道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告

道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告

　　在日常生活和工作中，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告1

　　根據《民樂(lè )縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度縣級預算執行情況績(jì)效單位自評暨20xx年度績(jì)效目標申報和事前績(jì)效評估工作的通知》（民財績(jì)〔20xx〕6號）文件精神，按照“統一組織、分級實(shí)施”的原則，我局認真組織開(kāi)展20xx年度項目績(jì)效自評工作，切實(shí)提高財政資金的使用效益。

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能

　　1、貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)交通運輸事業(yè)發(fā)展的方針、政策、法律、法規和規定，擬定全縣農村公路、交通運輸中長(cháng)期發(fā)展規劃和年度計劃，并組織實(shí)施；統籌區域、城鄉交通運輸協(xié)調發(fā)展。

　　2、指導全縣交通運輸行業(yè)體制改革和交通企業(yè)管理機制創(chuàng )新，推進(jìn)交通運輸行業(yè)科技進(jìn)步和信息化建設，促進(jìn)交通運輸業(yè)結構調整和優(yōu)化，整合交通運輸行業(yè)各類(lèi)資源，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運輸體系規劃，推動(dòng)綜合交通運輸體系建設。

　　3、負責全縣交通運輸基礎設施建設項目初步設計的論證、評審、報批等前期工作；指導和監督項目建設招標投標、工程施工、資金使用和工程質(zhì)量，會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好交通基礎設施項目建設工程交工、竣工驗收工作。

　　4、指導和監督全縣農村公路養護，督促指導公路和橋梁病害處治，定期對公路、橋梁、水運設施技術(shù)狀況進(jìn)行普查，組織協(xié)調公路和橋梁應急搶險工作。

　　5、指導和監督全縣農村公路路政管理，治理公路“三亂”和超限超載運輸。

　　6、指導和監督全縣公路客運、城市公交、出租車(chē)運輸、貨物運輸、汽車(chē)維修、從業(yè)資格培訓等各類(lèi)市場(chǎng)的行業(yè)管理；會(huì )同有關(guān)部門(mén)加強駕校管理，對縣內道路運輸運力投放實(shí)施宏觀(guān)調控，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定運輸價(jià)格，組織節日運輸、重點(diǎn)物資、搶險救災等應急運輸。

　　7、負責全縣交通運輸行政執法的指導、監督和檢查，組織行業(yè)法制宣傳和執法培訓，主持有關(guān)聽(tīng)證和行政復議工作。

　　8、指導全縣交通戰備工作，負責交通戰備運輸力量的動(dòng)態(tài)管理、平時(shí)演練和應急動(dòng)員，組織對交通戰備設施的檢查。

　　9、指導全縣交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，監督落實(shí)安全生產(chǎn)各項法律、法規、規章和制度，擬定并適時(shí)完善交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)應急預案，組織行業(yè)安全生產(chǎn)的宣傳教育和檢查考核，會(huì )同有關(guān)部門(mén)處理安全生產(chǎn)事故。

　　10、指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作，負責全縣交通年鑒、行業(yè)統計、信息發(fā)布和發(fā)展預測工作。

　　11、負責編制部門(mén)財政預算和國有資產(chǎn)管理，會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督各類(lèi)專(zhuān)項資金的使用，組織行業(yè)財務(wù)檢查和內部審計工作。

　　12、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。

　�。ǘ�）內設機構及所屬單位概況

　　民樂(lè )縣交通運輸局內設辦公室、規劃建設股、政策法規股3個(gè)股室，負責管理縣交通運輸服務(wù)中心、縣交通戰備辦公室、縣交通運輸綜合行政執法隊3個(gè)事業(yè)單位。

　　二、績(jì)效自評工作組織開(kāi)展情況

　　一是高度重視，明確職責。我單位及時(shí)召開(kāi)20xx年項目支出績(jì)效自評工作布置會(huì )議，由分管財務(wù)領(lǐng)導主持，各單位、股室負責人參加，重點(diǎn)強調預算績(jì)效管理工作的重要性和必要性，明確各項目績(jì)效自評工作的責任單位、股室，確保自評工作有序、有效開(kāi)展。

　　二是全面實(shí)施，有序開(kāi)展。局內設機構3個(gè)、事業(yè)單位3個(gè)全部納入績(jì)效評價(jià)，共涉及自評項8個(gè)，預算總金額1439.97萬(wàn)元，實(shí)際執行數7545.98萬(wàn)元，項目資金全部執行完畢，項目?jì)热萆婕稗r村公路建設和養護等方面。根據項目的產(chǎn)出數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響、服務(wù)對象滿(mǎn)意度等。設定評價(jià)指標，預算執行率和一級指標權重統一設置為：預算執行率10分、產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標10分。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況分析

　　部門(mén)整體綜合評價(jià)得分99.5分。

　�。ㄒ唬┎块T(mén)決算情況

　　20xx年部門(mén)預算收入7545.98萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入7545.98萬(wàn)元。

　　20xx年部門(mén)預算支出7545.98萬(wàn)元。其中：基本支出1447.16萬(wàn)元，項目支出6098.82萬(wàn)元。

　　決算與預算差異情況：20xx年決算總收入7545.98萬(wàn)元，較預算增加6106.01萬(wàn)元，總支出7545.98萬(wàn)元，其中：基本支出1447.16萬(wàn)元，項目支出6098.82萬(wàn)元。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析

　　20xx年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，在上級主管部門(mén)的精心指導下，緊緊圍繞全縣中心工作和省市縣交通運輸工作會(huì )議確定的各項目標任務(wù)，以實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰略、人才強國戰略、鄉村振興戰略為引領(lǐng)，以推進(jìn)“工作質(zhì)量提升年”行動(dòng)為契機，突出穩就業(yè)保就業(yè)工作主線(xiàn)，整體推進(jìn)農村公路建設和養護等工作，持續深化系統行風(fēng)建設，農村公路建設和養護工作穩步推進(jìn)，社會(huì )關(guān)系更加和諧，鞏固拓展脫貧攻堅成效明顯，公共服務(wù)便捷優(yōu)質(zhì)，交通運輸事業(yè)呈現穩中向好良好局面。

　�。ㄈ�）各項指標完成情況分析

　　各項指標全部完成。

　�。ㄋ模┢�離績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施

　　我單位沒(méi)有偏離績(jì)效目標的項目

　　四、部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評情況分析

　　20xx年，本部門(mén)預算支出項目1個(gè)，當年財政撥款170萬(wàn)元，全年支出170萬(wàn)元，執行率100%。通過(guò)自評，有1個(gè)項目結果為“優(yōu)”分項目自評情況分析如下：

　　20xx年農村公路日常養護經(jīng)費

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　根據《民樂(lè )縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（民財部預〔20xx〕1號）文件規定，下達我局20xx年農村公路日常養護經(jīng)費補助170萬(wàn)元，專(zhuān)項資金主要用于民樂(lè )縣20xx年農村公路日常養護維修工程。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析

　　我局嚴格按照農村公路日常養護維修資金用于農村公路建養補助項目資金使用要求，配合財政部門(mén)合理分配項目資金，嚴格按照相關(guān)規定要求，依法履行基本建設程序，合理安排施工工期，有效精準控制工程造價(jià)，切實(shí)加強質(zhì)量管理，按時(shí)保質(zhì)完成建設任務(wù)，規范資金使用，提高資金使用效益，保障了農村公路建養工程的順利實(shí)施，確保了項目資金的高效、合理、規范使用。

　�。ㄈ�）各項指標完成情況分析

　　1、產(chǎn)出指標完成情況分析：

　　縣財政下達170萬(wàn)元全部投入民樂(lè )縣20xx年農村公路日常養護維修工程，工程全部結束達到數量指標；施工企業(yè)均為政府招標，各企業(yè)競爭磋商，基礎設施均達到國家質(zhì)量要求；項目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設單位進(jìn)行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節約了項目成本，達到了時(shí)效指標和成本指標。

　　2、效益指標完成情況分析：

　　我單位積極開(kāi)展項目前期工作，嚴格按批復組織溝通項目建設，及時(shí)準確上報進(jìn)度數據和信息，監督項目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴格落實(shí)投資計劃執行和項目實(shí)施的日常監管直接責任，監管負責人隨時(shí)掌握項目建設情況，做到“三到現場(chǎng)”，即開(kāi)工到現場(chǎng)、建設到現場(chǎng)、竣工到現場(chǎng)，及時(shí)協(xié)調解決項目建設中存在的突出問(wèn)題，并及時(shí)主動(dòng)向上級有關(guān)部門(mén)報告，使得民樂(lè )縣道路養護維修工程有效實(shí)施并完成。

　　3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　民樂(lè )縣20xx年農村公路日常養護維修工程極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的'安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿(mǎn)意度較高。

　　五、部門(mén)管理的省對市縣轉移支付績(jì)效自評情況分析

　　20xx年，本部門(mén)共管理省對市縣轉移支付7項，當年各級預算共安排4325.73萬(wàn)元，其中：中央下達3191.61萬(wàn)元，省級預算安排1134.12萬(wàn)元；當年支出4325.73萬(wàn)元，執行率100%。通過(guò)自評，有7個(gè)項目結果為“優(yōu)”。分項目自評情況分析如下：

　�。ㄒ唬╉椖�1：20xx年度建制村通客車(chē)成品油價(jià)格改革財政補貼資金

　　1.項目支出預算執行情況

　　根據張財建〔20xx〕3號文件規定，下達我縣20xx年農村客運、出租等行業(yè)成品油價(jià)格改革補貼資金314.12萬(wàn)元（其中：農村客運車(chē)補貼361.65萬(wàn)元，出租車(chē)補貼100.46萬(wàn)元）。專(zhuān)項資金主要用于補貼20xx年我縣客運企業(yè)所屬農村客運車(chē)、出租車(chē)、公交車(chē)成品油價(jià)格補助。

　　2.總體績(jì)效目標完成情況分析

　　一是高度重視，把績(jì)效考核工作作為當前的一項重點(diǎn)工作來(lái)研究和部署。二是落實(shí)責任強化考核任務(wù)落實(shí)，細化落實(shí)措施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問(wèn)題整改。三是收集整理資料。20xx年初，組織客運企業(yè)做好燃油補貼車(chē)輛登記造冊工作。四是根據局文件精神及工作實(shí)際,對考核內容進(jìn)行了細化量化,將目標和任務(wù)層層分解到股室、到專(zhuān)人,既分工負責，又互相配合,領(lǐng)導的重視、明確的職責、有力的推動(dòng)績(jì)效管理項目自評工作的順利完成。

　　3.各項指標完成情況分析

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析：

　　20xx年全縣擁有農村客運班線(xiàn)車(chē)輛99輛，燃油公交車(chē)26輛，出租汽車(chē)265輛。民樂(lè )縣交通運輸局嚴格規范油價(jià)補貼資金申請與發(fā)放程序, 完善資金分配方案,切實(shí)加強資金管理, 及時(shí)足額兌付補助資金, 提高財政資金使用效益。

　�。�2）效益指標完成情況分析：

　　農村客運、出租、城市公交車(chē)燃油補助資金的發(fā)放極大減輕了客運企業(yè)的運營(yíng)壓力,調動(dòng)了客運企業(yè)的積極性,有利于車(chē)輛和設施裝備的更新、有利于職工隊伍的穩定。同時(shí)，有助于企業(yè)持續提升服務(wù)質(zhì)量,改善乘車(chē)環(huán)境,為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　燃油補貼對客運企業(yè)設施設備完善，客運車(chē)輛車(chē)容車(chē)貌改善等都起到了關(guān)鍵性作用，為人民群眾安全、便捷出行提供了保障，群眾總體滿(mǎn)意度較高。

　�。ǘ�）項目2：甘肅省財政廳關(guān)于下達20xx年農村公路養護補助資金

　　1.項目支出預算執行情況

　　根據甘財建〔20xx〕27、55號文件規定，下達我局20xx年農村公路日常養護經(jīng)費補助685.61萬(wàn)元（其中27號文639.61萬(wàn)元，55號文46萬(wàn)元），專(zhuān)項資金主要用于民樂(lè )縣20xx年農村公路養護維修工程。

　　2.總體績(jì)效目標完成情況分析

　　我局嚴格按照農村公路養護維修資金用于農村公路建養補助項目資金使用要求，配合財政部門(mén)合理分配項目資金，嚴格按照相關(guān)規定要求，依法履行基本建設程序，合理安排施工工期，有效精準控制工程造價(jià)，切實(shí)加強質(zhì)量管理，按時(shí)保質(zhì)完成建設任務(wù)，規范資金使用，提高資金使用效益，保障了農村公路建養工程的順利實(shí)施，確保了項目資金的高效、合理、規范使用。

　　3.各項指標完成情況分析

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析：

　　省財政下達685.61萬(wàn)元全部投入民樂(lè )縣20xx年農村公路養護維修工程，工程全部結束達到數量指標；施工企業(yè)均為政府招標，各企業(yè)競爭磋商，基礎設施均達到國家質(zhì)量要求；項目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設單位進(jìn)行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節約了項目成本，達到了時(shí)效指標和成本指標。

　�。�2）效益指標完成情況分析：

　　我單位積極開(kāi)展項目前期工作，嚴格按批復組織溝通項目建設，及時(shí)準確上報進(jìn)度數據和信息，監督項目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴格落實(shí)投資計劃執行和項目實(shí)施的日常監管直接責任，監管負責人隨時(shí)掌握項目建設情況，做到“三到現場(chǎng)”，即開(kāi)工到現場(chǎng)、建設到現場(chǎng)、竣工到現場(chǎng)，及時(shí)協(xié)調解決項目建設中存在的突出問(wèn)題，并及時(shí)主動(dòng)向上級有關(guān)部門(mén)報告，使得民樂(lè )縣道路養護維修工程有效實(shí)施并完成。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　民樂(lè )縣20xx年農村公路養護維修工程極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿(mǎn)意度較高。

　�。ㄈ�）項目3：20xx年全縣農村公路災毀保險保費

　　1.項目支出預算執行情況

　　根據甘財建〔20xx〕27號文件規定，下達我局20xx年農村公路日常養護經(jīng)費補助36萬(wàn)元，專(zhuān)項用于農村公路及其附屬設施災毀保險。20xx年民樂(lè )縣納入農村公路災毀保險的農村公路里程為1354公里，其中縣道61公里、鄉道341公里、村道952公里。

　　2.總體績(jì)效目標完成情況分析

　　通過(guò)農村公路災毀保險的實(shí)施，為全縣農村公路的長(cháng)久使用提供了有力保障，為廣大群眾的安全出行提供了保障。項目的實(shí)施提高了公路運輸效率，保障了當地農副產(chǎn)品的運輸，促進(jìn)了當地經(jīng)濟發(fā)展。

　　3.各項指標完成情況分析

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析：

　　省財政下達36萬(wàn)元全部投入民樂(lè )縣20xx年農村公路災毀保險，工程全部結束達到數量指標；施工企業(yè)均為政府招標，各企業(yè)競爭磋商，基礎設施均達到國家質(zhì)量要求；項目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設單位進(jìn)行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節約了項目成本，達到了時(shí)效指標和成本指標。

　�。�2）效益指標完成情況分析：

　　我單位積極開(kāi)展項目前期工作，嚴格按批復組織溝通項目建設，及時(shí)準確上報進(jìn)度數據和信息，監督項目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴格落實(shí)投資計劃執行和項目實(shí)施的日常監管直接責任，監管負責人隨時(shí)掌握項目建設情況，做到“三到現場(chǎng)”，即開(kāi)工到現場(chǎng)、建設到現場(chǎng)、竣工到現場(chǎng)，及時(shí)協(xié)調解決項目建設中存在的突出問(wèn)題，并及時(shí)主動(dòng)向上級有關(guān)部門(mén)報告，使得民樂(lè )縣道路養護維修工程有效實(shí)施并完成。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　民樂(lè )縣20xx年農村公路災毀保險極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿(mǎn)意度較高。

　�。ㄋ模╉椖�4：20xx年節能減排補助資金

　　1.項目支出預算執行情況

　　根據張掖市財政局、張掖市交通運輸局《關(guān)于下達20xx年節能減排補助資金的通知》張財建〔20xx〕21號文件精神下達我縣節能減排補助資金83萬(wàn)元，用于新能源公交車(chē)維護以及公交企業(yè)營(yíng)運補貼。

　　2.總體績(jì)效目標完成情況分析

　　我局有序開(kāi)展專(zhuān)項資金績(jì)效自評，確保覆蓋所有項目和資金。嚴格按照節能減排補助項目資金使用要求，配合財政部門(mén)合理分配項目資金，嚴格按照相關(guān)規定要求，切實(shí)加強資金規范使用，提高資金使用效益，保障了支持節能減排項目資金的高效、合理、規范使用。我縣共有新能源公交車(chē)12輛，20xx年下達我縣節能減排補助資金共計18萬(wàn)元，資金足額到位。專(zhuān)項資金發(fā)放后，我們按照項目支付規定，加強了項目資金管理，嚴格按規定專(zhuān)款專(zhuān)用，由財政一體化平臺直接撥付給客運經(jīng)營(yíng)者，沒(méi)有擠占、挪用、截留項目資金情況。

　　3.各項指標完成情況分析

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析：

　　全縣共有新能源公交車(chē)12輛，民樂(lè )縣交通運輸局嚴格規范油價(jià)補貼資金申請與發(fā)放程序, 完善資金分配方案,切實(shí)加強資金管理, 及時(shí)足額兌付補助資金, 提高財政資金使用效益。

　�。�2）效益指標完成情況分析：

　　城市公交車(chē)節能減排補助資金的發(fā)放極大減輕了公交客運企業(yè)的運營(yíng)壓力,調動(dòng)了客運企業(yè)的積極性,有利于車(chē)輛和設施裝備的更新、有利于職工隊伍的穩定。同時(shí)，有助于企業(yè)持續提升服務(wù)質(zhì)量,改善乘車(chē)環(huán)境,為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，全面提升了我縣公交客運行業(yè)文明服務(wù)水平。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　節能減排補助資金對公交客運企業(yè)設施設備完善、公交車(chē)輛車(chē)容車(chē)貌改善等都起到了關(guān)鍵性作用，為人民群眾安全、便捷出行提供了保障，群眾總體滿(mǎn)意度較高。

　�。ㄎ澹╉椖�5：甘肅省財政廳關(guān)于下達20xx年車(chē)輛購置稅收入補助地方資金預算[第一批]用于省道及農村公路部分

　　1.項目支出預算執行情況

　　根據《甘肅省財政廳關(guān)于下達20xx年車(chē)輛購置稅收入補助地方資金預算[第一批]用于省道及農村公路部分的通知》（甘財建〔20xx〕61號）文件規定，下達我縣20xx年中央車(chē)輛購置稅收入補助地方資金用于重點(diǎn)公路建設資金（20xx年“四好農村路”示范示范縣補助資金）2301萬(wàn)元，主要用于“四好農村路”建設、20xx年民樂(lè )縣“十縣百路”示范路建設項目（民樂(lè )縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）、20xx年自然村村組道路建設工程，包含四堡村等6個(gè)項目，全長(cháng)6.791km。

　　2.總體績(jì)效目標完成情況分析

　　民樂(lè )縣中央車(chē)輛購置稅收入補助地方資金用于重點(diǎn)公路建設資金2301萬(wàn)元。實(shí)施單位民樂(lè )縣恒泰公路工程有限責任公司，用于民樂(lè )縣20xx年養護維修工程(1)山城村：本項目除K5+320-K5+514段改線(xiàn)外，其余路段均挖除舊油皮后重新鋪筑路面。路面結構為：16cm厚水泥（5%)穩定砂礫基層+3cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土下層2.5cm厚AC-10細粒式瀝背混凝土上面層；5+320-K5+514改線(xiàn)段路面結為：15cm厚天然砂礫墊層+16cm厚水泥（5%)穩定砂礫基層+3cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土下面層2.5cm厚AC-10細粒式瀝青混凝土上面層。(2)林山府村：本工程為原有舊路面養護維修工程、采用舊路面相同的技術(shù)標準，設計等級四級，設計速度20km/h,路基寬度8米，路面寬度6米。路面設計標準軸載BZZ-100,橋涵菏載公路一Ⅱ級，路面結構采用2cm厚AC-10細粒式瀝青混凝土+3.5cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土。民樂(lè )縣20xx年自然村村組道路工程(1)順化村：主線(xiàn)及支線(xiàn)采用村內巷道技術(shù)指標，對平、縱面技術(shù)指標不做要求，路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側各0.50m天然砂礫路肩。其余各項技術(shù)指標均符合相關(guān)技術(shù)標準的規定。(2)西寨村：主線(xiàn)采用四級公路技術(shù)指標，設計速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩：支線(xiàn)1-4采用村道技術(shù)標準建設（其中支線(xiàn)1、2維持原有村道技術(shù)指標）,設計速度10km/h,支線(xiàn)1村外路段路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩；村內路段路基、路面寬度，寬度均為6.0m;支線(xiàn)2路基、路面寬度，寬度均為10.6m;支線(xiàn)3路基寬度6.5m,路面寬度5.0m;支線(xiàn)4路基寬度5.0m,路面寬度4.0m。利用舊涵維持原有荷載。(3)趙家莊村：主線(xiàn)采用四級公路技術(shù)指標，設計速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩：支線(xiàn)1采用村內巷道技術(shù)指標，路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側各0.50m天然砂礫路肩。其余各項技術(shù)指標均符合相關(guān)技術(shù)標準的規定。民樂(lè )縣“十縣百路”示范路建設項目（民樂(lè )縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）,主要包括路基工程，路面工程、橋涵工程及相關(guān)標志牌附屬設施等。具體為墊層、基層、瀝青路面、路肩（路緣石）、橋涵以及對原有路面進(jìn)行重新挖除、銑刨并重新鋪筑瀝青路面，另外還對破損的路緣石進(jìn)行更換，對路肩進(jìn)行整修，設置有關(guān)標志牌等。民樂(lè )縣20xx年自然村村組道路建設工程，包含四堡村等6個(gè)項目，全長(cháng)6.791km,全線(xiàn)為改建路段，采用（小交通量農村公路工程技術(shù)標準設計，設計速度15km/h,路基寬4.5-10m,路面寬度3.5-10m,兩側各0.5m土路肩，路拱橫坡2%,土路肩橫坡3%。路面全線(xiàn)采用瀝青混凝土路面和水泥混凝土路面。全線(xiàn)利用橋涵維持原有荷載標準。至20xx年10月底項目已全部實(shí)施完畢并驗收合格。

