酒店倉庫管理制度

時(shí)間:2024-09-06 15:46:31 服務(wù)業(yè)/酒店/餐飲 我要投稿
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酒店倉庫管理制度精選(15篇)

  在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編為大家收集的酒店倉庫管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

酒店倉庫管理制度精選(15篇)

酒店倉庫管理制度1

  酒店倉庫管理制度

  1、倉庫的分類(lèi):

  酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動(dòng)力部(工程)的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉,機械、汽車(chē)零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

  2、物品驗收:

  (1)倉管員對采購員購回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗收,并做到:

 、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規格、型號、數量等不相符時(shí)不驗收;

 、诎l(fā)票上的數量與實(shí)物數量不相符,但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收;

 、蹖忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

 、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。

  (2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數量和金額填寫(xiě)驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷(xiāo),一份交材料會(huì )計。

  3、入庫存放:

  (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;

  (2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有條理、注意整齊美觀(guān),不能擠壓的物品要平放在層架上。

  (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上,發(fā)出時(shí)按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

  4、保管與抽查:

  (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲(chóng)蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

  (2)抽查:

 、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查,檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時(shí)查對;

 、诓牧蠒(huì )計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

  5、領(lǐng)發(fā)物資

  (1)領(lǐng)用物品計劃或報告:

 、俜差I(lǐng)用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門(mén)準備;

 、趥}管員將報來(lái)的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;

  (2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

 、俑鞑块T(mén)各單位的.領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責;

 、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

 、垲I(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會(huì )計一份,憑單記明細賬;

 、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

  (3)貨物計價(jià):

 、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出。

 、谛枵{出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續費和管理費調出。

  6、盤(pán)點(diǎn):

  (1)倉庫物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn),月底大盤(pán)點(diǎn),半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn);

  (2)將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核;

  (3)盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

  7、記賬:

  (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

  (2)賬簿要分類(lèi)設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù);

  (3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單,無(wú)誤后再入賬,發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;

  (4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

  (5)發(fā)出的物資用加權平均法計價(jià),月終出現的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部門(mén)、財務(wù)部各一份;

  (6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

  (7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費,不得用來(lái)沖減材料成本,應由財務(wù)部沖減費用;

  (8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權平均法計價(jià);

  (9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調整暫估價(jià),報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬;

  (10)月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計;

  (11)與倉管員校對實(shí)物賬,每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

  8、建立檔案制度:

  (1)倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;

  (2)材料會(huì )計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。

  物品、原材料采購制度

  1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn),以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄,物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。

  2、堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口,凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

  3、各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。

  4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

  5、凡購進(jìn)物料,尤其是定制品,采購部門(mén)應堅持先取樣品,征得使用部門(mén)同意后,方進(jìn)行定制或采購。

  6、高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨,均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。

  7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動(dòng)用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準,方予采購,否則財務(wù)部拒絕付款。

  8、凡不按上述規定采購者,財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員,應一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。

  物品、原材料盤(pán)查制度

  1、物品、原材料、物料在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

  2、自然溢損:

  (1)物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后,在盤(pán)點(diǎn)中出現的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內,可填制升損報告,經(jīng)主管審查后,視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚?

  (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書(shū),查明原因,說(shuō)明情況,報部門(mén)經(jīng)理審查,按規定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚怼?/p>

  3、人為溢損:

  人為溢損應查明原因,根據單據報部門(mén)經(jīng)理審查,按有關(guān)規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

  物品、原材料損耗處理制度

  1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價(jià)值,需要作報損、報廢處理。

  2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”,據實(shí)說(shuō)明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn),報部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)部審批。

  3、對核實(shí)并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門(mén)送交廢舊物品倉庫處理。

  4、報損、報廢由有關(guān)部門(mén)會(huì )同財務(wù)部審查,提出意見(jiàn),并呈報總經(jīng)理審批。

  5、在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

  食品采購管理制度

  1、由倉管部根據餐飲部門(mén)需要、訂出各類(lèi)正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購。

  2、當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據食品部門(mén)的需求情況,定出各類(lèi)物資的最低庫存量和最高庫存量。

