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辦公用品采購管理辦法
辦公用品采購管理辦法1
了加強局機關(guān)辦公用品采購管理，規范機關(guān)辦公用品采購行為，明確職責范圍，提高采購效率、降低行政成本，促進(jìn)節約型機關(guān)建設。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律、法規規定，結合我局實(shí)際，制定局機關(guān)辦公用品采購管理制度。
一、采購
1、辦公用品的采購：各科室根據需求，填寫(xiě)了《辦公用品采購審批單》報局長(cháng)審批，由綜合股進(jìn)行采購。
2、采購人員將采購后的物品交倉庫保管員，倉庫保管員驗收入庫，并造冊登記。
3、物品采購，必須兩人以上，并在采購單盒發(fā)票上簽字。
二、驗收入庫
1、凡采購的所有物品均應辦理入庫手續。采購人員依據購貨發(fā)票所列品名、規格、數量、金額，填寫(xiě)“入庫單”一式三份（一聯(lián)存根、二聯(lián)存倉庫、三聯(lián)會(huì )計記賬），連同實(shí)物與發(fā)票交倉庫保管員驗收。不宜搬運的物資，保管人員應到現場(chǎng)驗收。
2、保管人員驗收公物時(shí)，應仔細檢驗是否完好，規格、數量是否與發(fā)票相符，經(jīng)核對無(wú)誤后，在“入庫單”驗收人處簽字，采購人員憑此單和發(fā)票到財務(wù)報銷(xiāo)。凡購置性支出，無(wú)完備的入庫手續，會(huì )計不予辦理報銷(xiāo)。
三、保管
1、驗收入庫的公共財務(wù)必須分類(lèi)建立《明細賬》，保管人員要根據入、出庫憑證及時(shí)記入有關(guān)賬簿。賬簿的`使用登記，按會(huì )計工作規范辦理。
2、入庫的公共財物，要按其不同種類(lèi)、不同性質(zhì)采取不同措施嚴格管理，做到整齊衛生，存放有序。無(wú)完整的出庫手續，任何人不得動(dòng)用庫存公共財物（包括一張紙、一支筆）。
3、保管人員在日常工作中，要做到收有憑，付有據，工作細心，收付準確。做到賬單相符，賬卡相符，帳物相符。
四、領(lǐng)退、使用
1、公共財物領(lǐng)用，必須辦理出庫手續，統一由領(lǐng)物人填寫(xiě)《領(lǐng)物單》，保管人員不可代替，倉庫保管員憑《領(lǐng)物單》發(fā)放物品，不得先領(lǐng)后補。
2、各科室需要維修的器材，應根據維修項目填寫(xiě)《維修單》，經(jīng)局長(cháng)審批后送綜合股，由專(zhuān)人聯(lián)系維修。需以舊換新的公物在領(lǐng)用時(shí)交舊換新。
3、臨時(shí)性辦公機構使用的公物，按審批權限批準后，指定專(zhuān)人辦理暫借手續，單位撤銷(xiāo)后的及時(shí)退還，倉庫保管人員隨時(shí)了解借用單位的變化情況，保證公物按時(shí)收回。
辦公用品采購管理辦法2
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政辦）集中管理，實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理；
2、行政專(zhuān)員具體負責辦公用品的采購和日常管理；
3、行政部經(jīng)理負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；
4、財務(wù)主管負責對辦公用品采購價(jià)格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、總經(jīng)理對行政部的`辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)糾偏。
三、申購
1、各部門(mén)根據本部門(mén)對辦公用品的需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)部門(mén)負責人審簽后報行政專(zhuān)員；
2、行政專(zhuān)員依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時(shí)查對庫存，對確有缺項的，應及時(shí)編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應商；
3、填寫(xiě)《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施采購；
4、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷(xiāo)合同。行政專(zhuān)員在過(guò)程中實(shí)施配合。
四、核銷(xiāo)
1、采購物資時(shí)，行政專(zhuān)員必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單，如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的，行政專(zhuān)員須依據實(shí)際購買(mǎi)的物品、規格、型號、單價(jià)、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷(xiāo)憑證；
2、物資采購完畢，須在10個(gè)工作日內，填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)部門(mén)須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者，應予拒銷(xiāo)。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專(zhuān)員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分，由行政專(zhuān)員統一調換或回收；
4、員工離職時(shí)，須根據有關(guān)規定與行政專(zhuān)員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專(zhuān)員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；
2、財務(wù)部須會(huì )同行政專(zhuān)員定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；
