伍的管理

　　(1)原則上總包單位有權利和義務(wù)對其檢查、監督和管理。

　　(2)業(yè)主指定的分包方與總包簽訂分包合同，總包應同自己選擇的分包方一樣實(shí)施評價(jià)、管理和控制。

　　(3)建立分包方評價(jià)檔案。

　　(4)項目部對分包方施工過(guò)程進(jìn)行控制管理，做好日常管理考核資料的積累，為以后對分包方的業(yè)績(jì)評定提供證明材料。

　　(5)公司有關(guān)部門(mén)對分包方安全管理狀況和能力進(jìn)行年度安全業(yè)績(jì)評定。

　　(6)分包方如對安全管理松懈，整改措施不到位，事故頻發(fā)，總包方將給予處罰，還可作清退處理。

　　辦公用品管理辦法 12

　　了加強局機關(guān)辦公用品采購管理，規范機關(guān)辦公用品采購行為，明確職責范圍，提高采購效率、降低行政成本，促進(jìn)節約型機關(guān)建設。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律、法規規定，結合我局實(shí)際，制定局機關(guān)辦公用品采購管理制度。

　　一、采購

　　1、辦公用品的采購：各科室根據需求，填寫(xiě)了《辦公用品采購審批單》報局長(cháng)審批，由綜合股進(jìn)行采購。

　　2、采購人員將采購后的物品交倉庫保管員，倉庫保管員驗收入庫，并造冊登記。

　　3、物品采購，必須兩人以上，并在采購單盒發(fā)票上簽字。

　　二、驗收入庫

　　1、凡采購的所有物品均應辦理入庫手續。采購人員依據購貨發(fā)票所列品名、規格、數量、金額，填寫(xiě)“入庫單”一式三份（一聯(lián)存根、二聯(lián)存倉庫、三聯(lián)會(huì )計記賬），連同實(shí)物與發(fā)票交倉庫保管員驗收。不宜搬運的物資，保管人員應到現場(chǎng)驗收。

　　2、保管人員驗收公物時(shí)，應仔細檢驗是否完好，規格、數量是否與發(fā)票相符，經(jīng)核對無(wú)誤后，在“入庫單”驗收人處簽字，采購人員憑此單和發(fā)票到財務(wù)報銷(xiāo)。凡購置性支出，無(wú)完備的入庫手續，會(huì )計不予辦理報銷(xiāo)。

　　三、保管

　　1、驗收入庫的公共財務(wù)必須分類(lèi)建立《明細賬》，保管人員要根據入、出庫憑證及時(shí)記入有關(guān)賬簿。賬簿的.使用登記，按會(huì )計工作規范辦理。

　　2、入庫的公共財物，要按其不同種類(lèi)、不同性質(zhì)采取不同措施嚴格管理，做到整齊衛生，存放有序。無(wú)完整的出庫手續，任何人不得動(dòng)用庫存公共財物（包括一張紙、一支筆）。

　　3、保管人員在日常工作中，要做到收有憑，付有據，工作細心，收付準確。做到賬單相符，賬卡相符，帳物相符。

　　四、領(lǐng)退、使用

　　1、公共財物領(lǐng)用，必須辦理出庫手續，統一由領(lǐng)物人填寫(xiě)《領(lǐng)物單》，保管人員不可代替，倉庫保管員憑《領(lǐng)物單》發(fā)放物品，不得先領(lǐng)后補。

　　2、各科室需要維修的器材，應根據維修項目填寫(xiě)《維修單》，經(jīng)局長(cháng)審批后送綜合股，由專(zhuān)人聯(lián)系維修。需以舊換新的公物在領(lǐng)用時(shí)交舊換新。

　　3、臨時(shí)性辦公機構使用的公物，按審批權限批準后，指定專(zhuān)人辦理暫借手續，單位撤銷(xiāo)后的及時(shí)退還，倉庫保管人員隨時(shí)了解借用單位的變化情況，保證公物按時(shí)收回。

