辦公用品管理辦法

辦公用品管理辦法集合

辦公用品管理辦法集合1

　　為加強辦公用品使用的管理，節約開(kāi)支、避免浪費，特制定本管理規定。

　　一、辦公用品分類(lèi)：

　　1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

　　2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書(shū)機、筆記本、會(huì )議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)。

　　3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類(lèi)宣傳單、各類(lèi)表格、文件頭等)，財務(wù)帳本、憑證，蘋(píng)果機彩色墨盒及打印紙，u盤(pán)等。

　　二、辦公用品使用對象：

　　各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務(wù)部門(mén)員工，具體由各公司核定。

　　三、申購和采購：

　　辦公用品常用品由人事行政部門(mén)根據消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(mén)(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，特批品經(jīng)董事長(cháng)批準;批準后的《申購單》交采購中心執行購買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)的不予報銷(xiāo)。

　　四、管理和發(fā)放：

　　1、辦公用品由人事行政部門(mén)統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

　　2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計入領(lǐng)用部門(mén)(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

　　3、各部門(mén)應指定專(zhuān)人領(lǐng)取辦公用品。

　　五、各部門(mén)費用核定及有關(guān)規定：

　　1、各公司各部門(mén)應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應經(jīng)分管領(lǐng)導同意。

　　2、核定的費用實(shí)行增人增費、減人減費，各部門(mén)增人或減人，其費用由人事行政部門(mén)根據人員變動(dòng)情況進(jìn)行調整。

　　3、各部門(mén)因特殊情況需增加費用的，應以書(shū)面形式報批，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后，由總經(jīng)理特批，并報請總部增加該項費用。

　　4、辦公用品使用實(shí)行月統計年結算，截止時(shí)間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門(mén)出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門(mén)及各使用人的辦公用品使用標準。

　　六、其它規定：

　　1、各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應以舊換新。

　　2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時(shí)，應將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續。

　　3、辦公設備的耗材及維修費用。

　　1)電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的.耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個(gè)公司共用的，按集團總部規定的標準進(jìn)行分攤;屬各部門(mén)或個(gè)人保管使用的，計入所在公司定額費用。

　　2)耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒(水)，復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤(pán)等;其申購由設備使用部門(mén)(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，屬多個(gè)公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門(mén)負責申購。

　　3)辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。

　　七、本規定自下發(fā)之日起執行。

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　　一、目的

　　為規范公司辦公用品管理，使之即滿(mǎn)足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。

　　二、辦公用品請購

　　1、各部門(mén)應于每月底前按需編制下月的辦公用品需求計劃，由部門(mén)主管填

　　寫(xiě)《辦公用品采購申請單》交采購人員。

　　2、采購人員統一匯總各采購申請后，呈報總經(jīng)理審核同意后實(shí)施采購任務(wù)。

　　3、各部門(mén)若需臨時(shí)采購辦公用品，由部門(mén)主管填寫(xiě)《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總經(jīng)理批準后由采購人員負責采購。

　　三、辦公用品采購

　　1、為有效完成采購任務(wù)，原則上由采購人員統一負責實(shí)施采購任務(wù)。

　　2、對專(zhuān)業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門(mén)協(xié)助采購人員共同進(jìn)行采購。

　　3、臨時(shí)急需辦公用品可經(jīng)總經(jīng)理同意后由使用部門(mén)自行采購。

　　4、對單價(jià)大于200元以上辦公用品的采購，應先進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將最終議定價(jià)格呈報總經(jīng)理同意后，方可實(shí)施采購任務(wù)。

　　四、辦公用品入庫

　　1、辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規定要求的'，由行政辦公室人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。

　　2、辦公用品采購發(fā)票應由行政辦公室人員簽字確認入庫后，方可報銷(xiāo)。

　　五、辦公用品領(lǐng)用

　　1、原則上每個(gè)部門(mén)的物品由各部門(mén)主管領(lǐng)用，.領(lǐng)用辦公辦公用品應填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》。

　　2、領(lǐng)用單價(jià)在人民幣100元以上的辦公用品，須經(jīng)總經(jīng)理核準同意。

　　3、各部門(mén)自行負擔辦公費用，在經(jīng)營(yíng)費用中扣除。

　　六、辦公用品使用

　　1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　2、員工離職時(shí)由部門(mén)主管收回發(fā)放的辦公用品(消耗品除外)。