  3、為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類(lèi)貨物采取定期補給的辦法。

  能源采購管理制度

  1、酒店工程部油庫根據各類(lèi)能源的使用情況,編制各類(lèi)能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

  2、制定實(shí)際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批,同意后交采購部按計劃采購。

  3、按照酒店設備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況,定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量,并填寫(xiě)請購單,交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后,交能源采購組辦理。

  4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須另填寫(xiě)請購單,提前一個(gè)月辦理。

  5、當采購部接到工程部油庫請購單后,應立即進(jìn)行報價(jià),將請購單送總經(jīng)理審批同意后,將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用,一聯(lián)交能源采購組。

  能源提運管理制度

  1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進(jìn)行采購。

  2、采購部將采購能源的手續辦理好后,將有關(guān)單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話(huà)等以及辦妥提運證后,連同填寫(xiě)委托提貨單據,交油庫辦理簽收手續,便以安排提運。

  3、各類(lèi)油類(lèi)、氣類(lèi)的驗收手續,按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。

  4、提貨完畢,應及時(shí)通知鐵路卸車(chē)專(zhuān)線(xiàn)負責人,把空車(chē)拖走。

  5、驗收情況要及時(shí)報告采購部。

  倉庫物資管理制度

  1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進(jìn)倉物料的規格、質(zhì)量和數量,發(fā)現與發(fā)票數量不符,以及質(zhì)量、規格不符合使用部門(mén)的要求,應拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

  2、經(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”,倉庫據以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問(wèn)題,均由倉庫負責處理。

  3、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續。

  4、各部門(mén)領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥憑單”,經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。

  5、各部門(mén)領(lǐng)用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時(shí)補給物資必須提前三天報送倉管部。

  6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續,填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規格、數量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應及時(shí)記賬及送財務(wù)部一份。

  7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續。

  8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應立即作相應的記載,以及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

  9、倉庫人員應定期盤(pán)點(diǎn)庫存物資,發(fā)現升溢或損缺,應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續,填制“商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報告表”,經(jīng)領(lǐng)導批準,據以列賬,并報財務(wù)部一份。

  10、為配合供應部門(mén)編好采購計劃,及時(shí)反映庫存物資數額,以節約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務(wù)部各一份。

  11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時(shí)向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進(jìn)行訂貨,以控制庫存數量。

  12、倉管部因未能及時(shí)提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時(shí)到貨,責任則由采購部承擔。

  倉庫安全管理制度

  1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進(jìn)入倉庫。

  2、因工作需要需進(jìn)入倉庫的人員,在進(jìn)入倉庫時(shí),必須先辦理入倉登記手續,并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后,出倉時(shí)應主動(dòng)請倉管人員檢查。

  3、倉庫內不準會(huì )客,不準帶人到倉庫范圍參觀(guān)。

  4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門(mén)的物品存倉。

  5、任何人員,除驗收時(shí)所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

  6、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品。

  7、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種進(jìn)倉。

  8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實(shí)效,并做好防火工作。

  倉庫防火制度

  1、倉庫內的物品要分類(lèi)儲放,庫內保證主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

  2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具設防爆裝置,倉庫內保持通風(fēng)。各類(lèi)物品要標明性能名稱(chēng)。

  3、倉庫的總電源開(kāi)關(guān)要設在門(mén)口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線(xiàn)進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時(shí)維修。

  4、物品入庫時(shí)要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時(shí)后,值班人員要巡查一次安全情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。物品堆積時(shí)間較長(cháng)時(shí)要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃

酒店倉庫管理制度2

  1.未經(jīng)許可,無(wú)關(guān)人員禁止進(jìn)入倉庫。

  2.倉庫消防安全管理要做到“五不準”、“五留距”、“一整齊”,即在倉庫內不準設火爐、不準亂拉、亂接電線(xiàn)、不準吸煙、不準點(diǎn)蠟燭、不準易燃物品或性質(zhì)相抵觸的物品混存;貨場(chǎng)堆放要留墻距、柱距、頂距、垛距、燈距,堆放要整齊劃一。

  3.裝卸化學(xué)易燃物品,必須輕拿輕放,嚴防震動(dòng),撞擊,高壓、摩擦和倒置。不準使用能產(chǎn)生火花的工具開(kāi)啟容器,不準穿帶釘的鞋進(jìn)入庫內,在要能產(chǎn)生靜電的設備上安裝可靠的接地裝置。

