酒店管理規章制度14篇
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，接觸到制度的地方越來(lái)越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編收集整理的酒店管理規章制度，希望對大家有所幫助。
酒店管理規章制度 篇1
第一章員工守則
第一節總則
1、熱愛(ài)社會(huì )主義祖國，擁護中國共產(chǎn)黨，嚴格遵守國家法律、法令和酒店的各項規章制度。
2、樹(shù)立良好的職業(yè)道德，尊重領(lǐng)導，服從分配；忠誠老實(shí)，廉潔奉公；熱忱友好，文明服務(wù)；勤儉節約，愛(ài)護公物；自覺(jué)維護酒店的聲譽(yù)。
3、努力學(xué)習，鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。
第二節儀容儀表
1、員工必須經(jīng)常保持服裝整齊清潔，并按規定佩帶工號牌（實(shí)習生證）或員工證。自覺(jué)愛(ài)護公司所發(fā)的工作制服、鞋等物品。
2、男員工頭發(fā)以發(fā)腳不蓋過(guò)耳部及后衣領(lǐng)為適度，不準留小胡子、鬃角。
3、女員工不得披頭散發(fā)，頭發(fā)不宜過(guò)長(cháng)，以不超過(guò)肩部為適度。要保持淡雅清妝，不得濃妝艷抹、染指甲，并避免使用味濃的化妝用品。
4、員工不得染怪異發(fā)色、梳怪異發(fā)型，應勤修剪頭發(fā)、指甲、保持清潔。
5、餐廳從事食品生產(chǎn)、制作和銷(xiāo)售部門(mén)的員工，上班時(shí)間禁戴手鏈和戒指。
第三節禮節禮貌
1、尊重自己，尊重他人，團結互助，忠誠老實(shí)，富有職業(yè)自豪感和奉獻精神，待客熱情友好，說(shuō)話(huà)親切和藹，舉止穩重大方，處事禮貌謹慎。
2、與客人交談時(shí)應站立端正，講究禮貌、不左顧右盼、低頭哈腰或昂首叉腰。要用心聆聽(tīng)客人的`談話(huà)，不與客人搶話(huà)、不中途插話(huà)、不與客人爭論、不強詞奪理。說(shuō)話(huà)要有分寸，語(yǔ)氣要溫和，語(yǔ)言要文雅。
不要詢(xún)問(wèn)客人的年齡（特別是對女賓），不詢(xún)問(wèn)客人的履歷、工資收入、衣物價(jià)格。對奇裝異服或舉止奇特的人不圍觀(guān)、不交頭接耳。
4、對客人要禮讓?zhuān)鲃?dòng)讓路、讓電梯。
第四節工作態(tài)度
1、熱情：熱情接待好每一位賓客，努力提高工作效率。
2、禮貌：尊重賓客，站立服務(wù)，笑容常展，笑口常開(kāi)，說(shuō)話(huà)溫和，常用敬語(yǔ)。
3、主動(dòng)：盡職盡責做好本職工作，主動(dòng)為賓客服務(wù)，對下一工序負責，同事之間真誠合作，主動(dòng)配合。
4、周到：嚴格按服務(wù)規程（工作程序）工作，想客人所想，急客人所急。
5、誠實(shí)：待客誠懇，對公司忠誠、路不拾遺，有事必報，有錯必改。
6、勤儉：勤懇工作，注意節儉，保護公共衛生，維護酒店優(yōu)美環(huán)境，節約水、電，愛(ài)護設備、設施。
第五節勞動(dòng)紀律
1、依時(shí)上、下班，不得遲到或早退；不曠工，不擅離職守；嚴格執行接班制度，不得私自調班，確需調班時(shí)必須找好頂班人員，經(jīng)部門(mén)（班組）領(lǐng)導批準；不準串崗。
2、員工上班前不得飲酒、吃生蔥、生蒜等食品，上班時(shí)不準吃零食，到賓館公共場(chǎng)所、餐廳玩耍、聊天。
3、下班后必須離崗更衣，更衣后不得返回工作崗位。
4、服從領(lǐng)導的工作安排和調整，按時(shí)完成任務(wù)，不得無(wú)故拒絕或終止工作。
5、必須嚴格執行上下班考勤制度有關(guān)規定。
6、嚴格遵守外事紀律，不得以工作之便，假公濟私，損害賓客、公司和國家利益。
第六節考勤
1、每個(gè)員工上下班必須打記時(shí)卡，打卡后將卡片放回原處，并應準備充分時(shí)間更換制服，以準時(shí)到達工作崗位。
2、如因公差、外勤、加班、病假、事假等原因未能打卡，應向所在班組報告，以備核查。嚴禁代人打卡或委托他人代打卡。
3、遲到或早退以是否到達或離開(kāi)工作地點(diǎn)為準，員工在工作中未經(jīng)請假離開(kāi)工作崗位的視為早退或曠工。
4、考勤按當月實(shí)際工作日統計，作為工資計發(fā)的依據。
5、不得讓他人代為請假，否則按曠工處理。
第七節工作時(shí)間
1、員工工作時(shí)間每周以六個(gè)工作日為原則，每天工作八個(gè)小時(shí)（用膳時(shí)間除外），公司可視經(jīng)營(yíng)需要而作適應編排。
2、確因工作需要，公司可要求員工超時(shí)工作，但每月累計一般不超過(guò)三十六小時(shí)，并酌情安排補假或按規定發(fā)放超時(shí)工資。
3、工作時(shí)間分為若干個(gè)不同的時(shí)間，由主管或領(lǐng)導班編排，并在員工編班表上列明，員工必須服從主管或領(lǐng)班安排的工作班次。
4、如班次需要調整的員工，必須事先經(jīng)主管或領(lǐng)班的批準。
第八節附則
1、適應范圍
本守則適用于在公司工作的所有員工。
2、負責實(shí)施
本守則條款由公司總辦負責督促各部門(mén)實(shí)施。
3、解釋修訂權
本守則條款解釋權屬公司總辦，修訂權屬公司總經(jīng)理室。
第二章勞動(dòng)人事制度
一、勞動(dòng)條例
�。ㄒ唬┕菊惺諉T工，貫徹公開(kāi)招收，自愿報名，擇優(yōu)錄用原則。部門(mén)崗位（特殊工種）需經(jīng)筆試或技術(shù)考試合格，方可錄用。
�。ǘ﹩T工必須到公司指定的醫院檢查身體合格后，方可錄用為本公司員工，公司定期為員工體驗，凡發(fā)現員工患上傳染性疾病，公司酌情調整患者的工種或停職醫療。
二、試用期及合同期
�。ㄒ唬┰囉闷跒槿齻�(gè)月（也可視情況延長(cháng)），試用期內公司或員工期中一方提出終止勞動(dòng)關(guān)系的，須在一周前通知對方。
�。ǘ┓卜瞎句浻脳l件的，可錄為合同制員工，并簽定勞動(dòng)合同。
�。ㄈ┰诤贤趦�，如員工屬不稱(chēng)職或犯有嚴重過(guò)失，屢教不改者，公司有權按規定解除勞動(dòng)合同。
�。ㄋ模﹦趧�(dòng)合同期滿(mǎn)，經(jīng)雙方協(xié)商，可續簽勞動(dòng)合同，如一方要提前終止合同，都應該提前一個(gè)月通知對方。
三、發(fā)薪方式
員工薪酬每月在指定日期內以銀行轉帳方式發(fā)放。
四、薪金調整
公司實(shí)行崗位技能工資制，公司將員工的崗位（職位）確定期工資等級，并視公司等級狀況，員工為企業(yè)工作時(shí)間長(cháng)短酌情考慮調整員工薪金。
五、調職與晉升
�。ㄒ唬└鶕ぷ餍枰�，員工可被調任或提至其他崗位（職位）或部門(mén)。
�。ǘ└骷壭姓芾砑夹g(shù)職務(wù)均實(shí)行聘任制，公司將根據員工工作業(yè)績(jì)調升至現有空缺職位或更高職位。
六、辭退
若員工觸犯公司規則或嚴重失職，公司將視情節輕重，給予必要處分，直至辭退。
七、辭職
員工如有正當理由需要辭職時(shí)，須提前一個(gè)月遞交辭職申請書(shū)，經(jīng)公司批準后，方可辦理辭職手續。若員工未能按勞動(dòng)合同規定而擅自離職，公司將不發(fā)給任何書(shū)面證明并按有關(guān)規定索賠一定的損失費。（培訓費、服裝費等）
八、病退
勞動(dòng)合同制員工患病或因公負傷，按期在本公司工作時(shí)間長(cháng)短，給予醫療期，醫療期滿(mǎn)后仍不能從事酒店工作的解除勞動(dòng)合同，可酚情給醫療補助費。
九、裁員
公司因業(yè)或管理條件發(fā)生變化，要辭退員工時(shí)，應提前一個(gè)月通知員工本人，并按規定發(fā)給經(jīng)濟補償金
酒店管理規章制度 篇2
1、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，
2、并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F金部份應于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內。
3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的.保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
5、每班的現金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報表內所統計的現金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿(mǎn)。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
6、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書(shū)機釘上作為加封，未依循本項規定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
7、所有投繳事項必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見(jiàn)證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
8、對于不按規定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。 7、繳納人和見(jiàn)證人不按規定，沒(méi)有當面點(diǎn)核，或不認真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失，按第6項的規定同等處分。
9、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫(xiě)需要更正的，應用橫線(xiàn)畫(huà)去，再在其上方寫(xiě)上正確數據，然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
酒店管理規章制度 篇3
1．凡新員工入職，必須憑本人身份證、學(xué)歷證明書(shū)、一寸彩色近照三張，先交報名費30元，按金200元，方可辦理有關(guān)手續（公關(guān)部人員、芬蘭館技工另定）。
2．招工條件：年滿(mǎn)十六周歲以上，初中以上文化程度，五官端正，身體健康，服務(wù)員女身高1.58米以上，男身高1.70米以上，迎賓1.65米左右，保安隊員1.70米以上。
3．培訓期：凡新入職員工必須經(jīng)過(guò)人事培訓部培訓，培訓期一般為十五天（由人事培訓部根據培訓與部門(mén)需要確定），培訓合格方可進(jìn)入試用期，培訓不合格者不予錄用,培訓期內一律享受培訓期工資。
4．試用期:凡新員工必須經(jīng)過(guò)一個(gè)月試用工作(到職當月出勤天數超過(guò)二十天的,當月為試用期,不足二十天的,由到職之日至第二月底為試用期),試用合格者錄用,由部門(mén)書(shū)面通知人事部辦理手續轉為正式員工,簽訂員工合同;不合格者,到人事部辦理有關(guān)離職手續,如無(wú)違反酒店規章制度可退還按金.試用斯一律享受試用期工資。
5．員工每月實(shí)際出勤有27天的（31天的出勤按28天計）為全勤，可享受全勤獎。
6．員工每月享受帶薪假期三天，不許累積翌月，由部門(mén)每月根據實(shí)際情況安排，如無(wú)特殊情況不安排連休，月假不休不另算工薪。
7．部長(cháng)以上級員工休假需由部門(mén)至少提前一天報請人事部審批備案，否則作曠工處理。
8．請假制度：?jiǎn)T工請假十天以?xún)鹊挠刹块T(mén)批準執行，并作好考勤記錄請假十天以上的（含十天），部門(mén)同意后，務(wù)必報請人事部審批備案，部長(cháng)以上員工十天以上（含十天），需由人事部報請總經(jīng)理室審批后方有效，否則作曠工處理（工作時(shí)間未到半年一律不能請十天以上假期，工作良好的優(yōu)秀員工除外），曠工一天扣二天工資，曠工三天作自動(dòng)離職處理，不發(fā)放任何款項。
9．調動(dòng)與升職：凡員工調動(dòng)或升職，必須由部門(mén)主管向人事部提出申請，清楚說(shuō)明其本人工作狀況與調動(dòng)（升職）的理由，經(jīng)批準由人事部通知其辦理有關(guān)手續后方為有效（部長(cháng)以上的調動(dòng)與升職由人事部報請總經(jīng)理室批準后執行）
10．凡經(jīng)總經(jīng)理室研究決定招收的員工，部門(mén)務(wù)必遵照配合接納，凡因人事需要，經(jīng)總經(jīng)理室研究決定對員工的調動(dòng)，部門(mén)務(wù)必遵照辦理。
11．辭職：
�。�1）員工辭職必須提前十五天遞交辭職書(shū)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理主管批準后，送交人事部審批，辭職期以人事部批準之日為準（凡辭工期不夠，一律不辦理離職手續，若因特殊情況需辦理離職手續的，不返還按金）；
�。�2）凡未夠一年期，提出辭職的，經(jīng)本部門(mén)和人事部批準后，可結算工資，不返還按金，（平時(shí)工作良好，優(yōu)秀員工除外）；