　　3、各部門(mén)內共用的辦公用品應指定專(zhuān)人負責保管。

　　4、公司員工應本著(zhù)節約的原則使用辦公用品。

　　5、辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價(jià)賠償。

　　七、辦公用品報廢

　　除消耗品外，更換辦公用品必須以舊換新。

辦公用品管理辦法集合3

　　對于一些行政人員新手來(lái)說(shuō)，很多東西都是要學(xué)習的，最常見(jiàn)的就是辦公日常用品管理，像辦公用品的采購和發(fā)放。我曾經(jīng)在網(wǎng)上遇到一個(gè)人提的問(wèn)題，問(wèn)題是這樣的，此人剛接手公司的日常用品采購及管理發(fā)放，在接手后發(fā)現公司以前在這方面的管理比較松散，發(fā)放和采購都比較隨意，從某種程度上給公司造成了不必要的損失。公司請購人員下的請購單不經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)部門(mén)主管審批就直接讓行政部門(mén)進(jìn)行購買(mǎi)。辦公用品買(mǎi)回來(lái)，也沒(méi)有經(jīng)過(guò)倉庫，就直接讓請購人員拿走，根本就在在亂來(lái)，沒(méi)有一個(gè)章程及手序。要想遏制這樣的情況發(fā)現，我們必須要制定一套規章制度，讓人員按照規章來(lái)辦事，可以節省不少辦公成本�，F在網(wǎng)上有很多這樣的規章模板，但我感覺(jué)都是一樣的，同一篇文章在不同的人手里轉載，結果我們所看到的文件都是一樣，在這里，我自己根據網(wǎng)上的資料進(jìn)行整理，寫(xiě)了一份自己公司的辦公用品管理制。

　　一、辦公用品申請流程(使用部門(mén)申請,管理指導意見(jiàn)”大量貨物是否需要上級領(lǐng)導指導意見(jiàn),需要標記的項目)

　　二、辦公用品采購過(guò)程中(一般辦公用品管理是對行政部門(mén),例如,依申請的政府采購指令,手,讓采購部幾天所需采購)

　　三、辦公用品管理(采購部門(mén)將購買(mǎi)物品政府應該工資卡的東東,其購買(mǎi)最好的.報銷(xiāo)管理簽署了一份確認書(shū)的副本,最好能保持檔案,為未來(lái)的成本核算)

　　四、辦公用品接受者(直接使用管理部門(mén),但政府必須準備登記”即:哪一個(gè)部門(mén)或接受者,并指出人們>,如果日期后成本會(huì )計部門(mén)受者辦公用品的情況下是否數)

　　五、也在山頂辦公用品管理人員的責任,例如:辦公用品存貨和一些不相符,辦公用品管理人員要做,如果治療是最佳的說(shuō),為了防止辦公用品管理人員的工作責任心并導致其他的不必要的麻煩。

　　六、購買(mǎi)辦公用品。

　　七、辦公用品的分布、接受者。為了促進(jìn)資本帳戶(hù)。應當建立會(huì )計班。

　　八、各種耗材(如復印紙、墨盒、筆等)出售。會(huì )計人員和學(xué)校購買(mǎi)。經(jīng)總統。

　　九、各種形式必須被使用。經(jīng)總統負責開(kāi)發(fā)人力,因為安全的格式。量身定制的會(huì )計。

　　十、辦公用品只能用于辦公室。禁止從一開(kāi)始,沒(méi)有其它目的,打印其他與工作有關(guān)的事情,不,或私人。出現這種情況,一經(jīng)發(fā)現,將至少有五個(gè)。

　　行政負責采購、收貨注冊辦公用品。如果老板需要數據,前臺總結，否則不要。我認為如果你想規范,這個(gè)問(wèn)題并不難,不想規范那么亂你走。

　　以上是根據我們的實(shí)際情況寫(xiě)出來(lái)的規章制度，在使用上還是比較實(shí)用的，大家可以根據這個(gè)規則進(jìn)行自定義，看看哪方面需要進(jìn)行更改或補充，就可以制度出一個(gè)完全符合自己需要的辦公用品管理制度。

