湖南差旅住宿費標準

湖南差旅住宿費標準

　　差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。以下是小編精心整理的湖南差旅住宿費標準，歡迎大家分享。

　　鼓勵出差人員乘坐火車(chē)

　　辦法規定，正副省長(cháng)及相當職務(wù)人員出差乘坐火車(chē)坐軟席，坐飛機可選頭等艙；正副廳（局）長(cháng)及相當職務(wù)人員，坐火車(chē)可坐軟席，坐飛機只可坐經(jīng)濟艙；正副處長(cháng)及相當職務(wù)人員、其他人員，坐火車(chē)時(shí)，標準都為硬席，坐飛機時(shí)，標準為經(jīng)濟艙。經(jīng)單位主管領(lǐng)導批準，處級以下（含處級）人員可乘坐城市間直達軟席列車(chē)。

　　辦法為鼓勵出差人員乘坐火車(chē)，專(zhuān)門(mén)提出，對連續乘坐火車(chē)超過(guò)10小時(shí)（含10小時(shí)）的，可憑車(chē)票增加伙食補助費20元；在此基礎上連續乘車(chē)時(shí)間每滿(mǎn)6小時(shí)可再增加20元，依此類(lèi)推。從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐長(cháng)途汽車(chē)或輪船最低一級艙位超過(guò)6小時(shí)的，可加發(fā)伙食補助費20元。

　　出差人員實(shí)行定點(diǎn)住宿

　　根據規定，乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車(chē)6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的，可購同席臥鋪票，憑票報銷(xiāo)。出差人員乘坐飛機要從嚴限制。出差路途較遠或者任務(wù)緊急的，經(jīng)單位主管領(lǐng)導批準后可乘坐飛機。

　　出差人員應該在財政部門(mén)定點(diǎn)或相對固定用于接待的賓館住宿，住宿費按定點(diǎn)賓館的收費標準憑票報銷(xiāo)；暫時(shí)沒(méi)有定點(diǎn)或相對固定用于接待的賓館的，原則上不得住宿四星級及以上星級的高檔賓館。

　　根據規定，正副廳（局）長(cháng)及相當職務(wù)人員住宿費開(kāi)支標準為省外300元／人·天，省內300元／人·天；正副處長(cháng)及相當職務(wù)人員住宿費開(kāi)支標準為省外260元／人·天，省內200元／人·天；其他人員住宿費開(kāi)支標準為省外150元／人·天，省內100元／人·天。

　　出差人員應向接待單位交伙食費

　　出差人員的伙食補助費和公雜費須以城市間交通票據或住宿費票據為憑據，按出差自然天數實(shí)行定額包干，不憑票報銷(xiāo)。不分途中和住勤，伙食補助費每人每天的補助標準為：省外50元，省內30元。公雜費每人每天的補助標準為：省外30元，省內15元。

　　出差人員由接待單位統一安排伙食的，應向接待單位交納伙食費，并在規定的標準內憑財政部門(mén)定點(diǎn)或相對固定用于接待的賓館開(kāi)具的票據回所在單位據實(shí)報銷(xiāo)。

　　工作人員離開(kāi)本地城區參加會(huì )議、培訓（不含脫產(chǎn)培訓），其交通費、住宿費、伙食補助費憑會(huì )議、培訓通知及票據在規定的標準上限內報銷(xiāo)；在途期間的伙食補助費及公雜費同樣按規定標準報銷(xiāo)；會(huì )議、培訓期間的公雜費減半報銷(xiāo)。

　　工作人員出差或調動(dòng)工作期間，經(jīng)單位主管領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道城市間交通費，扣除出差直接單程交通費，超過(guò)部分由個(gè)人自理。

　　報銷(xiāo)范圍

　　1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買(mǎi)車(chē)、船、火車(chē)、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

　　2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷(xiāo)外地餐費了，或者報銷(xiāo)餐費就不再補助出差伙食費。

　　3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒(méi)有相關(guān)的文件規定。

　　差旅費開(kāi)支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以?xún)取?/p>

　　報銷(xiāo)原則 　　

　　1、差旅費必須在各部門(mén)預算總額內控制開(kāi)支，超預算不得開(kāi)支。

　　2、員工出差必須事前提出書(shū)面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷(xiāo)。

　　3、員工出差途中，因工作需要臨時(shí)增加出差行程到新的出差地點(diǎn)，經(jīng)出差簽批人書(shū)面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時(shí)間，與原出差時(shí)間不連續計算；

　　4、出差標準：?jiǎn)T工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見(jiàn)集團差旅費報銷(xiāo)管理制度（管字007）。

　　報銷(xiāo)流程

　　1、出差人員填制差旅費報銷(xiāo)單--直屬上級審查 分管副院長(cháng)核準 財務(wù)人員審核--出納結算付款。各分管領(lǐng)導應對差旅費報銷(xiāo)的真實(shí)性、合理性負全面責任。

　　2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷(xiāo)手續、預算額度、票據合法性、真實(shí)性、出差標準進(jìn)行審核并對此負責。

　　注意事項 　　

　　1、員工報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)部門(mén)規定填制報銷(xiāo)單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車(chē)票、汽車(chē)票、船票、住宿發(fā)票、會(huì )議通知、過(guò)路費、過(guò)橋費等 ，無(wú)本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

　　2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場(chǎng)的車(chē)費不予報銷(xiāo)。

　　3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

　　4、須按財務(wù)規定取得并填寫(xiě)真實(shí)合法的憑證。對項目填寫(xiě)不完整或字跡模糊不清的不予報銷(xiāo)；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷(xiāo)。

　　5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書(shū)面說(shuō)明及需報銷(xiāo)單據明細項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門(mén)第一負責人簽批后，報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導簽批報銷(xiāo)。

　　6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷(xiāo)，按其應乘坐的交通工具類(lèi)別計算報銷(xiāo)金額，超額部分自行承擔。

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