　　3.各項指標完成情況分析

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析：

　　中央財政下達2301萬(wàn)元全部投入用于20xx年養護維修工程、20xx年自然村村組道路工程（順化村、西寨村、趙家莊村）、20xx年民樂(lè )縣“十縣百路”示范路建設項目（民樂(lè )縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）,20xx年自然村村組道路建設工程（包含四堡村等6個(gè)項目，全長(cháng)6.791km）。工程全部結束達到數量指標；施工企業(yè)均為政府招標，各企業(yè)競爭磋商，基礎設施均達到國家質(zhì)量要求；項目進(jìn)度由局分管領(lǐng)導牽頭，指派相關(guān)股室人員與建設單位進(jìn)行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實(shí)施進(jìn)度，并且在保質(zhì)保量的前提下節約了項目成本，達到了時(shí)效指標和成本指標。

　�。�2）效益指標完成情況分析：

　　我單位積極開(kāi)展項目前期工作，嚴格按批復組織溝通項目建設，及時(shí)準確上報進(jìn)度數據和信息，監督項目單位如期保質(zhì)保量完工投用，嚴格落實(shí)投資計劃執行和項目實(shí)施的日常監管直接責任，監管負責人隨時(shí)掌握項目建設情況，做到“三到現場(chǎng)”，即開(kāi)工到現場(chǎng)、建設到現場(chǎng)、竣工到現場(chǎng)，及時(shí)協(xié)調解決項目建設中存在的突出問(wèn)題，并及時(shí)主動(dòng)向上級有關(guān)部門(mén)報告，使得民樂(lè )縣道路養護維修工程有效實(shí)施并完成。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　民樂(lè )縣20xx年用于20xx年養護維修工程、20xx年自然村村組道路工程（順化村、西寨村、趙家莊村）、20xx年民樂(lè )縣“十縣百路”示范路建設項目（民樂(lè )縣產(chǎn)業(yè)資源示范路、生態(tài)旅游示范路、提質(zhì)改造示范路）,20xx年自然村村組道路建設工程（包含四堡村等6個(gè)項目，全長(cháng)6.791km）項目極大改善了群眾的生活條件和生活質(zhì)量，為群眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環(huán)境，政府及群眾總體滿(mǎn)意度較高。

　�。�六）項目6：20xx年度農村客運出租車(chē)成品油價(jià)格改革財政補助資金

　　1.項目支出預算執行情況

　　根據張財建〔20xx〕44、68號文件規定，下達我縣20xx年農村客運、出租等行業(yè)成品油價(jià)格改革補貼資金668萬(wàn)元（其中：暫扣部分補貼249.41萬(wàn)元，出租車(chē)補貼100.45萬(wàn)元，城市公交成品油價(jià)格補貼318.14萬(wàn)元。補助資金共計668萬(wàn)元。專(zhuān)項資金主要用于補貼20xx年我縣客運企業(yè)所屬農村客運車(chē)、出租車(chē)、公交車(chē)成品油價(jià)格補助。

　　2.總體績(jì)效目標完成情況分析

　　一是高度重視，把績(jì)效考核工作作為當前的一項重點(diǎn)工作來(lái)研究和部署。二是落實(shí)責任強化考核任務(wù)落實(shí)，細化落實(shí)措施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問(wèn)題整改。三是收集整理資料。20xx年初，組織客運企業(yè)做好燃油補貼車(chē)輛登記造冊工作。四是根據局文件精神及工作實(shí)際,對考核內容進(jìn)行了細化量化,將目標和任務(wù)層層分解到股室、到專(zhuān)人,既分工負責，又互相配合,領(lǐng)導的重視、明確的職責、有力的推動(dòng)績(jì)效管理項目自評工作的順利完成。

　　3.各項指標完成情況分析

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析：

　　20xx年全縣擁有農村客運班線(xiàn)車(chē)輛99輛，燃油公交車(chē)26輛，出租汽車(chē)265輛。民樂(lè )縣交通運輸局嚴格規范油價(jià)補貼資金申請與發(fā)放程序, 完善資金分配方案,切實(shí)加強資金管理, 及時(shí)足額兌付補助資金, 提高財政資金使用效益。

　�。�2）效益指標完成情況分析：

　　農村客運、出租、城市公交車(chē)燃油補助資金的發(fā)放極大減輕了客運企業(yè)的運營(yíng)壓力,調動(dòng)了客運企業(yè)的積極性,有利于車(chē)輛和設施裝備的更新、有利于職工隊伍的穩定。同時(shí)，有助于企業(yè)持續提升服務(wù)質(zhì)量,改善乘車(chē)環(huán)境,為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　燃油補貼對客運企業(yè)設施設備完善，客運車(chē)輛車(chē)容車(chē)貌改善等都起到了關(guān)鍵性作用，為人民群眾安全、便捷出行提供了保障，群眾總體滿(mǎn)意度較高。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效評價(jià)結果應用，既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用，將以此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度預算編制的重要依據。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告2

　　根據《懷化市財政局關(guān)于開(kāi)展xxxx年度市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（懷財績(jì)〔xxxx〕41號）要求，現對xxxx年度懷化市交通運輸局整體支出情況開(kāi)展績(jì)效自評，將情況匯報如下：

　　一、部門(mén)概括

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職責

　　1、貫徹執行國家有關(guān)交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。

　　2、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。

　　3、組織擬定并監督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規劃、政策和標準，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，擬定有關(guān)政策并監督實(shí)施。指導全市交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　4、承擔道路、水運運輸市場(chǎng)監管責任。指導全市城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作，指導出租車(chē)行業(yè)管理工作。

　　5、負責公路路政、運政管理、航政管理；負責道路運輸、營(yíng)運性客貨運輸站（場(chǎng)）、汽車(chē)維修、汽車(chē)綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務(wù)、汽車(chē)（含摩托車(chē)）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓的行業(yè)管理。

　　6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關(guān)工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。

　　7、負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格等政策建議。

　　8、承擔全市公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。監督實(shí)施公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。

　　9、指導全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動(dòng)員有關(guān)工作。

　　10、制訂全市交通運輸行業(yè)科技政策、規劃和規范并監督實(shí)施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。

　　11、指導交通運輸行業(yè)開(kāi)展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿工作。

　　12、承辦市人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）部門(mén)組織機構

　　懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門(mén)，屬于全額撥款的正處級行政單位。xxxx年本部門(mén)局機關(guān)下設8個(gè)科室，管轄6個(gè)全額撥款二級預算單位，4個(gè)自收自支事業(yè)單位，2個(gè)歸口管理企業(yè)。

　　局內設機構8個(gè)：辦公室（加掛應急辦公室）、人事科、財務(wù)會(huì )計科（加掛審計科）、計劃基建科（加掛規劃科）、安全科、運輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規科（加掛路政管理科）。

　　納入此次財政資金績(jì)效考評的單位包括：市交通運輸局本級（含市農村公路管理辦公室）、市地方海事局、市交通建設質(zhì)量安全監督管理處、市道路運輸管理處、市道路運輸管理處鶴城所、市交通建設工程試驗檢測中心、市城市公共客運辦公室7個(gè)全額撥款預算單位。

　�。ㄈ�）人員概況

　　市直交通系統現有財政全額撥款編制325個(gè)，其中：行政編制39個(gè)，事業(yè)編制312個(gè)。xxxx年12月實(shí)有財政供養在職在編總數330人，其中:行政編制37人，事業(yè)編制293人。離休人員4人，提前退休人員3人（不含已移交市機關(guān)社保局的退休人員）。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　基本支出系保障市直交通系統機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。xxxx年度一般公共財政撥款基本支出決算數5186.0萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費4363.3萬(wàn)元（工資福利支出3648.8萬(wàn)元，對家庭和個(gè)人的補助714.5萬(wàn)元）；公用經(jīng)費822.7萬(wàn)元，其中：辦公費85.9 萬(wàn)元、印刷費22.1萬(wàn)元、郵電費13.5萬(wàn)元、水電費48.0 萬(wàn)元、物業(yè)費15.6萬(wàn)元、勞務(wù)費47.2萬(wàn)元、維修費39.7萬(wàn)元、租賃費27.9萬(wàn)元、差旅費87.2萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出120.2萬(wàn)元。

　�。ǘ�）“三公經(jīng)費”情況

　　市直交通系統xxxx年認真落實(shí)了中央八項規定、省委“九條規定”，做到了令行禁止。加強了班子作風(fēng)建設，精簡(jiǎn)了會(huì )議活動(dòng)。厲行勤儉節約，沒(méi)有新建樓堂館所，沒(méi)有違規豪華裝修辦公用房。規范了因公出國（境）活動(dòng)，沒(méi)有利用公款大肆吃喝的情況，“三公”經(jīng)費使用比較合理，。

　　xxxx年預算批復下達市直交通系統“三公經(jīng)費”控制指標數：公務(wù)用車(chē)運行維護費控制數142.0萬(wàn)元，公務(wù)接待費控制數192.1萬(wàn)元。xxxx年實(shí)際公務(wù)用車(chē)運行維護費支出111.3 萬(wàn)元，占控制數的78.4%；公務(wù)接待費25.5萬(wàn)元，占控制數的13.3%；未發(fā)生公務(wù)出國(境)費。

　�。ㄈ�）交通專(zhuān)項資金安排情況

　　省撥xxxx年交通專(zhuān)項發(fā)展經(jīng)費20萬(wàn)元，市財政局撥付xxxx年交通專(zhuān)項資金669萬(wàn)元，大部分xxxx年進(jìn)行開(kāi)支。其中：交通項目前期費用340萬(wàn)元，交通安全經(jīng)費125 萬(wàn)元，道路運輸專(zhuān)項整治活動(dòng) 80萬(wàn)元，海事局交通執法服裝費用31萬(wàn)元，水上視頻監控及檢測費用34萬(wàn)元，交通專(zhuān)項事業(yè)發(fā)展經(jīng)費30萬(wàn)元，辦證工本費及巡邏艇經(jīng)費20萬(wàn)。

　　專(zhuān)項資金支出主要用于：差旅費、會(huì )議費、租賃費、勞務(wù)費、服裝購置費、“十三五”規劃編制、智慧交通規劃、交通系統招考、其他商品服務(wù)支出等費用。

　　三、專(zhuān)項資金管理及實(shí)施情況

　　各單位積極落實(shí)專(zhuān)項資金管理制度，嚴格按照《懷化市本級財政專(zhuān)項資金管理辦法》進(jìn)行資金管理，并接受財政等部門(mén)的監督，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有滯留、截留、擠占和挪用的現象。財務(wù)管理制度健全，嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　我局建立健全國有資產(chǎn)使用管理制度，規范國有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置標準從嚴控制，合理配備，所有固定資產(chǎn)歸口辦公室及財務(wù)科統一管理。財務(wù)科對固定資產(chǎn)進(jìn)行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產(chǎn)進(jìn)行日常管理、養護和維修，將國有資產(chǎn)管理責任落實(shí)到人。固定資產(chǎn)的購置都按《政府采購法》的規定執行，相關(guān)科室填寫(xiě)簽呈，辦公室統一采購。固定資產(chǎn)的處置都嚴格履行審批手續和程序，報市財政局資產(chǎn)管理科處置，xxxx年我局聘請會(huì )計師事務(wù)所對我局機關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，做到賬實(shí)相符。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┬袠I(yè)監管績(jì)效方面。一是圓滿(mǎn)完成“春運”組織保障工作。全力以赴做好運力、應急等各類(lèi)保障工作，切實(shí)保證運輸安全。xxxx年春運期間，日均投放客運運力4000臺，完成客運量484.157萬(wàn)人，轄區未出現較大及以上安全責任事故。二是農村道路客運穩步發(fā)展。xxxx年全市農村客運車(chē)輛公司化經(jīng)營(yíng)比率達80%以上，建制村通班車(chē)率達98.3%，農村通班車(chē)率、農村客運站啟用率穩步增長(cháng)。三是客運站服務(wù)質(zhì)量穩步提升。xxxx年完成13個(gè)省級群眾滿(mǎn)意客運站的復核工作，其中11個(gè)客運站復核合格，2個(gè)不合格客運站xxxx年將搬遷至新站；完成100個(gè)農村招呼站建設任務(wù)。實(shí)現全市二級以上客運站聯(lián)網(wǎng)售票覆蓋率100%。在全市有省市際客運班線(xiàn)的18個(gè)客運站均實(shí)現了實(shí)名制購票和身份查驗。四是加強道路運輸行業(yè)專(zhuān)項整治監督工作。認真開(kāi)展安全“隱患清零”、“安全生產(chǎn)月”等專(zhuān)項活動(dòng)。全年共組織各類(lèi)檢（督）查66次，檢查企業(yè)119個(gè)，抽查運輸車(chē)輛298臺次，發(fā)放宣傳資料20xx份，發(fā)現問(wèn)題203個(gè)，下發(fā)整改通知5份，督查意見(jiàn)書(shū)55份，并對問(wèn)題嚴格按照“一單四制”和閉環(huán)處理的原則嚴格督促整改落實(shí)。五是深入開(kāi)展“打非治違”工作。在全市大力開(kāi)展道路運輸“兩客一�！�、城區客運市場(chǎng)、駕培維修行業(yè)“打非治違”專(zhuān)項行動(dòng)。全年全市共組織專(zhuān)項整治行動(dòng)20次，出動(dòng)執法車(chē)輛860臺次、執法人員3450人次，查處各類(lèi)違法違規行為431起，其中非法從事道路客、貨運輸經(jīng)營(yíng)車(chē)輛108臺次，有效維護了廣大道路運輸經(jīng)營(yíng)者合法權益，規范了運輸市場(chǎng)秩序。 六是強化水上交通監管工作。先后開(kāi)展“隱患清零”、“安全生產(chǎn)大檢查”、“船舶安全專(zhuān)項整治”、“水上交通運輸涉恐隱患排查整治”等十余項專(zhuān)項整治活動(dòng)，出動(dòng)海巡艇20余次，執法人員156人次，檢查渡口碼頭250道次，各類(lèi)船舶1600余艘次，卸載超載砂石180余噸，依法取締“三無(wú)”船舶6艘，確保全市水上交通安全形勢持續穩定。七是扎實(shí)推進(jìn)交通建設質(zhì)量安全監管。堅決遏制重特大質(zhì)量安全事故的發(fā)生，轄區內無(wú)發(fā)生安全責任事故、無(wú)質(zhì)量事故。

　�。ǘ�）向上爭取政策方面。在全市25戶(hù)以及100人以上自然村通水泥路建設中，爭取到全省脫貧攻堅自然村通水泥路建設的試點(diǎn)任務(wù)，在我市先行先試，并取得了階段性成果，成果在全省推廣。懷化承擔了全省進(jìn)行了脫貧攻堅自然村通水泥路建設整體推進(jìn)試點(diǎn)任務(wù)，試點(diǎn)工作順利開(kāi)展，取得了重大成效，達到了節約成本、簡(jiǎn)化程序、提高效率、確保質(zhì)量安全的預期實(shí)效，為全省全面實(shí)施整體推進(jìn)工作積累了有一定價(jià)值的`經(jīng)驗，并在全省推廣。試點(diǎn)過(guò)程中形成的《懷化市脫貧攻堅自然村通水泥路建設整體推進(jìn)工作（試點(diǎn)）方案》，為《湖南省脫貧攻堅自然村通水泥（瀝青）路建設實(shí)施方案》制定出臺提供了有力的實(shí)踐支撐。

　�。ㄈ�）爭取項目資金方面。xxxx年向上爭取項目及額度為150052萬(wàn)元，xxxx年度爭取項目及額度為151280萬(wàn)元，xxxx年度爭取項目及額度為204692萬(wàn)元，前三年平均額度為：168675萬(wàn)元。xxxx年度到位資金226298萬(wàn)元，較前三年平均值增加57623萬(wàn)元。對外招商引資服務(wù)方面，完成招商引資項目2個(gè)，分別為懷芷快速干道（芷江段）項目（30000萬(wàn)元）和懷化城區公交客運站場(chǎng)改擴建工程PPP項目（3145萬(wàn)元）,招商引資到賬金額33145萬(wàn)元。

　　六、存在的困難和問(wèn)題

　　xxxx年綜合績(jì)效考核工作，我們取得了一定的成績(jì)，但仍存在著(zhù)一些困難和問(wèn)題，主要表現在：一是預算內資金緊張，行政負擔重，日常公用經(jīng)費不足，特別是必要的開(kāi)支（社會(huì )保障費）、市交通系統存在辦公樓家屬區院內水電損耗、庭院維修物業(yè)等資金缺口，影響日常工作順利推進(jìn)。二是xxxx年交通專(zhuān)項資金xxxx年年初撥付到位，xxxx年未安排交通專(zhuān)項資金，一定程度影響市直交通系統相關(guān)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　嚴格審核預算方案，科學(xué)編制預算方案，認真執行，強化監督。嚴格按制度辦事，防止經(jīng)費支出中的“跑、冒、滴、漏”的行為，最大限度地發(fā)揮各項財政資金的功能，強化支出計劃，嚴格經(jīng)費支出管理。在確保人員經(jīng)費開(kāi)支，必要的辦公經(jīng)費需要的前提下制定切實(shí)可行的預算支出計劃，嚴格執行，保證計劃的有效性。按照全口徑部門(mén)預算的相關(guān)規定，請市財政局將交通安全經(jīng)費、道路運輸專(zhuān)項整治活動(dòng)、船舶檢驗及巡航費、水上視頻監控、交通前期費用等專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費納入xxxx年交通部門(mén)預算，保障懷化市交通工作順利推進(jìn)。

道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告3

　　根據《懷化市財政局關(guān)于開(kāi)展xxxx年度市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（懷財績(jì)〔xxxx〕57號）要求，現對xxxx年度懷化市交通運輸局整體支出情況開(kāi)展績(jì)效自評，將情況匯報如下：

　　一、部門(mén)概括

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職責

　　1、貫徹執行國家有關(guān)交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。

　　2、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。

　　3、組織擬定并監督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規劃、政策和標準，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，擬定有關(guān)政策并監督實(shí)施。指導全市交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　4、承擔道路、水運運輸市場(chǎng)監管責任。指導全市城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作，指導出租車(chē)行業(yè)管理工作。

　　5、負責公路路政、運政管理、航政管理；負責道路運輸、營(yíng)運性客貨運輸站（場(chǎng)）、汽車(chē)維修、汽車(chē)綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務(wù)、汽車(chē)（含摩托車(chē)）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓的行業(yè)管理。

　　6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關(guān)工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。

　　7、負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格等政策建議。

　　8、承擔全市公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。監督實(shí)施公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。

　　9、指導全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動(dòng)員有關(guān)工作。

　　10、制訂全市交通運輸行業(yè)科技政策、規劃和規范并監督實(shí)施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。

　　11、指導交通運輸行業(yè)開(kāi)展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿工作。

　　12、承辦市人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）部門(mén)組織機構

　　懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門(mén)，屬于全額撥款的正處級行政單位。xxxx年我局機關(guān)下設8個(gè)科室，管轄8個(gè)全額撥款二級預算單位，4個(gè)自收自支事業(yè)單位。

　　局機關(guān)內設機構8個(gè)：辦公室（加掛應急辦公室）、人事科、財務(wù)會(huì )計科（加掛審計科）、計劃基建科（加掛規劃科）、安全科、運輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規科（加掛路政管理科）。

　　納入此次市本級財政資金績(jì)效考評的單位包括：市交通運輸局本級、市地方海事局、市交通建設質(zhì)量安全監督管理處、市道路運輸管理處、市道路運輸管理處鶴城所、市交通建設工程試驗檢測中心、市城市公共客運辦公室、市農村公路建設辦公室、市綜合交通協(xié)調辦公室9個(gè)全額撥款預算單位。

　�。ㄈ�）人員概況

　　市直交通系統現有財政全額撥款編制349個(gè)，其中：行政編制36個(gè)，工勤編3個(gè)，事業(yè)編制310個(gè)。xxxx年12月底，財政供養在職在編人員322人，其中:行政編制35人，工勤編制3人，事業(yè)編制284人。離休人員5人，提前退休人員4 人（不含已移交市機關(guān)社保局的退休人員）。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　基本支出系保障市直交通系統機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。xxxx年度一般公共財政撥款基本支出決算數5230.2萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費支出4072.7萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出1157.5萬(wàn)元。按照經(jīng)濟科目分類(lèi)如下：