�。�3）合同員工依照合同規定辦理。
13．裁員：公司因特殊情況需要裁減的員工，離職結算時(shí)一律返還按金并補助七天工資（合同員工依照合同規定辦理）。
14．離職手續：?jiǎn)T工的'辭職得到批準，收到解雇或辭退通知書(shū)后，必須到有關(guān)部門(mén)交回公物，憑部門(mén)考勤表及有關(guān)交物單據，帶上相本人工卡、飯卡、宿舍鎖匙、按金單，按規定的日期到人事部辦理有關(guān)離職手續。逾期不辦理者，不返還任何款項，交由保安部督促其離開(kāi)酒店，人事部根據部門(mén)手續移交情況，給離職員工開(kāi)具工資結算通知單，憑單到財務(wù)部結算工資。
15．凡在辦理離職手續時(shí)，未退交工卡、宿舍鎖匙、飯卡其中任何一項物品者，不返還按金。
16．如不服從酒店合理的人事安排及工作調動(dòng)，或與部門(mén)鬧個(gè)人情緒者，作自動(dòng)離職處理，不結算工資，不返還按金。
17．離職員工一旦辦理離職手續，必須按人事部規定的日期離開(kāi)酒店，否則由保安督促執行。
簽署：＿＿＿＿＿＿＿
酒店管理規章制度 篇4
�、倬频昝恐芾龝�(huì )只設一次
制定這一條管理制度內容目的是更好更有效的發(fā)揮例會(huì )的作用。
②部門(mén)工作會(huì )議需要部門(mén)召開(kāi)的工作例會(huì )，由各部門(mén)負責人決定召開(kāi)并負責組織。
③酒店各部門(mén)舉行的會(huì )議以及例會(huì )首先需要向自己的.員工聲明本次會(huì )議的目的
④會(huì )議發(fā)言者時(shí)間需要掌握得當不要過(guò)長(cháng)
其次我們來(lái)看看在此管理制度中對會(huì )議準備方面的要求：
①會(huì )議前需要把所有需要用到的設備準備好
②會(huì )議組織者需要事先把會(huì )議材料準備好
③會(huì )議中每一名工作人員所需要做的各項工作需要事先分配好
接下來(lái)我們來(lái)看看在這一管理制度中對會(huì )議紀律方面的要求：
①任何人員不得無(wú)故缺席會(huì )議，如確實(shí)有緊急情況，須提前請假，否則視為缺席。違者將視情節嚴重性予以100元以上的處罰。
②任何人不得以任何理由遲到早退
③開(kāi)會(huì )期間任何人得交頭接耳、大聲喧嘩或隨意進(jìn)出，應按次序發(fā)言，如有急需說(shuō)明事項，應向會(huì )議組織者示意獲準后發(fā)言
酒店管理規章制度 篇5
目的：
為加強能源管理，在不降低酒店形象、格調和保證酒店正常經(jīng)營(yíng)的基礎上，減少能源浪費，降低酒店經(jīng)營(yíng)成本，提高酒店收益，特制定本制度。
執行程序：
�。ㄒ唬┕芾眢w系及職責
1、酒店實(shí)行三級能耗管理，即節能管理小組全面負責管理，各部門(mén)負責人對本部門(mén)能耗負責，各部門(mén)能耗管理員具體負責能耗管理工作。
2、節能小組機構的設置：以財務(wù)部為主導，工程部為輔。
3、節能小組人員構成：
組長(cháng)：財務(wù)經(jīng)理、工程經(jīng)理
成員：部門(mén)負責人為部門(mén)第一責任人，部門(mén)節能管理員由部門(mén)資產(chǎn)管理員兼任。
4、節能管理小組職責：
�、儇撠熣偌鞒止澞芙岛睦龝�(huì )、對每月能耗使用情況進(jìn)行通報。
�、谥贫�、完善有關(guān)能耗管理制度；
�、勖恐懿欢ㄆ趯频陜人袇^域進(jìn)行節能檢查；
�、軐徟鷮ν獬鲎獠块T(mén)能耗收費標準；
�、輰澞芙岛倪`規情況予以通報和處罰；
�、奁渌麘晒芾硇〗M履行的職能。
5、各部門(mén)在能耗管理中職責
工程部
�、儇撠煿澞芙岛募几墓ぷ�，提出技改措施、方案；
�、谪撠煂υO備運行的合理、有效控制，尤其是對中央空調系統等分時(shí)段控制，盡量最大程度的節約天然氣和動(dòng)力電的使用，發(fā)揮機房在消耗控制中的關(guān)鍵性作用；
�、蹖δ芎亩〞r(shí)抄表、計量、統計匯總并報送相關(guān)部門(mén)
�、軐θ粘z查發(fā)現的異常應及時(shí)查找原因。
財務(wù)部
�、俑鶕こ滩刻峁┑哪芎慕y計、結合酒店經(jīng)營(yíng)收入、成本，對當月的實(shí)際能耗進(jìn)行分析；
�、趯λ姎飧犊钸M(jìn)行審核；
�、蹖ν庾獠块T(mén)的收費進(jìn)行審核。
其他各部門(mén)
�、俳Y合本部門(mén)實(shí)際情況制定實(shí)施節能管理細則、獎罰方法，并提出有利于節能降耗的'建議或意見(jiàn)。
�、谪撠煴O督部門(mén)節能降耗的執行；
�、圬撠煂Ρ静块T(mén)能耗的分析。
�。ǘ┚唧w管理標準
1、營(yíng)業(yè)區域燈光分開(kāi)關(guān)并分段控制，減少長(cháng)明燈設計，營(yíng)業(yè)時(shí)間開(kāi)啟適用燈光、空調、電器，非營(yíng)業(yè)期間關(guān)閉燈、空調和其他電器，只開(kāi)搞衛生必須的照明燈，衛生結束全部關(guān)閉（用于監控的長(cháng)明燈除外）。
2、營(yíng)業(yè)區域空調根據天氣和現場(chǎng)實(shí)際情況實(shí)時(shí)調節，人員密集時(shí)，適當調低空調開(kāi)關(guān)溫度，無(wú)客人或客人較少時(shí)，適當調高。避免出現區域溫度過(guò)冷、過(guò)熱現象。
3、新風(fēng)系統應根據情況開(kāi)啟。
4、前廳給客人排房時(shí)，盡可能的將客人集中安排，以減少空調系統設備的開(kāi)啟。
5、營(yíng)業(yè)區域的毛巾柜、消毒柜等設備應在客人離開(kāi)后關(guān)閉
6、后勤區域空調開(kāi)啟溫度：夏季不低于26度。室溫26度及以下不允許開(kāi)啟空調。
7、有窗的后勤區域（非營(yíng)業(yè)區域）盡量采用自然通風(fēng)，減少使用機械通風(fēng)方式。
8、后勤公共區域燈光（含后勤區域走廊、宿舍走廊、員工更衣室等）采用人體感應開(kāi)關(guān)控制，無(wú)人時(shí)關(guān)閉。
9、辦公區域根據上班時(shí)間開(kāi)啟燈光、打印機、復印機、碎紙機、飲水機、電腦等設備，下班或無(wú)人使用時(shí)關(guān)閉。
10、后勤公共區域各開(kāi)關(guān)、水龍頭、電腦顯示器等需張貼“節約用電、人離關(guān)燈”、“節約用水”、“無(wú)人或下班請關(guān)閉”等標語(yǔ)，提醒員工節約能源。
11、員工入職培訓中增加節能降耗培訓課程，各部門(mén)在召開(kāi)部門(mén)例會(huì )時(shí)需提醒員工日常操作中注意節約能耗，以提高員工節約意識。
12、采光較好的辦公室，應減少燈光使用，避免全部打開(kāi)。
13、各類(lèi)設備不用時(shí)，需關(guān)閉，避免設備空轉現象。
14、清洗物品用具時(shí)盡量用盆洗，減少沖洗時(shí)間，控制水龍頭水量，避免水龍頭大開(kāi)，長(cháng)時(shí)間沖洗。不用時(shí)，應關(guān)緊，避免滴漏現象存在。
15、廚房?jì)銎方鈨鰰r(shí)，應提前將須解凍物品搬出凍庫，避免長(cháng)時(shí)間用水沖洗解凍。
16、廚房燃氣應隨用隨開(kāi)，操作人員離開(kāi)爐灶時(shí)，需關(guān)閉開(kāi)關(guān)。
17、非緊急特殊情況，員工不允許乘坐客梯。
18、員工上三下四不允許使用電梯（搬運物品除外）。
19、優(yōu)先使用無(wú)紙化辦公設備，發(fā)揮OA及各類(lèi)辦公軟件功能，減少紙張使用。除正式文件或有要求外，紙張正反兩面打印。
20、打印非正式文件或有特殊要求外，可適當縮小頁(yè)邊距和行間距，縮小字號，以看清為宜，文字以小四號宋體為主，行間距不大于1。5，頁(yè)邊距不大于2cm。
21、工程維修單采用打單機，減少紙張使用。
22、酒店外景觀(guān)燈開(kāi)啟時(shí)間（夏季19：00—23：00；冬季18：00—23：00），招牌燈開(kāi)啟時(shí)間（夏季19：00—5：30；冬季18：00—6：00）。特殊情況由工程值班人員隨時(shí)調整，VIP接待及節假日視情況開(kāi)啟。
23、白熾燈更改為L(cháng)ED燈具，非對客區域的燈具全部采用節能燈�？陀脜^域在不影響酒店形象、格調的基礎上酌情更換。
24、馬桶水箱內增加灌滿(mǎn)水的礦泉水瓶。
25、對于更換下來(lái)的維修配件，能二次利用的需回收或拆解進(jìn)行二次利用，降低維修成本。
26、倉庫合理控制庫存，按需申購、發(fā)貨，對于辦公耗材除紙張、訂書(shū)針及回形針外其他物品需以舊換新；對于營(yíng)業(yè)用品除紙巾類(lèi)、印刷品類(lèi)、一次性耗用客用品、一次性耗用物料如：牙簽、一次性飯盒等外，其他物品到倉庫領(lǐng)貨，均需以舊換新。
27、西餐、大堂、宴會(huì )序廳等區域有較大玻璃幕墻，夏季天氣較熱時(shí)，會(huì )增加空調能耗，建議此區域玻璃幕墻張貼保溫膜。
28、為降低大堂空調能耗，建議在大堂感應門(mén)增設風(fēng)幕機。
29、中央空調系統水泵改變頻。
30、14F天面增設太陽(yáng)能熱水系統。
31、其中（第27—30條）或其他新設備、新技術(shù)等節能方案由工程部評估可行后報財務(wù)、總辦批準后實(shí)施。
32、工程部需做好日常能耗巡查統計，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決并上報節能管理小組和相關(guān)部門(mén)。各類(lèi)統計數據要細化、真實(shí)、客觀(guān)。
33、根據各崗位工作需要開(kāi)通電話(huà)的內線(xiàn)、市話(huà)及長(cháng)途。
34、四干凈：設備設施干凈、機房庫房干凈、工作崗位干凈、管理區域干凈。
35、五不漏：不漏電、不漏氣、不漏油、不漏煙、不漏水。
36、六良好：安全性能良好、設備性能良好、衛生良好、密封良好、控制程序良好、協(xié)調性能良好。
37、各部門(mén)日常工作及生活中發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)關(guān)閉或報修。
38、酒店質(zhì)檢、值班經(jīng)理巡查等過(guò)程發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)解決并向節能管理小組反映。
39、其他未盡事宜，由節能小組成員根據實(shí)際情況，客觀(guān)、真實(shí)的討論并執行。
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1、財務(wù)部制定出合理的能耗考核指標，并據此考核各部門(mén)的能耗管控情況，并按“每季核算、年度平衡”的方式對能耗節約或超支的進(jìn)行考核。
2、各部門(mén)有權對本部門(mén)違反能耗管理制度的人員予以處罰；能耗管理小組在有權對各部門(mén)及人員違反能耗管理制度進(jìn)行罰款、通報批評、責令整改等處理。
3、年度考核時(shí)，應根據能耗節約或超支金額的10%對各部門(mén)進(jìn)行獎罰，部門(mén)能耗管理情況作為部門(mén)負責人年終獎金發(fā)放的重要依據。
4、能耗管理小組應根據財務(wù)部的考核結果，向總經(jīng)理提請對各部門(mén)及部門(mén)負責人的獎罰意見(jiàn)。
5、對節能工作做的好的部門(mén)給予以一定金額獎勵，同時(shí)授予以部門(mén)模范節能小組稱(chēng)號，在半年度和年度總結會(huì )上提出表?yè)P。
6、對節能工作做的最差的部門(mén)給予以一定金額罰款，同時(shí)在半年度和年度總結會(huì )上提出通報批評。
7、不按酒店節能細則的違規現象，個(gè)人罰款50-100元，部門(mén)罰款100-300元。
酒店管理規章制度 篇6
一、管理體制
甲類(lèi)規定:
1、本酒店實(shí)行垂直領(lǐng)導,逐級向上負責制。在工作中,對上級的工作安排要先服從后上訴。
2、人事部負有對酒店進(jìn)行全面的人事管理的責任。
3、酒店規范明確各項管理規定,處事原則對事不對人,處理依據為酒店規章制度。
4、針對不同的'問(wèn)題,不同程度不同影響的人和事,制定出三級懲處規定。
乙類(lèi)規定:
5、保安有責任檢舉與制止違章員工的行為。
6、原則上一個(gè)部門(mén)之領(lǐng)導只能對本部門(mén)違例員工進(jìn)行處理(即直接開(kāi)出處罰通知單給人事部執行處理)。但部門(mén)經(jīng)理以上級別人員有行使跨部門(mén)監督權。
二、人事記錄
甲類(lèi)規定:
1、對于家庭地址、婚姻狀況、學(xué)歷、晉升、聯(lián)絡(luò )電話(huà)、聯(lián)絡(luò )人等情況的變更,應及時(shí)告知人事部,否則一切責任自負。
2、凡受聘于酒店員工的個(gè)人資料將按規定存入員工檔案,以備查閱。
乙類(lèi)規定:
3、酒店員工未經(jīng)總辦批準禁止查看本人及他人的人事檔案資料,人事部有權拒絕。
三、員工證
甲類(lèi)規定:
1、所有員工入職時(shí)均由人事部按規定發(fā)給員工工作證、工號牌、飯卡、考勤卡和《員工手冊》 。
2、員工只可擁有一張員工工作證,遺失時(shí),必須及時(shí)向人事部報失,并附有本部門(mén)經(jīng)理書(shū)面申請補辦證明,補辦時(shí)須繳費10元;飯卡不能轉借他人使用,遺失時(shí),向人事部報失,補辦時(shí)須繳費50元。