  4.進(jìn)入易燃可燃物品庫區的蒸汽機車(chē)和內燃機車(chē),必須裝置防火罩。蒸汽機車(chē)要關(guān)閉風(fēng)箱和送風(fēng)器,并不得在庫區停留和清爐。進(jìn)入庫房的電瓶車(chē),鏟車(chē),必須有防止產(chǎn)生火花的安全裝置。

  5.受陽(yáng)光照射容易燃燒、爆炸的化學(xué)易燃物品,不得在露天存放。遇水容易燃燒、爆炸的'化學(xué)易燃物品,不得存放在潮濕和容易積水的地點(diǎn)。

  6.閃點(diǎn)在45度以下的桶裝易燃液體不準在露天存放。如果需要露天存放時(shí),在夏天必須采取降溫措施。

酒店倉庫管理制度3

  1.酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進(jìn)入倉庫。

  2.因工作需要需進(jìn)入倉庫的'人員,在進(jìn)入倉庫時(shí),必須先辦理入倉登記手續,并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后,出倉時(shí)應主動(dòng)請倉管人員檢查。

  3.倉庫內不準會(huì )客,不準帶人到倉庫范圍參觀(guān)。

  4.倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的共他單或部門(mén)的物品存倉。

  5.任何人員,除驗收時(shí)所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

  6.倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品。

  7.一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種進(jìn)倉。

  8.倉庫應定期檢查防火設施的使用實(shí)效,并好防火工作。

酒店倉庫管理制度4

  第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門(mén),同時(shí)擔負著(zhù)物資及商品管理的職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資及商品,做到數量準確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向營(yíng)業(yè)和生產(chǎn),服務(wù)周到。

  第二條. 倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類(lèi)管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進(jìn)先出的原則分別決定儲存方式及位置。

  第三條. 物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。

  第四條.倉庫內部應嚴禁煙火,嚴禁吸煙,消防設施齊全,嚴禁存放易燃易爆物品, 保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。

  第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續辦理貨品的出入,拒絕手續不全者出入庫,否則,因手續不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負責。

  第六條.保管記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,月報及時(shí)。

  第七條.盤(pán)點(diǎn)后應由盤(pán)點(diǎn)人員填具報告表,如有數量短少、品質(zhì)不符或損毀情況,應在詳加注明后由保管員簽名負責。

  第八條.庫存盈虧反映出保管員的`工作質(zhì)量,力求做到不出現差錯。

  第九條.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧,應由保管員呈總經(jīng)理核準調整。若為保管責任短少時(shí),則由保管員負責賠償。

  第十條.公司管理層每月對倉庫進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)倉庫的管理,財務(wù)部門(mén)對倉庫要隨時(shí)抽查。

  第十一條.保管員變動(dòng)時(shí),應由財務(wù)部門(mén)查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會(huì )同監交人員實(shí)地盤(pán)存。

  第十二條.除保管員外,其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入,違者罰款50元。

  第十三條.如若發(fā)現保管員監守自盜或在庫房?jì)任、做假帳等情況,視情節給予罰款200元上以的處理,直至除名。

酒店倉庫管理制度5

  為提高企業(yè)管理基礎工作水平,達到成本核算的準確性,進(jìn)一步規范物資和產(chǎn)品流轉、保管、控制程序,維護公司資產(chǎn)的完整,合理使用資金,特制定本制度。

  1、倉庫日常管理

  1.1保管員必須設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品明細賬及有關(guān)臺賬(如工器具臺帳、勞動(dòng)保護發(fā)放臺賬等)。

  1.2原輔材料倉庫必須根據企業(yè)實(shí)際情況,按性質(zhì)、用途、類(lèi)別建立相應的明細賬卡。半成品、成品按類(lèi)別、規格、型號設立明細賬卡,財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬順序要統一、相互一致。

  1.3保管員按倉庫管理規程進(jìn)行日常操作,對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐項登記保管帳,做到日清日結,保證物資進(jìn)出庫結存的數據準確無(wú)誤。