　　1、工資福利支出3639.5萬(wàn)元，其中：基本工資1383.9萬(wàn)元、津貼補貼912.6萬(wàn)元、獎金946.6萬(wàn)元、社會(huì )保障費321.7萬(wàn)元。

　　2、對家庭和個(gè)人的補助433.2萬(wàn)元。主要是離休費44.7萬(wàn)元、退休費341.0萬(wàn)元（含退休人員春節一次性生活補助）。

　　3、商品和服務(wù)支出1106.1萬(wàn)元。其中：辦公費126.5萬(wàn)元、水電費46.4萬(wàn)元、物業(yè)費28.1萬(wàn)元、郵電費12.2萬(wàn)元、勞務(wù)費12.1萬(wàn)元、維修費65.9萬(wàn)元、租賃費28.6萬(wàn)元、差旅費183.4萬(wàn)元、會(huì )議培訓費24.5萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出125.3萬(wàn)元。

　�。ǘ�）“三公經(jīng)費”情況

　　xxxx年市直交通系統“三公”經(jīng)費支出共計107.6萬(wàn)元，比上年減少29.2萬(wàn)元，下降21.1%；全年“三公”經(jīng)費比年初預算控制數325.1萬(wàn)元節約217.5萬(wàn)元，節約比例66.9%。其中：

　　全年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出96.0萬(wàn)元，比上年減少15.3萬(wàn)元，下降13.7%；比年初預算控制數153.0萬(wàn)元節約57.0萬(wàn)元，節約比例37.3%。

　　全年公務(wù)接待費支出11.6萬(wàn)元，比上年減少13.9萬(wàn)元，下降54.5%；比年初預算控制數172.1萬(wàn)元節約160.5萬(wàn)元，節約比例93.3% 。

　　全年未發(fā)生公務(wù)出國(境)費。

　　xxxx年我局認真貫徹和執行中央八項規定、省委“九條規定”，做到勤儉節約、杜絕了鋪張浪費；全年“三公”經(jīng)費管理使用比較合理，控制嚴格。

　�。ㄈ�）專(zhuān)項安排情況

　　1、專(zhuān)項業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費：市財政局撥付xxxx年市直交通系統專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費760.48萬(wàn)元，分項目包括：交通安全經(jīng)費200萬(wàn)元，春運工作經(jīng)費8萬(wàn)元，海事執法服裝費用18.4萬(wàn)元，水上視頻監控經(jīng)費27.19萬(wàn)元，汛期應急搶通經(jīng)費35萬(wàn)元，船舶整治、檢驗專(zhuān)項經(jīng)費58萬(wàn)元，湘海巡10001號維修運行經(jīng)費49.99萬(wàn)元，水運史編纂經(jīng)費9.4萬(wàn)元，船舶污染防治專(zhuān)項經(jīng)費19.8萬(wàn)元，新航線(xiàn)的開(kāi)發(fā)及維護前期費用50萬(wàn)元，自然村通水泥路建設前期費用100萬(wàn)元，質(zhì)量監管專(zhuān)項工作經(jīng)費60萬(wàn)元，道路運輸打非治違、“隱患清零”工作經(jīng)費30萬(wàn)元，駕培專(zhuān)項經(jīng)費20萬(wàn)元，高鐵南站站場(chǎng)維護工作經(jīng)費75萬(wàn)元。

　　2、專(zhuān)項資金：市財政局安排市農村公路建設辦公室專(zhuān)戶(hù)自然村通水泥路市級配套資金4941萬(wàn)元，已根據項目進(jìn)度全額撥付至縣市區財政局，直接支付至施工單位。全年實(shí)際完成自然村通水泥（瀝青）路建設里程3637公里，完成提質(zhì)改造里程20xx公里，均超額完成任務(wù)。

　　三、專(zhuān)項資金管理及實(shí)施情況

　　各單位積極落實(shí)專(zhuān)項資金管理制度，嚴格按照《懷化市本級財政專(zhuān)項資金管理辦法》進(jìn)行資金管理，并接受財政等部門(mén)的監督，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有滯留、截留、擠占和挪用的現象。xxxx年各單位合理使用專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費，開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)工作，確保道路及水上安全、春運工作、航線(xiàn)開(kāi)發(fā)、自然村通水泥路建設、打非治違、交通質(zhì)量監管等專(zhuān)項工作順利推進(jìn)。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　我局建立健全國有資產(chǎn)使用管理制度，規范國有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置標準從嚴控制，合理配備，所有固定資產(chǎn)歸口辦公室及財務(wù)科統一管理。財務(wù)科對固定資產(chǎn)進(jìn)行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的`固定資產(chǎn)進(jìn)行日常管理、養護和維修，將國有資產(chǎn)管理責任落實(shí)到人。固定資產(chǎn)的購置都按《政府采購法》的規定執行，相關(guān)科室填寫(xiě)簽呈，辦公室統一采購。固定資產(chǎn)的處置嚴格履行審批手續和程序，報市財政局資產(chǎn)管理科處置。

　　xxxx年12月底，根據新政府會(huì )計執行改革要求，我局聘請泰信會(huì )計師事務(wù)所對我局機關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，批量報廢固定資產(chǎn)42.0萬(wàn)元，殘值收入上繳非稅局，市交通局機關(guān)固定資產(chǎn)賬面余額682.9萬(wàn)元，做到賬實(shí)相符。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　xxxx年，我市交通系統緊緊圍繞“建設全國性綜合交通樞紐，辦好人民滿(mǎn)意交通”的總目標，統籌推進(jìn)穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險各項工作，攻堅克難，砥礪奮進(jìn)，圓滿(mǎn)完成了年度各項目標任務(wù)。

　�。ㄒ唬┙煌ㄍ顿Y持續增長(cháng)。xxxx年全市完成交通建設投資135.8億元，同比增長(cháng)3%，為全市經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展提供了有力支撐。全年完成干線(xiàn)公路及大中修139公里、危橋改造78座、安防工程2156公里、災防工程49公里；完成自然村通水泥路3692公里、農村公路提質(zhì)改造20xx公里；建成農村招呼站50個(gè)、改造渡口碼頭21處。懷芷高速即將竣工，官新、芷銅、靖黎、沅辰高速前期工作扎實(shí)推進(jìn)；懷邵衡鐵路、渝懷鐵路增建二線(xiàn)、張吉懷高鐵建設進(jìn)展順利，焦柳鐵路懷化至柳州段電氣化改造已啟動(dòng)征拆，懷化鐵路貨運編組站搬遷工程正在加緊施工；懷化綜合客運樞紐即將運營(yíng)。

　�。ǘ�）交通運力明顯增強。全市全年公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別完成1.2億人次、39.9億人公里、0.64億噸、108.4億噸公里，為群眾出行和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供了重要保障。一是路況進(jìn)一步優(yōu)化。100%的鄉鎮和100%的建制村通上了水泥路，25戶(hù)/100人以上自然村實(shí)現通水泥（瀝青）路率達90%以上。全市公路管養率達90%，實(shí)現了農村公路建管養運高質(zhì)量發(fā)展。二是疏堵保暢能力不斷提高。利用科技手段提升高速公路通行效率，100%的高速公路收費站支持手機支付。綜合運用管制分流、借道通行等舉措，高速公路、國省干線(xiàn)、縣鄉道重點(diǎn)路段重大節日擁堵現象明顯緩解，行業(yè)抗災除險保暢能力進(jìn)一步提升。三是城鄉客運一體化有序推進(jìn)。出臺《懷化市關(guān)于推進(jìn)城鄉客運一體化發(fā)展的指導意見(jiàn)》，中方縣正式成為創(chuàng )建全省城鄉客運一體化示范縣并全面啟動(dòng)。目前，全市鄉鎮和建制村通客車(chē)率分別達到100%和99.72%。四是運輸服務(wù)水平進(jìn)一步提升。建設改造國省道服務(wù)區12個(gè)。公路交通指路標志體系更新工作規范推進(jìn)。全市開(kāi)通公交線(xiàn)路168條，公交運營(yíng)線(xiàn)路里程達2189.04公里。19個(gè)二級以上客運站實(shí)現100%聯(lián)網(wǎng)售票。駕培機構“計時(shí)收費、先培后付”服務(wù)模式全覆蓋。春運期間，全市共投入客運車(chē)輛4200臺、船舶985艘、列車(chē)167對、航班274個(gè)、公交車(chē)302臺、出租車(chē)785臺,發(fā)送旅客644.5萬(wàn)人次,沒(méi)有發(fā)生一例旅客滯留和貨物積壓情況，圓滿(mǎn)完成了春運任務(wù)，確保了群眾便捷、安全出行。

　�。ㄈ�）“三大攻堅戰”成效明顯。把打好交通運輸行業(yè)“三大攻堅戰”作為重大政治任務(wù)，全力攻堅克難。一是突出自然村通水泥路建設，交通脫貧攻堅戰成果豐碩。全力推進(jìn)自然村通水泥路建設，完成自然村通水泥路3692公里、農村公路提質(zhì)改造20xx公里,有效解決了老百姓出行“最后一公里”問(wèn)題，為全市5個(gè)縣xxxx年順利脫貧摘帽提供了交通保障。對口幫扶沅陵縣深溪口南山新村工作取得實(shí)效。二是突出水運水環(huán)境整治，污染防治攻堅戰首戰告捷。制定了《懷化市水運水環(huán)境保護及綠色發(fā)展三年行動(dòng)計劃xxxx年實(shí)施方案》和《懷化市水運水環(huán)境保護及綠色發(fā)展三年行動(dòng)計劃新增工作任務(wù)xxxx年實(shí)施方案》。拆解取締清理“僵尸船”46艘、餐飲船15艘，全面完成了全市“僵尸船”、水上餐飲船舶（平臺）清理整治工作。消除砂石碼頭隱患21處，對38艘400總噸以下貨運船舶加裝生活污水處理裝置，完成率100%。扎實(shí)推進(jìn)城市公交車(chē)轉型升級，新增新能源車(chē)102臺，新能源車(chē)替代率達到85.7%，有效服務(wù)藍天碧水凈土保衛戰和主城區揚塵治理攻堅戰。三是突出防范債務(wù)風(fēng)險，防范化解重大風(fēng)險攻堅戰穩步推進(jìn)。按照“停、緩、調、撤”的原則，對xxxx年至xxxx年交通運輸目標任務(wù)、項目安排和建設時(shí)序進(jìn)行合理調整，開(kāi)展計劃執行情況抽查評估，確保把有限資金用在“刀刃”上。全面加強全市交通扶貧項目資金的跟蹤審計，不斷強化預算管理，建立健全財務(wù)內部控制制度，市直交通單位財務(wù)管理進(jìn)一步規范。

　�。ㄋ模┙煌ǜ母锟v深推進(jìn)。一是出租車(chē)行業(yè)改革穩妥推進(jìn)。出臺并實(shí)施了《懷化市人民政府關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車(chē)行業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》和《懷化市網(wǎng)絡(luò )預約出租汽車(chē)和私人小客車(chē)合乘管理實(shí)施細則（試行）》。嚴厲打擊非法營(yíng)運，妥善處理出租車(chē)經(jīng)營(yíng)權等矛盾糾紛，全市出租車(chē)行業(yè)保持平穩有序發(fā)展。二是“放管服”改革深入推進(jìn)。圍繞“最多跑一次”改革目標，公布了兩批“四辦”清單，營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步改善。加快建設“1十2”政務(wù)中心及局政務(wù)服務(wù)平臺，所有行政許可和公共服務(wù)事項全部納入市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺。三是交通行政綜合執法改革扎實(shí)推進(jìn)。根據省、市綜合執法改革部署要求，成立了交通綜合執法改革領(lǐng)導小組,抽調專(zhuān)門(mén)力量，著(zhù)手研究，征求意見(jiàn)，形成了系統改革的建議方案，并及時(shí)提交市深改組和市大編委決策，確保系統工作大局穩定。

　�。ㄎ澹┌踩�生產(chǎn)持續穩定。全年交通運輸行業(yè)未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)責任事故，總體形勢穩定向好。一是安全監管智能化取得突破。創(chuàng )新研發(fā)“兩客”車(chē)輛智能監管平臺，實(shí)現對危險駕駛行為事前預警、事中干預,“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛次數下降幅度均超過(guò)50%以上。渡口視頻智能監控系統同步研發(fā)。危貨企業(yè)安監系統實(shí)現全覆蓋。二是打造“隱患清零”升級版。出臺《懷化市道路運輸安全“隱患清零”管理辦法》、《懷化市道路運輸安全“隱患清零”管理辦法考核細則》，建立周公布、月通報、半年考核等機制，持續推進(jìn)隱患治理，全年道路運輸行業(yè)整改安全隱患1671個(gè)，整改合格率100%。三是專(zhuān)項治理強力推進(jìn)。突出水上交通、道路運輸、工程施工等重點(diǎn)領(lǐng)域，大力開(kāi)展打非治違百日行動(dòng)、“兩客一�！避�(chē)輛脫離監控整治行動(dòng)、強執法防事故行動(dòng)等專(zhuān)項治理，全年檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位2253家次，處罰整改“兩客一�！避�(chē)輛225臺。對全市11551艘各類(lèi)船舶進(jìn)行全面清理，清理整治“僵尸船”、餐飲船舶覆蓋面為100%。四是科技監管水平有力提升。積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+水上監管”模式，推廣應用船載GPS等終端，實(shí)現全程痕跡管理，122處重要渡口碼頭及267艘30客位以上客船實(shí)現了聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控。在道路運輸企業(yè)推廣使用“從業(yè)人員安全教育培訓系統”，運用“互聯(lián)網(wǎng)+培訓監督”模式，強化對企業(yè)的安全教育培訓監管。13個(gè)縣市區不停車(chē)預檢治超系統投入使用，科技治超逐步實(shí)現，確保了高速公路入口治超及普通干線(xiàn)公路車(chē)輛超限超載率穩控在1.5%以?xún)取?/p>

　　全面完成了省重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)，我市被評為xxxx年省重點(diǎn)民生實(shí)事農村公路建設目標管理優(yōu)勝單位（名列全省第四），綜合治理、愛(ài)衛創(chuàng )衛工作獲全市先進(jìn)單位。

　　六、存在的困難和問(wèn)題

　　xxxx年綜合績(jì)效考核工作，我們取得了一定的成績(jì)，但仍存在著(zhù)一些困難和問(wèn)題，主要表現在：一是預算內資金緊張，行政負擔重，日常公用經(jīng)費不足，特別是必要的社保費（生育保險、工傷保險、殘保金等）、市交通系統辦公樓家屬區院內水電損耗、庭院維修、物業(yè)等支出無(wú)財政預算保障，影響日常工作運轉。二是市直交通系統專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、交通專(zhuān)項資金未納入年初預算，通過(guò)市領(lǐng)導呈簽批示等形式追加預算，影響交通系統相關(guān)業(yè)務(wù)工作及時(shí)推進(jìn)。

　　七、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌婎A算資金管理

　　進(jìn)一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行過(guò)程控制，加大預算監督管理力度，提高預算資金使用效率。同時(shí)，提高各單位人員對預算資金使用效益的認識，把預算資金是否發(fā)揮使用效益作為對單位工作考評的重要內容之一。

　�。ǘ�）嚴格控制預算調整

　　預算執行過(guò)程中，對于需要進(jìn)行預算調整的項目，嚴格按照相關(guān)規定，審核其調整原因、調整方案，履行調整手續，未經(jīng)審核不得私自調劑使用預算資金。

　�。ㄈ�）加強會(huì )計基礎工作

　　進(jìn)一步建立、健全各項會(huì )計核算和內控制度，強化會(huì )計監督職能和審批責任；加強對財務(wù)人員培訓和繼續教育工作，提高財務(wù)人員的整體專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。

　�。ㄋ模└叨戎匾曨A決算工作

　　各單位要按《預算法》、《會(huì )計法》的有關(guān)規定加強對預決算會(huì )計工作的領(lǐng)導，明確責任，認真最好報表填報工作，確保數據的真實(shí)性、完整性和合規性。同時(shí)，各單位還要嚴格按照要求做好預決算公開(kāi)工作，接受社會(huì )公眾的監督。

道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告4

　　根據《《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[2019]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（江財績(jì)[2022]2號）精神，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對2021年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　(一）部門(mén)基本情況

　　下設九個(gè)內設機構：辦公室、財務(wù)室、安全辦、運政服務(wù)大廳、駕培辦、稽查一隊、稽查二隊、稽查三隊、維修辦。

　�。ǘ�）人員情況

　　核定人員編制 40人，實(shí)有在職在編人數35 人。核定車(chē)輛編制 3臺，實(shí)有公務(wù)用車(chē)3臺。

　　二、部門(mén)整體收支結余情況

　　我單位2021年收到財政資金 4603699.82元，年初結轉結余16.32 元，合計4603716.14 元。其中基本支出4557185.51 元，項目支出 0元；2021年全年實(shí)際支出4557185.51 元；結余財政資金46530.63元�；�本支出結余46530.63 元，項目支出結余0 元。

　　三、預算執行與管理情況

　　2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位2021年度評價(jià)得分為94分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：

　　1、投入10分

　　預算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職35人/編制40人*1%=87.5%，得 5分；“三公”經(jīng)費預算數無(wú)變動(dòng)，變動(dòng)率小于0，得5分。

　　2、過(guò)程50分

　�。�1）預算執行得20分。預算完成率99%得5分；預算控制率得5分；無(wú)新建樓堂館所得10分。

　�。�2）預算管理得24分。政府采購執行率28.57萬(wàn)元/35.84萬(wàn)元＝79.72%，得0分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規定得6分；預決算信息公開(kāi)按規定內容在規定時(shí)限在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，基礎信息完善，得5分。

　　3、履職效益得40分

　�。�1）產(chǎn)出指標內容：

　　指標1：數量指標：對全縣駕培機構規范化管理，得2.5分。

　　指標2：質(zhì)量指標：安全隱患整治整改率95%，得2.5分。

　　指標3：時(shí)效指標：制定各項工作制度，得2.5分。

　　指標4：成本指標：接待用餐標準：小于100元/人/餐，得2.5分。

　�。�2）效益指標方面：

　　指標1：經(jīng)濟效益指標：受理辦理業(yè)務(wù)完成率大于98%，得5 分。

　　指標2;社會(huì )效益指標：農村客運招呼站建設完工項目100%，得 5分。

　�。�3）社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得10分。在年度績(jì)效考核中成績(jì)優(yōu)異。

　�。�4）職責履行得10分。

　　四、績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況分析

　　1、節日運輸工作。春節、五一、中秋、十一等節假日，是全國道路運輸的高峰期。針對節假日客流集中、單向流動(dòng)為主的特點(diǎn)，為確保道路運輸安全，我所做了以下工作：一是提前謀劃，做好節假日旅客運送前期準備工作；二是強化車(chē)輛實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監管，嚴厲打擊“三超”等違法違規行為，及時(shí)糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為；三是通過(guò)安全培訓教育，進(jìn)一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員，特別是駕駛員的安全意識和操作技能；四是強化服務(wù)，營(yíng)造和諧友好的氛圍。

　　2、安全監管工作�？瓦\方面，全年共完成抽樣調查12次，開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng)15次，組織日常、集中、聯(lián)合、專(zhuān)項等執法活動(dòng)27余次，出動(dòng)執法人員480余人次，下達執法文書(shū)、行政處罰決定書(shū)17份，立案調查17起，已到賬的經(jīng)濟處罰7.66萬(wàn)元。全年打擊非法營(yíng)運、查處糾正違法車(chē)輛共200臺，源頭企業(yè)管理進(jìn)駐7家，對18家貨物運輸公司實(shí)施了有效監管。

　　3、提升服務(wù)質(zhì)量工作。一是駕培方面，為確保我縣駕培行業(yè)市場(chǎng)的健康、穩定，促進(jìn)各駕校文明經(jīng)營(yíng)、規范服務(wù)，今年我所根據市處安排，規范各校嚴格按照教學(xué)大綱規定的內容和學(xué)時(shí)進(jìn)行培訓。為我縣五百多名營(yíng)運駕駛員從業(yè)資格證進(jìn)行了簽章。

　�。ǘ�）社會(huì )經(jīng)濟效益分析

　　1、農村客運基礎設施建設工作。2021年投入資金173.6萬(wàn)元，合理規劃建設40個(gè)農村客運招呼站。

　　2、提升隊伍自身素質(zhì)和戰斗力的工作。一是積極開(kāi)展活動(dòng)，全年共組織政治思想教育4次，業(yè)務(wù)培訓考核2次，普法學(xué)習考試2次；二是積極參加上級組織的.培訓學(xué)習班，今年共組織駕培、維修、統計、運政管理等業(yè)務(wù)骨干參加部、省級培訓班5人次。三是制訂和完善各項工作制度，實(shí)行上班簽到、外出報告制度和責任追究制，與全所人員簽訂《廉政建設責任狀》，嚴禁索、拿、卡，要，自覺(jué)抵制形式主義、官僚主義、享樂(lè )主義、奢靡之風(fēng)。四是實(shí)行績(jì)效考核，對考核不合格的予以黃牌警告、扣發(fā)工作津貼、待崗培訓等處罰。