3、如員工調動(dòng)或提升等,須憑《人事變動(dòng)表》到人事部辦理有關(guān)證件及制服的更換手續。
四、員工出入通道
甲類(lèi)規定:
1、除工作需要外,所有員上下班必須從指定員工通道出入。
五、上、下班打卡
甲類(lèi)規定:
1、員工上下班必須按規定打卡,凡上班時(shí)未打卡按曠工處理,下班時(shí)未打卡者按早退處理。
2、員工因休假或因公外出未打卡,由部門(mén)主管作出記錄,當日交部門(mén)經(jīng)理審核后,交到人事辦理有關(guān)手續。
乙類(lèi)規定:
任何情況下,不可代人或托人打卡。
六、工作制服和更衣柜
甲類(lèi)規定:
1、酒店根據不同的工作崗位,發(fā)給相適應的制服,員工之間不得私自調換或混穿。
2、員工制服必須保持清潔,經(jīng)常更換。除特殊任務(wù)需要外,制服不許穿出酒店。
3、員工床位及衣柜不準私自調換。
4、工衣柜專(zhuān)為存入工衣和日常用品而設,須保持整潔。
酒店管理規章制度 篇7
一、操作方法
1、打卡時(shí)，手指平壓于指紋考勤機的指紋采集窗口上，指紋紋心盡量對正窗口中心，手指不要傾斜或放在指紋采集窗口太偏的位置，保持手指水平按在指紋采集頭上，并且覆蓋盡可能大的面積，不要垂直點(diǎn)擊指紋在指紋頭上面;不要快速的敲擊手指，也不要滑動(dòng)手指，指紋輸入結束后，出謝語(yǔ)音提示“謝謝”為成功驗證指紋。
2、若出現語(yǔ)音提示“請重按手指”為指紋驗證失敗，需重新驗證指紋。
3、指紋考勤機上其它的按健不許隨便按動(dòng)，刷指紋成功后，不得重復、隨意亂刷。
4、刷指紋時(shí)，如考勤機不能識別指紋或不能正常工作，要第一時(shí)間向人力資源部反映并采取補救措施，否則視為未出勤或曠考。
二、規章制度
1、全體員工上、下班必須嚴格按程序打考勤卡。
2員工因故不能打考勤卡時(shí)，必須三天內填寫(xiě)《缺打考勤卡審批表》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后上交人力資源部。否則按無(wú)故缺打處理，無(wú)故缺打考勤卡一次扣除月獎金10%。
3、全體員工打卡時(shí)應排隊，按先后秩序進(jìn)行，不得爭先恐后，否則，違反一次扣除當月獎金的15%，依次遞增。
4、全體員工必須是上下班時(shí)打卡，不得在打卡后吃飯再上班或吃飯后再打卡下班。否則，發(fā)現一次，扣除當月獎金的`20%，依次遞增。
5、嚴禁員工穿便裝打考勤卡，每發(fā)現一次扣除當月獎金的50%。
6、全體員工下班后，除特殊情況經(jīng)批準外，不得進(jìn)行工作區域，否則，發(fā)現一次扣除當月獎金的10%，依次遞增。
7、全體員工必須服從考勤機管理人員的管理，對不服從管理者，依照《員工手冊》有關(guān)規定進(jìn)行處理。
8、員工要嚴格按照指紋考勤機的操作規程及使用方法使用，不得將水、油、灰土、砂礫等物質(zhì)留在指紋考勤機的指紋采集窗口上，也不要用尖硬的東西接觸指紋考勤機。對故意損壞指紋考勤機人員，除照價(jià)賠償外，將按照《員工手冊》第四十二條進(jìn)行從嚴處理。
酒店管理規章制度 篇8
一、庫房重地未經(jīng)允許，任何人不得進(jìn)入庫房?jì)�，不得在庫房吸煙�?/p>
二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫房，應在門(mén)外等候。
三、對物料的保管和收發(fā)負有重要責任，依據各檔口領(lǐng)料單領(lǐng)料，嚴格控制數量。
四、庫房員工應堅守自己的工作崗位，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規章制度，以高度的.責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類(lèi)碼放，保證快捷及時(shí)的發(fā)放。
六、把好質(zhì)量關(guān)，對劣質(zhì)商品、過(guò)期食品拒絕收貨，并上報經(jīng)理。
七、收貨時(shí)嚴格按領(lǐng)貨單上清點(diǎn)商品，如無(wú)差錯，可與供貨部門(mén)辦理收貨手續。
八、定期進(jìn)行物品的盤(pán)點(diǎn)，對自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無(wú)過(guò)期，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，做到貨帳相符。
酒店管理規章制度 篇9
第一節 概述
財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會(huì )計制度的基礎上，結合業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規條，
酒店財務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務(wù)管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規范業(yè)務(wù)運作標準，使用符合酒店業(yè)務(wù)運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會(huì )計制度的規定和精神。如遇財務(wù)管理辦法與會(huì )計制度的規定內容產(chǎn)生茅盾或不一致時(shí)，應以會(huì )計制度的規定執行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應停止執行，并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據會(huì )計制度的規定及時(shí)作出修訂。
財務(wù)管理辦法的內容包括：
第二節 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務(wù)法規和員工手冊的有關(guān)規定給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開(kāi)立的基本賬戶(hù)內。
2、上述賬戶(hù)的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會(huì )簽，并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶(hù)的支票私章由出納保管。財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶(hù)的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫(xiě)支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領(lǐng)取支票的，應在5個(gè)工作日之內，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準報銷(xiāo)。支票未能按原定用途使用時(shí)，必須及時(shí)退交出納員，可根據業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續。
6、不得開(kāi)具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫(xiě)清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后方可開(kāi)具。經(jīng)辦人需在支票開(kāi)出后三日內將原空置項目的實(shí)際內容告知財務(wù)部。出納員負責督促相關(guān)工作。
7、 酒店的所有營(yíng)業(yè)現金收入均按酒店的《營(yíng)業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷(xiāo)回填，和支付零星現金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時(shí)必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專(zhuān)款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專(zhuān)用備用金，并應按規定在每班交接班時(shí)，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專(zhuān)用備用金，允許以郵票和現金的形式同時(shí)保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專(zhuān)用，不得挪作其他用途�，F金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。
專(zhuān)用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個(gè)別部門(mén)可獲撥留不超過(guò)人民幣壹仟元的臨時(shí)專(zhuān)用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必須即時(shí)交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準開(kāi)出支票由銀行賬戶(hù)存款回填補充外，其他備用金以報銷(xiāo)方式回填，報銷(xiāo)均應在指定辦公時(shí)間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個(gè)工作日以?xún)�，所有備用金均采用報銷(xiāo)回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準。
10、 酒店所有費用的報銷(xiāo)，均須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續，經(jīng)獲批準后在出納處領(lǐng)取或退繳現金。
11、 現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時(shí)，借款人應填寫(xiě)《借款申請單》(一式三聯(lián)，見(jiàn)附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬(wàn)元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬(wàn)元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長(cháng)審批。
借款人申請臨時(shí)借款時(shí)，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過(guò)25個(gè)工作日。出納員應及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說(shuō)明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權扣發(fā)其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節 用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開(kāi)銷(xiāo)，另訂立報銷(xiāo)制度。
(一) 、用款分類(lèi)。本用款管理制度將用款項目劃分為五類(lèi)：
1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。
2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費和禮品費每筆超過(guò)2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經(jīng)營(yíng)項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必需費用。
5、財務(wù)類(lèi)支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無(wú)合同的，相關(guān)責任部門(mén)必須提交相應的專(zhuān)題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設項目合同款項的支付
(1) 經(jīng)辦部門(mén)根據合同條款以及項目的進(jìn)度情況，填寫(xiě)《工程項目審價(jià)報告書(shū)》，經(jīng)由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見(jiàn)后，財務(wù)部簽字后對外支付
(2) 用款達100萬(wàn)元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營(yíng)用品及日常費用