辦公用品管理辦法集合4

　　為加強對學(xué)校辦公室辦公用品的管理，規范辦公用品的采購與使用，節約成本，提高效率、防控風(fēng)險，特制定本辦法。

　　一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬于政府采購范疇的其他辦公用品。

　　二、辦公用品的采購按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實(shí)行多家供應商比價(jià)采購。采購前經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導班子集體討論確定多家供應商，并報分管領(lǐng)導。

　　三、辦公用品原則上在學(xué)校后勤保障處商貿服務(wù)中心和其他校內經(jīng)營(yíng)機構采購，校內經(jīng)營(yíng)機構采購價(jià)格較高或不能提供辦公用品的`，選擇其他供應商比價(jià)采購。電腦系列耗材應征求國有資產(chǎn)管理處意見(jiàn)確定有相關(guān)資質(zhì)的供應商。

　　四、采購辦公用品必須嚴格把關(guān)。單項辦公用品金額超過(guò)500元或整單辦公用品超過(guò)1000元的，采購計劃需經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導班子集體討論決定。

　　五、使用辦公用品要堅持勤儉節約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。

　　六、對屬于資產(chǎn)登記范疇的辦公用品要按照《中南民族大學(xué)國有資產(chǎn)管理暫行辦法》進(jìn)行資產(chǎn)登記。

　　七、辦公用品購買(mǎi)經(jīng)費的報銷(xiāo)嚴格按照《中南民族大學(xué)經(jīng)費支出審批暫行辦法》執行。

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　　第一章總則

　　第1條為規范辦公用品及設備的采購、領(lǐng)取、使用、保管與維修,使之管理有序,責任明確,以便更好地服務(wù)于公司各項工作和降低辦公用品及設備的使用經(jīng)費,特制定本辦法。

　　第2條本辦法適用于公司辦公用品及設備的管理。所指辦公用品及設備包括:文具、紙張、文件夾等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等辦公用具,電話(huà)、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公器具設備,電視、空調、風(fēng)扇、取暖器等家電設備。

　　第3條主要職責。

　　1.集團行政管理中心主任:審核采購預算計劃;監督指導集團總部物資用品的發(fā)放、保管和使用;審批、控制物資的采購、報廢,確保符合采購流程與標準。

　　2.集團采購主管:組織實(shí)施日常辦公用品的采購及預算計劃;采購總部打印機、復印機耗材等各類(lèi)辦公用品。

　　3.集團前臺/后勤管理員:負責辦公用品、勞保用品、廚房用品、清潔用品的采購工作,并做好采購記錄;負責對各類(lèi)用品的領(lǐng)用、發(fā)放;建立各類(lèi)用品管理臺賬并及時(shí)更新,保證賬物相符。

　　4.集團財務(wù)管理中心:負責審批采購計劃和采購費用報銷(xiāo)并監督采購。

　　第二章辦公用品及設備的計劃管理

　　第4條行政管理中心根據集團下達的辦公用品及設備年度采購預算及各單位實(shí)際情況,分解并下達各部門(mén)年度辦公用品及設備費用計劃。

　　第5條各部門(mén)依據行政管理中心提供的明細清單填寫(xiě)《辦公用品及設備采購明細表》,并于每月3號前(放假順延三天)報行政管理中心。各部門(mén)要對申領(lǐng)人所需增配辦公用品數量進(jìn)行檢查,不合規定或超出標準的予以駁回。

　　第6條行政管理中心于每月5號前(放假順延三天)對各部門(mén)的《辦公用品及設備采購明細表》匯總、審核,形成集團辦公用品月度采購計劃并據此實(shí)施采購。

　　第三章辦公用品及設備的采購

　　第7條采購人員根據采購計劃采購物品,要認真負責,堅持物美價(jià)廉,貨比三家。在入庫之前,確保物品的完好無(wú)損。如有損壞,屬對方原因負責退還,屬自身原因自行賠償。

　　第8條供應商的選擇。按照公平、公正的原則,采取公開(kāi)比質(zhì)、比價(jià)等方式擇優(yōu)確定供應商。

　　1.為保證集團以較低的價(jià)格獲得高質(zhì)量的辦公用品及設備,集團將先行擇優(yōu)選取2~3家實(shí)力較強的供應商經(jīng)過(guò)同類(lèi)(種)產(chǎn)品比質(zhì)、比價(jià)后,各自提供其最具競爭力的產(chǎn)品品種及服務(wù)。