  1.4保管員對各類(lèi)物料和產(chǎn)品日常要檢查,對庫存物料和產(chǎn)品進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)。做到帳、物、卡相一致。

  1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動(dòng)保護用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標準,當合理庫存物資下限時(shí),保管員及時(shí)向采購部門(mén)提出物資采購計劃。

  1.6保管員定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)管理。存放期長(cháng)的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨,無(wú)法修復的電機和氧化材料,要編制報表、報送主管領(lǐng)導和財務(wù)部,由副董事長(cháng)組織有關(guān)人員對各類(lèi)不良存貨提出處理意見(jiàn),呈報總經(jīng)理或董事長(cháng)批準后,責成有關(guān)人員及時(shí)處理。

  2、物料和產(chǎn)成品入庫管理

  2.1物料入庫時(shí),保管員必須憑單據,檢驗合格證等辦理入庫手續。

  屬返庫的物資要及時(shí)辦理返庫手續,拒絕不合格或手續不健全的物資返庫,不健全有票不見(jiàn)物品的現象。生產(chǎn)急需的配件,可假入假出,但必須及時(shí)補辦入出庫手續。

  2.2保管員對入庫的物資必須清點(diǎn)數量、規格、型號等。對數量、質(zhì)量、單據不齊全的物資一律返回,并放在暫存地點(diǎn),并用最短時(shí)間通知經(jīng)辦人處理。

  2.3入庫的材料在未收到發(fā)票前,保管員要建立貨到票未到的材料明細賬,待收到發(fā)票后,沖銷(xiāo)原貨到票未到的材料帳,并開(kāi)具材料入庫單,月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

  2.4產(chǎn)成品入庫時(shí),保管員必須按入庫產(chǎn)品所生產(chǎn)的分公司查點(diǎn)名稱(chēng)、數量、規格、型號辦理入庫手續。并將入庫產(chǎn)成品上報財務(wù)部門(mén)。

  2.5因質(zhì)量等原因發(fā)生的'返貨產(chǎn)品,必須由分公司經(jīng)理和返貨人員填寫(xiě)返回產(chǎn)品處理單后,方可辦理入庫手續。

  3、物料和產(chǎn)成品出庫管理

  3.1各類(lèi)資料出庫采用先進(jìn)先出的原則,原材料、輔助材料出庫時(shí)必須辦理出庫手續,各分公司領(lǐng)用的物料由分公司經(jīng)理或指定人員領(lǐng)取,做到限額領(lǐng)料,保管員應核對物品的名稱(chēng)、數量,確認無(wú)誤后方可出庫;保管員開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽名,登入帳卡。

  3.2產(chǎn)成品發(fā)出必須由銷(xiāo)售部開(kāi)具發(fā)貨單據(出庫單),憑保管員憑出庫單據和銷(xiāo)售部門(mén)負責人同意簽字的發(fā)貨單,方可付貨。以便責任清晰。

  4、報表及其他

  4.1每月未結賬前與各分公司做好物料和產(chǎn)成品進(jìn)出清點(diǎn)工作;每月按財務(wù)要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),確保企業(yè)成本核算的準確。

  4.2及時(shí)準確報送規定的各類(lèi)報表(如收、付、存報表,材料耗用匯總表等),保證報表真實(shí)性。

  4.3庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯,應及時(shí)查明原因,屬短缺的物資一律不準自行調整,待查明原因后,及時(shí)上報財務(wù)部再做調整處理;發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,應及時(shí)用書(shū)面形式上報采購供應部主管領(lǐng)導和財務(wù)部門(mén),統一處理。

酒店倉庫管理制度6

  商務(wù)休閑酒店倉庫物資管理制度

  1、酒樓店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進(jìn)倉物料的.規格、質(zhì)量和數量,發(fā)現與發(fā)票數量不符,以及質(zhì)量、規格不符合使用部門(mén)的要求,應拒絕進(jìn)倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。

  2、經(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料,必須填制'商品、物料進(jìn)倉驗收單',倉庫據以記賬。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問(wèn)題,均由倉庫負責處理。

  3、各部門(mén)領(lǐng)用物料,必須填制'領(lǐng)料單'或'內部調撥憑單',經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名,再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。