(1) 開(kāi)業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預算的范圍內，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務(wù)部門(mén)支付款項;如果是貨款，財務(wù)部根據驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買(mǎi)固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬(wàn)元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門(mén)根據營(yíng)業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營(yíng)用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫(xiě)《用款申請單》;送財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進(jìn)行采購或付款。
(3) 設備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫(xiě)《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門(mén)提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫(xiě)《用款申請單》，連同批準后的報告送財務(wù)部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費、禮品費每筆超過(guò)2千元，依照集團有關(guān)規定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營(yíng)費用
按采購制度進(jìn)行(祥見(jiàn)《采購制度》)。
5、財務(wù)類(lèi)支出
(1) 財務(wù)類(lèi)費用依照有關(guān)合同或規定，填寫(xiě)《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。
(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
第四節 營(yíng)業(yè)款繳納管理制度
酒店對營(yíng)收現金采用錢(qián)、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F金部份應于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的`保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報表內所統計的現金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿(mǎn)。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書(shū)機釘上作為加封，未依循本項規定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見(jiàn)證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對于不按規定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見(jiàn)證人不按規定，沒(méi)有當面點(diǎn)核，或不認真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫(xiě)需要更正的，應用橫線(xiàn)畫(huà)去，再在其上方寫(xiě)上正確數據，然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對出現不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時(shí)未有直屬上級主管時(shí)，應向當時(shí)財務(wù)部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見(jiàn)證人共同打開(kāi)保險箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫(xiě)。實(shí)際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí)，若當時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí)，應請第三者(前臺收銀處24小時(shí)均有人員當值)作證，并在第一時(shí)間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時(shí)，破損封數目的欄位應加“/”斜線(xiàn)刪除。若有封袋破損時(shí)，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。
12、 出納及見(jiàn)證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見(jiàn)證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無(wú)誤入庫。如有差異應即時(shí)與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點(diǎn)算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實(shí)在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個(gè)月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、 收益審核應對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現金(包括備用金和當時(shí)的營(yíng)業(yè)現金)檢查，所有檢查均應按營(yíng)業(yè)情況考慮，避開(kāi)高峰期，在不預先通知的情況下進(jìn)行。此項檢查每月應進(jìn)行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時(shí)的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進(jìn)行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見(jiàn)證，整個(gè)檢查過(guò)程應在見(jiàn)證人監督下進(jìn)行，并由見(jiàn)證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、 營(yíng)業(yè)的各種報告及營(yíng)業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節 報銷(xiāo)管理制度
第一條 單據的處理
1、所有申請報銷(xiāo)的支出經(jīng)過(guò)完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷(xiāo)。經(jīng)手人、領(lǐng)導批準、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開(kāi)支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長(cháng)或執行董事核批)。
2、所有開(kāi)支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批、指定的財務(wù)人員復核后方能付款。
3、所有申請報銷(xiāo)的支出必須附有正確及有效的票據來(lái)證實(shí)支出，依據必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據或其他證明文件必須粘在報銷(xiāo)憑證后。如果是報銷(xiāo)采購物品的，在有保修單、說(shuō)明書(shū)的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷(xiāo)自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車(chē)等)，應由其中職級最高者報銷(xiāo)。
5、對員工實(shí)行現金周報制度。上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周內一次性填寫(xiě)“現金報銷(xiāo)報告”辦理報銷(xiāo)手續，一般不允許跨月報銷(xiāo)。報支差旅費者，必須在出差回來(lái)后兩星期內，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。財務(wù)部實(shí)行每周兩次報銷(xiāo)單據，時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時(shí)間一般不受理報銷(xiāo)申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷(xiāo)時(shí)間限制。
6、報銷(xiāo)申請人首先將所有發(fā)票整理分類(lèi)。定額小尺寸發(fā)票(如車(chē)票、餐飲發(fā)票)應分類(lèi)粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數及金額。購物發(fā)票應有手續完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車(chē)票、機票上應注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷(xiāo)。在填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》時(shí)要包括：姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數等，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷(xiāo)手續。
7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開(kāi)支標準、各類(lèi)審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問(wèn)，或發(fā)現不應報銷(xiāo)的項目，應及時(shí)向申請人落實(shí)及說(shuō)明。審核員審核無(wú)誤，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權限規定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷(xiāo)單據，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。
8、出納員應及時(shí)通知報銷(xiāo)申請人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應在收款欄簽名及填寫(xiě)日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現金報銷(xiāo)單》蓋上“現金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷(xiāo)市內交通車(chē)(船)費時(shí)，應在報銷(xiāo)報告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費用。
2、嚴格控制市內的的士費報銷(xiāo)。市內辦事搭乘的士，應取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理的批準，方可報銷(xiāo)。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴處理。如沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷(xiāo)。
3、現金報銷(xiāo)實(shí)行周報制度，即上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周規定的時(shí)間內辦好報銷(xiāo)手續。差旅費填于《現金報銷(xiāo)單》， 經(jīng)審核簽批后于每周規定的報銷(xiāo)時(shí)間交財務(wù)部報銷(xiāo)。一般不允許跨月報銷(xiāo)。
4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫(xiě)《外地出差申請表》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷(xiāo)為止。