　�。ㄈ�）行政效能分析

　　2021年根據各項管理制度，貫徹落實(shí)厲行節約、嚴控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費、加強監督，在保障各項工作有序開(kāi)展的同時(shí)，確保資金使用效率最大化。

　　五、后續的工作計劃

　　1、規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量,更好地使用資產(chǎn)、資金，發(fā)揮最大效能。

　　2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，在預算金額內嚴格控制費用的支出，控制超支現象的發(fā)生；嚴格按照實(shí)際的費用支出內容進(jìn)行財務(wù)核算，確保財務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。

　　3、加強企業(yè)和客運站場(chǎng)、駕校的安全管理和督查工作，加強防疫防控，進(jìn)一步完善現有站場(chǎng)“三品”檢查和車(chē)輛安檢設施，促進(jìn)企業(yè)和客運站場(chǎng)、駕校的規范經(jīng)營(yíng)，為廣大旅客和車(chē)主、學(xué)員提借供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4、隨著(zhù)農村道路網(wǎng)絡(luò )的不斷完善，進(jìn)一步加強農村客運的調查研究，穩步推進(jìn)農村道路客運改革，逐步完善農村道路客運網(wǎng)絡(luò )，逐步實(shí)現城鄉客運一體化、農村客運公交化的目標，方便廣大人民群眾出行。

道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告5

　　我們接受貴局委托，于xxxx年7月15日至xxxx年9月17日，對南岳區交通運輸局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交通局”）辦公樓維修改造資金和安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房建設資金項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將評價(jià)情況報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝�。

　　辦公樓維修項目和安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房項目的項目單位均為交通局。

　　1、交通局成立于1985年4月，是全額撥款的行政單位，內設股室6個(gè)，分別是辦公室、計劃基建股、安全監督股、行政審批服務(wù)股、交通戰備辦、運政路政股。核定編制人數9人，其中：行政編制3人，全額事業(yè)編制6人，xxxx年末實(shí)際在崗在編人數8人，退休人員12人，臨聘人員5人。

　　2、南岳區交通運輸綜合行政執法大隊是財政全額撥款單位，為xxxx年新組建成立的事業(yè)單位，核定編制人數19人，xxxx年實(shí)際在崗在編人數15人。

　　3、南岳區交通建設質(zhì)量安全監督站是全額撥款的事業(yè)單位，核定編制人數6人，xxxx年末實(shí)際在崗面編人數5人，退休人員3人。

　　4、南岳區道路運輸服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制15名，xxxx年末實(shí)際在崗在編人數13人，臨聘人員5人。

　�。ǘ�）項目實(shí)施。辦公樓維修改造項目實(shí)施在先，安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房項目實(shí)施在后，項目地點(diǎn)均在交通局院內（南岳鎮萬(wàn)福村2號）。

　　1、項目決策。

　�。�1）辦公樓維修改造項目。xxxx年5月25日，交通局向南岳區政府打報告。報告稱(chēng)，辦公樓已使用30多年，存在嚴重安全隱患，需要進(jìn)行全面維修，請求單獨解決局機關(guān)辦公大樓大修理經(jīng)費130萬(wàn)元。

　�。�2）安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房項目。xxxx年5月27日，交通局向南岳區政府打報告。報告稱(chēng)，根據區政府主要領(lǐng)導指示，擬將本局下屬道路運輸服務(wù)中心、交通工程質(zhì)量與安全監督站、交通綜合執法大隊三個(gè)副科級事業(yè)單位搬遷至本局機關(guān)辦公大樓集體辦公，屆時(shí)有50多人在一起集體辦公，經(jīng)測算需要配置1220平方米的基本辦公用房及附屬用房，房子缺口約532平方米。另外，根據省通運輸廳要求，“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監管平臺需要配置單獨的監控房，故申請在本局現有辦公大樓東側新建一棟安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房，共3層，建筑面積約450平方米。xxxx年6月16日，南岳區發(fā)展和改革局以岳發(fā)改[xxxx]69號文件對南岳區交通運輸局安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房建設項目立項進(jìn)行批復，批復建筑面積約450平方米。

　　2、項目設計單位。

　�。�1）辦公樓維修改造工程項目設計單位為衡陽(yáng)市南岳建筑設計院，于xxxx年7月8日簽訂設計合同，設計面積1133.5㎡，設計費29,800.00元。A、設計內容：拆除所有木門(mén)更換為套裝門(mén)，所有木窗更換為普通鋁合金窗；屋面拆除，重建；所有外墻保留不動(dòng)，局部損壞維修；1層外挑1740mm做封閉走廊，增建3m×6m門(mén)廳；拆除二、三、四層原有走廊擋墻，所有內墻及走廊墻面、頂棚保留原墻面底子重新粉刷，水電暗埋；所有廁所拆除重做，地面采用300×300防滑地面磚，墻面采用300×600面磚貼到吊頂位置；所有地（樓）面保留，局部損壞維修；拆除原有走廊地面，更換地板磚地面；其他部分維修（補窗洞、封窗洞）。B、設計變更。xxxx年6月20日，交通局正式申報辦公樓維修改造工程變更審批手續并于xxxx年1月21日獲批。變更內容包括土建部分和裝修工程。

　�。�2）安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房設計單位為衡陽(yáng)市南岳建筑設計院，于xxxx年5月13日簽訂設計合同，xxxx年6月出具設計圖紙，設計建筑面積446.93平方米。

　　3、項目施工單位。

　�。�1）辦公樓維修改造工程項目。xxxx年1月7日，以磋商式談判方式確認湖南東匯建設有限公司中標，成交金額989,910.57元；合同施工日期為xxxx年2月10日至6月10日。

　�。�2）安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房項目。xxxx年10月29日，以競爭性談判方式確認湖南岳盛建設工程有限責任公司中標，成交金額1,040,000.00元（包括土建、水電、一般裝修）；合同施工日期為xxxx年11月18日至xxxx年2月15日。

　　4、項目監理單位。

　�。�1）辦公樓維修改造工程項目。監理單位為湖南雁城建筑咨詢(xún)有限公司，監理費20,000.00元。

　�。�2）安全監管業(yè)務(wù)用房項目。監理單位為湖南雁城建筑咨詢(xún)有限公司，監理費20,000.00元。

　　5、項目進(jìn)度。

　�。�1）辦公樓維修改造工程項目。xxxx年8月完成項目竣工驗收。

　�。�2）安全監管業(yè)務(wù)用房項目。xxxx年5月26日完成項目竣工驗收。

　　6、項目評審。

　�。�1）辦公樓維修改造工程項目。xxxx年2月5日，南岳區審計服務(wù)中心以岳審服報[xxxx]33號審計報告對南岳區交通局辦公樓維修改造工程結算出具審計意見(jiàn)，審定金額1,132,138.00元。

　　(2)安全監管業(yè)務(wù)用房項目。xxxx年1月4日，南岳區財政評審中心下達結論，審查定案金額1,099,968.56元，實(shí)際建筑面積568.64平方米，單位成本1934元/㎡。

　　二、項目資金落實(shí)、使用情況

　�。ㄒ唬┺k公樓維修改造項目。

　　1、資金來(lái)源情況。全部系區本級預算資金。

　�。�1）xxxx年財預A150號解決工程款20萬(wàn)元；

　�。�2）xxxx年財預A251號解決設計費監理費4.98萬(wàn)元、解決工程款50萬(wàn)元；

　�。�3）xxxx年財預A081號解決工程款43.21萬(wàn)元。截止xxxx年12月31日，累計指標118.19萬(wàn)元。

　　2、資金使用情況。截止xxxx年12月31日，累計支付辦公樓維修改造工程款113.21萬(wàn)元、造價(jià)咨詢(xún)費0.6萬(wàn)元、設計費2.98萬(wàn)元、監理費2萬(wàn)元，共計118.79萬(wàn)元，其中，由財政直接支付109.81萬(wàn)元，財政授權支付8.98萬(wàn)元。

　　3、工程尾款情況。應付工程款1,132,138.00元，截止xxxx年12月31日，已付工程款1,132,100元。

　�。ǘ�）安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房建設項目。

　　1、資金來(lái)源情況。全部系區本級預算資金。

　�。�1）xxxx年財預A366號解決設計費2.96萬(wàn)元；

　�。�2）xxxx年財預A023號解決工程款52萬(wàn)元；

　�。�3）xxxx年財預A075號解決造價(jià)咨詢(xún)費1.14萬(wàn)元（注：有0.6萬(wàn)元系解決辦公樓維修改造項目造價(jià)咨詢(xún)費）；

　�。�4）xxxx年財預A125號解決工程款20.8萬(wàn)元。

　�。�5）延伸情況。xxxx年財預A026號解決工程款2萬(wàn)元；xxxx年8月29日財預A202號解決工程款37.19萬(wàn)元。

　�。�6）截止xxxx年12月31日，累計預算指標76.9萬(wàn)元；截止xxxx年8月29日，累計預算指標116.09萬(wàn)元。

　　2、資金使用情況。截止xxxx年12月31日，累計支付安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房建設項目工程款72.8萬(wàn)元、造價(jià)咨詢(xún)費0.54萬(wàn)元、設計費2.96萬(wàn)元、監理費2萬(wàn)元，共計78.3萬(wàn)元，其中，由財政直接支付75.76萬(wàn)元，財政授權支付2.54萬(wàn)元。

　　3、工程尾款情況。應付工程款1,099,968.56元，截止xxxx年12月31日，已付工程款728,000元，欠付工程款371,968.56元。（注：尾款指標在xxxx年8月29日下達，已在xxxx年8月29日轉賬371,900元到湖南岳盛建設工程有限責任公司賬上結清工程款）

　　四、項目管理情況

　　(一）業(yè)務(wù)管理。

　　1、辦公樓維修改造項目。

　　(1）配備了管理團隊。管理團隊成員包括局長(cháng)、曠副局長(cháng)、顏立主任等；

　　(2)按政府采購要求，超過(guò)30萬(wàn)以上項目按政府采購流程掛網(wǎng)政府采購；（3）按實(shí)際施工需要辦理了部分項目設計變更手續；

　�。�4）辦理了建筑工程竣工驗收備案手續；

　�。�5）工程結算已由財政評審中心評審定案。

　　2、安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房建設項目。

　�。�1）配備了管理團隊。管理團隊成員包括局長(cháng)、曠副局長(cháng)、顏立主任等。

　�。�2)按政府采購要求，超過(guò)30萬(wàn)以上項目按政府采購流程掛網(wǎng)政府采購；

　�。�3）辦理了建筑工程竣工驗收備案手續；

　�。�4）工程結算已由財政評審中心評審定案。

　�。ǘ�）財務(wù)管理。

　　1、辦公樓維修改造項目。

　�。�1）由交通局會(huì )計進(jìn)行記賬；

　�。�2）沒(méi)有單獨制訂項目管理制度、費用支出制度、內部控制制度。

　　2、安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房建設項目。

　�。�1）由交通局會(huì )計進(jìn)行記賬；

　�。�2）沒(méi)有單獨制訂項目管理制度、費用支出制度、內部控制制度。

　　五、績(jì)效評價(jià)原則、績(jì)效評價(jià)方法、績(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)原則。主要有經(jīng)濟性原則、效率性原則、有效性原則、平等性原則。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)方法。主要有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程。

　　1、前期階段。簽訂績(jì)效評價(jià)業(yè)務(wù)合同、開(kāi)展前期調查、編制績(jì)效評價(jià)工作方案、績(jì)效評價(jià)指標表、績(jì)效評價(jià)基礎數據表；

　　2、現場(chǎng)評價(jià)階段。

　　3、后期階段。編制和提交績(jì)效評價(jià)初報告；意見(jiàn)反饋；提交績(jì)效評價(jià)正式報告和績(jì)效評價(jià)工作底稿。

　　六、績(jì)效目標、績(jì)效分析及績(jì)效評價(jià)結果

　�。ㄒ唬┛�(jì)效目標。

　　1、辦公樓維修改造項目。消除安全隱患、保護生命財產(chǎn)安全、樹(shù)立政府部門(mén)良好形象。

　　2、安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房建設項目。盤(pán)活國有資產(chǎn)、集約使用辦公用房，滿(mǎn)足“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監管平臺用房需求，保障交通局工作正常開(kāi)展。

　�。ǘ�）績(jì)效分析。

　　1、項目產(chǎn)出。

　�。�1）辦公樓維修改造項目。完成了辦公大樓的全面維修，維修內容：更換地面、墻面瓷磚、鋁合金窗戶(hù)、木套門(mén)、水電路線(xiàn)更換、墻面粉刷、陽(yáng)臺封閉、屋頂防水等。

　�。�2）安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房建設項目。建筑面積568.64平方米㎡，4層，每層142.16㎡，其中，監控中心面積約64.84㎡。

　　2、社會(huì )效益。

　�。�1）消除了安全隱患，改善了辦公條件；

　�。�2）促進(jìn)了道路運輸聯(lián)網(wǎng)信息化發(fā)展，為提高道路運輸監管水平創(chuàng )造了條件；

　�。�3）方便了群眾和基層人員前來(lái)辦事。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)結果

　　通過(guò)現場(chǎng)評價(jià)，根據《南岳區交通局業(yè)務(wù)用房項目績(jì)效評價(jià)指標體系》設定的評分標準，從項目投入、項目過(guò)程、項目產(chǎn)出、項目效益等方面逐項評分，項目績(jì)效評價(jià)綜合得分為83分。

　　七、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬﹪栏駡绦姓�府采購程序。

　�。ǘ�）項目管理科學(xué)，沒(méi)有發(fā)生安全事故。進(jìn)度平穩有序，項目順利完工。

　　八、存在的問(wèn)題與不足

　�。ㄒ唬┺k公樓維修改造項目。

　　1、工程結算超支。工程中標金額98.99萬(wàn)元，財評定案金額113.21萬(wàn)元，超支14.22萬(wàn)元，超支率14.36%。超支原因是工程變更設計增加了支出。

　　2、存在個(gè)別項目重復建設問(wèn)題。比如，起初只對辦公室局部損壞地磚進(jìn)行拆除并重新貼磚，后來(lái)，決定對辦公室的地磚進(jìn)行拆除全部換上竹木復合地板；比如，樓梯間，起初裝上了不銹鋼扶手，后來(lái)決定拆掉不銹鋼扶手換成實(shí)木扶手。

　　3、工程設計存在一些問(wèn)題。一是個(gè)別設計不合理。比如，將辦公室靠近過(guò)道的窗戶(hù)臺面只做刮膠處理，臺面容易弄臟或損壞，影響辦公室整體形象；每層樓梯間與走廊銜接處的地面高度不同，行走不便；二是片面追求高檔化。辦公室南北窗戶(hù)都為普通中空玻璃窗（其中，北面不臨街）、樓梯間扶手為高檔琉璃木扶手，門(mén)廳正門(mén)為磁力密碼指紋感應自動(dòng)門(mén)。

　　4、對辦公樓進(jìn)行大維修，經(jīng)濟上不劃算、性?xún)r(jià)比不高。一是辦公樓大修理單位成本與新建辦公樓單位成本差不多，辦公樓建筑面積688㎡，大修理單位成本1727元/㎡。這次新建安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房建筑面積568.64㎡，財政評審定案金額110萬(wàn)元（含土建、水電、一般裝修），單位成本1934元/㎡，同行業(yè)同地區新建（包括一般裝修）平均成本約為2000元/㎡，與維修成本相比，辦公樓大修成本與新建成本差不多。二是大修理性?xún)r(jià)比不高。該房屋建于80年代，已使用30多年。由于原設計的主體結構不能改變，本次大修的意義是局部?jì)?yōu)化、重新裝修，實(shí)際使用效果遠不如重建的效果，如果能允許拆除重建，可取消單獨建設安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房計劃，通過(guò)增加層次保證建筑面積不突破政策規定的總面積（按50人計算）1220㎡，既使財政投入總額不變（大修理+安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房），最終效果也比現在建成的效果要好。

　　5、辦公樓維修改造支出的.會(huì )計處理不符合政府會(huì )計制度規定。交通局會(huì )計對辦公樓維修改造發(fā)生的支出，全部計入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費用”科目。政府會(huì )計制度規定，為增加固定資產(chǎn)使用效能或延長(cháng)其使用年限而發(fā)生的改建、擴建等后續支出，借記“在建工程”科目，貸記“財政撥款收入”、“零余額賬戶(hù)用款額度”等科目。辦公樓維修改造支出符合固定資產(chǎn)確認條件，因此，辦公樓維修改造支出不能計入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費用”賬戶(hù)。

　　6、辦公樓維修改造項目檔案資料不齊全。如，無(wú)竣工圖、無(wú)設計變更審批表、無(wú)監理資料、無(wú)現場(chǎng)簽證申請單、無(wú)消防驗收資料。

　�。ǘ�）安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房建設項目。

　　1、竣工建筑面積超規劃建筑面積121.71平方米，超支率27.23%。安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房規劃建筑面積為446.93平方米，竣工建筑面積為568.64平方米，增加建筑面積121.71平方米，增加原因是，四層由隔熱層改為活動(dòng)室，四層隔熱層規劃建筑面積20.45平方米，實(shí)際面積142.16平方米，增加建筑面積121.71平方米（注，增加建筑面積未取得發(fā)改局的補充批準文件）。

　　2、安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房決策依據與建房申請報告有不一致之處。（1）決策依據。交通局xxxx年5月27日向南岳區政府打的建房報告披露了二個(gè)決策依據，一是區政府主要領(lǐng)導指示（將交通局下屬道路運輸服務(wù)中心、交通工程質(zhì)量與安全監督站、交通綜合執法大隊三個(gè)副科級事業(yè)單位搬遷至本局機關(guān)辦公大樓集體辦公）；二是省交通運輸廳“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監管平臺文件。經(jīng)核對，區政府主要領(lǐng)導指示系口頭指示，并無(wú)正式文件。區政府于xxxx年1月26日召開(kāi)常務(wù)會(huì )議，決定將交通局下屬道路運輸服務(wù)中心、交通工程質(zhì)量與安全監督站搬遷至交通局機關(guān)辦公樓。（2）建房申請報告。交通局的建房報告稱(chēng)，下屬有三個(gè)單位要搬到局里辦公，經(jīng)核對，區政府常務(wù)會(huì )議紀要提及了交通局下屬二個(gè)單位要搬到局里辦公事宜。道路運輸服務(wù)中心、交通工程質(zhì)量與安全監督站分別于xxxx年4月搬入交通局辦公。

　　3、“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監管平臺用房暫時(shí)閑置，要加快該監管平臺作用的發(fā)揮�！皟煽鸵晃！卑踩�生產(chǎn)監管平臺用房安排在安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房的三樓，建筑面積約64.84㎡，目前設備到位，配套設施齊全，具備正常使用條件。經(jīng)交通局調整，“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監管平臺由交通工程質(zhì)量與安全監督站移交給交通綜合執法二中隊。由于人員未到位，“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監管平臺監管工作暫由交通綜合執法二中隊工作人員在一樓的辦公電腦上操作，“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監管平臺用房設備只在重大節假日或領(lǐng)導視察時(shí)才使用，平時(shí)閑置未用。

　　4、安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房支出的會(huì )計處理不符合政府會(huì )計制度規定。交通局會(huì )計對安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房發(fā)生的支出，全部計入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費用”。政府會(huì )計制度規定，單位自行建造的在建項目工程實(shí)際成本先記入“在建工程”科目，在自行建造的固定資產(chǎn)交付使用時(shí)，按照在建工程成本，借記“固定資產(chǎn)”科目，貸記“在建工程”科目。

　　5、安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房檔案資料不齊全。如，無(wú)規費減免審批資料、無(wú)竣工圖、無(wú)監理資料、無(wú)簽證單、無(wú)消防驗收資料。

　　九、建議和改進(jìn)措施

　　1、對安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房竣工建筑面積超規劃建筑面積121.71平方米問(wèn)題，鑒于區政府已決定對景區非法營(yíng)運管理權從綜合執法局移交到交通局，相關(guān)管理人員也會(huì )從原管理單位進(jìn)行移交而增加本單位人員數量，故兩棟辦公樓是否符合規定辦公面積要待人員全部到位后重新測算核定。

　　2、對于維修項目決策問(wèn)題，建議加強事前績(jì)效評估。鑒于交通局這次花了100多萬(wàn)，維修成本接近于重建成本，且主體結構未動(dòng)，房子本身就達30多年，過(guò)不了10多年，又要面臨房子的結構安全問(wèn)題和必須拆除重建的問(wèn)題，因此，在政策允許拆除新建的前提下，建議以后項目單位和主管部門(mén)、區人民政府，對已經(jīng)使用三十年辦公樓大修，大修金額達到100萬(wàn)以上的，進(jìn)行事前績(jì)效評估，要對維修與新建二個(gè)方案比較優(yōu)劣。

　　3、對會(huì )計核算存在的問(wèn)題，建議按政府會(huì )計制度的要求調整有關(guān)賬務(wù)。

　　4、要做好安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房不動(dòng)產(chǎn)證辦證工作。

　　5、要分別做好辦公樓大修理項目和安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房項目資料收集、補充、完善工作，保證檔案資料完整。

　　6、建議監管平臺的人員到位，盡快發(fā)揮兩客一危安全生產(chǎn)監管平臺的作用。

　　十、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　根據本次績(jì)效評價(jià)制定的評價(jià)標準，評價(jià)綜合得分83分，辦公樓維修改造資金和安全生產(chǎn)監管業(yè)務(wù)用房建設資金績(jì)效評價(jià)等級為“良”。