  4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續。

  5、倉庫應對各項物料設立'物料購、領(lǐng)、存貨卡',凡購入、領(lǐng)用物料,應立即作相應的記載,以及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

  6、倉庫人員應定期盤(pán)點(diǎn)庫存物資,發(fā)現升溢或損缺,應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續,填制'商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報告表',經(jīng)財務(wù)部會(huì )計和總經(jīng)理批準,據以列帳,并報財務(wù)部會(huì )計和總經(jīng)理各一份。

  7、為配合采購人員編好采購計劃,及時(shí)反映庫存物資數額,以節約使用資金,倉管人員應每月終編制'庫存物資余額表',于次月3日前送交總經(jīng)理、財務(wù)部一份。

  8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據庫存情況及時(shí)向采購人員提出請購計劃,采購人員根據請購數量進(jìn)行訂貨,以控制庫存數量。

  9、倉管因未能及時(shí)提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時(shí)到貨,責任則由采購人員承擔。

酒店倉庫管理制度7

  1.倉庫的分類(lèi):

  酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、欽品倉,商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動(dòng)力部的油庫、石油氣庫,建筑、裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉,機械、汽車(chē)零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

  2.物品驗收:

  (1)倉管員對采購員購回的'物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗收,并做到:

 、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規格、型號、數量等不相符時(shí)不驗收;

 、诎l(fā)票上的數量與實(shí)物數量不相符,但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收;

 、蹖忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收;

 、軐忂M(jìn)的物品已損壞的不驗收。

  (2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數量和金額填寫(xiě)驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷(xiāo),一份交材料會(huì )計。

  3.入庫存放:

  (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;

  (2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有條理、注意整齊美觀(guān),不能擠壓的物品要平放在層架上;

  (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上,發(fā)出時(shí)按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

  4.保管與抽查:

  (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲(chóng)蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

  (2)材料會(huì )計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

  5.領(lǐng)發(fā)物資:

  (1)領(lǐng)用物品計劃或報告:

 、俜差I(lǐng)用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門(mén)準備;

 、趥}管員將報來(lái)的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使取貨人領(lǐng)取。

  (2)發(fā)貨與領(lǐng)貨:

 、俑鞑块T(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責;

 、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單介、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

 、垲I(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會(huì )計一份,憑單記明細賬;

 、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

  (3)貨物計價(jià):

 、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出;

 、谛枵{出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續費和管理費調出。

  6.盤(pán)點(diǎn):

  (1)倉庫物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn),月底大盤(pán)點(diǎn),半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn);

  (2)將盤(pán)點(diǎn)結果列明細表報財務(wù)部審核;

  (3)盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

  7.記賬:

  (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

  (2)財簿要分類(lèi)設置,物資要分品種、型號、規格等設立財戶(hù);

  (3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單,無(wú)誤后再入賬,發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;

  (4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

  (5)發(fā)出的物資用加權平均法計價(jià),月終出現的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部門(mén)、財務(wù)部門(mén)一份;

  (6)直撥物資的收發(fā),同其他人庫物資一樣入賬;

  (7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來(lái)沖減材料成本,應由財務(wù)部沖減費用;

  (8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權平均法計價(jià);

  (9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢設費等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調暫估價(jià),報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬;

  (10)月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計;

  (11)與倉管員校對實(shí)物賬,每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

  8.建立檔案制度

  (1)倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;

  (2)材料會(huì )計的樓案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。

酒店倉庫管理制度8

  1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進(jìn)倉物料的規格質(zhì)量和數量,發(fā)現實(shí)物與發(fā)票數量不符以及質(zhì)量規格不符合使用部門(mén)的要求,應拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

  2、驗收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管,進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀(guān)。不能擠壓的`物品要平放在層架上。

  3、庫存物品要逐項建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上,發(fā)出時(shí)按數減除,結出余額?ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺。

  4、對庫存物品要勤于檢查,防蟲(chóng)蛀、鼠咬、防霉爛、變質(zhì)或過(guò)期,將物資的損耗率降低到最低限度。

  5、凡領(lǐng)用物品,根據規定須提前作計劃報庫管,庫管員將報來(lái)的計劃按順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領(lǐng)用。