2、出差補貼/費用報銷(xiāo)標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場(chǎng)至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車(chē)。
2) 長(cháng)途旅行一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，夜間乘車(chē)每夜補貼25元。
3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車(chē)票時(shí)間為準，出發(fā)當天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫(xiě)《借款申請單》，列明有關(guān)事項，由上級領(lǐng)導(部門(mén)經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準。批準時(shí)必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個(gè)月內必須報銷(xiāo)及結清，以《現金報銷(xiāo)單》送達財務(wù)部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務(wù)部說(shuō)明情況，方可延期。員工報賬時(shí)不退還《借款申請單》，由財務(wù)部開(kāi)給申請人收款收據。
4) 申請借款時(shí)，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。
5) 財務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預支款項，確保沒(méi)有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷(xiāo)時(shí)交還財務(wù)部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7) 預支款項退還財務(wù)不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車(chē)軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車(chē)軟臥，應事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。
3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車(chē)軟臥。
4) 機票/車(chē)票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車(chē)票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應保留作將來(lái)之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2) 住宿費在限額內據實(shí)報銷(xiāo)。
3) 多人出差至同一地點(diǎn)，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會(huì )議、培訓等活動(dòng)，統一安排住宿的，住宿費可以據實(shí)報銷(xiāo)。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開(kāi)具住宿發(fā)票。
第四條 差旅支出報銷(xiāo)及結算
1) 報支差旅費者必須在出差回來(lái)后兩星期內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3) 財務(wù)部應確�！冬F金報銷(xiāo)單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務(wù)報銷(xiāo)手續。
4) 差旅支出報銷(xiāo)若不按公司的報銷(xiāo)程序將均不受理，此情況包括，例如：
a) 沒(méi)有填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》或《出差工作報告》。
b) 《現金報銷(xiāo)單》的資料不正確或沒(méi)有完全地填寫(xiě)。
c) 沒(méi)有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。
d) 沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。
e) 沒(méi)有一次性將本次的所有開(kāi)支報銷(xiāo)完畢。
第五條 與其他部門(mén)協(xié)調
1) 財務(wù)部應通知兩個(gè)月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會(huì )在下期工資內扣除。
2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書(shū)》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應領(lǐng)工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。
第六節 發(fā)票管理辦法
為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規定追究應負責任。
第一條 開(kāi)出發(fā)票
1、酒店使用由稅務(wù)機關(guān)統一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規定的文件及財務(wù)專(zhuān)用章向稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務(wù)機關(guān)報送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會(huì )計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務(wù)專(zhuān)用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì )計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷(xiāo)。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷(xiāo)。在發(fā)現有違反規定時(shí)，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(yè)(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發(fā)票的開(kāi)具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷(xiāo)。如發(fā)生丟失、損壞必須即時(shí)報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發(fā)票不得轉借、轉讓?zhuān)坏脼槠渌麊挝换騻�(gè)人代開(kāi)，只能對經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營(yíng)業(yè)收入報告之后。
第二條 收取發(fā)票
1、購買(mǎi)商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機關(guān)規定的全國統一發(fā)票監制章，并由收款方加蓋財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，并經(jīng)開(kāi)票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規定，內容不得涂改。
3、對不符合規定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷(xiāo)憑證。
4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開(kāi)給酒店。如有特殊情況，應具報告說(shuō)明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，方可給予報銷(xiāo)。
5、發(fā)票的商品或服務(wù)內容應與交易事項相符，不得串通開(kāi)票單位虛構作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財務(wù)人員應以交來(lái)發(fā)票核銷(xiāo)各項報銷(xiāo)事項，審核其真實(shí)性、合法性、完整性。
第七節 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶(hù)的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專(zhuān)用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、 銀行賬戶(hù)的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章方可提齲
2、 財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫(xiě)支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫(xiě)，內容包括收款單位/收款人名稱(chēng);大、小寫(xiě)金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據送財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核。通過(guò)財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準，最后轉出納填寫(xiě)支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門(mén)。
5、 出納必須嚴格要求保管和開(kāi)出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開(kāi)出支票。
6、 開(kāi)出的支票必須寫(xiě)明收款人或收款單位的名稱(chēng)、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、 因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的情況，允許在填寫(xiě)收款人，及用途后，開(kāi)出限額支票。按本項規定開(kāi)出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務(wù)手續。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫(xiě)。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁(yè)在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開(kāi)出支票一致，各欄資料必須如實(shí)填寫(xiě)，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用。
13、 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規定期限保存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開(kāi)戶(hù)銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。
15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關(guān)法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。
第八節 收據管理辦法
收據是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書(shū)面憑證，開(kāi)具收據的情況羅列如下：收取客戶(hù)的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開(kāi)具收據的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開(kāi)具，
2、酒店營(yíng)業(yè)收據應確保合法有效，并由專(zhuān)人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。
