科技公司物品購銷(xiāo)管理制度

科技公司物品購銷(xiāo)管理制度

　　在現在社會(huì )，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編為大家收集的科技公司物品購銷(xiāo)管理制度，歡迎大家分享。

科技公司物品購銷(xiāo)管理制度1

　　1、公司辦公用品由行政部總臺文員保管、申購、發(fā)放登記，并如實(shí)進(jìn)入領(lǐng)用者成本，于每月底登記匯總進(jìn)入公司月考核表。

　　2、任何人領(lǐng)用，必須到總臺文員處簽字登記領(lǐng)用，總臺文員必須根據實(shí)際情況控制發(fā)放，任何人不得隨意多領(lǐng)。簽字筆每人每月原則上只能領(lǐng)一只，信紙兩個(gè)月一本，其他用品領(lǐng)用須由部門(mén)負責人簽字才能發(fā)放。

　　3、膠卷領(lǐng)用原則上每次只能領(lǐng)用一卷，超過(guò)二卷必須要先經(jīng)行政部批準。任何膠卷的領(lǐng)用必須要返回已拍膠卷，沒(méi)有用于拍攝的膠卷必須如數退回，否則算私人領(lǐng)用，行政部將上報財務(wù)，在領(lǐng)用者本人工資中按實(shí)價(jià)扣除。

　　4、膠卷沖印如屬私人沖印，必須如實(shí)交納沖印費，公司不予墊付。

　　5、公司人員的名片印制，必須要部門(mén)負責人批準，總臺文員才能給予印制。如有部門(mén)、職位變動(dòng)的名片，必須經(jīng)公司行政審核后，才能給予印制，不準隨意濫印名片。

　　6、行政部專(zhuān)人負責衛生間卷紙存放及衛生香的燃點(diǎn)，每天必須保證卷紙的用量，公司員工不能浪費使用。

　　7、總臺文員負責公司飲用水的供應、結帳登記，并保證茶葉、茶杯的'保管和即時(shí)供應。

　　8、總臺文員應根據自己的職責，認真保管好自己管理的辦公用品及其它物品，并每月負責上報用量和核算工作。要時(shí)刻保持庫存最低用量，以確保公司工作正常開(kāi)常，不得由此耽誤公司工作。

　　9、時(shí)刻掌握辦公用品的價(jià)格情況，有問(wèn)題即時(shí)匯報到行政審計。進(jìn)貨時(shí)總臺文員必須認真檢查辦公用品的質(zhì)量和準確數量，然后登記入庫，公司所有辦公用品必須先進(jìn)庫，后領(lǐng)用，任何人不得隨意購置使用后再報銷(xiāo)。

科技公司物品購銷(xiāo)管理制度2

　　為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失，結合酒店的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū)，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。

　　2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購：

　　3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時(shí)，應根據請購單的`數量、規格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應填寫(xiě)請購單，經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。

　　3.3辦理購物付款時(shí)，應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。

　　3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全，否則財務(wù)有權拒付，并要求補齊相關(guān)手續。

　　3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí)，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求，發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo)，逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

科技公司物品購銷(xiāo)管理制度3

　　為了加強物品購、銷(xiāo)的管理，防止庫存積壓、滯銷(xiāo)因管理造成的壞帳等損失，結合公司的實(shí)際，特制定本制度。

　　1、物品購銷(xiāo)合同(協(xié)議與技術(shù)要求)必須由銷(xiāo)售部(國際或國內，以下統一簡(jiǎn)稱(chēng)銷(xiāo)售部)或技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和公司規定，不得因此而給公司帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū)(格式附后)，經(jīng)銷(xiāo)售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審定后，報公司總經(jīng)理批準，方可簽署。

　　2、購銷(xiāo)合同：銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購

　　3.1物品的采購，按每月加工、銷(xiāo)售計劃及一定數量的庫存，經(jīng)銷(xiāo)售部和技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷(xiāo)售，也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時(shí)，應填寫(xiě)請購單(格式附后)，經(jīng)銷(xiāo)售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批;方可采購。管理用物品的.采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應填寫(xiě)請購單，經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，由辦公室負責匯總，報總經(jīng)理批準后由辦公室統一購買(mǎi)(專(zhuān)用物品除外)。

　　3.3辦理購物付款時(shí)，應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單，銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，(格式附后)報財務(wù)部審核后，方可付款。

　　3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全，否則財務(wù)有權拒付，并要求補齊相關(guān)手續。

　　3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí)，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求，發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo)，逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。

　　3.6銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負責。

　　4、物品的銷(xiāo)售

　　4.1物品國內銷(xiāo)售直接收款。銷(xiāo)售人員應填寫(xiě)"開(kāi)據發(fā)票申請單"(格式附后)，內容齊全、完整，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫單，貨幣資金送財務(wù)部收款并開(kāi)據發(fā)票。

　　4.2物品銷(xiāo)售采取分期收款方式的，應簽訂銷(xiāo)售合同，明確物品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、分次收款時(shí)限、金額、付款方式等內容。銷(xiāo)售人員在簽訂合同時(shí)應了解購貨方的資金購買(mǎi)力等相關(guān)情況，并對合同的執行及收款負責至終。該部門(mén)經(jīng)理對部門(mén)所簽銷(xiāo)售合同的執行負責。

　　4.3物品銷(xiāo)售采取國內外設銷(xiāo)售點(diǎn)的，由公司總部發(fā)往各銷(xiāo)售點(diǎn)時(shí)，似同庫存物品的轉庫，在總公司庫存項下設各銷(xiāo)售點(diǎn)為分庫，當各分庫物品出庫銷(xiāo)售時(shí)，按本規定相關(guān)銷(xiāo)售條款辦理。

　　4.4物品銷(xiāo)售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份，每月5日前由銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務(wù)部各壹份，該部門(mén)存檔壹份，以掌握物品銷(xiāo)售資金回收狀況。

　　4.5銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定專(zhuān)人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表(格式附后)報財務(wù)部核對賬目，并對庫存物品現狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失，當事人要承擔責任。該部門(mén)經(jīng)理對此負責。

　　4.6銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理及銷(xiāo)售人員對銷(xiāo)售款項的回收負責，按銷(xiāo)售合同定期催收并與財務(wù)部門(mén)核對，超期未收回的貨款，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，報公司總經(jīng)理。財務(wù)部門(mén)根據總經(jīng)理審批意見(jiàn)及財務(wù)有關(guān)規定進(jìn)行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。

　　5、購銷(xiāo)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴歷追究當事人經(jīng)濟和刑事責任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

　　7、本制度自x科技(深圳)有限公司董事會(huì )批準之日起執行。

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