　　辦公用品管理辦法 13

　　低值易耗品及辦公用品申請采購領(lǐng)用管理規定為了進(jìn)一步規范低值易耗品及辦公用品的申請采購領(lǐng)用制度，提高工作效率，確保各部門(mén)各項物資供應及日常工作有序開(kāi)展，特制定本規定：

　　第一條申請

　　1、申請原則：為節約采購成本，公司實(shí)行按月上報申請制度。各部門(mén)編制采購申請時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)有計劃的申購，避免盲目提報物資采購申請。

　　2、申請時(shí)間：各部門(mén)要按月提交采購計劃，在每月25日（遇節假日提前）向辦公室申報次月所需的辦公用品，若在規定時(shí)間內未提交采購申請的，則視為下月無(wú)物品申請需求。

　　3、申請程序：

　　a.對常用的低值易耗品的申請，各部門(mén)可直接填寫(xiě)‘月采購申請單’交到辦公室，辦公室負責核查匯總，上報總經(jīng)理批準后方可采購；

　　b.對于金額大于100元的物品及大宗辦公設備的'采購申請，各部門(mén)應詳細填寫(xiě)‘采購申請單’包括物品名稱(chēng)、規格型號、用途、數量、所需資金、需求時(shí)間(須預留一定的采購時(shí)間)等，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，交由辦公室采購；

　　c.對于急需采購的物資，所需部門(mén)填寫(xiě)‘緊急采購申請表’，并注明申請原因、物資使用時(shí)間及物品的明細，所需資金等，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后交由辦公室緊急采購。

　　第二條采購

　　辦公室采購人員應嚴格按申請物品的數量、質(zhì)量、品種等進(jìn)行采購，每月的6日（遇節假日延后）由申請部門(mén)到辦公室統一領(lǐng)取各部門(mén)所申請的物品。

　　對不能及時(shí)完成采購任務(wù)的，應及早說(shuō)明異常原因，提出相應意見(jiàn)方案并及時(shí)與申請部門(mén)溝通，擬定補救辦法和處理對策。

　　第三條領(lǐng)用發(fā)放

　　1、發(fā)放原則：物品的領(lǐng)用、發(fā)放，須按先進(jìn)先出，計劃供應，節約用料的原則進(jìn)行，發(fā)放時(shí)要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤(pán)點(diǎn)的程序。發(fā)放人員應嚴格按照申請單發(fā)貨，遵守先辦理領(lǐng)料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發(fā)貨。辦公室發(fā)放人員按月、分部門(mén)整理、核對發(fā)放清單，及時(shí)與財務(wù)部門(mén)溝通、核對。

　　2、發(fā)放程序：各部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)，領(lǐng)用人需按實(shí)際領(lǐng)取的物品種類(lèi)和數量填寫(xiě)‘領(lǐng)用單’（一式三份），并由領(lǐng)用人和發(fā)放人核對簽字。領(lǐng)用單由領(lǐng)用人保存一份，其余兩份由發(fā)放和財務(wù)分別保管。

　　3、以舊換新制度：非消耗品采用以舊換新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書(shū)器、計算器等）需提供原有破損物品。

　　4、禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個(gè)人)使用，違者罰款500元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價(jià)賠償。

　　第四條本規定自發(fā)布之日起正式實(shí)施。解釋權歸山東華膺投資管理公司所有。

　　辦公用品管理辦法 14

　　為了加強學(xué)院行政辦公用品的管理，規范行政辦公用品的采購、領(lǐng)用程序，提高經(jīng)費使用效益，保證教學(xué)、科研和管理工作的需要，特制定本辦法。

　　第一條行政辦公用品的范圍與分類(lèi)

　　本辦法所稱(chēng)行政辦公用品是指學(xué)院各行政部門(mén)使用的'，不屬于固定資產(chǎn)管理范圍的日常辦公用品、辦公耗材和專(zhuān)用用品，即各類(lèi)筆、墨、筆記本、紙張、文件夾、文件盒、訂書(shū)機、計算器等，以及傳真機和打印機的墨盒、磁盤(pán)、光盤(pán)、電源插座等耗材。