  6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字,庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門(mén)一份,負責人憑此單驗收;庫管員一份,憑單入帳;財務(wù)一份,憑單記明細帳。發(fā)貨時(shí)庫管員要采用先進(jìn)后出法發(fā)貨。

  7、倉庫物資要求每月月終小盤(pán)點(diǎn),半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn),將盤(pán)點(diǎn)結果和明細表報財務(wù)部審核,盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

  8、倉庫建立檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄。

酒店倉庫管理制度9

  一、收貨的管理制度:

  (一)酒店采購任何物品,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門(mén)簽收人簽字(留存二份,部門(mén)一份,供應商一份,成本控制入帳一份)。

  (二)收貨部在驗收貨物時(shí),必須按照已批準的“請購單”上的數量、質(zhì)量要求驗收貨物,對于質(zhì)量達不到要求,或臨近有效期,或無(wú)批號等不予收貨。

  (三)對于中、西廚需要采購的干貨、進(jìn)口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。

  (四)當貨物采購回來(lái),供應商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門(mén)主管來(lái)領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認。

  (五)收貨部要將所有收貨報告編號,以便備查。

  (六)收貨部平時(shí)會(huì )有一份當期所有商品的執行價(jià)。填制收貨報告時(shí),也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價(jià)格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對,不能超過(guò)執行價(jià),特殊情況必須由財務(wù)總監批準后,方能收貨。

  (七)如果各部門(mén)請購物品,必須是部門(mén)提前申請,采購部需在市場(chǎng)上調查三家供應商。

  (八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續:

  1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數量、質(zhì)量、按要求開(kāi)據收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。

  2、直撥部門(mén)使用的,由部門(mén)主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開(kāi)據收貨報告并簽字確認。

  3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量,不明確時(shí)請求財務(wù)總監。

  有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔:

  (1)“請購單”手續不完備,或無(wú)“請購單”的。

  (2)與請購單的數量、質(zhì)量、規格、品名不符而使部門(mén)同意接收的。

  (3)對價(jià)格未得到正式批復的。

  (4)無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門(mén)又不驗收的。

  (5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的.。

  二、存貨管理制度:

  (一)所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開(kāi)箱逐一檢驗。

  (二)各類(lèi)貨物按類(lèi)堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱(chēng)。

  (三)每隔十天向財務(wù)總監報告貨倉存量。

  (四)每月進(jìn)行一次定期盤(pán)點(diǎn)、成本控制、財會(huì )人員需協(xié)助倉庫一同盤(pán)點(diǎn)。對有疑問(wèn)物品要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。

  (五)保管員應注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

  (六)倉庫保管員損耗按大類(lèi)核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

  三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度:

  (一)各部門(mén)根據所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門(mén)總監簽字并報財務(wù)總監批準后到倉庫領(lǐng)取。

  (二)任何部門(mén)或人員領(lǐng)用非本部門(mén)使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財務(wù)總監批準后方能發(fā)給。

  (三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執行。

  (四)有下列行為者,按下列規定予以處罰:

  1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的,口頭警告。

  2、在貨倉內吸煙的,書(shū)面警告。

  3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營(yíng)業(yè)部門(mén)急用的),書(shū)面警告。

  4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續而發(fā)貨的,書(shū)面警告。

  5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收,最后警告,情節嚴重的按酒店有關(guān)條款處理。

  6、“申領(lǐng)單”傳遞程序:

  “申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門(mén)留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí),需注明實(shí)領(lǐng)數量及金額,并請領(lǐng)貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。

酒店倉庫管理制度10

  一、倉庫是商品和物資保管存放重地,除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進(jìn)入倉庫。

  二、因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫的人員,在進(jìn)入倉庫時(shí),必須先辦理入倉登記手續,并要有倉庫人員陪同,不得獨自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢,出倉時(shí)應主動(dòng)請倉管人員檢查。

  三、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。

  四、倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)不準會(huì )客,其他部門(mén)員工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀(guān)。