　　2.引入競爭機制,要求供應商每季(月)提供最新的產(chǎn)品報價(jià)及樣品,集團集中評定后及時(shí)調整各供應商的采購品種與數量。條件成熟時(shí),再確定長(cháng)期供應商。

　　3.行政管理中心負責與供應商簽訂采購及服務(wù)協(xié)議。

　　4.對于零星、低價(jià)用品,按便利原則擇近、擇優(yōu)購買(mǎi)。

　　第9條采購。

　　1.采購申請流程。

　�、賳蝺r(jià)<500元的:

　　集團總部:員工發(fā)起→集團業(yè)務(wù)中心負責人審批→行政管理中心主任審批→采購主管采購、分發(fā)→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。

　　區域公司:辦公室/綜合部發(fā)起→區域公司負責人審批→區域公司辦公室采購、分發(fā)→區域公司財務(wù)部核查、備案→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。

　�、趩蝺r(jià)≥500元的:

　　集團總部員工發(fā)起或區域公司辦公室/綜合部發(fā)起→集團業(yè)務(wù)部門(mén)負責人審批或區域公司負責人審批→集團行政管理中心主任審批→集團行政副總審批→集團總裁審批→采購主管采購、分發(fā)→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。

　　2.單價(jià)超過(guò)1000元的辦公用品及設備實(shí)行采購小組采購制度。采購小組由行政管理中心、財務(wù)管理中心、申購部門(mén)各派一人組成,原則上不少于兩人。采購申請獲得批準后,由采購小組按照貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則負責采購。

　　3.采購的物品到貨后,由采購主管持采購計劃和購貨發(fā)票連同采購的物品送交行政管理中心主任驗收,驗收無(wú)誤后,填寫(xiě)一式三聯(lián)的入庫單,其中存根聯(lián)由行政管理中心留存,記賬聯(lián)交付采購主管用于報銷(xiāo),回執聯(lián)由前臺/后勤管理員用于登記庫房臺賬。

　　4.采購的物品驗收入庫后,前臺/后勤管理員應按其類(lèi)別、品名分門(mén)別類(lèi)碼放整齊,并負責物品的完好無(wú)損,如有非正常情況的損壞,自行賠償。

　　5.各部門(mén)需自行購置一些急需的單價(jià)超過(guò)500元或者采購總額超過(guò)500元的辦公用品,在征得集團領(lǐng)導同意后執行,購置后報銷(xiāo)前到行政管理中心簽字登記。

　　第四章辦公用品及設備的領(lǐng)取

　　第10條集團的辦公用品統一由行政管理中心保管和發(fā)放,各部門(mén)需使用辦公用品的可按領(lǐng)用規定到行政管理中心前臺/后勤管理員處領(lǐng)取。

　　第11條使用部門(mén)領(lǐng)用常規性辦公用品應以舊換新,填寫(xiě)辦公用品《領(lǐng)料單》(詳見(jiàn)附件1),辦理相關(guān)領(lǐng)用手續后,方可領(lǐng)取。

　　第12條辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪用私用,隨意丟棄廢置;嚴禁員工將辦公用品帶出公司私用。

　　第13條使用辦公用品應以室為家,在日常工作中,提倡節約作風(fēng),物盡其用,不要大材小用,努力降低辦公成本。

　　第14條精心使用辦公設備,認真遵守操作規程,使用后及時(shí)關(guān)閉電源,避免人為對各種設備的損害。

　　第15條凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共同使用的辦公用品和設備應指定專(zhuān)人負責保管,員工使用時(shí)應作借用、歸還登記。

　　第16條員工離職,必須在離職前向行政管理中心或區域公司辦公室/綜合部移交在用的辦公用品,辦理歸還手續(指固定資產(chǎn)、計算機等非易耗品)。

　　第17條集團信紙、信封、檔案袋、名片等由行政管理中心負責印制,各部門(mén)按需領(lǐng)用,行政管理中心負責登記工作。各部門(mén)專(zhuān)用資料如需印制,由部門(mén)提出需求及樣式交行政管理中心落實(shí)印制,行政管理中心印制完畢后通知相關(guān)領(lǐng)用并登記。