3、辦公用品存放過(guò)程中應避免受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、行政專(zhuān)員須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋?zhuān)?/p>
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
辦公用品采購管理辦法3
為加強對學(xué)校辦公室辦公用品的管理，規范辦公用品的采購與使用，節約成本，提高效率、防控風(fēng)險，特制定本辦法。
一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬于政府采購范疇的其他辦公用品。
二、辦公用品的'采購按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實(shí)行多家供應商比價(jià)采購。采購前經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導班子集體討論確定多家供應商，并報分管領(lǐng)導。
三、辦公用品原則上在學(xué)校后勤保障處商貿服務(wù)中心和其他校內經(jīng)營(yíng)機構采購，校內經(jīng)營(yíng)機構采購價(jià)格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應商比價(jià)采購。電腦系列耗材應征求國有資產(chǎn)管理處意見(jiàn)確定有相關(guān)資質(zhì)的供應商。
四、采購辦公用品必須嚴格把關(guān)。單項辦公用品金額超過(guò)500元或整單辦公用品超過(guò)1000元的，采購計劃需經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導班子集體討論決定。
五、使用辦公用品要堅持勤儉節約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。
六、對屬于資產(chǎn)登記范疇的辦公用品要按照《中南民族大學(xué)國有資產(chǎn)管理暫行辦法》進(jìn)行資產(chǎn)登記。
七、辦公用品購買(mǎi)經(jīng)費的報銷(xiāo)嚴格按照《中南民族大學(xué)經(jīng)費支出審批暫行辦法》執行。
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辦公用品采購管理辦法4
一、集中采購和管理的原則
1、保衛物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門(mén)，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業(yè)部負責。
2、保衛物業(yè)部要設專(zhuān)人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
3、集團所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設專(zhuān)人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
4、財審部負責核算并制訂各單位的.預算費用和考核指標。
5、人力資源部根據考核指標對各單位實(shí)施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導同意進(jìn)行購置。500元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請示，相關(guān)部室會(huì )簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1、各部室、門(mén)店根據本部門(mén)的實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長(cháng)審核批準后，于每月20日送達保衛物業(yè)部。
2、保衛物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進(jìn)行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
3、保衛物業(yè)部根據領(lǐng)導批準的內容，對價(jià)值在5萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。
4、保衛物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實(shí)施中注意事項
1、計劃內采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見(jiàn)附表
2、購置計劃需注明序號、名稱(chēng)、規格、單位、數量等并由主管部長(cháng)、店長(cháng)審核簽字。
3、各門(mén)店、機關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預算需購置的辦公用品，需寫(xiě)出書(shū)面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛物業(yè)部負責采購，或由保衛物業(yè)部委托該部門(mén)自行采購。
4、書(shū)面請示需寫(xiě)清楚原因、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規格、單位、數量、金額等。
5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20xx〕1號執行。
6、部分特殊專(zhuān)業(yè)用品原則上由保衛物業(yè)部購置，保衛物業(yè)部委托相關(guān)部門(mén)自行采購的，自采購后3日內需到保衛物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷(xiāo)手續。
7、各部部長(cháng)、門(mén)店店長(cháng)為實(shí)物負責人。
六、具體要求
1、各單位的計劃要依據實(shí)際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷(xiāo)。
3、當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4、各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5、保衛物業(yè)部采購所需用品時(shí)，須本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(cháng)期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