  五、倉庫范圍不得生火,不準堆放易燃易爆物品。

  六、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)批準的其他單位或部門(mén)的物品存倉。

  七、任何人員,除驗收需要外,不準把倉庫商品物資試用試看。

  八、倉庫應定期檢查防火設施的`使用實(shí)效,并接受保安部的檢查、監督。

酒店倉庫管理制度11

  一、個(gè)人衛生:

  按照理論培訓中對儀表、儀容的.具體規定要求,如:服裝整潔、男不留長(cháng)發(fā)、女發(fā)不披肩、不燙發(fā)、染發(fā)、不留指甲、不涂指甲油、女士化淡妝,勤洗手等等。

  二、環(huán)境衛生:

  1、各班組按照已劃好的衛生區域,做好如:門(mén)窗、玻璃、墻壁、走廊、地面、地角線(xiàn)、畫(huà)、滅火器等衛生工作,做到無(wú)死角、無(wú)灰塵、干凈明亮。

  2、空間衛生:做到通風(fēng)、無(wú)異味、無(wú)煙塵等。

  三、餐具和常用物品衛生:

  1、餐具做到無(wú)破壞,無(wú)油膩,刀叉、茶杯、酒杯等要用消毒布揩干凈。

  2、常用物品:電視、音箱、風(fēng)扇、菜單、花瓶、話(huà)筒、搖控等應擦干凈,符合衛生標準。

  四、操作衛生:

  1、端菜手指不接觸食品,分菜工具不接觸顧客餐具。

  2、取冰塊、黃瓜片、橙片等用夾具。

  3、為賓客提供洗手盅服務(wù)。

  4、遞小毛巾用夾具,用后及時(shí)清潔、消毒。

  5、垃圾筒及時(shí)封蓋、清倒。

  6、工作結束后,做好餐具、臺面、桌椅、地面的清洗、清掃整理工作,要及時(shí)。

  五、違反以上衛生制度,處罰見(jiàn)《獎罰條例》。

酒店倉庫管理制度12

  酒店客房部倉庫管理制度

  1.以酒店倉庫保管條例為準則,加強倉庫管理人員培訓。

  2.對貴重物品集中管理。

  (1)封箱專(zhuān)人管理,做到賬物符合,隨取隨封箱制度;

  (2)除房間正常補充,客人特殊需要使用的貴重物品,由主管級以上人員寫(xiě)條領(lǐng)取;

  (3)辦公室內供客人借用的貴重物品,由辦公室專(zhuān)人負責,每月清點(diǎn),需增加時(shí)由經(jīng)理簽字。

  3.一般物品要有登記、核對制度,外部門(mén)借用任何物品,倉庫管理人員及其他人無(wú)權處理,需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意,方可支出。

  4.固定資產(chǎn)流出部門(mén),只有經(jīng)理批準方可執行;倉庫管理人員要做好登記上報財務(wù)部備案。

  5.倉庫鑰匙,下班后封存在辦公室,各班次定好自己所需物品,白天做好準備工作,沒(méi)有客人特殊要求,不得隨意進(jìn)人倉庫,如遇特殊情況,由當班主管領(lǐng)取、登記。

酒店倉庫管理制度13

  1.職位要求:倉庫保管

  組織指導材料、成品入庫、倉儲、出庫等環(huán)節的工作,編制相應臺賬,并報送財務(wù)部和生產(chǎn)部。完成與貨物的進(jìn)出庫、存儲相關(guān)的日常事務(wù)等工作,以達到庫存管理目標。依據日常工作程序完成成品入庫、包裝、發(fā)貨、盤(pán)點(diǎn)等工作。

  2.工作內容

  1.根據公司的生產(chǎn)銷(xiāo)售能力,確定原材料及產(chǎn)品的標準庫存量;

  2.及時(shí)與生產(chǎn)部和市場(chǎng)部溝通,保證生產(chǎn)用原材料的庫存供給和市場(chǎng)部發(fā)送產(chǎn)品所需的.庫存供給;

  3.定期編制采購物品的入貨臺賬、退貨臺賬及庫存臺賬,報送財務(wù)部和生產(chǎn)部;

  4.定期編制產(chǎn)品入庫、出庫及庫存臺賬,送生產(chǎn)部和財務(wù)部;

  5.管理進(jìn)出庫貨物,如:質(zhì)量檢驗與核對、商品碼放等;