　　第五章辦公用品及設備的保養維修

　　第18條各部門(mén)按照設備的操作規程要求,對辦公設備進(jìn)行定期維護,做好清潔保養工作。

　　第19條電話(huà)、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公設備出現故障或維護(加碳粉、換墨盒)時(shí),由使用部門(mén)向行政管理中心提出維修維護申請,填寫(xiě)《辦公設備維修申請單》(詳見(jiàn)附件2),由行政管理中心聯(lián)合企業(yè)技術(shù)中心統一安排維修。

　　第20條企業(yè)技術(shù)中心每季度定期組織對辦公設備進(jìn)行檢查,統計辦公設備使用與維修情況。

　　第21條經(jīng)鑒定屬下列情況造成損壞或遺失的`,由責任者按物品的購置價(jià)格和使用時(shí)間、新舊程度折價(jià)賠償。(詳見(jiàn)附件3《物品損壞賠償折價(jià)表》)。

　　1.人為物理?yè)p壞或使用不當;

　　2.私自拆裝辦公用品與設備;

　　3.安裝非工作所必須的軟件所引起的故障;

　　4.保管不善造成物品遺失的;

　　5.其他的人為因素造成的損壞。

　　第六章辦公用品及設備的盤(pán)點(diǎn)與報廢處理

　　第22條盤(pán)點(diǎn)的組織管理。由行政管理中心和財務(wù)管理中心,組織各中心、區域公司對辦公用品和設備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　第23條盤(pán)點(diǎn)頻度與要求。每半年盤(pán)庫結算一次,要做到賬賬相符、賬物相符。對壞賬部分查明原因并追究相關(guān)人員責任。

　　第24條報廢處理。凡屬正常磨損或工作中發(fā)生意外情況造成個(gè)人在用辦公設備損壞的,由使用者/保管人填寫(xiě)《設備報廢申請單》(詳見(jiàn)附件4),說(shuō)明原因和理由;報廢手續完成后,及時(shí)辦理補充新品的領(lǐng)用手續。

　　報廢流程:使用者/保管人申請→責任中心主任審批→行政管理中心主任審批→財務(wù)總監審核→行政副總或總裁簽批→財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第七章辦公用品及設備的監督控制

　　第25條行政管理中心對各部門(mén)所擁有的辦公用品易耗品(主要指打印耗材與印刷制品)進(jìn)行統計與調查。每月10日前對上一月各中心辦公用品的領(lǐng)用量、余量做統計分析報表,上報行政副總和總裁。

　　第26條行政管理中心對各部門(mén)辦公設備維修與保養做統計報表,每月上報行政副總和總裁,進(jìn)一步控制設備維修費用。

　　第27條各中心根據辦公需求,制定本中心的月度辦公用品預算,報行政管理中心,行政管理中心據此對辦公用品的使用進(jìn)行監督,控制辦公用品經(jīng)費。

　　第28條財務(wù)管理中心負責對辦公用品與設備的購置、維修、報廢等程序進(jìn)行監督。企業(yè)管理中心對列屬固定資產(chǎn)的辦公用品與設備的狀態(tài)及變更程序進(jìn)行監督。監督審計中心負責對各部門(mén)的管理行為進(jìn)行監督。

　　第八章附則

　　第29條本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監督執行及解釋。

　　第30條本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營(yíng)班子會(huì )議審議通過(guò),自下發(fā)之日起執行。

　　第31條附件:

　　(1)辦公用品領(lǐng)用單;

　　(2)辦公設備維修申請單;

　　(3)物品損壞賠償折價(jià)表;

　　(4)設備報廢申請單。

辦公用品管理辦法集合6

　　1、范圍

　　1.1本標準所指辦公用品為（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：股份公司）員工日常辦公所用文具（以采購部《辦公用品價(jià)目表》為準）、辦公自動(dòng)化所需用的耗材（含磁盤(pán)、色帶、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、臺、凳、特殊文具等）。

　　1.2本標準適用于股份公司本部，股份公司下屬全資、控股公司可參照執行。

　　2、職責

　　2.1秘書(shū)室負責辦公用品的歸口管理，每半年核定一次辦公用品費用定額，實(shí)施定額管理。

　　2.2采購部負責外購辦公用品的采購。

　　2.3股份公司設立文具倉，負責辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。

　　2.4人力資源部負責每半年核定一次各部門(mén)（廠(chǎng)）應該領(lǐng)用辦公用品的管理人員和非管理人員人數，報送秘書(shū)室和相關(guān)部門(mén)（廠(chǎng)）。

