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煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于專(zhuān)賣(mài)內管監督工作的整改報告
xx市煙草專(zhuān)賣(mài)局：
根據《xx省煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于進(jìn)一步做好內部專(zhuān)賣(mài)管理監督檢查工作的緊急通知》（x煙專(zhuān)【20xx】xx號）的要求，我局對xx縣營(yíng)銷(xiāo)部２０xx年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項、細致的自查，現將在自查中發(fā)現的問(wèn)題及整改措施匯報如下：
一、存在問(wèn)題。
1、部分人員對內
部專(zhuān)賣(mài)管理監督工作的認識還不高。還存在重外打、輕內管的思想觀(guān)念，這主要表現在專(zhuān)賣(mài)管理監督工作中具體工作落實(shí)、檢查工作不深入、不細致。
2、內部專(zhuān)賣(mài)管理監督制度的制定與執行尚需進(jìn)一步規范完善。區局在制定和完善自查方案，充實(shí)工作人員，明確自查方法和工作流程，細化自查內容等方面沒(méi)有完全達到市局內部專(zhuān)賣(mài)管理監督規范化的要求。
3、內部專(zhuān)賣(mài)管理監督檢查過(guò)程不到位，對自查工作的開(kāi)展情況、自查的問(wèn)題和自查的結果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)的文字、表格和圖片資料不夠完善。
4、xx縣營(yíng)銷(xiāo)部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發(fā)生。
二、整改措施。
1、加強領(lǐng)導，健全機構。我局（營(yíng)銷(xiāo)部）先后成立了專(zhuān)賣(mài)內管領(lǐng)導小組、自查小組和復查小組，由局長(cháng)（經(jīng)理）xxx任組長(cháng)，副經(jīng)理xxx任副組長(cháng)，成員分別由各科室、部門(mén)負責人組成，負責開(kāi)展具體的專(zhuān)賣(mài)內管檢查工作，并逐級建立責任制，把內管的目標、任務(wù)以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責，責任明確，實(shí)施有效內部監管，對弄虛作假、有問(wèn)題不整改，走過(guò)場(chǎng)，自查不作為等問(wèn)題，分清責任，嚴肅處理，充分發(fā)揮內部管理監督機構的職能作用。
2、進(jìn)一步建立和規范制度建設。我局制定了《xx縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內部專(zhuān)賣(mài)管理監督實(shí)施細則》、《xx縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內部專(zhuān)賣(mài)管理同級監督制度》、《xx縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內部專(zhuān)賣(mài)管理監督教育培訓制度》、《xx縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內部專(zhuān)賣(mài)管理監督舉報制度》、《xx縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內部管理監督案件移交制度》、《xx縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內部專(zhuān)賣(mài)管理監督報告制度》、《xx縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內部專(zhuān)賣(mài)管理監督責任追究制度》、《xx縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內部專(zhuān)賣(mài)管理監督案件查處制度》、《xx縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內部專(zhuān)賣(mài)管理監督定期檢查制度》、《xx縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內部專(zhuān)賣(mài)管理監督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業(yè)制度、同級監管制度、內部控制制度三位一體的內部監管制度體系，真正做到用制度管權、用制度管事、用制度管人。
3、加大宣傳和社會(huì )監督力度。加強內部監督管理的宣傳工作，增強廣大干部職工對此項工作重要性的認識；對違紀破壞市場(chǎng)經(jīng)濟秩序的典型案例進(jìn)行曝光，形成強大的輿論氛圍；完善投訴制度，形成上下結合，內外結合監督機制。同時(shí)樹(shù)立先進(jìn)典型，對在內部監管工作中出現的先進(jìn)集體和個(gè)人，及時(shí)給予表?yè)P，大力宣傳好人好事，在行業(yè)內營(yíng)造良好的政治氛圍。
4、堅持定期考核和日常檢查相結合的方式，對企業(yè)內部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為、管理行為實(shí)行每月和不定期地進(jìn)行自查，采取聽(tīng)取匯報、查閱有關(guān)文件和工作記錄，逐筆清理、核實(shí)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)制止或邊整邊改，促進(jìn)內部專(zhuān)賣(mài)管理監督工作的制度化、規范化、日�；�。
5、定期開(kāi)展教育培訓工作。我局將加大對內管工作人員和業(yè)務(wù)人員的培訓，并做好培訓文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓工作的有效開(kāi)展。
6、進(jìn)一步做好痕跡化管理。每月進(jìn)行內部專(zhuān)賣(mài)管理監督檢查后要及時(shí)進(jìn)行通報，按要求將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所涉及的業(yè)務(wù)數據、統計報表、合同、審批手續、財務(wù)憑證、煙草專(zhuān)賣(mài)品準運證等相關(guān)資料、文件存檔備查，確保內管工作相應的資料齊全、裝訂規范。
7、進(jìn)一步規范銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)行為。我局將繼續通過(guò)調閱微機銷(xiāo)售系統、財務(wù)系統相關(guān)數據、走訪(fǎng)隨機抽查的經(jīng)營(yíng)戶(hù)及跟送監督等方法,加強對同級營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監管力度，確保卷煙100入網(wǎng)，落地、落戶(hù)銷(xiāo)售，堅決杜絕超“351”供貨及其它違規銷(xiāo)售行為的發(fā)生。
以上即為我局（營(yíng)銷(xiāo)部）對此次市局關(guān)于內部專(zhuān)賣(mài)管理監督檢查工作中存在的問(wèn)題及進(jìn)行整改措施的情況匯報，請上級領(lǐng)導審查。
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