3、收據填寫(xiě)要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫(xiě)，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開(kāi)錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷(xiāo)毀。
5、開(kāi)具收據應使用中文，可同時(shí)使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷(xiāo)毀收據。收據使用完畢后，應及時(shí)把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領(lǐng)用收據出現問(wèn)題，由責任人承擔。
第九節 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營(yíng)業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個(gè)月，如由于營(yíng)業(yè)需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時(shí)調更，需請示領(lǐng)導批準。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開(kāi)具的病假單或請假條，并經(jīng)批準。
3、若因個(gè)人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準方可執行，欠下的時(shí)間，以后補回。
4、在工作未完成時(shí)，不得無(wú)故提前下班、早退。
5、在每個(gè)月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導批準后，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。
第十節 各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。
2、 消費券上必須注明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價(jià)值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須注明有效使用期限，過(guò)期作廢。
6、 所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。
7、 所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無(wú)關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫(xiě)申請表，注明時(shí)間及原因，而后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來(lái)的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門(mén)需要領(lǐng)取消費券時(shí)，由財務(wù)部負責保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。
14、 消費券根據其發(fā)放的性質(zhì)，相應作帳務(wù)處理。
15、如果為IC卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節 酒店的交際宴請
是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高級部門(mén)經(jīng)理、被授權的部門(mén)經(jīng)理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫(xiě)宴請申請表，注明申請人、部門(mén)、宴請日期、地點(diǎn)、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、 宴請必須事先經(jīng)申請人的部門(mén)經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、 所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過(guò)預計金額的10%。
5、 未及時(shí)提供宴請單者，必須在24小時(shí)之內主動(dòng)交與財務(wù)日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內進(jìn)行。
7、 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規定而執行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個(gè)人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。
第十二節 采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買(mǎi);先驗收，后付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門(mén)每月做好日常物品的采購計劃，填寫(xiě)《采購申請單》后，部門(mén)負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經(jīng)辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門(mén)對于固定資產(chǎn)的申購，要按實(shí)際情況，提交扼要的報告，說(shuō)明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設備，要有專(zhuān)業(yè)部門(mén)的意見(jiàn)書(shū)。
5、一些特殊設備申購，涉及多個(gè)部門(mén)的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。
(二)、采購實(shí)施
1、 采購物品由采購部負責，如是專(zhuān)業(yè)用品，應有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員陪同。
2、 專(zhuān)用物品、常用用品的采購一般通過(guò)供應商送貨，并有一定范圍的詢(xún)價(jià)，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產(chǎn)的采購必須采取比價(jià)的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買(mǎi)。(參見(jiàn)《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。
4、 采購物品先急后緩，營(yíng)業(yè)部門(mén)優(yōu)先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節，即數量、質(zhì)量和價(jià)格。
1、 未經(jīng)批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱(chēng)應與采購申請單名稱(chēng)一致。
3、 對收到的食品原料和物品進(jìn)行數量盤(pán)點(diǎn)，收貨量應與訂購數量相同。
4、 所采購的物品和原料應符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、 實(shí)行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門(mén)為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門(mén)雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時(shí)，收貨記錄必須有使用部門(mén)的廚師長(cháng)簽名確認。
8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無(wú)誤后，轉交應付部復核。
10、 工作時(shí)間以外，如使用部門(mén)需要的緊急貨品，由使用部門(mén)通知采購部，貨到后，由使用部門(mén)主管級以上人員驗收，同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內補齊相關(guān)手續。
11、 購買(mǎi)的物品如果有保修單、說(shuō)明書(shū)的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、 固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條 凡購買(mǎi)“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應先由行政部門(mén)、使用部門(mén)、財務(wù)部門(mén)分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷(xiāo)。
第四條 供應商采取月結方式進(jìn)行，經(jīng)過(guò)對賬確認后，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷(xiāo)時(shí)應分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行報銷(xiāo)。
第七條 報銷(xiāo)時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續。
第八條 付款時(shí)審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。
第十三節 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、 倉庫門(mén)口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開(kāi)啟。
4、 如封包鑰匙被開(kāi)啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時(shí)檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉管員并在單據上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過(guò)期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過(guò)期餐料要提前三個(gè)月書(shū)面通知使用部門(mén)。
7、 每日檢查存貨情況，及時(shí)填寫(xiě)《采購申請單》補充存貨。
8、 每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關(guān)閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監督貨物盤(pán)點(diǎn)，并記錄《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》。成本控制負責核對盤(pán)點(diǎn)數量是否一致。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報財務(wù)經(jīng)理。
酒店管理規章制度 篇10
(一)采購制度
1.訂購的物資必須保質(zhì)保量，配套齊全，嚴格審查產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)資料，所購物資必須有產(chǎn)品合格證或材質(zhì)證明，比質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)選購。
2.按照采購計劃要求的質(zhì)量、規格、型號、材質(zhì)、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)家采購物資，并做到料齊全，到貨及時(shí)
(二)倉庫人員管理制度
1.保障庫存商品銷(xiāo)售供應，及時(shí)清理存貨區域，及時(shí)發(fā)現缺貨并通知相關(guān)管理人員以便補充貨源。
2.及時(shí)保持與整理銷(xiāo)售區域的衛生(包括貨架、商品)
3.及時(shí)整理散貨與退貨，保證一個(gè)品種只有一包散貨。
4.正確核對待發(fā)貨物的價(jià)格，庫存商品先進(jìn)先出，防止積壓貨物。
5.調撥貨物，倉管員要審查單價(jià)、貨款總金額現價(jià)格不符或貨款少收等，應立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
6.嚴格辦理物資交接手續，做好入庫物資的.交接和驗收。
(三)物資驗收入庫