　　第二條行政辦公用品的采購

　　1.本辦法規定范圍內的行政辦公用品由院辦公室每學(xué)期開(kāi)學(xué)根據需要制定計劃，填寫(xiě)辦公用品申購表，經(jīng)分管院領(lǐng)導批準，由院辦公室采購員采購，采購回來(lái)后須到財務(wù)資產(chǎn)處辦理入庫手續，并由院辦辦公用品管理員辦理領(lǐng)用手續。在教學(xué)運行中需根據需要補充的辦公用品程序同前。

　　2.行政辦公用品的采購應做到優(yōu)質(zhì)、低價(jià)、及時(shí)、適用，切實(shí)保證使用部門(mén)工作的需要。在安排采購時(shí)原則上實(shí)行按需供貨、備少許庫存。

　　3.行政辦公用品供貨單位由學(xué)院辦公室貨比三家，考察確定后，并簽訂供貨協(xié)議。

　　第三條行政辦公用品的領(lǐng)用

　　1.本辦法規定范圍內的辦公用品由學(xué)院教職工個(gè)人按工作需求向學(xué)院辦公室領(lǐng)用。公用物品如：打印紙、釘書(shū)釘、印臺等由各部門(mén)秘書(shū)領(lǐng)用。

　　2.辦公用品管理部門(mén)應明確專(zhuān)人負責辦公用品的領(lǐng)用和管理，并建立行政辦公用品領(lǐng)用登記簿。

　　3.從嚴控制耐用品和可作民用的辦公用品的領(lǐng)用。特別是對打印紙的領(lǐng)用，須開(kāi)具出庫單，由部門(mén)負責人簽字方可領(lǐng)用。

　　辦公用品管理辦法 15

　　1、辦公室所有辦公用品的采購工作，統一在辦公室采購領(lǐng)導小組的監督指導下進(jìn)行。采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由政府辦機關(guān)事務(wù)管理局局長(cháng)兼任，具體采購工作由后勤科組織實(shí)施。

　　2、嚴格執行政府采購制度。凡采購物資、商品等必須按政府采購規定的標準、程序進(jìn)行。

　　3、嚴格采購審批制度。隨用隨買(mǎi)的個(gè)別零散性采購，一次性采購在在500元以下的，由采購領(lǐng)導小組組長(cháng)審批；金額在500元以上的，由政府辦辦公室主任審批。

　　4、采購工作要科學(xué)、合理，增強透明度。采購前，應做好市場(chǎng)調查，充分掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。貨比三家，講價(jià)壓價(jià)，努力達到貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉。

　　5、辦公用品采購的.一般程序為：需用科室向管理局提出購物申請→管理局按照規定權限辦理審批→在采購領(lǐng)導小組的監督指導下由后勤科實(shí)施采購→所購物品交保管員驗收、登記入庫；采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導按規定批準權限審簽→財務(wù)科核銷(xiāo)。

　　6、機關(guān)車(chē)隊要嚴格執行定點(diǎn)加油和定點(diǎn)維修制度，并接受辦公室采購領(lǐng)導小組的監督指導。

　　辦公用品管理辦法 16

　　一、辦公用品管理總則

　　1、為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規定。

　　2、本規定中的辦公用品包括：

　　公司給員工個(gè)人配置的通訊工具(手機、BP機)、辦公桌椅、電話(huà)機和員工日常工作所需的辦公文具。公司給部門(mén)配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。

　　公司公用的辦公設備，如公共區域的.傳真機、打印機、復印機等。

　　公司為部門(mén)購置的書(shū)籍、雜志和報刊。

　　二、個(gè)人辦公用品的管理

　　公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。

　　公司員工領(lǐng)用辦公用品須至行政部填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)用登記”。