本辦法由保衛物業(yè)部負責解釋。
辦公用品采購管理辦法5
一、辦公用品分類(lèi)及低值易耗品的范圍
1、辦公用品分為消耗性辦公用品和非一次消耗性辦公用品兩類(lèi)：
消耗性辦公用品：指公司統一辦公使用、一次性消耗掉的辦公用品，包括：簽字筆、鉛筆、各種筆芯、訂書(shū)機、鉛筆刀、曲別針、大頭針、膠水、橡皮、印油、復寫(xiě)紙、記錄本、稿紙、便箋、信封、膠帶、打印紙、碳粉、色帶等。
非一次消耗性辦公用品：指在辦公時(shí)非一次性消耗的使用時(shí)間較長(cháng)的辦公用品，包括：計算機耗材、u盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、直尺、大訂書(shū)機、剪刀、打孔機、文件盒、印臺、電源插排等。
2、低值易耗品是指單位價(jià)值在2000元以?xún)�，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品。
�。ㄒ唬┺k公用具類(lèi)：指各種辦公家具用具，如、辦公桌、辦公椅、工作臺等。
�。ǘ╇娖饔闷奉�(lèi)：指各種不足以固定資產(chǎn)進(jìn)行核算的電器用品，如驗鈔機、電暖器、風(fēng)扇、飲水機、音響設備、電話(huà)機、移動(dòng)硬盤(pán)等。
�。ㄈ⿲�(zhuān)用工具類(lèi)：指電腦維修人員、電工、機械維修等特殊工種所使用的專(zhuān)用工具用具。如萬(wàn)用表、手電鉆、剝線(xiàn)鉗、電流電壓測量專(zhuān)用表等。
�。ㄋ模┌b容器類(lèi)：指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可以重復使用的`周轉箱等。
�。ㄎ澹﹦趧�(dòng)保護用品類(lèi)：指因工作崗位需要而配備的工作服、手套、膠鞋等。
�。┢渌�(lèi)：指除以上類(lèi)別以外的屬于低值易耗品的其他用具如清潔器械、消防器械，季節性使用的工用具等。
二、職責分工
1、總經(jīng)理工作部為公司辦公用品及低值易耗品的管理部門(mén)，具體負責下列工作：
�。�1）根據工作需要負責制訂辦公用品及低值易耗品的費用計劃；
�。�2）定期編制采購計劃；
�。�3）審核各領(lǐng)用部門(mén)的領(lǐng)用計劃；
�。�4）監督各部門(mén)辦公用品及低值易耗品使用情況。
2、財務(wù)部根據總經(jīng)理工作部提出的辦公用品及低值易耗品費用計劃，結合當年公司費用預算安排，進(jìn)行資金綜合平衡；負責辦理資金結算。
3、行政工作部負責辦公用品及低值易耗品的采購。
4、行政工作部負責辦公用品及低值易耗品的發(fā)放和實(shí)物管理；負責辦公用品及低值易耗品的驗收、清點(diǎn)、登記、建帳。
5、公司各部門(mén)為辦公用品及低值易耗品的使用部門(mén)，負有直接保管責任，應指定專(zhuān)人負責本部門(mén)辦公用品及低值易耗品的管理，按規定領(lǐng)用、保管。
6、在實(shí)際管理中，對未劃入低值易耗品目錄的新入庫存貨，由倉庫保管員或核算員及時(shí)上報財務(wù)部、生產(chǎn)設備部，并結合使用單位或部門(mén)，三方共同依據物資的價(jià)值、性能和是否可重復使用等標準進(jìn)行確認。
四、計劃編制和審批程序
1、公司各部門(mén)應根據部門(mén)工作需要預測下年需用種類(lèi)數量，編制需用計劃經(jīng)部門(mén)負責人簽字后，交總經(jīng)理工作部匯總。
2、總經(jīng)理工作部應匯總各部門(mén)計劃，結合當年實(shí)際用量，預測下需用數量，并考慮市場(chǎng)價(jià)格情況，編制下費用計劃。
3、消耗性辦公用品由總經(jīng)理工作部根據庫存情況每季度制訂一次計劃，報公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批后交物資供應部采購。非一次消耗性辦公用品，由各部門(mén)提報計劃，經(jīng)總經(jīng)理工作部審核、公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準后交物資供應部采購。
五、辦公用品及低值易耗品的采購
�。ㄒ唬┺k公用品及低值易耗品的采購，由行政部統一實(shí)施。由各部門(mén)提出辦公用品申請，送行政部匯總，并由總經(jīng)理批準后實(shí)施。
�。ǘ┬姓棵吭卤P(pán)點(diǎn)易耗品庫存情況，并根據實(shí)際需要填寫(xiě)《辦公用品申購表》，報總經(jīng)理批準。
�。ㄈ┵徶盟枰缀钠方�(jīng)財務(wù)部復核、總經(jīng)理批準，報銷(xiāo)時(shí)憑有效票據并附批件。
六、辦公用品及低值易耗品的保管、發(fā)放、領(lǐng)用
1、辦公用品及低值易耗品由行政工作部保管和發(fā)放。
2、行政工作部應建立健全辦公用品及低值易耗品的實(shí)物臺帳，實(shí)物臺帳要按類(lèi)別、品種、規格、數量、價(jià)格逐項登記，如實(shí)反映收、發(fā)、存情況。每月盤(pán)點(diǎn)一次庫存情況，確保供應，減少積壓。
3、辦公用品及低值易耗品實(shí)行領(lǐng)料單制度。各部門(mén)需用時(shí)，由領(lǐng)用人持經(jīng)部門(mén)主任簽字的《辦公用品領(lǐng)用單》，總經(jīng)理工作部審核后方可領(lǐng)取。
4、各部門(mén)要建立本部門(mén)辦公用品及低值品臺帳，如實(shí)反映本部門(mén)辦公用品及低值品的領(lǐng)用、在用、報廢情況。要加強辦公用品及低值品的實(shí)物管理，保證其安全完整，未經(jīng)批準，不得隨意轉移和報廢。
5、低值品報廢時(shí)，由使用部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面報告交總經(jīng)理工作部，報公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準后辦理注銷(xiāo)手續。
6、由個(gè)人保管使用的低值品，在本人調離、退休時(shí)或內部工作變動(dòng)時(shí)，需到部門(mén)辦理移交手續。
辦公用品采購管理辦法6
一、目的
