酒店安全管理細則

酒店安全管理細則

酒店安全管理細則1

　　一、辦公室管理條例

　　第一章總則

　　第一條為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規范，明確要求，規范行為，創(chuàng )造良好的企業(yè)文化氛圍。

　　第二章細則

　　第二條服務(wù)規范:

　　1、儀表:公司職員工應儀表整潔、大方;

　　2、微笑服務(wù):在接待公司內外人員的垂詢(xún)、要求等任何場(chǎng)合，應注釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方;

　　3、用語(yǔ):在任何場(chǎng)合應用語(yǔ)規范，語(yǔ)氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩;

　　4、現場(chǎng)接待:遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應禮貌勸阻，上班時(shí)間(包括午餐時(shí)間)辦公室內應保證有人接待;

　　5、電話(huà)接聽(tīng):接聽(tīng)電話(huà)應及時(shí)，一般鈴響不應超過(guò)三聲，如受話(huà)人不能接聽(tīng)，離之最近的職員應主動(dòng)接聽(tīng)，重要電話(huà)作好接聽(tīng)記錄，嚴禁占用公司電話(huà)時(shí)間太長(cháng)。

　　第三條辦公秩序

　　1、工作時(shí)間內不應無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

　　2、職員間的工作交流應在規定的區域內進(jìn)行(大廳、會(huì )議室、接待室、總經(jīng)理室)或通過(guò)公司內線(xiàn)電話(huà)聯(lián)系，如需在個(gè)人工作區域內進(jìn)行談話(huà)的，時(shí)間一般不應超過(guò)三分鐘(特殊情況除外)。

　　3、職員應在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結束后做好個(gè)人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

　　4、各部門(mén)專(zhuān)用的設備由其部門(mén)指定專(zhuān)人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養工作。

　　5、發(fā)現辦公設備(包括通訊、照明、影音、電腦等)損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應立即向辦公室報修，以便及時(shí)解決問(wèn)題。

　　第三章責任

　　本制度的檢查、監督部門(mén)為公司辦公室共同執行，違反此規定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。

　　二、辦公室物資管理條例

　　第一章總則

　　為使辦公室物資管理合理化，滿(mǎn)足工作需要，合理節約開(kāi)支，特制訂本規定，此規定的執行部門(mén)為辦公室。

　　第二章物資分類(lèi)

　　1、公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實(shí)物資產(chǎn)。

　　2、低值易耗品:筆、紙、電池、訂書(shū)釘、膠水等

　　3、管制品:訂書(shū)機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等

　　4、個(gè)人保管物品:個(gè)人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開(kāi)銷(xiāo)的物資;

　　5、實(shí)物資產(chǎn):物資價(jià)格達300元以上，如:空調、計算機、攝像機、照相機。

　　第三章辦公用品物資采購

　　1、公司辦公用品物資的采購，原則上由辦公室統一購買(mǎi)，屬特殊物資經(jīng)辦公室同意，可由申購部門(mén)自行購買(mǎi)。

　　申購物品應填寫(xiě)物品申購單，300元以?xún)任锲飞曩徑徊块T(mén)經(jīng)理同意，辦公室批準;300元以上(含300元)部門(mén)主管同意，辦公室審核，總經(jīng)理審批。

　　2、物資采購由辦公室指定專(zhuān)人負責，并采取以下方式: 1)定點(diǎn):公司定大型超市進(jìn)行物品采購。

　　2)定時(shí):每月月初進(jìn)行物品采購。

　　3)定量:動(dòng)態(tài)調整，保證常備物資的庫存合理性。

　　4)特殊物品:選擇多方廠(chǎng)家的產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選用。

　　第四章物資領(lǐng)用管理

　　1、公司根據物資分類(lèi)，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式: 2、低值易耗品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

　　3、管制品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用

　　4、貴重物品:根據專(zhuān)立文件的.領(lǐng)用程度來(lái)領(lǐng)用

　　5、實(shí)物資產(chǎn):由辦公室設立實(shí)物資產(chǎn)管理臺帳，以準確記錄固定資產(chǎn)的現狀

　　第五章公司物資借用

　　1、凡借用公司辦公器材，需填寫(xiě)物資借用單，并由部門(mén)主管簽字認可

　　2、借用物資超時(shí)未還的，辦公室有責任督促歸還

　　3、借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償

　　第六章附則

　　1、新進(jìn)人員到職時(shí)有管理部門(mén)通知，向辦公室領(lǐng)用辦公物品;人員離職時(shí)，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續，未經(jīng)辦公室認可的，其它部門(mén)不得為其辦理離職手續。