　　3、規定

　　3.1辦公用品由部門(mén)（廠(chǎng)）統一領(lǐng)用，其費用按秘書(shū)室核定定額標準執行。部門(mén)（廠(chǎng)）管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元；其他特殊用品費用另計（用于印制生產(chǎn)報表所用的紙張，不列入辦公用品定額內）。一次性領(lǐng)用總額超過(guò)800元或單價(jià)在400元以上的，需經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　3.2辦公用品費用（其他特殊物品除外）可月度間調劑使用，年底結算、考核。

　　20xx-07-15修訂

　　20xx-07-28發(fā)布3.3特殊物品需專(zhuān)題報告，經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導批準后，方可購買(mǎi)，不受定額限制。

　　3.4打字室等公共使用的辦公用品應單獨做計劃，由秘書(shū)室審核，紙張按各使用單位的實(shí)際印數攤入該單位辦公用品費開(kāi)支，報股份公司主管領(lǐng)導審批。

　　3.5辦公自動(dòng)化設備所需用的備品備件和入固定資產(chǎn)部分的用品，按設備工程部《非生產(chǎn)設備的管理》等有關(guān)規定辦理。

　　4、程序

　　4.1辦公用品的計劃審批

　　4.1.1采購部負責填報《辦公用品價(jià)目表》，公布現采購的辦公用品價(jià)格，如有變動(dòng)，應及時(shí)發(fā)布。

　　4.1.2辦公用品（其他特殊物品除外）領(lǐng)用計劃每季度制訂一次，于每季度最后月份20日前，各單位根據人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數，按實(shí)際需要，本著(zhù)節約原則，在定額范圍內制定本單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式三份，經(jīng)部門(mén)（廠(chǎng)）領(lǐng)導審核簽名后，交秘書(shū)室；超過(guò)上述標準的，需經(jīng)過(guò)股份公司主管領(lǐng)導審核，并報送總經(jīng)理批準。

　　4.1.3秘書(shū)室對各單位上報的《辦公用品領(lǐng)用計劃》進(jìn)行審核（核定是否超定額，品種是否適宜）,并將審核的各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份（包括公共使用的辦公用品計劃），附一份各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》報股份公司主管領(lǐng)導審批。

　　4.1.4秘書(shū)室將經(jīng)批準的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式一份，交文具倉；一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》退回各部門(mén)（廠(chǎng)）作領(lǐng)用文具的.依據；另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》由秘書(shū)室留存。

　　4.1.5文具倉根據股份公司各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》，核對庫存，匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份，經(jīng)文具倉的主管領(lǐng)導審核簽名后，交一份給采購部采購，文具倉留存一份。

　　4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核

　　4.2.1采購部根據文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實(shí)施采購，并及時(shí)辦理入庫手續。

　　4.2.2采購部應將辦公用品采購的供方詳細列出，分別報公司和文具倉，如有變動(dòng)應及時(shí)更改。

　　4.2.3、文具倉負責辦公用品的驗收、發(fā)放、保管，并按財務(wù)部的有關(guān)規定建立臺帳。

　　4.2.4每季度第一個(gè)月的8日后，各單位憑公司領(lǐng)導審批后的《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單，到文具倉領(lǐng)取申領(lǐng)的辦公用品。倉管員對《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單審核后發(fā)放，并登入各單位領(lǐng)料臺帳。

　　4.2.5文具倉每年、季分別統計各單位實(shí)際領(lǐng)用文具的數量、費用總額，列表報秘書(shū)室，供考核用。

　　4.2.6秘書(shū)室每年對各單位文具費用進(jìn)行考核，對超標單位進(jìn)行減發(fā)。

　　5、其它

　　5.1文具倉應每月盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)虧盤(pán)盈應查找原因，并向主管領(lǐng)導和秘書(shū)室匯報。

　　5.2秘書(shū)室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領(lǐng)用進(jìn)行全方位監督管理，對文具倉辦公用品進(jìn)行監督抽查，對辦公用品使用情況進(jìn)行月度通報。

　　6、文件與記錄

　　6.1《辦公用品價(jià)目表》

　　表9401-1

　　6.2《辦公用品領(lǐng)用計劃》

　　表9401-2

　　6.3《辦公用品計劃費用匯總表》

　　表9401-３

　　6.4《辦公用品采購計劃》

　　表9401-４

辦公用品管理辦法集合7

　　第一條為加強辦公用品使用的管理，節約開(kāi)支、杜絕浪費現象。辦公用品由人事行政部門(mén)統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