　　公司員工應當自覺(jué)愛(ài)護公司財產(chǎn)；節約使用辦公用品。

　　三、部門(mén)辦公用品的管理

　　1、除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門(mén)為最小申請單位。

　　2、部門(mén)申請購買(mǎi)辦公用品的程序：

　　3、部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《辦公用品申請表》；

　　4、交于公司行政部(分公司則交于分公司行政，由其統一傳真至上海行政部)；

　　5、上海行政部查對庫存或根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要統一核準，上報董事長(cháng)；

　　6、董事長(cháng)簽核；

　　7、上海行政部將申請結果及購買(mǎi)方式或地點(diǎn)反饋給各部門(mén)經(jīng)理(分公司則反饋給分公司行政)。

　　8、部門(mén)辦公用品領(lǐng)用之后，由部門(mén)經(jīng)理分發(fā)辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門(mén)經(jīng)理須至行政部變更記錄。

　　四、公共辦公用品的管理

　　1、公司公共辦公用品由行政部統一管理和維護。

　　2、公司所有員工應當愛(ài)護公共辦公用品，打印、復印避免浪費。對于公司內部文件資料，提倡使用二手紙。員工在使用公共辦公用品時(shí)，如發(fā)現機器故障應及時(shí)向行政部或公司網(wǎng)管報修。

　　辦公用品管理辦法 17

　　一、目的：

　　為了降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，使辦公用品管理規范化，特制訂本制度。

　　二、辦公用品范圍

　　2.1文具、紙張等文案用品；

　　2.1.1文案用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用系個(gè)人使用保管的用品，如筆、筆芯、筆記本、膠棒等。部門(mén)領(lǐng)用系本部門(mén)共同使用的用品，如訂書(shū)機、計算器、剪刀等。

　　2.2辦公桌、椅、檔案柜等用品；

　　2.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備以及公司集團手機卡。

　　三、辦公用品的申購及發(fā)放

　　3.1各部門(mén)每月25日向行政部提出采購申請，經(jīng)行政部核對并申報同意后由行政部統一采購、管理及發(fā)放。

　　3.2購入的辦公用品須按類(lèi)別，品種清點(diǎn)，驗收，統一入庫管理。

　　3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用時(shí)秉承以舊換新原則，由領(lǐng)用人簽字，說(shuō)明物品名稱(chēng)、數量等，以控制文具消耗。

　　3.4辦公設備及桌椅等由財務(wù)部負責核實(shí)，行政部根據需要采買(mǎi)發(fā)放。

　　四、辦公用品的管理

　　4.1各部門(mén)應本著(zhù)節約的原則使用辦公用品。

　　4.2任何人未經(jīng)過(guò)允許不得擅自領(lǐng)取辦公用品，不得挪用辦公用品及其他物資。

　　4.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備及公司集團手機卡均由專(zhuān)人管理，如有遺失或損壞，應由管理人全權負責。