3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉移。
4.物資入庫存，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不準投入使用。
5.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
7.驗收中發(fā)現的總是要及時(shí)通知辦公室處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。
(四)貨物保管
8.做好物資保管工作。監督和檢驗貨品數量、質(zhì)量，對于劣質(zhì)物品提出拒收和退貨。
9、作好庫房防火、防爆、防盜等防范措施，發(fā)現事故隱患及時(shí)上報。
(五)貨物出庫
1.填好領(lǐng)貨名稱(chēng)，規格，單價(jià)，數量，金額。
2.物資的交接、驗收、發(fā)料必須親自清點(diǎn)，雙方簽字。
3.發(fā)貨必須堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資數目差錯、錯發(fā)等失誤，審核人員應負經(jīng)濟責任。
4.發(fā)料時(shí)領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)。
酒店管理規章制度 篇11
第一章 目的
為使員工宿舍保持良好的清潔衛生，整齊的環(huán)境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本規定。
第二章 范圍
本規定適用于網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)部所有住宿員工。
第三章 職責：
1、人力資源行政專(zhuān)員負責員工宿舍的管理工作;
2、部門(mén)內所屬員工要服從管理、積極配合;
3、宿舍只提供單身員工個(gè)人住宿。
第四章 入住管理：
(一)作息時(shí)間：
1.員工每天早7點(diǎn)起床(加班、值班等特殊情況另行約定)，7：15就餐，7:45之前到辦公室。7:50晨會(huì );8:00正式開(kāi)始工作。值日生7:45以前完成辦公室衛生的清掃工作。
2.中午11:30下班，員工到食堂就餐，完畢后午休，12:30開(kāi)始下午工作。
3.下午17:30分下班，員工到食堂就餐。晚餐后活動(dòng)自行安排。
4. 入住的員工，應在21：30之前回寢室就寢，如需延遲或不歸寢的，須提前請假。
5. 員工晚間22：30后禁止嬉鬧、大聲聽(tīng)音樂(lè )、看電視、大聲喧嘩， 晚23:00寢室熄燈，以免影響他人休息，影響第二天的工作。
(二)具體規定：
1、入住人員必須遵守宿舍管理人員的要求，在規定房間、床位入住;
2、男、女員工嚴禁串寢留住，男員工不得進(jìn)入女員工寢室;如確需入內，必須有第三人在場(chǎng)且不得長(cháng)時(shí)間(30分鐘以上)逗留。
3、入住員工嚴禁帶非公司人員入內，更不準留宿;
4、辭職、辭退、解聘人員必須在辦理手續后當日內在相關(guān)人員的監督下退出宿舍，不準繼續留住;
5、嚴禁翻弄他人的'行李及衣物等;
6、室內不得使用或存放危險及違禁物品;
(三)衛生要求:
1、入住人員自覺(jué)遵守宿舍衛生要求，愛(ài)護環(huán)境，嚴禁亂扔垃圾;
2、自覺(jué)清理宿舍內及宿舍門(mén)口衛生，保持室內衛生;
3、不得在走廊、宿舍門(mén)口、樓梯間堆放垃圾，禁止高空拋物;
4、宿舍內每位員工均需輪流打掃清潔衛生(輪值表貼于門(mén)后);
5、換洗衣物和鞋不得在寢室內堆積;
6、宿舍及走道內嚴禁亂拉亂接電線(xiàn)、使用電器具;
7、污穢、廢物、垃圾等應集中于指定場(chǎng)所傾倒;
8、保持床單、被罩、枕套的整潔，定期清洗。
(四)其他：
1.有下列條件之一者不得入�。�
1.1、犯有傳染病者、
1.2、有不良奢好者;
2、住宿員工有下列情況之一者，取消其住宿資格，情節特別嚴重的，交由司法機關(guān)處理：
2.1、不服從監督、管理、指揮者;
2.2、在宿舍內賭博(打麻將、打撲克等涉及金錢(qián)的)、斗毆、吸毒、行騙及酗酒者;
2.3、蓄意破壞公用物品或設施等;
2.4、宿舍內接待異性人員或留宿外來(lái)人員者;
2.5、經(jīng)常妨礙宿舍安寧、屢教不改者;
2.6、違反宿舍安全規定者;
第五章 安全管理
1、進(jìn)出隨手關(guān)門(mén)，保證宿舍內人員、財產(chǎn)安全;
2、保管好自己的個(gè)人物品，貴重物品妥善保存;
3、自覺(jué)愛(ài)護公司財物，如有損壞，照價(jià)賠償;
4、對于嚴重違章現象，人力行政專(zhuān)員可先予以干預，控制事態(tài);然后上報公司，等待處理;
5、對于特殊緊急事件，部門(mén)經(jīng)理應及時(shí)電話(huà)通知公司，并請求相關(guān)機關(guān)實(shí)行救助(如119、110、120等)。
第六章 附則
1. 本規定由黑龍江蘭亞實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)部制定并負責解釋。
2. 本規定適用于網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)部所有員工，公司其他部門(mén)員工使用規定由公司另行規定。
3. 本規定經(jīng)總經(jīng)理批準后有效。
4. 本規定自二零一零年九月一日起執行。
酒店管理規章制度 篇12
1、在餐飲總監或副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責酒店餐飲部的經(jīng)營(yíng)管理工作。
2、根據酒店的預算和酒店的市場(chǎng)環(huán)境、部門(mén)的歷史數據和現實(shí)情況，編制部門(mén)的年度預算、月度計劃，報餐飲總監、總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
3、制定本系統的經(jīng)營(yíng)管理制度、服務(wù)標準、操作規程，制定餐飲經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)策略，策劃促銷(xiāo)推廣大型活動(dòng)和重要宴會(huì )。
4、巡視屬下各部門(mén)，關(guān)注運作情況，檢查廚房出品質(zhì)量，檢查工作進(jìn)度，抽查服務(wù)質(zhì)量，搞好出品、營(yíng)銷(xiāo)分析，找出成本、服務(wù)等方面出現的問(wèn)題，提出改進(jìn)的措施。
5、會(huì )同行政總廚研究、設計、推廣新菜單，創(chuàng )造市場(chǎng)認可的'招牌菜色，不斷拓展新市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)新客源，提高酒店的知名度和市場(chǎng)占有率。
6、親自組織并參加市場(chǎng)調查，掌握原材料行情，嚴格控制成本，合理控制餐飲價(jià)格水平和綜合毛利率，每天檢查盈利進(jìn)度，每月檢查完成預算的情況，采取對策確保年度盈利指標的完成。
7、加強現場(chǎng)管理，經(jīng)常巡視餐廳，親自組織和安排大型團體就餐和重要宴會(huì )，負責VIP客人的迎送。
8、親自收集客人對餐飲質(zhì)量的意見(jiàn)，處理重要投訴，研究市場(chǎng)變化，及時(shí)發(fā)現消費動(dòng)態(tài)，調整酒店的餐飲營(yíng)銷(xiāo)策略，抓住可行的盈利機會(huì )。
9、主持餐飲部日常工作會(huì )議，每周召開(kāi)一次業(yè)務(wù)檢討會(huì )議，每月召開(kāi)一次營(yíng)銷(xiāo)會(huì )議，確保部門(mén)的日常運作，不斷提高服務(wù)、提高出品質(zhì)量、提高營(yíng)業(yè)和利潤水平。
10、有針對性地組織服務(wù)骨干和廚師外出學(xué)習，重視新知識新技術(shù)的運用和推廣。
11、負責與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、前臺、客房、人力資源、財務(wù)、工程等部門(mén)經(jīng)理的橫向聯(lián)系，確保酒店服務(wù)的一致性。
12、制定服務(wù)技術(shù)、烹飪技術(shù)的培訓計劃，建立定期考核制度，親自負責培訓下級業(yè)務(wù)骨干，指導并檢查各分部門(mén)的員工培訓。
13、親自負責對直接主要業(yè)務(wù)骨干的招聘，想辦法引進(jìn)有一定客戶(hù)支持的、有實(shí)際管理經(jīng)驗的餐飲管理人才和生產(chǎn)技術(shù)人才，重視培訓、考核、督導和工作評估，切實(shí)調動(dòng)他們的積極性，提高服務(wù)水準。
14、負責部門(mén)獎金的分配工作，決定本部門(mén)的人事變動(dòng)，關(guān)心員工的工作和生活，及時(shí)提供必要的工作指導和幫助，調動(dòng)他們的工作積極性。
15、抓好設備設施的維修保養，確保各種設施處于完好狀態(tài)，防止事故的發(fā)生。
16、定期組織檢查消防器具，做好通緝協(xié)查、防火、防盜工作，對本部門(mén)的安全負責。
17、完成餐飲總監、副總經(jīng)理布置的其他工作。
酒店管理規章制度 篇13
一、葷素食品，衛生用具洗滌一，三池分開(kāi)專(zhuān)用，注上標記。
二、魚(yú)洗凈后，無(wú)鱗、鰓和內臟，肉、家禽冼凈后，無(wú)血、毛、污，內臟洗凈，無(wú)有害腺體。蔬菜按一撿、二洗、三切的順序進(jìn)行操作，清潔后的蔬菜，無(wú)泥沙雜質(zhì)，無(wú)枯萎黃葉，不放置過(guò)夜。雞蛋用流水逐只清洗干凈。雞蛋先打在小容器內，確認新鮮衛生后再打入大容器，不可直接打入大容器。加工結束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃洗刷干凈。
三、切配定位專(zhuān)桌，生熟儀器冰箱分開(kāi)專(zhuān)用，注明標記。食品生熟用具、容器、盛器有明顯標志，做到生熟分開(kāi)專(zhuān)用。配菜用的工具、容器、盛器經(jīng)常保持干凈，用前消毒，用后洗刷。配菜時(shí)，不用腐敗變質(zhì)和過(guò)期的原料。每切配完一種食品，即刮去砧板上的污物，經(jīng)常搓洗抹布。做到刀不銹，砧板不霉，加工臺面、抹布干凈。待用食品洗凈后放入冰箱保存。冰箱內食品分類(lèi)存盤(pán)存放，不重疊，定期除霜，無(wú)異味。確實(shí)做到“四隔離”：生與熟隔離;成品與半成品隔離;食品與天然冰隔離;冷面用凈化水漂洗。
四、墻面、排風(fēng)罩、工作臺、灶臺、地面無(wú)積灰、無(wú)污垢、無(wú)積水。廚房抽屜內整潔無(wú)灰、無(wú)蟑螂、無(wú)鼠跡。廢棄物及時(shí)倒入帶蓋桶內，當日清除。每班工作結束后，擦洗水斗，倒掉池中網(wǎng)籃內的殘渣，擦洗桌面，工具、用具清洗干凈，拖清地板。整理好架子、灶臺，蓋好輔料容器的蓋子、剩余和備用食品，或放冰箱，或加籠罩蓋好，保持室內清潔衛生，每周搞一次包干區域的衛生大掃除。共用部位，使用者應尊重衛生包干者的勞動(dòng)，用后保持整潔(冷藏室、切配間定位放置物品)。
五、食品充分加熱，防止內生外熟。隔頓隔夜食品回燒后供應。每班工作結束后調料加蓋。工具、用具、灶上、灶下，地面清掃洗刷干凈。
烹調衛生制度：
一、注意儀器新鮮，變質(zhì)儀器不蒸，不下鍋，不烘烤。
二、燒煮食品充分加熱，燒熟燒透，不外熟里生。
三、隔頓、隔夜、回收熟食回鍋燒透供應。
四、不用未經(jīng)消毒的容器盛熟食，不用抹布抹盆。
五、工作結束，調料容器加蓋，灶上灶下沖洗清掃干凈。
食品冷藏衛生制度：
一、食品應分類(lèi)保存，半成品與原料存放，生熟嚴格分開(kāi)。
二、冰箱或冷庫由專(zhuān)人負責檢查定期化霜，保持霜薄氣足，使其無(wú)異味、臭味。
三、食品做到先進(jìn)先出先用，已變質(zhì)或不新鮮的食品不得放入庫或冰箱內，食品不得與非食品一起存放，私人食品不準放入冰箱或冷庫。
食品挑洗加工衛生制度：
一、蔬菜按一挑、二洗、三切的順序加工。
二、清洗加工過(guò)的蔬菜做到無(wú)泥沙、無(wú)雜草。
三、肉類(lèi)食品、自加工時(shí)注意檢查質(zhì)量，腐敗變質(zhì)食品不加工。
四、肉類(lèi)加工后無(wú)血、無(wú)毛、無(wú)污物，水產(chǎn)做到無(wú)鱗、無(wú)腮、無(wú)內臟。
五、宰殺家禽放血完全，除凈毛和內臟，病、死家禽不宰殺、不加工。
六、工具、容器沖洗干凈，葷素分開(kāi)使用。
七、工作結束做好工具、盛器及加工場(chǎng)所沖洗清掃工作。
燒烤、冷盆間衛生制度：
一、冷盆間工作人員止崗須兩次更衣、不得留長(cháng)指甲和戴首飾。整個(gè)冷盆間除工作必需之器皿工具外，不得存放其他無(wú)關(guān)用品。各種瓜果洗凈入內，并且必須與熟菜分砧切配。
二、每天上班后清理冰箱一次，隔夜食品一般不用，如需再次使用，應做再次燒熟處理;砧墩、刀具用消毒深液浸泡，工作人員雙手也必須進(jìn)行消毒，地面用消毒溶液拖洗。
三、供應過(guò)后,各種熟食加蓋加罩,放入冰箱,案板全部洗刷擦干, 砧墩洗凈刮干,地面沖洗并刮凈.
四、冷盆間的各種用具必須單獨使用,防止交叉感染,凡是熟食改刀勻在冷盆內進(jìn)行;冷盆間的刀,抹布不得在冷盆間以外的地方使用.