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規范采購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動(dòng)化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權責
1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一采購，統一發(fā)放，統一回收處理。
2、行政主管負責辦公室用品的采買(mǎi)及日常管理發(fā)放。
三、申購流程
1、行政主管對日常辦公用品實(shí)行登記管理，如需采購，需要進(jìn)行申購。
2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價(jià)廉，確保質(zhì)量，并編制預算明細，填寫(xiě)《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。
3、采購人員到財務(wù)部填寫(xiě)借款申請，領(lǐng)取采購現金，實(shí)施采購。
4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。
5、節假日福利采購，也遵循以上流程。
四、辦公用品管理領(lǐng)用
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統一驗收入庫，并填寫(xiě)入庫單，屬于固定資產(chǎn)的.，由財務(wù)部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門(mén)可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月（對于已領(lǐng)過(guò)圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。
4、計算器、電話(huà)機、U盤(pán)、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門(mén)經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準，并執行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時(shí)，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價(jià)扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執行。
辦公用品采購管理辦法7
低值易耗品及辦公用品申請采購領(lǐng)用管理規定為了進(jìn)一步規范低值易耗品及辦公用品的申請采購領(lǐng)用制度，提高工作效率，確保各部門(mén)各項物資供應及日常工作有序開(kāi)展，特制定本規定：
第一條申請
1、申請原則：為節約采購成本，公司實(shí)行按月上報申請制度。各部門(mén)編制采購申請時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)有計劃的申購，避免盲目提報物資采購申請。
2、申請時(shí)間：各部門(mén)要按月提交采購計劃，在每月25日（遇節假日提前）向辦公室申報次月所需的辦公用品，若在規定時(shí)間內未提交采購申請的，則視為下月無(wú)物品申請需求。
3、申請程序：
a.對常用的低值易耗品的申請，各部門(mén)可直接填寫(xiě)‘月采購申請單’交到辦公室，辦公室負責核查匯總，上報總經(jīng)理批準后方可采購；
b.對于金額大于100元的物品及大宗辦公設備的采購申請，各部門(mén)應詳細填寫(xiě)‘采購申請單’包括物品名稱(chēng)、規格型號、用途、數量、所需資金、需求時(shí)間(須預留一定的采購時(shí)間)等，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，交由辦公室采購；
c.對于急需采購的物資，所需部門(mén)填寫(xiě)‘緊急采購申請表’，并注明申請原因、物資使用時(shí)間及物品的明細，所需資金等，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后交由辦公室緊急采購。
第二條采購
辦公室采購人員應嚴格按申請物品的數量、質(zhì)量、品種等進(jìn)行采購，每月的'6日（遇節假日延后）由申請部門(mén)到辦公室統一領(lǐng)取各部門(mén)所申請的物品。
對不能及時(shí)完成采購任務(wù)的，應及早說(shuō)明異常原因，提出相應意見(jiàn)方案并及時(shí)與申請部門(mén)溝通，擬定補救辦法和處理對策。
第三條領(lǐng)用發(fā)放
1、發(fā)放原則：物品的領(lǐng)用、發(fā)放，須按先進(jìn)先出，計劃供應，節約用料的原則進(jìn)行，發(fā)放時(shí)要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤(pán)點(diǎn)的程序。發(fā)放人員應嚴格按照申請單發(fā)貨，遵守先辦理領(lǐng)料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發(fā)貨。辦公室發(fā)放人員按月、分部門(mén)整理、核對發(fā)放清單，及時(shí)與財務(wù)部門(mén)溝通、核對。
2、發(fā)放程序：各部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)，領(lǐng)用人需按實(shí)際領(lǐng)取的物品種類(lèi)和數量填寫(xiě)‘領(lǐng)用單’（一式三份），并由領(lǐng)用人和發(fā)放人核對簽字。領(lǐng)用單由領(lǐng)用人保存一份，其余兩份由發(fā)放和財務(wù)分別保管。
3、以舊換新制度：非消耗品采用以舊換新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書(shū)器、計算器等）需提供原有破損物品。
4、禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個(gè)人)使用，違者罰款500元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價(jià)賠償。
第四條本規定自發(fā)布之日起正式實(shí)施。解釋權歸山東華膺投資管理公司所有。
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