　　2、辦公室有權控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

　　3、本辦法由人事部解釋、補充、修改時(shí)亦同，經(jīng)總經(jīng)理批準頒行。

　　三、傳真使用管理辦法

　　(一)、總則:為加強公司傳真使用管理，特制定本辦法。

　　(二)、使用范圍

　　1、本辦法適用于公司使用傳真機的各種情況。

　　2、使用范圍包括本地、國內、國際傳真。

　　(三)、傳真的接收管理

　　1、傳真件的接收納入公司收發(fā)管理辦法范圍內，由收發(fā)員統一接收。

　　2、傳真件接收后，填寫(xiě)收件登記簿，并及時(shí)分發(fā)收件部門(mén)和人員。涉及公司事務(wù)的原件在行政部留存，業(yè)務(wù)部門(mén)留復印件。

　　3、公司傳真機應隨時(shí)處地開(kāi)機接由狀態(tài)。

　　(四)、傳真的發(fā)送管理

　　1、各部門(mén)和人員發(fā)送傳真，由收發(fā)員統一發(fā)送;重要文件可由當事人親自發(fā)送。

　　2、傳真發(fā)送，須經(jīng)領(lǐng)導批準，填寫(xiě)發(fā)文登記簿表，并及時(shí)發(fā)送出去;因故不能發(fā)送，應及時(shí)通知有關(guān)當事人迅速另行處理。

　　3、傳真原件留存行政部。

酒店安全管理細則2

　　1、物管公司收款使用的收款收據由集團財務(wù)管理中心統一登記發(fā)放，并可派駐專(zhuān)人負責。物管公司根據收費項目專(zhuān)人領(lǐng)取、保管收款收據，并按規定進(jìn)行領(lǐng)用、退回登記。

　　2、收據保管人員對收據須妥善保管，如出現丟失、被盜現象，要及時(shí)向集團財務(wù)管理中心報告，由此造成集團損失，應追究當事人責任。

　　3、收款人員收到現金，須在當日下午下班前上交集團財務(wù)管理中心，或將現金繳存指定的公司銀行賬戶(hù)，并須于次日上午上班時(shí)憑銀行繳款回單到集團財務(wù)管理中心結賬。如遇特殊情況不能按時(shí)到財務(wù)結賬的，必須征得物業(yè)公司及集團財務(wù)總監的同意。

　　4、收費的同時(shí)須向業(yè)主開(kāi)具集團統一的收款收據，杜絕出現收款不開(kāi)票以及違規擅用白條代票的行為發(fā)生。一經(jīng)發(fā)現，均視為貪污處理，除須追回相關(guān)款項外，將對當事人處以違規收款金額50%的罰款，并予以開(kāi)除處理。

　　5、嚴禁出現收款不上交以及挪用公款行為的`發(fā)生。一經(jīng)發(fā)現，除相關(guān)款項外，集團將對當事人處以未交款項或挪用公款金額30%的罰款，情節嚴重的予以開(kāi)除，直至追究刑事責任。

　　6、收取租金物管費須做到“一人開(kāi)票，一人收款”，盡量減少現金交易，物管人員須告知經(jīng)營(yíng)戶(hù)繳納租金、物管費時(shí)，可直接到銀行轉賬或者存現金到集團指定的銀行賬號上，經(jīng)營(yíng)戶(hù)憑銀行轉賬單或現金繳款單到物管部開(kāi)票，物管人員再憑轉賬單或現金繳款單到財務(wù)結賬，以提高工作效率，及避免收假鈔和收繳雙方的現金在途風(fēng)險。

　　7、收款人員在日常收款過(guò)程中要認真鑒別錢(qián)幣的真偽，收到偽鈔由經(jīng)辦人自行負責。

　　8、物管公司收入實(shí)行收支兩條線(xiàn)，嚴禁將收到的款項坐支有關(guān)開(kāi)支(退裝修押金除外)，如遇特殊情況需要坐支的，須征得物業(yè)公司負責人和集團財務(wù)總監

　　的同意。

　　9、物管公司每月須對住戶(hù)(商家)的情況進(jìn)行清理，及時(shí)掌握應收物管費的情況，并在每月的5日之前將上月度相關(guān)情況上報集團財務(wù)管理中心登記臺賬。

　　10、物管公司按時(shí)登記租金、物管費、水電費和垃圾清運費等情況時(shí)，列明應收、已收、欠收、減免、優(yōu)惠金額，集團財務(wù)管理中心每季度偕同物管部對賬，牽涉到相關(guān)費用減免的，除集團另有規定外，一律由物管公司上報集團總裁審批同意后方可減免。

　　11、收款人員出現調整，須到集團財務(wù)管理中心辦理收據繳銷(xiāo)手續，收款人員不得擅自將收據移交給他人負責收費，如出現此類(lèi)情況而造成的損失概由當事人自行負責。

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