道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告6

　　一、部門(mén)（單位）概況

　�。ㄒ唬�機構組成

　　南江縣道路運輸管理局為縣交通運輸局管理的參公管理事業(yè)單位，下設行政辦公室、財務(wù)統計股、行政審批股、車(chē)管維管股、法規股、安全稽查股、站點(diǎn)建設股、駕培管理股、城市客運管理辦公室、貨運股，駐站管理辦公室2個(gè)，片區稽查隊4個(gè)。

　�。ǘ�）機構職能

　　1.負責本行政區域內實(shí)施道路運輸管理工作的法規授權道路運輸管理機構。

　　2.負責維護道路運輸市場(chǎng)秩序、保障道路運輸安全、保護道路運輸有關(guān)各方面當事人的合法權益。

　　3.促進(jìn)道路運輸事業(yè)的健康發(fā)展，對從事道路旅客運輸經(jīng)營(yíng)、道路貨物運輸經(jīng)營(yíng)、道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)包括站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)、機動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)、機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓等工作進(jìn)行行業(yè)管理。

　�。ㄈ�）人員概況

　　南江縣道路運輸管理局共核定編制55名，年末實(shí)有財政供養人員在職44人。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

　　20xx年本年收入合計1102.89萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1102.89萬(wàn)元，占100%。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況

　　20xx年本年支出合計1102.89萬(wàn)元，其中：基本支出760.14萬(wàn)元，占69%；項目支出342.75萬(wàn)元，占31%。

　　三、部門(mén)財政支出管理情況

　　我單位20xx年部門(mén)預算項目3個(gè)，其中：執法辦案經(jīng)費項目在1-12月份執行數為66萬(wàn)元，占年度項目預算100%；駐村工作經(jīng)費項目在1-12月份執行數為1.9萬(wàn)元，占年度項目預算100%；公車(chē)運行維護費項目在1-12月份執行數為4萬(wàn)元，占年度項目預算100%。全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，項目支出績(jì)效能夠按照年初制訂的.目標任務(wù)完成。相關(guān)指標正常合理，與預期目標相契合。

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

　　單位按相關(guān)法律、法規要求，針對制度建設方面存在的問(wèn)題建立了預算管理、收支業(yè)務(wù)管理、建設項目管理、資產(chǎn)管理、合同管理、政府采購業(yè)務(wù)管理等相關(guān)內控管理制度，并按照紀律制度、財務(wù)制度、內控制度等嚴格執行。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理情況

　　本單位20xx年按規定準確編制預算、制定績(jì)效目標。本單位自評質(zhì)量合格、績(jì)效目標及自評公開(kāi)、年內嚴格控制支出，根據實(shí)際情況進(jìn)行預算動(dòng)態(tài)調整，按績(jì)效目標執行進(jìn)度，年內100%執行預算，完成了目標，無(wú)違規記錄。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　本單位20xx年預、決算、“三公經(jīng)費”、資產(chǎn)管理、政務(wù)信息等均按要求依法公開(kāi)，并接受相關(guān)單位對單位的審計、財政監督。按照預算績(jì)效管理辦法要求,認真組織開(kāi)展績(jì)效監控工作,對項目進(jìn)度、預算執行、各項效益的階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監控,進(jìn)一步明確項目完成目標可能性及時(shí)間。

　�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況

　　1.本部門(mén)按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看整體支出績(jì)效目標基本完成，確保了各項資金的安全、有效性，實(shí)現了收支基本平衡。

　　2.根據財政相關(guān)文件要求，本單位部門(mén)預算、決算、部門(mén)整體支出評價(jià)報告及績(jì)效自評情況均按要求進(jìn)行了公開(kāi)公示，自覺(jué)接受社會(huì )監督。

　　四、評價(jià)結論及建議

　　本單位在20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門(mén)的正常運行和日常工作的正常開(kāi)展,項目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,達到預期績(jì)效目標。

道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告7

　　一、樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心概況

　�。ㄒ唬�機構組成

　　樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位�，F有辦公室、安全股、客貨管理股、車(chē)技股4個(gè)股室。

　�。ǘ�）機構職能

　　樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心依法承擔道路旅客運輸、貨物運輸、站場(chǎng)運營(yíng)、汽車(chē)出入境運輸、機動(dòng)車(chē)維修與綜合性能檢測、機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓，以及城市公共交通、城市地鐵和軌道交通運營(yíng)、出租汽車(chē)、汽車(chē)租賃、物流市場(chǎng)有關(guān)管理、車(chē)輛超限運輸源頭治理等行政管理職責。

　�。ㄈ�）人員概況

　　樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心現有在職人員21人，退休人員20人。在職人員中參公人員11人，工人10人。

　　二、樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┴斦�資金收入情況

　　樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心20xx年本年收入合計1242.54萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1160.73萬(wàn)元，占93.42%；其他收入81.81萬(wàn)元，占6.58%。

　�。ǘ�）財政資金支出情況

　　支出決算總額1258.30萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出76.76萬(wàn)元；醫療衛生支出8.83萬(wàn)元；交通運輸支出1079.67萬(wàn)元；住房保障支出26.05萬(wàn)元;節能環(huán)保支出67萬(wàn)元。

　　三、樂(lè )山市市中區道路運輸服務(wù)中心整體預算績(jì)效管理情況

　�。ㄒ唬╊A算管理

　　運輸服務(wù)中心按時(shí)按要求填報了預算。區道路運輸服務(wù)中心20xx年部門(mén)預算收入1278.74萬(wàn)元。其中：一般公共預算財政撥款預算收入1160.73萬(wàn)元，相應安排支出預算1160.73萬(wàn)元。其中：社會(huì )保障和就業(yè)76.76萬(wàn)元，醫療衛生8.83萬(wàn)元，住房保障支出26.05萬(wàn)元，交通運輸支出982.08萬(wàn)元，節能環(huán)保支出67萬(wàn)元。

　　水、電、燃油費都厲行節約原則，節約降耗控制良好，杜絕了長(cháng)明燈，長(cháng)流水，堅決節能降耗。

　　三公經(jīng)費方面，無(wú)因公出國（境）經(jīng)費和公務(wù)接待費。20xx年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費6.2萬(wàn)元。單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)2輛 。20xx年車(chē)輛運行維護費支出6.2萬(wàn)元，用于稽查、維修市場(chǎng)管理、安全監管、行政等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費支出。

　　預算都是按時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行申請了計劃，無(wú)超出預算情況發(fā)生。

　　建立了財務(wù)內控管理制度，資產(chǎn)管理由辦公室和財務(wù)股共同負責。并依法接受財政的監督。

　�。ǘ�）結果應用情況

　　運輸服務(wù)中心嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和政府采購制度。資金使用管理過(guò)程中，建立了管理制度和財務(wù)管理制度，并得到有效執行。資金撥付及時(shí)到位，使用規范，財務(wù)會(huì )計資料真實(shí)，無(wú)截留、挪用項目資金和其它違規問(wèn)題。整體績(jì)效和項目績(jì)效都按要求進(jìn)行了自評和公開(kāi)。嚴格按照評價(jià)結果進(jìn)行了整改。各項支出嚴格遵守財務(wù)管理制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人管理，做到按時(shí)、按規定范圍列支。部門(mén)職責履行都很到位，服務(wù)對象滿(mǎn)意。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　運輸服務(wù)中心部門(mén)預算編制準確、績(jì)效目標編制合理，預算按進(jìn)度執行，項目資金的審核與撥付程序合規、手續齊全，單位嚴格執行中央八項規定和四川省十項規定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。預算編制合理，得10分；預算執行率98%，得9.8分，20xx-2021年公路運輸量統計樣本調查專(zhuān)項經(jīng)費14400元和20xx年農村道路客運專(zhuān)線(xiàn)補貼190000元為財返；三公經(jīng)費控制率達到財政部門(mén)要求，得10分；財務(wù)管理制度健全，得5分；資金使用合規，得5分；政府采購規范，得5分；資產(chǎn)管理有效，得5分；項目高質(zhì)量完成，時(shí)效20xx年內完成，成本在項目計劃預算范圍內合理開(kāi)支，得20分；廣大經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)和群眾滿(mǎn)意度100%，得30分。最后等分99.8分。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題

　　要注重績(jì)效評價(jià)和實(shí)際工作中的.協(xié)調。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。

　　加強財經(jīng)制度、財經(jīng)知識的學(xué)習，進(jìn)一步提高財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)知識。要用績(jì)效評價(jià)的指標切實(shí)運用到工作上來(lái)。

道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告8

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況簡(jiǎn)介。

　　南縣交通運輸局參與績(jì)效評價(jià)的項目共7個(gè)，項目支出預算計劃290萬(wàn)元。其中包括：爭資立項70.6萬(wàn)元，水運中心61.4萬(wàn)元、證照工本費8萬(wàn)元、道路運輸服務(wù)中心45萬(wàn)元、質(zhì)監站10萬(wàn)元、紀檢督察5萬(wàn)元、超限超載90萬(wàn)元。

　　1、爭資立項：用于爭取南縣交通工程項目，爭取把我縣建成交通樞紐中心；

　　2、水運中心：用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導航等工作經(jīng)費及各鄉鎮渡口碼頭安全的經(jīng)費。確保全縣渡口碼頭水上暢通，盡量做到零事故發(fā)生。民眾出行更加便捷；

　　3、證照工本費：用于道路運輸證、從業(yè)資格證、臨時(shí)線(xiàn)路牌、經(jīng)營(yíng)許可證（正、副本）等證的制作；滿(mǎn)足全縣交通運輸業(yè)辦證需要，創(chuàng )造更加便捷的交通基礎先決條件；

　　4、道路運輸服務(wù)中心：用于道路運輸管理工作經(jīng)費，加快道路運輸結構調整，強化道路運輸市場(chǎng)監管，保證道路運輸管理工作正常開(kāi)展；

　　5、質(zhì)監站：用于交通建設工程項目質(zhì)量與安全監督工作經(jīng)費，保證了交通建設工程項目質(zhì)量與安全監督工作的正常開(kāi)展；

　　6、紀檢督察：派駐紀檢監察組辦案經(jīng)費。檢查局領(lǐng)導班子及成員遵守黨章和其他黨內法規，督促領(lǐng)導班子落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任，履行對黨風(fēng)廉政建設的監督職責；

　　7、超限超載：用于貨物運輸車(chē)輛超限超載工作經(jīng)費。普通公路超限超載率控制在1%以?xún)?按照有關(guān)法律法規，在職責范圍內加強對超限超載車(chē)輛的監管,確保治超工作的順利推進(jìn)。

　�。ㄒ唬┛�(jì)效目標設定及指標完成情況。

　　績(jì)效目標設定：落實(shí)項目實(shí)施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結分析問(wèn)題，強化項目資金管理，進(jìn)一步提升預算項目作用成效。

　　指標完成情況：

　　1、資金保障堅實(shí)有力，交通建設高速發(fā)展。為完成益陽(yáng)市交通局年初制定的交通投資目標任務(wù)，我局積極與上級相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，并向縣人民政府積極匯報資金缺口情況。交通基礎設施投資支出和比重為我縣歷年之最，干線(xiàn)公路網(wǎng)絡(luò )進(jìn)一步完善，農村公路提質(zhì)改造加快推進(jìn)，水運工程和道運工程建設如火如荼，為推動(dòng)全面小康建設貢獻交通力量。

　　2、治超管理不斷完善，養護管理取得新成績(jì)。以源頭治理促進(jìn)行業(yè)自律，以多為監管筑牢治超防線(xiàn)。深化以路面養護為中心的日常管養體制，及時(shí)處置路面病害，重點(diǎn)加強對干線(xiàn)公路清掃、修補等日常性養護事務(wù)工作。

　　3、黨風(fēng)廉政建設深入推進(jìn)，行業(yè)風(fēng)清氣正的局面逐漸形成。堅持從嚴治黨，始終把嚴肅政治紀律、政治規矩擺在首要位置。扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習教育，組織生活和理論學(xué)習實(shí)現常態(tài)化、規范化，黨性建設、能力建設和作風(fēng)建設切實(shí)加強。

　　4、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，社會(huì )效益顯著(zhù)。干線(xiàn)公路已經(jīng)成為我縣產(chǎn)業(yè)布局的首選，實(shí)踐經(jīng)驗表明，干線(xiàn)公路、農村公路建成后形成了我縣四通八達、縱橫交錯、高效便捷的運輸網(wǎng)絡(luò )。促進(jìn)了物流資源有效配置，推動(dòng)了農村產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的：落實(shí)項目實(shí)施情況，強化項目資金管理，進(jìn)一步提升預算項目作用成效。

　�。ǘ�）資金到位情況：20xx年部門(mén)預算專(zhuān)項資金共計290萬(wàn)元，實(shí)際到位資金290萬(wàn)元，資金到位率100%。

　�。ㄈ�）資金使用情況：專(zhuān)項資金共計支出290萬(wàn)元，全部用于各項工作的開(kāi)展。

　�。ㄋ模╉椖拷M織情況分析：成立了績(jì)效評價(jià)小組，對有關(guān)文 件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績(jì)效評價(jià)方案。評價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進(jìn)行考評。根據考評情況，對收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據前期制定的績(jì)效評價(jià)指標體系進(jìn)行了評分，形成綜合報告。

　�。ㄎ澹╉椖抗芾砬闆r分析：在項目資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規和內部財務(wù)管理制度的規定開(kāi)支。資金結付有完整的審批程序和手續，嚴格按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，單位分管領(lǐng)導對資金的使用進(jìn)行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟性分析

　　我局專(zhuān)項資金成本控制較好。全年所有項目包括爭資立項、水運中心、證照工本費、道路運輸服務(wù)中心、質(zhì)監站、紀檢督察、超限超載都實(shí)行項目預算管理。20xx年，我局深入開(kāi)展 “隱患清零”，嚴守工程質(zhì)量安全紅線(xiàn)，全年沒(méi)有發(fā)生一起安全生產(chǎn)責任事故。興盛車(chē)站連續三年被評為“群眾滿(mǎn)意車(chē)站”，水上轄區連續九年無(wú)事故，船舶碰撞橋梁隱患治理三年行動(dòng)穩步推進(jìn)，各項風(fēng)險隱患底數全清，157輛公交車(chē)輛駕駛區域防護隔離設施和201輛“兩客一�！避�(chē)輛主動(dòng)智能安防系統全部安裝到位，重大隱患“一單四制”進(jìn)一步規范，企業(yè)主體責任進(jìn)一步落實(shí)。截至11月，查處并整改各類(lèi)安全隱患185處。1-11月共檢測貨運車(chē)輛61953臺，查處超限車(chē)輛42臺，卸載貨物739噸，改型車(chē)輛20臺。已建成第二套位于G353的不停車(chē)治超檢測系統，并于今年8月投入使用。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　在資金使用和管理上，采取審批報銷(xiāo)制度。先開(kāi)展工作，再憑票據經(jīng)審批后報銷(xiāo)經(jīng)費。重大事項和重要工作，須經(jīng)過(guò)中心班子會(huì )議研究，先期制定資金使用預算。在總體不超支的情況下，最大限度的保障了工作開(kāi)展。

　�。ㄈ�）綜合評價(jià)

　　20xx年南縣交通運輸局各專(zhuān)項預算資金，在原預算口徑內，資金使用效率高，管理嚴謹，財務(wù)手續健全。最大限度的起到了保障業(yè)務(wù)開(kāi)展需要。對全縣交通事業(yè)的.發(fā)展和全縣的經(jīng)濟增長(cháng)做出了一定的貢獻，取得了良好的社會(huì )效益。

　　四、存在的問(wèn)題

　　20xx年，我局交通事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的管理使用盡管取得了比較好的成效，基本實(shí)現了預期的績(jì)效目標，但也還存在以下需要改進(jìn)、完善和規范的問(wèn)題。

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)基礎工作須加強。

　�。ǘ�）績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　加強基礎工作，提高專(zhuān)業(yè)水平會(huì )計基礎工作是行政事業(yè)單位內部控制的最基本環(huán)節，也是財務(wù)管理工作的重要基礎。要加強對財會(huì )人員的培訓，促其依法依規履職盡責，做好會(huì )計憑證收集、審核、編制，財務(wù)會(huì )計報表編制報送、財務(wù)會(huì )計數據分析等會(huì )計基礎工作，更好地為領(lǐng)導經(jīng)濟決策和單位管理與事業(yè)發(fā)展服務(wù)。

道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告9

　　為進(jìn)一步規范和加強專(zhuān)項資金管理，提高財政資金使用績(jì)效，根據《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔xxxx〕33號）和湖南省財政廳《關(guān)于開(kāi)展xxxx年度省級財政資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》（湘財績(jì)[xxxx]3號）有關(guān)要求，我廳成立績(jì)效評價(jià)工作組，于xxxx年4月至6月對湖南省xxxx年度普通公路及水路管理專(zhuān)項資金實(shí)施了績(jì)效評價(jià)，根據評價(jià)結果，形成本評價(jià)報告。

　　一、項目基本情況

　　為保障交通運輸安全，提高水運與普通公路服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的能力、加強水運戰略資源的保護與普通公路安全運輸的管理，努力建成暢通、高效、平安、綠色的現代化內河航運與公路運輸體系，xxxx年省財政廳批復普通公路及水路管理專(zhuān)項資金預算共計9,910.44萬(wàn)元，其中：水路管理專(zhuān)項 7,745.44 萬(wàn)元，普通公路管理專(zhuān)項 2,165.00 萬(wàn)元。

　　二、主要評價(jià)依據

　　1、《航道維護項目專(zhuān)項資金管理辦法》

　　2、《湖南省交通運輸事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理暫行辦法》

　　3、《湖南省公路建設項目工程決算編制方法》

　　4、《xxxx年迎國檢工作督查方案》

　　5、《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專(zhuān)項資金管理辦法》

　　6、《湖南省水運管理局機關(guān)財務(wù)管理辦法》

　　7、《湖南省水運管理局關(guān)于益陽(yáng)航道管理局xxxx年預算的批復》

　　8、《湖南省益陽(yáng)航道管理局專(zhuān)項資金管理辦法》

　　9、《湖南省益陽(yáng)航道管理局財務(wù)報賬制度及報賬流程》

　　10、《益陽(yáng)航道管理局設備管理制度》

　　三、績(jì)效評價(jià)情況

　　根據湘財績(jì)〔xxxx〕3號文件要求，我廳績(jì)效評價(jià)小組制訂了自評方案，完善了評價(jià)指標體系，從4月至6月對普通公路及水路管理專(zhuān)項認真開(kāi)展了績(jì)效自評工作。

　　一是布置市州、縣市區及省直項目單位開(kāi)展自評。自我廳布置自評工作以來(lái)，各單位按要求認真開(kāi)展了自評并及時(shí)報送了自評材料。

　　二是開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)，我廳于5月5日至6月10日，組織專(zhuān)人抽查了長(cháng)沙、衡陽(yáng)、益陽(yáng)等市州及省直的項目單位，抽取項目28個(gè)，抽查金額4,316.57萬(wàn)元，分別占預算內專(zhuān)項項目總個(gè)數和總金額的51.85%和44.01%。

　�。ㄒ唬┵Y金使用情況

　　xxxx年湖南省交通運輸廳批復普通公路及水路管理專(zhuān)項資金預算4,316.57萬(wàn)元，實(shí)際支出資金3,824.41萬(wàn)元，結余492.16萬(wàn)元，資金結余率為11.40%。

　　上述部分資金結余原因主要為：

　�。�1）網(wǎng)絡(luò )信息專(zhuān)項經(jīng)費，因合同更改，結余356.96萬(wàn)元需到xxxx年支付；

　�。�2）海事局辦公大樓維修、物業(yè)維護45萬(wàn)元屬非稅收入列收列支，因辦公樓租賃已到期全部收回，未完成收支預算；

　�。�3）水上交通管理條例修訂本年實(shí)際支出38.26萬(wàn)元，其中含上年結轉35.33萬(wàn)元，本年結余12.07萬(wàn)元，因省人大和省政府省外調研延期，需到xxxx年使用；

　�。�4）出國費結余1.68萬(wàn)元系“三公經(jīng)費”節約；

　�。�5）公務(wù)船、救助打撈工作經(jīng)費結余50萬(wàn)元為搜救獎勵，系xxxx年獎勵需到xxxx年初支付；

　�。�6）普通公路管理專(zhuān)項結余71.46萬(wàn)元系實(shí)際支出后正常結余。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況

　　各項目實(shí)施單位根據批復預算，按部門(mén)職責分工明確，大部分專(zhuān)項制定了相應資金管理辦法和實(shí)施方案，并嚴格遵循工作計劃穩步推進(jìn)實(shí)施；完善各項內部控制與考核制度，對專(zhuān)項資金管理從預算審核、支出審批到實(shí)施結果等都作出了詳細規定。項目實(shí)施具體情況如下：

　　1、湖南省水運管理局

　　湖南省水運管理局制定了《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專(zhuān)項資金管理辦法》、《湖南省水運管理局機關(guān)財務(wù)管理辦法》、《湖南省水運管理局機關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《〈湖南省省直機關(guān)差旅費管理辦法〉補充規定》、《項目庫管理制度》、《定期檢查制度》等一系列規章制度，較好的保障了專(zhuān)項資金使用的科學(xué)性、合理性、安全性、有效性。

　　xxxx年，專(zhuān)項分別由相關(guān)單位和業(yè)務(wù)處室組織實(shí)施，實(shí)施及管理具體情況如下:

　�。�1）職工教育培訓執法經(jīng)費：由科教處具體負責該項目的組織實(shí)施。全年共舉辦高清視頻會(huì )議系統應用培訓、海事調查官知識更新培訓班、船舶登記知識更新培訓等各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓15個(gè)。

　�。�2）網(wǎng)絡(luò )信息專(zhuān)項經(jīng)費：由水上監控中心負責客船視頻、海員負責港口視頻項目的具體組織實(shí)施�？痛�視頻按合同完成了支付。

　�。�3）財務(wù)審計征收工作經(jīng)費：由財務(wù)處具體負責該項目的組織實(shí)施。全年多次省內外協(xié)調統一征收政策、解決重復收費問(wèn)題、資產(chǎn)清查審計、舉辦了會(huì )計業(yè)務(wù)培訓、政策文件學(xué)習探討、征收調研工作會(huì )議、財務(wù)年終總結工作會(huì )議等。

　�。�4）質(zhì)量檢測經(jīng)費：由基建處具體負責該項目的組織實(shí)施。xxxx年對11個(gè)項目的砼構件的回彈強度、壓實(shí)度、砼面層強度、立方體抗壓強度、鋼筋原材（焊接）、水泥、河砂、卵石進(jìn)行了檢測，檢測結果良好。

　�。�5）水上交通管理條例修訂經(jīng)費：由法規處具體負責該項目的組織實(shí)施，主要用于項目論證、修訂支出、資料印刷、辦公用品采購。

　�。�6）湖南水運年度經(jīng)費：由辦公室具體負責該項目的組織實(shí)施，主要用于湖南水運雜志年度印刷排版費用。

　�。�7）出國費：xxxx年省水運局機關(guān)共出國2批次，其中5人參加省交通運輸廳赴英國內河船舶及港口防污染技術(shù)培訓項目，1人參加交通運輸部赴德國“內河船閘運行維護與管理技術(shù)”培訓團組。

　�。�8）被服購置費：主要由后勤中心負責，對海事局制服裝具配備及時(shí)予以補充或更換。

　�。�9）公務(wù)船、救助打撈工作經(jīng)費：主要用于全省水上應急搜救指揮及省領(lǐng)導考察調研、獎勵參加搜救的海事機構和社會(huì )力量、公務(wù)船“海巡一號”油料、修理等費用。救助打撈工作船xxxx年度作為主力船隊全程參與了“東方之星”輪船翻沉事件救援任務(wù)，并打撈施救其它社會(huì )船舶共4起。

　�。�10）水路運輸管理專(zhuān)項：由航道、港航、船員等處負責該項目的具體組織實(shí)施。全年參與了長(cháng)江水系運政、港政大檢查、監管水路運輸、港口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及企業(yè)安全生產(chǎn)標準達標。

　�。�11）新增資產(chǎn)配置：主要由后勤中心負責。根據《湖南省省直行政事業(yè)單位xxxx年國有資產(chǎn)配置預算限額額標準》的通知（湘財資〔xxxx〕9號）和xxxx年新增資產(chǎn)配置預算，新增臺式電腦、筆記本等共75臺（套）。

　�。�12）船員管理質(zhì)量管理體系運行經(jīng)費：主要由船員處具體負責，對船員管理質(zhì)量管理體系運行改版升級，完善了船員發(fā)證系統。

　�。�13）軍代處工作經(jīng)費：主要由運輸處負責，用于軍代處辦公、購買(mǎi)信息化裝備、科研課題、官兵宿舍維修等.

　�。�14）血防費：主要由工會(huì )具體負責。

　�。�15）水路安全工作經(jīng)費：主要由安全處負責。開(kāi)展安全文化“五進(jìn)”活動(dòng)、進(jìn)行水上交通安全宣傳教育、“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，制作發(fā)放水上交通安全宣傳張貼畫(huà)等眾多宣傳資料免費發(fā)放到全省各級海事機構、鄉鎮政府、涉水學(xué)校。

　�。�16）搜救演習：具體由安全處負責，于xxxx年9月在岳陽(yáng)東洞庭湖水域舉辦了以省政府的主辦，由省交通運輸廳、岳陽(yáng)市人民政府承辦，省水運局具體操辦的“湖南水上搜救演習”。演習科目為湘江干線(xiàn)大型船舶失火、水域污染、人員落水等項目，全省14個(gè)市州的交通、海事相關(guān)管理人員約350人、船艇35艘參加了演習。

　　2、湖南省益陽(yáng)航道管理局

　　xxxx年，湖南省益陽(yáng)航道管理局按會(huì )計基礎規范化管理的要求重新制定和修訂了《財務(wù)管理辦法》、《內部會(huì )計控制制度》、《內部稽核制度》、《財務(wù)內部牽制制度》、《專(zhuān)項資金管理辦法》等十多項相關(guān)制度，對項目資金的管理從項目預算審批、審核、合同審核到項目竣工驗收、結算都明確了具體規定。

　　xxxx年專(zhuān)項實(shí)施及管理具體情況如下:

　�。�1）航道維護專(zhuān)項經(jīng)費：完成了航道養護任務(wù)，航道維護水深年保證率達95%，航標維護正常率達99%，實(shí)現了航道維護管理總體目標，確保了轄區內航道安全暢通，各項管理評價(jià)指標均達到標準要求，并在省局年度目標考核綜合評比中榮獲一等獎。

　�。�2）被裝購置費：由局辦公室負責采購，對在職職工146人更換工作鞋和新配標志符號。

　�。�3）站房維修費：由局辦公室、局養護工資科負責組織實(shí)施，維修了因年久失修存在安全隱患的基層站房，并按照交通部“三統一”的要求對站房室內外形象進(jìn)行規范統一。

　�。�4）新增資產(chǎn)購置費：由局辦公室負責采購一批辦公設備，實(shí)現辦公現代化、資源合理化。

　�。�5）基層航道管理處業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：由局航道科、局紀委、財務(wù)科負責監管，保證基層航道管理處工作正常進(jìn)行，不擠占航道維護經(jīng)費。

　　3、湖南省公路管理局

　　xxxx年，湖南省公路管理局專(zhuān)項實(shí)施及管理具體情況如下:

　�。�1）國省干線(xiàn)公路養護管理專(zhuān)項：對戰備倉庫器材進(jìn)行管理，舉辦公路養護技術(shù)比武，進(jìn)行除雪破冰車(chē)的檢查和保養，撥付除冰車(chē)油耗費等。

　�。�2）國省干線(xiàn)公路工程檢測經(jīng)費：落實(shí)省廳關(guān)于干線(xiàn)公路建設項目對進(jìn)度、質(zhì)量嚴格考核的要求，三次檢測結果用于省政府xxxx年度對各市州交通運輸發(fā)展目標考核。xxxx年干線(xiàn)公路交工項目關(guān)鍵指標抽查19個(gè)，里程407.72km；xxxx年干線(xiàn)公路第一次在建項目質(zhì)量督查19個(gè)，里程426.79km；xxxx年干線(xiàn)公路第二次在建項目質(zhì)量督查24個(gè)，里程543.68km。

　�。�3）公路路面及大型橋隧省級檢測經(jīng)費：將全省既有國省干線(xiàn)公路所有路段所有列養路段屬性進(jìn)行清理，并結合各市州反饋意見(jiàn)確定了xxxx年檢測路段明細，開(kāi)展了技術(shù)交底和相關(guān)人員培訓工作。對橋梁養護管理情況、橋梁“安全運行十項制度”執行情況及相關(guān)內業(yè)資料進(jìn)行調查，按照規定設置了永久性觀(guān)測點(diǎn)便于后期繼續監測，對所檢橋梁結構關(guān)鍵部位、結構易損部位、管養單位發(fā)現的重大或突出問(wèn)題進(jìn)行了現場(chǎng)檢測。

　�。�4）國省道路大中修巡查檢查及驗收經(jīng)費：進(jìn)行了2次國省干線(xiàn)大中修工程的巡查及抽查考核，行程42,574km；對危橋改造、安保工程進(jìn)行抽查，行程35,300km；對全省國省干線(xiàn)公路日常養護小修保養工作進(jìn)行了2次巡查，行程50,276km；對各市州迎國檢工作開(kāi)展情況進(jìn)行了現場(chǎng)督查。

　�。�5）治超工作經(jīng)費：對全省普通公路車(chē)輛超限超載率進(jìn)行調查，全省14個(gè)市州站點(diǎn)超載率均控制在1%以下，全省平均值為0.036%，超額完成了省政府下達的.治超工作目標任務(wù)。

　�。�6）農村公路養護管理專(zhuān)項：進(jìn)行了農村公路養護技術(shù)推廣、養護檢測分析評估等。

　�。ㄈ�）綜合評價(jià)結果

　　根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展xxxx年度省級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔xxxx〕3號）的精神，評價(jià)小組采取座談，檢查、核對相關(guān)資料，對專(zhuān)項實(shí)施單位報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析等方式，采用定量分析和定性分析相結合的方法，從預算編制、執行、資金使用、監管以及財務(wù)會(huì )計信息、項目組織管理、項目績(jì)效完成等方面對專(zhuān)項進(jìn)行了綜合評價(jià)，形成績(jì)效綜合評價(jià)結論。專(zhuān)項資金使用實(shí)施單位最低得分89.22分，最高得分94分,平均得分91.12分，財政支出績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)”。

　　三、項目主要績(jì)效

　�。ㄒ唬┧�上交通安全發(fā)生歷史性轉變，實(shí)現了標本兼治。

　　xxxx年，全省發(fā)生一般及以上等級水上交通事故3起，同比下降40%；死亡3人，同比下降66.67%；沉船2艘，同比下降50%；經(jīng)濟損失21.3萬(wàn)元，同比下降93.4%，創(chuàng )造了史載以來(lái)最好成績(jì)。

　　一是結合實(shí)際實(shí)行針對性監管。建立了金字塔式責任體系，責任與監管得到有效落實(shí)；開(kāi)展了客渡船簽單發(fā)航、營(yíng)運船舶標識、運砂船簽單發(fā)航、無(wú)證運砂船等4個(gè)專(zhuān)項整治行動(dòng)，有效整頓了水上交通秩序；成立水上交通安全督查組，分片區開(kāi)展不定期“游擊”式暗訪(fǎng)督查，嚴厲查處違法違規行為；在一些地區的趕場(chǎng)日、節假日，變費渡為義渡，將非運輸船舶清理出運輸市場(chǎng)，杜絕了農用船非法載客；在部分地區，為人行渡口設置封閉式候船亭或自動(dòng)售票機，為汽渡船加裝限制護欄，控制渡船載運量，確保渡運安全。二是推進(jìn)安全“治本”。完善安全監管、船員管理、船舶檢驗、航道精細化等制度體系，以制度強化保障；完善危險貨物運輸監管機制，嚴格安全資質(zhì)審批核查；建成省級安全應急指揮中心和長(cháng)沙、岳陽(yáng)、常德、衡陽(yáng)4個(gè)省級水上交通安全監管救助基地，xxxx年、xxxx年分別在湘江湘陰段和洞庭湖岳陽(yáng)樓水域舉辦省級水上交通安全應急演練，在各市州開(kāi)展綜合和專(zhuān)項演練，切實(shí)增強應急處置能力；完成916道渡口和1,917艘渡船標準化改造；在長(cháng)沙、株洲、衡陽(yáng)等地，穩步推進(jìn)渡運公交化試點(diǎn)；建立渡運安全預警機制，為全省渡運相關(guān)人員開(kāi)通災害性天氣預警短信免費服務(wù)。我省結合實(shí)際、有的放矢的差異化監管模式得到國家海事局充分肯定。

　�。ǘ�）水運基礎設施供給能力不斷增強，船舶標準化、專(zhuān)業(yè)化、大型化程度不斷提高。

　　截止xxxx年底，全省共有1,000噸級以上航道878公里；吞吐能力200萬(wàn)噸以上港口15個(gè)，靠泊能力1,000噸級以上碼頭泊位106個(gè)，最大靠泊能力5,000噸；岳陽(yáng)港城陵磯港區為國家一類(lèi)開(kāi)放口岸，長(cháng)沙港霞凝港區、常德港鹽關(guān)港區為國家二類(lèi)開(kāi)放口岸。

　　建成湖南益陽(yáng)船舶工業(yè)園和船舶技術(shù)公共服務(wù)平臺，促進(jìn)船舶工業(yè)集群發(fā)展，幫助企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新，增強了船舶制造企業(yè)市場(chǎng)競爭力，打造了“湖南制造”船舶品牌。實(shí)施船舶標準化改造，促進(jìn)運力升級。推廣干線(xiàn)貨運船舶標準船型，拆解（改造）老舊船舶、單殼化學(xué)品船和油船162艘、4.8萬(wàn)總噸，全面實(shí)現了省內危險化學(xué)品船、油船等專(zhuān)業(yè)運輸船舶的標準化。

　�。ㄈ�）運輸保障能力大幅提升，水路運輸經(jīng)濟快速增長(cháng)。

　　截止xxxx年底，全省船舶總運力462.4萬(wàn)載重噸、內河機動(dòng)貨船平均噸位650載重噸，較“十一五”末增長(cháng)86.7%和103.8%；最大內河貨船6,000噸，最大集裝箱船350TEU；水路運輸企業(yè)200家，其中省際運輸企業(yè)149家。

　�。ㄋ模┧�污染防治工作開(kāi)展有序，綠色航道港口建設成效明顯。

　　xxxx年，完成2,000艘船舶的生活污水處理裝置加裝工作，數量位列長(cháng)江沿線(xiàn)各省市之首。有序開(kāi)展了船舶污染物回收工作，長(cháng)沙、岳陽(yáng)、湘潭、郴州等地組建并成立了船舶污染物回收企業(yè)，對船舶垃圾、油污水進(jìn)行專(zhuān)門(mén)回收。在東江湖，對所有客船強制加裝生活污水儲存裝置，在全省率先實(shí)現客船污染物“零排放”；同時(shí)，積極推進(jìn)船舶使用LNG清潔動(dòng)力試點(diǎn)，力爭從源頭消除船舶污染。岳陽(yáng)港成為全國內河首個(gè)綠色循環(huán)低碳試點(diǎn)港口，重點(diǎn)從綠色能源應用、綠色裝備、節能工藝、智慧港口、綠色環(huán)保和資源循環(huán)利用、綠色交通能力建設等七個(gè)方面，實(shí)現港口綠色發(fā)展。

　�。ㄎ澹┩七M(jìn)了“智慧水運”建設，提高了水運監管的信息化水平。

　　依托水上支持保障系統一期工程建設，建立船員計算機考試中心、省市縣三級水上交通安全指揮監控中心，逐步實(shí)現海事監管信息化。第一，強化安全監管信息化手段。建成1個(gè)省級、14個(gè)市州級、86個(gè)縣級監控中心，816個(gè)渡口監控點(diǎn)、28個(gè)港區泊位監控點(diǎn)，實(shí)現重要渡口全覆蓋，將長(cháng)沙、岳陽(yáng)兩地的集裝箱危貨碼頭納入海事視頻監控，并啟動(dòng)了航道視頻監控建設；建成AIS省級數據中心、AIS基站17座，完成AIS系統的推廣；新建9個(gè)VHF基站和7個(gè)VHF通信控制中心，基本實(shí)現湘江岳陽(yáng)至衡陽(yáng)段和洞庭湖區主要通航水域的VHF通信覆蓋。第二，建設數字航道。開(kāi)展了數字航道研究，完成湘江岳陽(yáng)至長(cháng)沙樞紐146公里航道的電子航道圖建設，初步實(shí)現航標遙控遙測。第三，實(shí)現船閘智能通航調度。開(kāi)發(fā)具備船舶定位、過(guò)閘申報、船岸通信和信息發(fā)布等智能化調度功能的船閘通航智能調度系統，并在湘江長(cháng)沙綜合樞紐率先運行。

　�。�六）堅持把安全生產(chǎn)作為公路事業(yè)發(fā)展的生命線(xiàn)。

　　一是“紅線(xiàn)”意識進(jìn)一步強化。堅持把人民生命安全放在首位，牢固樹(shù)立“紅線(xiàn)”意識和“底線(xiàn)”思維，把安全生產(chǎn)與公路工作同步部署、同步落實(shí)。二是安全責任進(jìn)一步落實(shí)。各級公路部門(mén)主要負責同志高度重視安全生產(chǎn)，把安全責任落實(shí)到崗位、落實(shí)到人頭，通過(guò)開(kāi)展綜合督查、專(zhuān)項督查等方式，進(jìn)一步落實(shí)了行業(yè)主管部門(mén)直接監管、安全監管部門(mén)綜合監管、地方政府屬地監管責任，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)主體責任。三是源頭治理進(jìn)一步加強。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實(shí)效”要求，深入開(kāi)展“打非治違”、“安全生產(chǎn)月”、“干線(xiàn)公路安全生命防護工程建設專(zhuān)項督查”等13項安全生產(chǎn)專(zhuān)項活動(dòng)，做到安全監管無(wú)縫覆蓋，消除一大批公路安全隱患，工程施工保持“零死亡”。四是安全基礎進(jìn)一步夯實(shí)。大力推進(jìn)安全生產(chǎn)達標創(chuàng )建，深入基層一線(xiàn)加強安全監管，建立了常態(tài)化安全檢查、隱患排查和風(fēng)險防控體系。扎實(shí)推進(jìn)標準化建設、宣傳教育培訓、先進(jìn)適用技術(shù)和裝備推廣運用、應急管理等安全生產(chǎn)各項基礎工作，有力提升了安全保障能力。

　�。ㄆ撸�實(shí)施鐵腕治理，實(shí)現了公路治超走在了全國前列的目標。

　　構建“政府主導、交通牽頭、分級負責、部門(mén)聯(lián)動(dòng)”的治超工作格局。投入3億元新改建治超站172個(gè)、為全省131個(gè)縣級行政管理單位配置治超檢測車(chē)，完善管理責任、考核調控“兩個(gè)體系”，落實(shí)嚴管重罰、源頭管控、非法改拼裝車(chē)糾正“三項措施”，嚴格貨源、車(chē)主、車(chē)輛改拼裝單位、駕駛員“一超四究”，突出重點(diǎn)路段、時(shí)段、領(lǐng)域、區域、企業(yè)“五個(gè)重點(diǎn)”，全覆蓋鐵腕治理。我省與江西簽訂《八市邊界公路聯(lián)合治超協(xié)議》，永州組織開(kāi)展異地交叉治超執法行動(dòng)，岳陽(yáng)組建治超特別行動(dòng)隊，收到非常好的治理效果。聘請第三方進(jìn)行超限超載率調查，檢測結果與省對市州交通發(fā)展目標考核、計劃項目資金安排、市州治超具體負責人工作績(jì)效評價(jià)掛鉤。公路治超取得重大突破，普通公路站點(diǎn)車(chē)輛超限超載率由xxxx年上半年的6.05%驟降到xxxx年底的0.036%，遠低于省政府確定的1%控制目標，長(cháng)沙、郴州、株洲、婁底、湘西實(shí)現站點(diǎn)零超限率;車(chē)貨總重55噸以上車(chē)輛超限超載運輸基本消除。杜家毫省長(cháng)給予“措施很有力，效果很明顯”的高度評價(jià)，楊傳堂部長(cháng)給予“治超工作走在全國前列”的充分肯定。

　�。ò耍┮婪ㄖ温纺芰θ�面提升，公路安全保障提質(zhì)增效。

　　強勢推進(jìn)路域環(huán)境建設，深入開(kāi)展違法棚屋、雜亂標牌、擺攤設點(diǎn)、堆物放料和橋隧安全保護區違法采挖等專(zhuān)項整治行動(dòng)，全省共拆除公路兩側違法棚屋4,017個(gè)、拆除不符合規定設置跨路龍門(mén)架116個(gè)、整頓公路沿線(xiàn)違法攤點(diǎn)12,259個(gè)、清理違法占用公路堆物放料51,236處。公路違法行為查處力度加大，全省公路違法行為查處率、結案率分別達99.91%、99.24%。省市縣三級路政執法部門(mén)100%落實(shí)“十公開(kāi)”制度，執法監督檢查實(shí)現了常態(tài)化、無(wú)縫隙、全覆蓋。

　　全省實(shí)施安全生命防護工程16,337公里、危橋改造1,170座，分別為年度目標的109%、116%。舉辦省市縣三級公路安全知識競賽、市州公路局主要負責人安全生產(chǎn)培訓，安全監督全覆蓋。完善“四位一體”中心養護站工作職能，充實(shí)公路應急救援隊伍，公路應急保暢工作主動(dòng)有效，實(shí)現了路況、設施問(wèn)題引起的道路交通安全事故“零”記錄。

　　四、項目主要問(wèn)題

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　　經(jīng)抽查發(fā)現，部分單位項目采購管理不完善。除達到招投標限額的項目通過(guò)招標采購外，部分項目未按照《湖南省xxxx年度政府集中采購目錄及政府集中采購限額標準》（湘財[xxxx]18號）規定的政府采購程序進(jìn)行采購。如：