　　第二條辦公用品常用品由人事行政部門(mén)根據消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(mén)(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，特批品經(jīng)董事長(cháng)批準;批準后的《申購單》交采購中心執行購買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)的不予報銷(xiāo)。

　　第三條采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計入領(lǐng)用部門(mén)(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

　　第四條公司各部門(mén)應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的`，應經(jīng)公司領(lǐng)導同意。

　　第五條辦公用品使用實(shí)行月統計年結算，由公司人事行政部門(mén)出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　第六條各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應以舊換新。

　　第七條凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時(shí)，應將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續。

　　第八條辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(mén)(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，由指定管理公司的人事行政部門(mén)負責申購。

　　第九條本規定自下發(fā)之日起執行。

辦公用品管理辦法集合8

　　一、為了貫徹執行勤儉辦公的方針，加強機關(guān)內部的科學(xué)管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關(guān)各項行政工作的順利進(jìn)行，特制定本辦法。

　　二、根據統一領(lǐng)導，分工管理，專(zhuān)人負責，合理調配，節約使用的原則，加強對辦公用品購買(mǎi)及管理。

　　三、單位應根據庫存物品的儲備和實(shí)際消耗的統計分析資料，并結合當年的工作任務(wù)和經(jīng)費的可能，在認真調查研究的基礎上，由主管領(lǐng)導會(huì )同有關(guān)業(yè)務(wù)人員匯審平衡按照物品用途、類(lèi)別，提高政府采購辦公室審查，經(jīng)報請政府采購辦批準購買(mǎi)申請計劃后，根據政府采購辦指定地點(diǎn)組織訂貨。

　　四、辦公用品的購買(mǎi)可根據市場(chǎng)貨源情況與工作需要，編制長(cháng)期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。

　　五、采購物品應按照批準的計劃由專(zhuān)職采購人員會(huì )同政府采購辦，紀檢部門(mén)人員統一組織辦理采購。

　　六、物品入庫前必須及時(shí)認真組織驗收，辦理入庫手續，驗收時(shí)必須注意，物品質(zhì)量和數量的檢查，發(fā)現問(wèn)題應立即根據有關(guān)規定向供貨或運輸單位提出，并及時(shí)辦理退、換或賠補手續。

　　七、入庫的物品保管應該科學(xué)化，做到定位存放，存入有序，零整分開(kāi)，帳物對號，便于收發(fā)和檢查，對貴重稀缺物品應加強集中保管，精確計量和記載，并應定期進(jìn)行查對。

　　八、物品的頒發(fā)制度應根據日常消耗和維修需要，對常用的和專(zhuān)用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領(lǐng)導審批，專(zhuān)人保管頒發(fā)，建立物品明細帳和領(lǐng)用登記簿，對多余不用的`物品，也應辦理退庫手續，及時(shí)登記造冊，對貴重物品的領(lǐng)用應嚴格控制和監督，對其領(lǐng)、用、剩、廢，耗的數量必須詳細記錄，從嚴執行審批制度。

　　九、單位對在用物品應建立定期抽查制度，并在每學(xué)年全面清查一次，清查結果報主管領(lǐng)導審核備案，對于短缺、丟失、損壞的物品應追究物品專(zhuān)管人的責任，根據短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進(jìn)行經(jīng)濟處罰。

辦公用品管理辦法集合9

　　分公司各部室、班組：

　　為規范辦公用品管理，經(jīng)分公司研究，明確了辦公用品管理的有關(guān)事項，現通知如下：

　　一、辦公用品實(shí)行建賬管理，并落實(shí)到責任人和部門(mén)。綜合管理部后勤管理立即著(zhù)手全面清理辦公用品的配備情況，并完善有關(guān)帳務(wù)與物品臺帳。辦公用品的范圍包括辦公微機、筆記本電腦、傳真機、打印機、鐵皮柜、釘書(shū)機、辦公桌椅、計算器、公配通信工具、公配交通工具、煙灰缸、文件框、文件夾、通信生產(chǎn)用萬(wàn)用表、查線(xiàn)機等通信查修工作以及其他非易耗品類(lèi)辦公用品。