五、晚上下班前,各種衛生工作全部按規定完成后關(guān)閉窗和日光燈,開(kāi)啟紫外線(xiàn)燈進(jìn)行消毒,此時(shí)各種人員均不再進(jìn)入冷盆間.
點(diǎn)心面包間衛生制度：
一、點(diǎn)心、面包間工作人員必須嚴格執行《食品衛生法》和飲食衛生：“五四”制。每天須更衣戴工作帽后方可進(jìn)入點(diǎn)心、面包間，工作其間不得佩帶首飾進(jìn)行操作，不得留長(cháng)指甲。
二、點(diǎn)心、面包間必須保持環(huán)境整潔，各種無(wú)關(guān)物品不得進(jìn)入點(diǎn)心、面包間，各種工具用后隨時(shí)洗凈，冰箱每天清理一次，地面每天拖洗，籠墊入鍋高溫煮凈油污，蒸鍋每天放水清洗。保持烘箱及托盤(pán)整潔，各種模具用后洗凈擦干，按類(lèi)歸放，防止銹蝕。
三、各種點(diǎn)心、面包用料保持新鮮，各種添加劑必須按規定使用。各種辦成品制作后應分別加罩進(jìn)入冰箱，防止脫水干裂變質(zhì)。
四、每天工作過(guò)后，各種用具全部清洗干凈，抹布洗凈晾干，案板光潔無(wú)垢，工具擺放有序地面潔凈無(wú)灰。
廚房環(huán)境衛生制度：
廚房全體工作人員，必須嚴格執行《食品衛生法》以及飲食衛生“五四”制。注意環(huán)境潔凈，講究個(gè)人衛生，文明操作，創(chuàng )造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
一、爐灶工作必須做到每天清洗湯桶和全部調料罐，湯料必須洗凈并且焯水，方可吊湯。烹調中文明操作，調味后必須凈勺，排菜須用筷子，抹布經(jīng)常搓洗，保持潔白，灶臺隨時(shí)沖刷直無(wú)污物，每人午市過(guò)后擦洗灶臺一次(用鋼絲球和洗滌凈)使灶臺光亮無(wú)污。晚上收市下班前，全部灶臺及排菜桌均用抹布擦凈，全部物料用品歸類(lèi)歸位。
二、砧墩工作須做到：每天冰箱清理兩次，每天早上清理主要是清除隔夜原料，水發(fā)原料換水，擦洗冰箱內外。晚上清理包刮各種原料分類(lèi)歸置，定期除霜。全部進(jìn)入冰箱和回籠間。抹布經(jīng)常搓洗，保持潔凈。砧墩用后及時(shí)刮京凈，不留血污。廢料盆及時(shí)清理，每天早上十點(diǎn)，下午兩點(diǎn)更換垃圾桶。每天午市過(guò)后，晚上下班前清洗案板和砧墩，案板洗后全部擦凈，砧墩洗后刮凈豎起晾干。整個(gè)廚房間地面沖洗兩次，午市一次，晚上臨下班一次，平時(shí)要保持廚房環(huán)境的'整潔。
配菜間衛生制度：
一、切配前檢查原料質(zhì)量，發(fā)現腐壞變質(zhì)，有毒有害的原料不切配。
二、工作用具做到刀不銹，砧墩不霉，臺面抹布干凈。
三、盛放食品的器皿保持潔凈,葷素分開(kāi)。
四、放入冰箱的食品經(jīng)加工，清洗干凈后放入。
五、工作結束，做好工具用具，臺面及加工場(chǎng)所潔凈衛生。
廚房規章制度：
一、廚房員工必須準時(shí)上、下班，按時(shí)上班履行簽時(shí)手續按規定著(zhù)裝戴帽保持整潔上崗，不得無(wú)故遲到和早退，累計三次遲到或早退者按曠工一天處理。
二、廚房員工嚴禁私自換班，必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)班、主管同意方可換班，如有發(fā)現違反，將給予警告。
三、廚房?jì)葒澜麜?huì )客，如有違反者將給予警告。
四、廚房員工病假需要醫院病情證明單方可有效，事假需要前兩天以書(shū)面形式征得部門(mén)主管簽子同意后方可休假，電話(huà)請事假一律無(wú)效，違反者按曠工處理。
五、廚房員工嚴禁到營(yíng)業(yè)場(chǎng)所停留和閑聊，嚴禁與服務(wù)員打鬧嘻戲，違反者給予警告一次。
六、廚房員工在上班時(shí)間內嚴禁串崗，下班以后及時(shí)離開(kāi)酒店，不得無(wú)故逗留，違反者給予警告一次。
七、廚房?jì)葒澜鼰�、飲酒及偷吃、偷用酒店食品和用具違反者給予警告一次。
八、絕對服從管理員的工作分配，如有違反者給予警告一次。
九、廚房間應在工作結束后認真做好衛生工作，各自管理自己的衛生區域
酒店管理規章制度 篇14
20xx年10月31日
山姆到酒店鍛煉半個(gè)多月了，通過(guò)從事具體工作，發(fā)現日常工作有太多值得自己去學(xué)習去探索的東西�，F就酒店規章制度制定方面應注意的問(wèn)題，簡(jiǎn)單談一下自己的想法。
俗話(huà)說(shuō)：“無(wú)規矩不成方圓”，酒店規章制度是為保證以及維持酒店正常運轉秩序所制定的，是酒店員工需共同遵守的規范和準則�？茖W(xué)合理的酒店規章制度是酒店現代化管理的重要方法，是管理思路在工作上的具體體現，對促進(jìn)酒店的有效管理和高效經(jīng)營(yíng)具有重要意義。
但是，我們酒店現有的制度方面還存在一些不足，如有些制度非�；\統，界定模糊，有些規章制度過(guò)于簡(jiǎn)單、不夠規范，而有些規章制度缺乏整體觀(guān)，規章制度之間缺乏協(xié)調性等。如何解決這些問(wèn)題呢？我覺(jué)得酒店在制定規章制度過(guò)程中，應體現“四性”。
1、合法性。只有符合國家法律法規的`制度才是有效的。要做到酒店制定的規章制度具有合法性，首先要做到管理權限合法，酒店規章制度是酒店的管理措施，反映酒店的管理權利，這種權利必須在法律法規賦予的權限之內。其次，要做到管理內容合法，內容的很多方面，國家都有法律規定，如經(jīng)營(yíng)決策、財務(wù)管理、勞動(dòng)管理、食品衛生、消防管理、環(huán)境保護等。酒店制定這些方面的規章制度時(shí)，其內容必須符合國家法律法規的規定。不能出現規章制度規定的內容與法律規定相沖突的情況。再次，要做到管理手段合法，管理手段的合法性是使管理內容得以實(shí)現的保證。如《勞動(dòng)法》第二十一條規定試用期最長(cháng)不得超過(guò)6個(gè)月，那我們在對試用期內違反酒店規定的員工進(jìn)行懲罰，延長(cháng)其試用期時(shí)，就必須注意試用期總時(shí)長(cháng)不能超過(guò)6個(gè)月。
2、系統性。酒店的全部規章制度構成酒店的管理體系。在橫向上，酒店每個(gè)規章制度之間應互相聯(lián)系，不能互相矛盾；在縱向上，制度的制定要考慮到今后相關(guān)環(huán)境的發(fā)展趨勢，保證制度在相當長(cháng)時(shí)間內能夠發(fā)揮作用。比如新制度一制定不久，國家政策或者單位實(shí)際發(fā)生變化，短期內又要進(jìn)行修改，這就不能符合系統性的要求。
3、規范性。酒店規章制度要做到形式規范統一，文字明確具體，表述簡(jiǎn)明扼要，體例保持統一性�？刹捎眯蜓�、主體、附則式，也可采用總則、分則、附則式或條目式。每項規章制度都應有具體執行部門(mén)，配合執行部門(mén)和違規監督部門(mén)。如現在正在制訂的《酒店采購制度》，如果只有執行部門(mén)，沒(méi)有違規監督部門(mén)，那么就會(huì )造成因為沒(méi)有檢查、沒(méi)有監督，而導致制度形同虛設。
4、實(shí)用性。酒店制定規章制度是為了實(shí)現管理好酒店以獲得經(jīng)濟效益和社會(huì )效益的目標，所以酒店的規章制度必須符合酒店的實(shí)際情況。從內容上看，制度的實(shí)用性一方面要求酒店制定的規章制度要有利于酒店參與市場(chǎng)競爭，有利于推動(dòng)酒店發(fā)展；另一方面，也要與酒店內部實(shí)際情況相符，在促進(jìn)酒店加強科學(xué)管理的前提下，做到實(shí)事求是，執行方便。如酒店原有的一些規章制度，是“依葫蘆畫(huà)瓢”把其他行業(yè)或其他酒店的規章制度照搬過(guò)來(lái)，而沒(méi)有結合我們酒店的實(shí)際情況，結果制度制定后成了空架子，不僅無(wú)法執行，相反，卻損害了制度的嚴肅性。
酒店規章制度一旦實(shí)施，酒店員工在工作中的行為就必須以此為準則，并受制度約束。因此，酒店在制定規章制度時(shí)，務(wù)必要牢牢把握“四性”，只有這樣制定出來(lái)的規章制度才能對酒店的發(fā)展起到真正的促進(jìn)作用。
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