　　1、湖南省公路管理局公路路面及大型橋隧省級檢測專(zhuān)項，xxxx年省級橋梁技術(shù)狀況復核及東門(mén)大橋、普跡大橋檢查，合同金額20萬(wàn)元；岳陽(yáng)市G107線(xiàn)新墻大橋、S308線(xiàn)湘水橋省級檢查，合同金額16萬(wàn)元；長(cháng)沙市S211線(xiàn)鎮頭大橋、S309線(xiàn)官渡大橋省級檢查，合同金額16萬(wàn)元。三個(gè)自行采購服務(wù)合同總金額52萬(wàn)元，項目建設內容基本一致，提供服務(wù)單位均為長(cháng)沙理工大學(xué)，服務(wù)時(shí)間連續，應按規定招投標合并采購。

　　2、湖南省水運管理局網(wǎng)絡(luò )信息專(zhuān)項經(jīng)費：用友軟件采購，程序不完善。

　�。ǘ�）會(huì )計核算與監督方面

　　1、賬務(wù)處理不規范

　�。�1）湖南省公路管理局賬務(wù)部分：

　　治超工作經(jīng)費：（xxxx-08記字98號憑證）中列支數碼產(chǎn)品（投影儀、照相機、錄像機）等購置費84,180元，且直接計入費用支出，未計入固定資產(chǎn)。

　　國省干線(xiàn)公路工程檢測經(jīng)費：（xxxx-11記字38號）付宣傳畫(huà)冊制作費9,750元，計入了“事業(yè)支出-養路專(zhuān)項支出-工程檢測費”科目，按規定應計入“事業(yè)支出-業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項-安全經(jīng)費”科目。

　　農村公路養護專(zhuān)項：（xxxx-12記字36號）農村公路計劃信息管理系統15萬(wàn)元，未計入無(wú)形資產(chǎn)。

　�。�2）湖南省水運管理局賬務(wù)部分：

　　財務(wù)審計、征收工作經(jīng)費：（xxxx-12記字197號）調整賬務(wù)：從項目支出-財務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費轉入項目支出-征收財務(wù)專(zhuān)項 34,900元，未見(jiàn)調賬情況說(shuō)明。

　　職工教育、執法培訓經(jīng)費：（xxxx-12記字26號）調賬：從基本支出-商品和服務(wù)支出-培訓費轉入項目支出-職工教育、執法培訓經(jīng)費 49,600元，未見(jiàn)調賬情況說(shuō)明。

　�。�3）湖南省益陽(yáng)航道管理局賬務(wù)部分：

　　財政撥款核算科目使用不規范，財政撥款在“其他收入”核算，其中：撥入專(zhuān)款-戰枯保暢（應急搶通）300,000元；撥入專(zhuān)款-益蘆航道竣工維護費577,900元；撥入專(zhuān)款-文明樣板航道創(chuàng )建5,600,000元。

　　2、資金審批、實(shí)物簽收手續不完善

　�。�1）湖南省水運管理局水路安全工作經(jīng)費：（xxxx-05記字80號）陳曉安經(jīng)手水上安全航行手冊、安全常識等費用143,800元，原始附件中未見(jiàn)付款簽審表、采購合同、清單和簽收單等。

　�。�2）湖南省水運管理局財務(wù)審計、征收工作經(jīng)費：（xxxx-12記字209號）莫莎經(jīng)手報費用30,000元，原始附件中未見(jiàn)付款簽審表、采購合同、清單和簽（驗）收單等。

　�。�3）湖南省益陽(yáng)航道管理局被裝購置費：附件清單未見(jiàn)簽收手續。

　　3、專(zhuān)項超預算支出

　　湖南省益陽(yáng)航道管理局站房維修費：列支文明樣板航道創(chuàng )建專(zhuān)項超預算支出（黃茅洲工作房建設增補項目）21,172元；列支文明樣板航道創(chuàng )建專(zhuān)項超預算支出（黃茅洲工作房附屬工程）40,372.5元。以上兩項合計61,544.5元。

　　五、改進(jìn)措施

　　針對自評所發(fā)現的問(wèn)題，我廳已責令相關(guān)單位限期整改，并擬采取以下措施，從源頭上解決問(wèn)題：

　　1、對于項目采購管理不完善的問(wèn)題，嚴格按照政府采購法執行，不能進(jìn)行項目拆分，政府采購目錄內的要進(jìn)行政府采購，確保項目實(shí)施及其資金得到有效監控和高效使用。

　　2、對于科目使用不規范的問(wèn)題，按照《會(huì )計法》及專(zhuān)項資金核算的要求，規范使用會(huì )計科目和各類(lèi)賬務(wù)處理行為，如實(shí)、準確核算和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的真實(shí)情況。同時(shí)，要嚴格履行好財務(wù)工作的監督職責，避免違紀違規問(wèn)題的發(fā)生。

　　3、對于資金審批、實(shí)物簽收手續不完善的問(wèn)題，進(jìn)一步完善并規范執行內控制度，讓資金和實(shí)物使用的每一步都能環(huán)環(huán)相扣，監控得當。

　　4、對于專(zhuān)項超預算支出問(wèn)題，根據預算管理辦法，合理編制預算需求，嚴格按預算要求執行和使用，杜絕擠、挪用或相互調劑資金等違規情況的發(fā)生。

道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告10

　　一、項目基本情況

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　　城市公共交通是為社會(huì )公眾提供基本出行服務(wù)的公益性事業(yè)，是關(guān)系國計民生的公益性事業(yè)，是關(guān)系人民群眾“衣食住行”的重大民生工程，承擔著(zhù)城市經(jīng)濟發(fā)展、城市生態(tài)建設和社會(huì )公平正義的功能，與城市發(fā)展的經(jīng)濟目標、生態(tài)目標和社會(huì )目標休戚相關(guān)。城市公共交通企業(yè)能否保持正常的運營(yíng)秩序，對城市居民的生產(chǎn)生活、城市的發(fā)展與建設以及社會(huì )的和諧與穩定都會(huì )產(chǎn)生影響。因此，對于公交企業(yè)而言，履行社會(huì )責任具有著(zhù)行業(yè)特殊的意義。

　�。ǘ�）項目概況

　　為沂水縣盛通公交客運有限公司成立于xxxx年，由臨沂交通運輸投資集團有限公司出資設立，主營(yíng)業(yè)務(wù)：城鄉公交、城市公交、出租客運、校車(chē)客運服務(wù)等，系全資國有企業(yè)。xxxx年整合沂水縣城鄉公交，投入公交客車(chē)120臺，運行18條城鄉公交線(xiàn)路；xxxx年4月整合沂水縣城市公交，并與沂水縣人民政府簽訂城市公交運營(yíng)協(xié)議，投入新能源客車(chē)60臺，運行5條城市公交線(xiàn)路�？h人民政府根據國家有關(guān)政策，為確保公交公司正常運營(yíng)，對沂水縣盛通公交客運有限公司每年給予定額補貼720萬(wàn)元，列入財政預算。

　　1.項目預算

　　沂水縣人民政府根據國家有關(guān)政策，為確保公交公司正常運營(yíng)，對沂水縣盛通公交客運有限公司每年給予定額補貼720萬(wàn)元，列入財政預算。

　　本次績(jì)效評價(jià)的對象為沂水縣盛通公交客運有限公司xxxx年城市公交項目的使用績(jì)效，該項經(jīng)費xxxx年預算為720萬(wàn)元，xxxx年520萬(wàn)元，財政預算審批1240萬(wàn)元，實(shí)際撥付經(jīng)費為1240萬(wàn)元。

　　2.評價(jià)結論

　　城市公交地方運營(yíng)補貼項目績(jì)效綜合得分為97分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　　二、經(jīng)驗做法

　�。ㄒ唬┘訌姵鞘泄�交運營(yíng)管理和基礎設施建設，充分發(fā)揮社會(huì )效益。

　　1、公交班次控制規范，正班正點(diǎn)保障

　　城市公交運營(yíng)中，沂水縣盛通公交客運有限公司高度重視班次考核，對每個(gè)班次發(fā)班以前到調度室報班，保證了車(chē)輛正點(diǎn)發(fā)出。不定期上路抽查，查班次運行情況，特別是早班車(chē)、末班車(chē)的運行時(shí)間是否規范，為城市公交規范運行奠定了良好的基礎，為群眾候車(chē)等車(chē)乘車(chē)提供了方便。

　　2、高度重視安全生產(chǎn)，保障城市公交安全運行

　　城市公交車(chē)輛駕駛員均由安全科審核把關(guān)，并考試合格后方可上車(chē)，安全科對駕駛員動(dòng)態(tài)管理，駕駛證到期提前提示，車(chē)輛違章即時(shí)通報，把好“人”的因素。機務(wù)科嚴把車(chē)輛技術(shù)狀況關(guān)，公交車(chē)定期年審、二護，定期上修理廠(chǎng)例行車(chē)況檢查，把好“車(chē)”的因素。雙管齊下，xxxx年城市公交安全生產(chǎn)實(shí)現佳績(jì)。

　　3、抓好“三清一�！�，打造良好的公交車(chē)輛形象。

　　清理工作臺，清理車(chē)體各類(lèi)污漬，清理車(chē)輛及擋風(fēng)玻璃張貼物，把車(chē)輛衛生形象作為工作個(gè)一個(gè)重點(diǎn)，城市公交車(chē)輛始終保持整潔衛生，一塵不染的良好形象。

　　4、重視文明服務(wù)，旅客投訴率不斷下降。

　　工作中加強駕駛員的培訓教育，樹(shù)立高度的服務(wù)意識，文明用語(yǔ)，禮貌待客，拾金不昧，文明服務(wù)水平顯著(zhù)提升。同時(shí)對收到的旅客投訴，本著(zhù)發(fā)生一起查實(shí)一起，對責任投訴嚴格按照《城市公交駕駛員服務(wù)規范》中的規定進(jìn)行處罰，同時(shí)要與當事人進(jìn)行談話(huà)，使其認識到自己錯在哪里，以后避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。對查實(shí)好的案例在駕駛員隊伍中進(jìn)行通報，舉一反三，以儆效尤。

　　5、加強基礎設施建設，優(yōu)化公交站場(chǎng)環(huán)境。

　　沂水縣城市公交總站位于沂水汽車(chē)站北側，長(cháng)途旅客出站后零公里換乘，占地面積約8000平方米。根據沂水縣城鄉公交一體化建設規劃，西城公交換乘樞紐占地面積12000平方米。

　　6、發(fā)展智慧交通，智能候車(chē)，便利出行。

　　打造綠色出行環(huán)境。城市公交車(chē)輛全部按照4G視頻監控系統，適時(shí)掌握車(chē)輛運行線(xiàn)路、時(shí)速、車(chē)內基本情況，保障安全運行。為方便群眾乘車(chē)，公司與“掌上公交”合作，將我縣所有公交站點(diǎn)、車(chē)輛信息、發(fā)車(chē)班次等輸入該終端，乘客在公交車(chē)上掃描按照“掌上公交”APP 后能夠適時(shí)掌握車(chē)輛運行情況，查詢(xún)乘車(chē)線(xiàn)路、等待時(shí)間、去程時(shí)間等。xxxx年公司試點(diǎn)安裝電子公交站棚4處，智能候車(chē)進(jìn)一步方便了群眾乘車(chē)。

　�。ǘ�）制度健全，提高資金有效使用率

　　從調研情況看，我局和資金使用單位沂水縣盛通公交公司都有健全的財務(wù)管理制度和資金監管制度，尤其是針對公交補貼資金的使用監管制定了完善的管理辦法，城市公交財務(wù)管理規定》確保補貼資金專(zhuān)款專(zhuān)用，保證資金使用的安全性和有效性，更為項目的落地實(shí)施提供了堅實(shí)保障。從本項目實(shí)際看，項目財政補貼資金620萬(wàn)元在申請當月即撥付至公交公司，為城市公交的正常運營(yíng)提供了堅實(shí)保障。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出效益明顯，群眾滿(mǎn)意度高

　　xxxx年城市公交改制以來(lái)，采取公車(chē)公營(yíng)的模式，服務(wù)質(zhì)量明顯提升，徹底杜絕了原來(lái)個(gè)體業(yè)戶(hù)經(jīng)營(yíng)始終存在的倒客、甩客、饋班、超員運輸、私漲票價(jià)等問(wèn)題，切實(shí)實(shí)現了城市公交安全舒適、便民惠民的優(yōu)越性。

　　公司加大對正班正點(diǎn)的考核，保障了班次正常運行，群眾乘車(chē)方便快捷。加大對文明服務(wù)的考核，公開(kāi)投訴監督電話(huà)，安排專(zhuān)人負責受理服務(wù)投訴，對查實(shí)后的責任投訴發(fā)生一起查處一起，公示一起，投訴率明顯下降，文明服務(wù)水平不斷提高。

　　公交運營(yíng)中，精神文明建設取得佳績(jì)。公司駕駛員王京國被評為“全國十大見(jiàn)義勇為英雄司機”，xxxx年駕乘人員涌現出好人好事85件，拾到現金21000余元，手機12部，還有10多個(gè)身份證、銀行卡、行李等，都一一送還乘客，收到乘客贈送的錦旗16面。盛通公交駕乘人員高尚的品質(zhì)和道德情操，為弘揚社會(huì )正義、傳遞社會(huì )正能量，發(fā)揮了積極作用。

　　從本項目的產(chǎn)出效益看，項目按照臨沂交通運輸集團與沂水縣人民政府簽訂的《沂水縣城市公交運營(yíng)協(xié)議》實(shí)施，各項產(chǎn)出指標均達到預期目標。效益指標更是顯著(zhù)，無(wú)論是社會(huì )效益還是生態(tài)效益更進(jìn)一步彰顯了項目的民生性質(zhì)，滿(mǎn)足了百姓的出行需求、安全需求和環(huán)境凈化需求，群眾滿(mǎn)意度高。

　　三、存在的`問(wèn)題

　　通過(guò)評價(jià)發(fā)現，xxxx年城市公運營(yíng)補貼項目帶來(lái)了較為顯著(zhù)的社會(huì )效益，但還存在一定的問(wèn)題和不足，主要表現在

　　相關(guān)基礎支撐材料不甚完善。

　�。ㄒ唬╊A算編制應更科學(xué)規范

　　本項目涉及到的1500萬(wàn)元資金為縣財政對農村通戶(hù)道路硬化工程補助資金。在工程項目申報報告中，本項目建設投資預算合計1.5億元，xxxx年申請補助資金1.5億元。xxxx年年初，安排預算資金250萬(wàn)元，xxxx年12月份，又申請追加1250萬(wàn)元。在實(shí)施方案中雖明確了補助資金的標準及支付的數額，但年度補助資金率低，后續補助資金缺口較大。

　�。ǘ�）相關(guān)基礎支撐材料不甚完善

　　本項目中的立項申報、招投標、合同協(xié)議等事前材料，以及資金撥付憑證較為充分，但是項目實(shí)施過(guò)程中的支撐材料較為缺乏，比如工程施工期間的績(jì)效監控，工程竣工后的驗收證明等。這些基礎材料不足，對于評價(jià)項目開(kāi)展的有效性、規范性難以提供有力證據。

　　四、意見(jiàn)建議

　�。ㄒ唬┏浞挚紤]項目實(shí)際和地方實(shí)際，科學(xué)編制預算

　　本項目一個(gè)突出問(wèn)題是補貼資金與年度預算偏差較大，年度預算資金僅為項目預算的二分之一左右。雖申請資金和實(shí)際批復資金的偏差在所難免，但也體現部門(mén)對項目實(shí)際和地方財政實(shí)際考慮論證不甚充分。以此建議部門(mén)在項目申請論證中既要立足于民，想民生之所想，急民生之所急，切實(shí)解決百姓呼聲較大的實(shí)際難題，又要充分考慮縣域實(shí)際，科學(xué)編制項目預算。同時(shí)要積極多措并舉，多方籌措資金，破解資金難題，確保各民生工程項目順利落地，盡早產(chǎn)出積極的社會(huì )效益。

　�。ǘ�）樹(shù)立檔案意識，提升過(guò)程管理的流暢性、嚴謹性

　　在推進(jìn)實(shí)施項目過(guò)程中相對忽視過(guò)程的管理和相關(guān)材料的留存和歸檔。因此在績(jì)效評價(jià)量化過(guò)程中就無(wú)法取證體現過(guò)程監控和具體績(jì)效指標。建議以后重視項目業(yè)務(wù)管理過(guò)程手續的規范、齊全并及時(shí)歸檔，強化過(guò)程管理的嚴謹性，提升制度執行的有效性。同時(shí)注重與各相關(guān)部門(mén)、項目關(guān)聯(lián)單位的信息溝通，提升項目實(shí)施的流暢性、高效性。

道路運輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費事前績(jì)效評估報告11

　　根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[2019]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（江財績(jì)[2022]2號）精神，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對2021年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　(一）部門(mén)基本情況

　　1、基本概況

　　江華瑤族自治縣交通運輸局是縣財政全額撥款的正科級行政單位，有一個(gè)一級預算單位和四個(gè)二級預算單位，一級預算單位即局機關(guān)本級，二級預算單位包括四個(gè)全額撥款預算單位（縣運輸服務(wù)中心、縣公路站、縣質(zhì)安站、縣水運事務(wù)中心），歸口管理縣公路建設養護中心。

　　局機關(guān)本級為行政單位，其他二級單位（除縣運輸服務(wù)中心、縣公路站外都未獨立核算，與局機關(guān)合并核算）局機關(guān)和其他二級機構均適用政府會(huì )計制度。

　　2、機構設置及人員情況

　　局機關(guān)內設辦公室、政工股、財務(wù)審計股、計劃統計股、基本建設股、法規宣傳股、運輸綜合股、安全監管股、港航管理股、農村公路股、城市交通股、交通戰備股12個(gè)股室，歸口管理縣公路建設養護中心，所屬縣水運事務(wù)中心、縣質(zhì)安站、縣運輸服務(wù)中心、縣公路站四個(gè)二級機構。

　　2021年縣編制部門(mén)核定我局編制98人，行政編制7人，事業(yè)編制91人。2020年實(shí)有在職人員87人。核定車(chē)輛編制1臺行政執法用車(chē)，1臺執法執勤用車(chē)。實(shí)有公務(wù)用車(chē)6臺，其中：行政執法用車(chē)1臺，執法執勤用車(chē)4臺（水運事務(wù)中心1臺，運輸服務(wù)中心3臺），生產(chǎn)用車(chē)1臺（農村公路建設與養護用工具車(chē)）

　　3、主要職能

　�。�1）、承擔全縣綜合交通運輸體系建設，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合運輸體系規劃，統籌規劃公路、水路行業(yè)發(fā)展，指導交通運輸樞紐規劃和管理。

　�。�2）、組織擬訂并監督實(shí)施全縣公路、水路等交通行業(yè)規劃和規范性文件；負責交通運輸執法檢查和監督；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，并擬訂有關(guān)措施監督實(shí)施；指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　�。�3）、承擔公路、水路運輸市場(chǎng)和建設市場(chǎng)監管責任；組織制定全縣公路、水路運輸及工程建設有關(guān)規范性文件并監督實(shí)施；指導全縣城鄉客運執法檢查和監督管理及有關(guān)交通運輸基礎設施規劃和管理；負責公路、水路交通建設工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監督管理工作。

　�。�4）、負責中心城市公共客運交通的規劃、管理和服務(wù)工作；指導全縣道路運輸管理和公路運輸、營(yíng)業(yè)性客運站（場(chǎng)）、汽車(chē)維修、汽車(chē)綜合性能檢測、搬運裝卸、公路運輸服務(wù)工作；負責機動(dòng)車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓的行業(yè)管理工作。

　�。�5）、承擔水上交通安全的監管管理；負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸的監督管理有關(guān)工作；負責縣級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理。

　�。�6）、組織協(xié)調轄區內公路交通工程建設；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要交通設施的管理工作。

　�。�7）、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按規定權限審核全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目；負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。

　�。�8）、指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；按規定組織協(xié)調全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸，負責全縣重點(diǎn)干線(xiàn)路網(wǎng)運行監測和協(xié)調；承擔全縣交通戰備工作。

　�。�9）、制訂全縣交通運輸行業(yè)科技措施、規劃和規范并監督實(shí)施；指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。

　�。�10）、指導交通運輸行業(yè)開(kāi)展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿工作。

　�。�11）、按機構改革的總體要求，負責對下屬單位機構設置、職能配置和人員編制配備等提出調整完善意見(jiàn)，報機構編制部門(mén)明確。

　�。�12）、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項

　　二、部門(mén)整體收支結余情況

　　江華瑤族自治縣交通運輸局2021年收到財政資金37201.04萬(wàn)元，全部為財政撥款收入。年初結轉和結余549.02萬(wàn)元，年初預算收入1741.86萬(wàn)元，預算追加為35459.18萬(wàn)元。本年總支出 37750.06萬(wàn)元，預算結余0萬(wàn)元。

　　三、預算執行與管理情況

　�。ㄒ唬�、部門(mén)整體預算執行情況

　　2021年總收入37201.04萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入16745.55萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入20455.49萬(wàn)元。年初結轉結余549.02萬(wàn)元，年初預算收入為1741.86萬(wàn)元，預算追加為35459.18萬(wàn)元。本年支出 37750.06萬(wàn)元，本年無(wú)結余全年收支平衡，預算完成率為100%。

　�。ǘ�）、部門(mén)整體支出管理情況

　　為加強部門(mén)整體支出管理，加強固定資產(chǎn)管理，提高資金和資產(chǎn)的使用效益，提高財務(wù)的精細化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部門(mén)整體支出管理方面開(kāi)展了如下工作：

