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內部審計的年度個(gè)人總結
20xx年是我院“三合五統”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內審監督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設和各項行政工作的正常開(kāi)展，為學(xué)校建設發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內部審計規范化建設
1、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開(kāi)展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《xxxxx學(xué)院審計室工作職責》、《xxxxxx學(xué)院審計室主任工作職責》、《xxxxxx學(xué)院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計室根據教育部頒發(fā)的《教育系統內部審計工作規定》，結合學(xué)院的實(shí)際擬定了《xxxxxx學(xué)院內部審計工作規定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規范化。
二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內部審計職責
1、認真全面地做好了學(xué)院離任院長(cháng)xxx同志任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調方案，加班加點(diǎn)、積極配合上級審計部門(mén)進(jìn)點(diǎn)審計，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調工作。為上級審計部門(mén)經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務(wù)，切實(shí)保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)對學(xué)院東西兩院“三合五統”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬(wàn)元。
3、嚴格按程序辦理學(xué)院各部門(mén)申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門(mén)的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計室自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監督作用。全年共參與審計監督 人次，累計金額為： 元，為學(xué)院節省資金約為 元。
4、隨著(zhù)學(xué)院的改革發(fā)展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監督，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開(kāi)、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬(wàn)元。
5、審計室會(huì )同有關(guān)人員對東院繼續教育處xx年履行目標責任制情況進(jìn)行了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運行和管理的建議，為院領(lǐng)導提供了決策參考依據
6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執行二級核算方案報送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴密細致的審核，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出，及時(shí)糾正，經(jīng)過(guò)幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導提供了決策依據，確保了xx年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學(xué)院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實(shí)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進(jìn)行了數據保存，為今后的內部審計監督累積了工作資料。
三、真抓實(shí)干、加強監督促其他工作
1、審計室人員會(huì )同院紀委、辦公室和工會(huì )組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強化了學(xué)院的內部管理。
2、審計室與紀檢、監察以及工會(huì )的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調查，同時(shí)積極配合、協(xié)助xxx教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學(xué)考試的監考情況和學(xué)生舞弊情況。
3、審計室還參與了調查了xxxxxxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調查協(xié)調教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統一部署，院宣傳統戰部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了xxxxxx審計室網(wǎng)站，開(kāi)設了對外宣傳的窗口。
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