　　二、辦公用品的調配和購買(mǎi)。各部門(mén)若需要增配辦公用品，由部門(mén)擬寫(xiě)需求報告，注明所需數量、使用部門(mén)和使用人交辦公用品管理員確認庫存后，經(jīng)綜合辦審核，主管局長(cháng)同意后，有庫存的，立即配發(fā)，無(wú)庫存的.另行購買(mǎi)。同時(shí)，辦公用品管理作好帳務(wù)登記，明確責任人。

　　三、辦公用品的更換。辦公用品的更換一律采取以舊（壞）換新的辦法，經(jīng)綜合辦審核同意后統一到辦公用品管理員處更換。

　　四、辦公用品的移交。人員變動(dòng)移交時(shí)，由辦公用品管理提供辦公用品清單列入移交范圍并收回綜合辦。到新崗位后，由綜合辦根據工作需要另行配發(fā)辦公用品，管理員做好建帳管理。

　　五、今后，辦公用品的調整統一由綜合辦牽頭，主管局長(cháng)同意后進(jìn)行調整。

辦公用品管理辦法集合10

　　一、集中采購和管理的原則

　　1、保衛物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門(mén)，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業(yè)部負責。

　　2、保衛物業(yè)部要設專(zhuān)人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。

　　3、集團所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設專(zhuān)人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作

　　4、財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　5、人力資源部根據考核指標對各單位實(shí)施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導同意進(jìn)行購置。500元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請示，相關(guān)部室會(huì )簽后，報總經(jīng)理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　1、各部室、門(mén)店根據本部門(mén)的實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長(cháng)審核批準后，于每月20日送達保衛物業(yè)部。

　　2、保衛物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進(jìn)行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

　　3、保衛物業(yè)部根據領(lǐng)導批準的內容，對價(jià)值在5萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。

　　4、保衛物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

　　五、實(shí)施中注意事項

　　1、計劃內采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見(jiàn)附表

　　2、購置計劃需注明序號、名稱(chēng)、規格、單位、數量等并由主管部長(cháng)、店長(cháng)審核簽字。

　　3、各門(mén)店、機關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預算需購置的辦公用品，需寫(xiě)出書(shū)面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛物業(yè)部負責采購，或由保衛物業(yè)部委托該部門(mén)自行采購。

　　4、書(shū)面請示需寫(xiě)清楚原因、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規格、單位、數量、金額等。

　　5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20xx〕1號執行。

　　6、部分特殊專(zhuān)業(yè)用品原則上由保衛物業(yè)部購置，保衛物業(yè)部委托相關(guān)部門(mén)自行采購的'，自采購后3日內需到保衛物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷(xiāo)手續。

　　7、各部部長(cháng)、門(mén)店店長(cháng)為實(shí)物負責人。

　　六、具體要求

　　1、各單位的計劃要依據實(shí)際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷(xiāo)。

　　3、當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　4、各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　5、保衛物業(yè)部采購所需用品時(shí)，須本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(cháng)期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。

　　本辦法由保衛物業(yè)部負責解釋。

辦公用品管理辦法集合11

　　第一條為更好的控制辦公消耗成本,規范集團總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規定。

　　第二條耐用辦公用品的領(lǐng)用：

　　1、耐用辦公用品包括：電話(huà)、計算器、訂書(shū)機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

　　2、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　第三條易耗辦公用品的領(lǐng)用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門(mén)所需用品和個(gè)人所需用品。

　　2、部門(mén)所需用品包括：傳真紙、復(寫(xiě))印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆。

　　3、個(gè)人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

　　4、部門(mén)常用易耗辦公用品月用量標準見(jiàn)附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進(jìn)行合理調整。

　　5、每月24日前，由各部門(mén)將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過(guò)每月用量標準)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理初核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理復核，人力資源中心總監批準后交采購部統一采購。

　　6、發(fā)放時(shí)間：每月15號(如遇假期，順延)。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續。

　　7、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)按發(fā)放日期統一到辦公用品倉申領(lǐng)簽字，若部門(mén)領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)綜合部長(cháng)批準后方可發(fā)放。

　　8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實(shí)行以舊換新原則，傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換。

　　9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)理批準，綜合部長(cháng)審核后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須依舊換新。

　　10、本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。綜合部對于節儉成效突出的.員工，公司將予以表?yè)P。

　　第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執行。

　　第五條：本規定自簽發(fā)之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

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