　　4.3.1電腦管理

　　保證機器的正常開(kāi)關(guān)機；

　　嚴禁使用過(guò)程中冷關(guān)機，對硬盤(pán)造成損傷、縮短固件的使用壽命；

　　嚴禁玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天；

　　嚴禁登陸不良網(wǎng)站及非法網(wǎng)站。

　　定期對電腦進(jìn)行殺毒；

　　使用完畢后請按照正常關(guān)機順序關(guān)閉主機及顯示器。

　　4.3.2打印機、復印機：

　　保證機器的正常開(kāi)關(guān)機；

　　定期對設備進(jìn)行維護；

　　復印機連續工作正反面20張時(shí)，請待機8分鐘；

　　各部門(mén)應保證機器所需耗材、紙張充足，及時(shí)向行政部領(lǐng)用；

　　4.3.3投影儀

　　保證機器正常開(kāi)關(guān)機；

　　關(guān)機后靜待風(fēng)扇停止后方可切斷電源；

　　使用過(guò)程中保持良好的'通風(fēng)環(huán)境，不要堵塞通風(fēng)口；

　　禁止傾斜90°角以上播放文件；

　　使用時(shí)間超過(guò)兩小時(shí)需斷電休息10分鐘。

　　4.3.4集團手機卡

　　公司凡試用期滿(mǎn)的員工，必須統一使用公司的集團手機卡，否則不享受公司的話(huà)費補貼（特殊情況經(jīng)經(jīng)理批準后除外）。

　　集團手機卡領(lǐng)用者必須嚴格遵守使用制度，如有損壞、丟失，及時(shí)報行政部予以補辦、處理。

　　集團手機卡僅供領(lǐng)用者在公司任職期間使用，離職時(shí)必須到行政部辦理相關(guān)退還手續。

　　4.4辦公設備管理者具有保管與維護責任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及時(shí)收回時(shí)，需指定專(zhuān)人負責保管。

　　4.5辦公設備要注意維護保養，嚴格按操作規程進(jìn)行操作，當設備出現損壞時(shí)，須報直屬上級領(lǐng)導決定后方可修理。

　　4.6經(jīng)檢查確認破損辦公器具、設備已沒(méi)有修理必要時(shí)，辦公用品管理員向直屬上級領(lǐng)導請示，予以報廢處理。

　　4.7嚴禁把辦公用品帶回家私用。

　　4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設備損壞或有意破壞者，追究其責任并照價(jià)賠償。

　　辦公用品管理辦法 18

　　為進(jìn)一步加強辦公用品采購管理，規范辦公經(jīng)費的支出行為，保證辦公經(jīng)費有效使用和節約，特制定本辦法。

　　一、適用范圍

　　全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規定范圍內的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點(diǎn)采供范圍。

　　二、職責分配

　　采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點(diǎn)采購供應商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；提供《辦公用品目錄》；受理各部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》備案；定期向供應商統一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。

　　財務(wù)部負責向供應商統一支付辦公用品費用，并分戶(hù)扣減各部門(mén)相應的辦公經(jīng)費。

　　各部門(mén)填寫(xiě)并由部門(mén)領(lǐng)導核批本部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》相應欄目；向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。

　　供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領(lǐng)用單》供應辦公用品，并填寫(xiě)相應欄目。紀檢部負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作；監督辦公用品供應工作。

　　三、運作規程

　　每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量，由各需用部門(mén)于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規程》組織采購，并分發(fā)相關(guān)部門(mén)。其余辦公用品采購按(2-8)施行。

　　采供部牽頭組建有相關(guān)單位領(lǐng)導和采供部、財務(wù)部、紀檢部等部門(mén)派員參加的供應商招標評標小組。招標評標小組于當年6月底前組織招標，并根據投標商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點(diǎn)供應商。

　　各部門(mén)需用辦公用品時(shí)，填寫(xiě)統一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份，經(jīng)由本部門(mén)領(lǐng)導核批，加蓋本部門(mén)公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點(diǎn)供應商處提取。

　　供應商按需用部門(mén)核批的《辦公用品領(lǐng)用單》提供的`品名、型號、規格、數量提供辦公用品，并在《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目如實(shí)填寫(xiě)物品市價(jià)、實(shí)際結算價(jià)、合計實(shí)際結算價(jià)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經(jīng)辦人交部門(mén)驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發(fā)票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據。

　　財務(wù)部根據入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應商付款；憑出庫單扣減相關(guān)部門(mén)辦公經(jīng)費。

　　一年之后，原招標評標小組在收集各方意見(jiàn)的基礎上，對各供應商履行合同情況進(jìn)行評審，確定是否續約。

　　供應商不能履行合同或嚴重違約時(shí)，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿(mǎn)，且無(wú)違約現象發(fā)生時(shí)，可以續約。供應商不愿續約時(shí)，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。

　　紀檢部對辦公用品定點(diǎn)采購全過(guò)程進(jìn)行監督，并查處違規行為。

　　四、本辦法由單位采購部負責解釋。

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