　　1、重視預算支出績(jì)效評估工作，成立了以局領(lǐng)導為組長(cháng)的預算支出績(jì)效評估領(lǐng)導小組，強化了各預算單位和股室的預算管理意識；局機關(guān)和二級預算單位嚴格預算執行，按季度對財務(wù)收支情況向局領(lǐng)導和部門(mén)負責人進(jìn)行通報，加強了全年預算管理。

　　2、重視國家、省、市、縣級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習，不斷提高各職能部門(mén)的業(yè)務(wù)工作能力，我局每年組織財務(wù)人員進(jìn)行繼續教育培訓。

　　3、系統各單位初步建立了內部控制管理制度，進(jìn)一步規范了財政資金的預算管理。

　�。ㄈ�）、部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分情況（見(jiàn)附表）

　　2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位2021年度評價(jià)得分為93分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：

　　1、預算配置控制較好得10分。其中：在職人員控制率：在職86人/編制98人*100%=87.76%，得5分；“三公”經(jīng)費預算數變動(dòng)小，較上一年度下降了37.56%，得5分，主要是貫徹落實(shí)中央八項規定精神，厲行節約，減少公務(wù)接待，嚴控接待規格，控制陪餐人數，同時(shí)規范了公務(wù)用車(chē)。

　　2、預算執行扣5分，得15分。主要是因為本年預算追加數太大導致，預算控制率大，高達2135.71%。

　　3、預算管理較理想，扣2分，得28分。主要是我局內部各項管理制度有待加強，財務(wù)管理制度有待更新，內部控制制度有待健全。

　　4、職責履行得10分，2021年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿(mǎn)出色完成了各項工作目標和任務(wù)。

　　5、履職效益得30分，我局在交通運輸方面工作得到社會(huì )大眾的很多肯定和好評，改善了全縣道路交通運輸環(huán)境，為全縣社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展和脫貧攻堅打下了堅實(shí)的基礎。

　　四、績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況

　　1.大力推進(jìn)項目建設，助力縣域經(jīng)濟升級發(fā)展。

　　一是認真落實(shí)“四好農村路”建設。全年完成農村公路提質(zhì)改造工程37.8公里。完成農村公路安防工程112.4公里。二是重點(diǎn)交通項目進(jìn)展順利。瀟水涔天河庫區航運建設工程完成投資1100萬(wàn)元，招投標文書(shū)已報市交通運輸局進(jìn)行了專(zhuān)家評審，計劃2022年2月掛網(wǎng)招標，力爭3月開(kāi)工建設。S231水口至香草源公路改造工程已完成了初步設計評審，待批復。S239小圩至開(kāi)山改線(xiàn)工程項目已取得省交通運輸廳行業(yè)審查意見(jiàn)，正在辦理用地預審。水口客運站建設，前期工作基本完成，已掛網(wǎng)招標，開(kāi)工在即�？h公交總站建設正有序推進(jìn)。三是積極推進(jìn)振興大道項目前期工作。經(jīng)多次到省交通運輸廳匯報工作、組織召開(kāi)現場(chǎng)辦公會(huì )，項目從最初因未列入省十四五規劃無(wú)立項可能，到現在已基本同意按有關(guān)程序推進(jìn)。①基本確定了立項方向。交通運輸省廳基本同意采用207國道改移的方式修建振興大道，但必須確保改移后要與207國道首尾相連且保持線(xiàn)型暢通。②完成了工可編制和行業(yè)內審。委托設計單位完成工可編制后，根據省交通運輸廳建議，聘請省交規院完成了行業(yè)內審。下步，振興大道項目前期工作將全面開(kāi)展。

　　2.突出行業(yè)治理，確保交通運輸發(fā)展規范有序

　　一是加大非法營(yíng)運打擊力度。出臺了《交通運輸行業(yè)打非治違三年行動(dòng)方案》，以“安全生產(chǎn)年”、“安全生產(chǎn)月”、“隱患清零”“打非治違”等專(zhuān)項活動(dòng)為支撐，對全縣非法營(yíng)運形成長(cháng)期高壓勢態(tài)。今年以來(lái)，共出動(dòng)執法人員5000余人次，下達執法文書(shū)、處罰決定書(shū)、立案調查170起，共處罰款金額110.43萬(wàn)余元。

　　二是路政管理不斷強化。嚴格開(kāi)展路政執法，與交警及相關(guān)部門(mén)加強聯(lián)動(dòng)，及時(shí)查處“拋灑地漏”車(chē)輛、超限車(chē)輛，加強公路揚塵治理。截至目前，共出動(dòng)執法人員1600余人次，制止“三非”違法建筑12戶(hù)，拆除臨時(shí)廠(chǎng)棚1處，制止其他涉路違法行為27起，清除路障51處，拆除非公路標志211塊，制止擺攤設點(diǎn)114處，取締“洗車(chē)加水”5處，對違規設置的3處限高限寬設施和檢查卡點(diǎn)進(jìn)行了強制拆除。河路口治超站檢測車(chē)輛98205輛，應定治載查處車(chē)輛179輛，查處率100%，開(kāi)展教育警告145輛。

　　三是水運整治持續發(fā)力。全年出動(dòng)執法車(chē)輛47余輛次，執法人員120余人次，共檢查渡口、碼頭47次，檢查船舶330艘。持續開(kāi)展“三無(wú)”船舶整治行動(dòng)，全年拆解“三無(wú)”采、運船舶6艘、釣魚(yú)浮臺5座，目前查出的“三無(wú)”采、運砂船舶已全部拆解完畢，有效凈化涔天河庫區水域環(huán)境。

　　3、加大鄉村振興產(chǎn)業(yè)道路投入。圍繞鄉村旅游、特色產(chǎn)業(yè)、人居環(huán)境、交通出行布局等因素，不斷加大投入，加快鄉村振興示范片的產(chǎn)業(yè)道路建設。2021年，建設完成江華水云特色柑桔（省級）產(chǎn)業(yè)園道路3.41公里、大路鋪五洞臍橙產(chǎn)業(yè)園道路3.6公里、大路鋪鎮豹虎村金秋特色柑橘產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里、江華縣東瀧農業(yè)食用菌產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里。除省統籌資金外，另整合財政涉農資金1500萬(wàn)，新建產(chǎn)業(yè)道路26余公里，解決和改善6000余人出行和生活生產(chǎn)條件，其中新建白芒營(yíng)拔干村產(chǎn)業(yè)路3.4公里，打通1500畝沃柑和1000畝青桃基地最后一公里。條條產(chǎn)業(yè)路串點(diǎn)成線(xiàn)、連線(xiàn)成網(wǎng)，串聯(lián)起了“山水林田、城鎮村景”，激活了一個(gè)個(gè)“有顏值又有產(chǎn)值”的美麗鄉村，實(shí)現了修好一條路，發(fā)展一片產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)一方群眾。

　　4、持續發(fā)力“四好農村路”創(chuàng )建。扎實(shí)推進(jìn)農村公路建設，有效提升農村地區出行和運營(yíng)環(huán)境，為實(shí)施鄉村振興戰略奠定堅實(shí)的基礎。目前，我縣共創(chuàng )建“四好農村路”示范鄉鎮8個(gè)（沱江鎮、大路鋪鎮、涔天河鎮、界牌鄉、橋市鄉、白芒營(yíng)鎮、大石橋鄉、碼市鎮），文明示范路303.2公里；先后投入約313.6萬(wàn)元開(kāi)展公路路面灌縫、小修保養等公路養護工程，后續還將按省交通運輸廳的統一安排投入305萬(wàn)元用于新增養護工程的建設，確保農村公路安全暢通。

　　5、有效推動(dòng)城鄉客運一體化進(jìn)程。在改善農村群眾出行條件的同時(shí)，突出城鄉客運一體化銜接，著(zhù)力解決群眾出行難、出行貴等問(wèn)題。目前，城鄉客運一體化示范縣創(chuàng )建工作已完成車(chē)輛基本情況和車(chē)主社會(huì )關(guān)系摸排、客運班車(chē)殘值評估、全縣線(xiàn)路勘察等工作，并通過(guò)招投標明確了運營(yíng)主體，力爭2022年5月成功創(chuàng )建湖南省城鄉客運一體化示范縣。

　　6、2021年度完成預算支出591378.00元，共完成實(shí)體抽檢波形梁鋼護欄231.829公里、危橋改造（中小橋）16座、農村公路水泥砼硬化路面109.329公里。完成抽檢項目，第三方檢測機構均出具了檢測報告。對我縣農村公路建設實(shí)行質(zhì)量安全監督日常巡查全覆蓋、定期開(kāi)展質(zhì)量安全監督專(zhuān)項檢查、工程建設交工驗收委托第三方專(zhuān)業(yè)檢測公司實(shí)體抽檢的制度較好的完成了受監項目的質(zhì)量安全監督任務(wù)，有力地維護了我縣農村公路建設的秩序，農村公路建設的質(zhì)量安全取得了良好的效果。

　　7、每年節假日，是全國道路運輸的高峰期。針對節假日客流集中、單向流動(dòng)為主的特點(diǎn)，為確保道路運輸安全，我局一是提前謀劃，做好節假日旅客運送前期準備工作；二是強化車(chē)輛實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監管，嚴厲打擊“三超”等違法違規行為，及時(shí)糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為；三是通過(guò)安全培訓教育，進(jìn)一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員，特別是駕駛員的安全意識和操作技能；四是強化服務(wù)，營(yíng)造和諧友好的氛圍。在客運安全監管方面，全年共完成抽樣調查12次，開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng)15次，組織日常、集中、聯(lián)合、專(zhuān)項等執法活動(dòng)27余次，出動(dòng)執法人員480余人次，下達執法文書(shū)、行政處罰決定書(shū)17份，立案調查17起，已到賬的經(jīng)濟處罰7.66萬(wàn)元。全年打擊非法營(yíng)運、查處糾正違法車(chē)輛共200臺，源頭企業(yè)管理進(jìn)駐7家，對18家貨物運輸公司實(shí)施了有效監管。在駕培服務(wù)質(zhì)量方面，為確保我縣駕培行業(yè)市場(chǎng)的健康、穩定，促進(jìn)各駕校文明經(jīng)營(yíng)、規范服務(wù)，今年我局根據市處安排，規范各校嚴格按照教學(xué)大綱規定的內容和學(xué)時(shí)進(jìn)行培訓。為我縣五百多名營(yíng)運駕駛員從業(yè)資格證進(jìn)行了簽章。

　�。ǘ�）、社會(huì )效益和行政效益方面

　　2021年我局以交通基礎設施建設為重點(diǎn)，進(jìn)一步推進(jìn)鄉村振興農村公路建設，重視農村公路養護，加強公路水路運輸監管，服務(wù)全縣人民安全順暢出行，取得了較好的成效。

　　在行政效能上，進(jìn)一步精簡(jiǎn)文件數量，提高文件質(zhì)量；嚴格行文規則，控制文件規格；減少會(huì )議數量，壓縮會(huì )議時(shí)間；控制會(huì )議規模，創(chuàng )新會(huì )議形式；節約會(huì )議成本，嚴肅會(huì )議紀律；推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低提交資料的時(shí)間及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

　�。ㄈ�）、可持續性分析

　　通過(guò)上述工作的開(kāi)展，交通運輸工作穩步推進(jìn)，社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度得到了提高。同時(shí)在局黨組的帶領(lǐng)下，我局認真完成上級政府部門(mén)布置各項工作任務(wù)，嚴格資金使用管理，提高資金使用效率。

　　五、存在的問(wèn)題

　　通過(guò)前述對我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執行和管理過(guò)程中，依然存在一些問(wèn)題和不足：

　　1、預算執行情況不是很好，年中追加項目較多，因新冠疫情和水毀不可抗力和建筑材料市場(chǎng)供應不足等原因，項目進(jìn)度較慢，導致項目支付進(jìn)度慢，一定程度上降低了本年度預算執行率。

　　2、由于縣財政困難，資金撥付審批程序復雜，審批時(shí)間長(cháng)，部分項目資金未按年初預算按時(shí)、足額撥付到我局，導致了我局部分工作無(wú)法開(kāi)展。

　　3、由于全縣的水陸交通線(xiàn)點(diǎn)多線(xiàn)長(cháng)面廣，新改建及臨水臨崖的道路較多，春運期間客流車(chē)流量較大，安全隱患尤為突出，春運工作壓力增大。

　　4、部分公路建設項目因建設難度遠超預期，建設周期拉長(cháng)，建設成本增大，后期將有重大調概事宜。

　　5、疫情防控期間人工、材料、機械臺班單價(jià)上漲，施工單位成本控制壓力大，疫情防控期內復工意愿不強，也在一定程度上影響了實(shí)際施工進(jìn)度。

　　6、公路養護管理難度大。由于農村公路線(xiàn)多、面廣，部分村鎮對農村公路管理責任主體不明確，群眾愛(ài)路、護路、管路意識淡薄，農村公路養護管理“缺位”現象仍普遍存在。各種侵占公路用地私搭亂建等侵占公路現象時(shí)有發(fā)生，超限超載車(chē)輛通行，造成許多農村公路損毀嚴重，使用壽命嚴重縮短。農村公路管理、養護工作存在一些不規范的隨意性。部分農村公路自建成后，缺乏必要的管理、養護。

　　7、養護資金嚴重不足。我縣公路僅G207、S349線(xiàn)撥付養護經(jīng)費，其余農養干線(xiàn)S574、S239、S231線(xiàn)等無(wú)養護資金來(lái)源。有限的經(jīng)費與繁重的管養任務(wù)之間的矛盾日益凸顯，對部分交通量較小且相對偏遠的道路管養已是“心有余而力不足”。

　　8、建設標準低、安全隱患較突出。由于大多數農村公路是在原來(lái)砂石路的基礎上“就地滾龍”式實(shí)施了路面水泥硬化的情況。出現了農村公路建設等級低，我縣多山區，彎多坡陡的情況沒(méi)有得到基本性改善，近年來(lái)隨著(zhù)農村公路安保工程的實(shí)施，農村公路安全出行得到了極大的改善，但在部分農村公路上安全警示標志標牌和防護欄桿等安保設施不完善或因后續管理不尚造成損壞缺失嚴重，隨著(zhù)近年來(lái)農村經(jīng)濟條件的較大改善，私家車(chē)、學(xué)校校車(chē)、村際客班車(chē)逐漸增多，存在較大的'安全隱患。

　　9、人員短缺、技術(shù)力量薄弱。目前，縣交通運輸局編制人員98人，在編在崗的工作人員僅86人，交通專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才缺乏，工作人員老齡化趨勢明顯，結構不夠合理，創(chuàng )新能力不強，無(wú)法滿(mǎn)足交通運輸工作需要。

　　六、后續的工作計劃

　　1.健全內部管理制度，完善內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度，加強財務(wù)管理。規范單位內部控制制度，加強各個(gè)業(yè)務(wù)股室之間的銜接聯(lián)動(dòng)和相互制約平衡，提高各項工作的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。健全例行節約制度，嚴控不必要的日常公用經(jīng)費的開(kāi)支，壓減“三公經(jīng)費”支出，嚴格三公經(jīng)費支出的審核審批流程，進(jìn)一步細化三公經(jīng)費的管理，抓好公車(chē)的節能降耗工作。

　　2.緊扣項目節點(diǎn)，在基礎設施建設上加速賦能。持續完善交通路網(wǎng)。加快推進(jìn)振興大道前期工作，爭取年內開(kāi)工建設；計劃完成農村公路提質(zhì)改造41.477公里，農村公路安保工程52公里；加快推進(jìn)水口客運站、縣公交總站、瀟水涔天河庫區航道建設、S231水口至香草源公路改造工程、S239小圩至開(kāi)山改線(xiàn)工程、振興大道等重大交通項目建設。高標準做好工程管理。堅持網(wǎng)絡(luò )化、智能化、綠色化發(fā)展方向，精心設計、精心施工、精心管理、精心養護交通工程項目；加強工程質(zhì)量、安全、環(huán)保管理，著(zhù)力打造平安工程、綠色工程、廉潔工程，讓交通基礎設施項目成為展示江華城市形象的新地標、新名片。

　　3.聚焦民生熱點(diǎn)，在服務(wù)運輸保障上提質(zhì)增效。以建設“人民滿(mǎn)意交通”為出發(fā)點(diǎn)，持續優(yōu)化出行服務(wù)體驗，加快構建高效貨運流通體系，提升交通客貨運輸保障能力。深入推進(jìn)“四好農村路”建設，加快推行農村公路“路長(cháng)制”，落實(shí)縣鄉村農村公路三級養護機制，不斷提升公路養管水平。持續推進(jìn)城鄉公交一體化，鄉村全通，價(jià)格惠民，合理投放運力，方便群眾出行。優(yōu)化營(yíng)商服務(wù)環(huán)境，以“減環(huán)節、減時(shí)間、減材料、減跑動(dòng)”為標準，深化“證照分離”改革，優(yōu)化審批流程，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)便利化。

　　4.破解監管難點(diǎn)，在提升治理能力上實(shí)干擔當。堅守疫情防控、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保三條紅線(xiàn)，不斷加強道路運輸、水上交通、工程建設等重點(diǎn)領(lǐng)域的嚴管?chē)揽�。加強“兩客一危一貨”管理，強化超限超載治理，持續深化全鏈條監管模式，鞏固推進(jìn)“固定+流動(dòng)”聯(lián)合執法，依托科技手段加強貨物裝載源頭監管，嚴格實(shí)施“一超四罰”，壓降全縣貨運車(chē)輛超限率。加強部門(mén)聯(lián)動(dòng)執法，持續深化“四個(gè)聯(lián)合”工作機制，加大“兩客一�！�、營(yíng)轉非等重點(diǎn)車(chē)輛監管整治力度，實(shí)現“有效出擊、快速糾查、精準處置”。持續深入開(kāi)展安全隱患排查整治，堅守公路水運工程質(zhì)量安全紅線(xiàn)，堅決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。深入推進(jìn)交通誠信體系建設，完善誠信體系制度和日常誠信考核獎懲落實(shí)，強化誠信宣傳，營(yíng)造誠實(shí)守信的市場(chǎng)環(huán)境。

　　5.瞄準發(fā)展堵點(diǎn)，在推動(dòng)行業(yè)轉型上攻堅克難。實(shí)施危險貨物運輸安全監管精細化提升行動(dòng)，加強普貨運輸企業(yè)規范管理，引導運輸企業(yè)規范提升。持續開(kāi)展交通基礎設施品質(zhì)提升行動(dòng)，著(zhù)力做好高速公路出入口和國省道環(huán)境綜合整治。嚴格落實(shí)交通工程和港口碼頭揚塵防控要求，加強汽修行業(yè)環(huán)境治理，打好大氣污染防治攻堅戰。深入開(kāi)展“美麗河湖”行動(dòng)，實(shí)現水運綠色集約發(fā)展。

　　6.打造黨建亮點(diǎn)，在優(yōu)化行業(yè)形象上凝心聚力。進(jìn)一步加強思想政治建設，組織開(kāi)展黨內集中教育和黨員經(jīng)常性教育，堅持組織培訓和個(gè)人自學(xué)相結合，引導黨員不忘初心、牢記使命、不懈奮斗。進(jìn)一步加強組織建設，有效落實(shí)“三會(huì )一課”、主題黨日+、民主評議黨員等組織生活制度。進(jìn)一步加強廉政建設，深化“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，廣泛傾聽(tīng)群眾呼聲，及時(shí)回應群眾關(guān)切。緊盯資金管理使用、工程建設、項目招投標等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節，加強廉政風(fēng)險管控，堅持系統施治、標本兼治，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng )業(yè)環(huán)境。

　�。�5）主要措施

　　1.抓建設、保目標、結硬帳。進(jìn)一步加強在建工程項目的組織領(lǐng)導，再掀施工高潮；進(jìn)一步強化分類(lèi)指導，有針對性的采取超常措施和辦法，強化專(zhuān)項檢查，真正做到倒排工期，全面加快進(jìn)度；進(jìn)一步強化專(zhuān)項檢查，對重點(diǎn)項目實(shí)行一旬一督辦、一旬一通報。

　　2.抓安全、保質(zhì)量、維穩定。牢記“安全第一”的宗旨，始終保持清醒頭腦，時(shí)刻緊繃安全弦，確保質(zhì)量安全穩定萬(wàn)無(wú)一失；全面開(kāi)展隱患排查治理，推動(dòng)隱患治理從專(zhuān)項化、集中化向常態(tài)化、長(cháng)效化轉變；加強現場(chǎng)監管，強化動(dòng)態(tài)巡查，切實(shí)抓好運輸安全源頭治理，努力消除各類(lèi)安全隱患。

　　3.抓管理、促規范、上水平。積極引導市場(chǎng)主體，創(chuàng )新發(fā)展思路，拓展服務(wù)領(lǐng)域，構建“協(xié)調發(fā)展、結構合理”的客貨運輸體系。全面加強道路交通、城區出租車(chē)和公交客運市場(chǎng)監管工作，進(jìn)步規范市場(chǎng)秩序。繼續整治各種非法營(yíng)運和違規經(jīng)營(yíng)行為，集中量對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)區域、重點(diǎn)點(diǎn)線(xiàn)路進(jìn)行專(zhuān)項治理，鞏固整治成果，努力提升行業(yè)管理和服務(wù)水平。

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