  6.核對貨物的入庫憑證,清點(diǎn)入庫貨物,與送貨員辦理交接手續;

  7.安排貨物的存放地點(diǎn),登記保管賬和貨位編號;

  8.按照銷(xiāo)售情況調整、控制庫存數量,及時(shí)配貨;

  9.填制、報送各種商品單據,定期盤(pán)點(diǎn)商品,上報盤(pán)點(diǎn)報告;

  10.審查入庫手續完整性,清點(diǎn)實(shí)物入庫;

  11.如發(fā)現入庫單上數量與實(shí)數不符合,應及時(shí)書(shū)面通知;

  12.按企業(yè)規定的會(huì )計原則(比如先進(jìn)先出,后進(jìn)先出等)及時(shí)、準確發(fā)貨;

  13.定期盤(pán)點(diǎn)做到賬實(shí)相符;

  3.權力與義務(wù)

  1.采購計劃單與實(shí)際驗貨產(chǎn)品不相符,可以拒絕入庫,并出具相應書(shū)面報告。

酒店倉庫管理制度14

  一、物品的驗收入庫

  1.物品到酒店后庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn),經(jīng)使用部門(mén)或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。

  2.對入庫物資核對、清點(diǎn)后,庫管員及時(shí)填寫(xiě)入庫單,經(jīng)使用人、庫管員、財政科各持一聯(lián)做帳。

  3.庫管要嚴格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫。

  1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。

  2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

  3)與要求不符合的采購物資。

  二、物品保管

  1.物品入庫后,需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

  a)二齊:物資擺放整潔、庫容干凈整潔。

  b)三清:物品清、數量清、規格標識清。

  c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

  2.庫管員對常用或每日有更改的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn),若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正

  3.庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

  三、物資的'領(lǐng)發(fā)

  1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上部門(mén)管理職員未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權回絕發(fā)放物資。

  2.庫管員按照進(jìn)貨工夫必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。

  3.領(lǐng)料人員所需物品無(wú)庫存,庫管員應及時(shí)通知所需部門(mén)負責人,部門(mén)負責人按要求填寫(xiě)請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交總公司辦理采購申請。

  4.任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫管員有權制止和糾正其行為。

  四、月底盤(pán)點(diǎn)

  1.每個(gè)月25日前,必須由庫管員將倉庫物品舉行完全清點(diǎn),將必須補充物品名稱(chēng)、數量及時(shí)上報。

  2.將出入庫單據進(jìn)行審核,與實(shí)際消耗物品進(jìn)行核對,如發(fā)現異常情況,必須尋找原因,并上報上級領(lǐng)導。

酒店倉庫管理制度15

  酒店倉庫管理制度

  倉庫的分類(lèi):

  酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動(dòng)力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉,機械、汽車(chē)零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

  2、物品驗收:

  (1)倉管員對采購員購回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗收,并做到:

 、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規格、型號、數量等不相符時(shí)不驗收;

 、诎l(fā)票上的數量與實(shí)物數量不相符,但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收;

 、蹖忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

 、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。

  (2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數量和金額填寫(xiě)驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷(xiāo),一份交材料會(huì )計。

  3、入庫存放:

  (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;

  (2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有條理、注意整齊美觀(guān),不能擠壓的.物品要平放在層架上。

  (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上,發(fā)出時(shí)按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

  4、保管與抽查:

  (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲(chóng)蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

  (2)抽查:

 、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查,檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時(shí)查對;

 、诓牧蠒(huì )計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

  5、領(lǐng)發(fā)物資

  (1)領(lǐng)用物品計劃或報告:

 、俜差I(lǐng)用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門(mén)準備;

 、趥}管員將報來(lái)的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;

  (2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

 、俑鞑块T(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責;

 、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

 、垲I(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會(huì )計一份,憑單記明細賬;

 、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

  (3)貨物計價(jià):

 、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出。

 、谛枵{出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續費和管理費調出。

  6、盤(pán)點(diǎn):

  (1)倉庫物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn),月底大盤(pán)點(diǎn),半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn);

  (2)將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核;

  (3)盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

  7、記賬:

  (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

  (2)賬簿要分類(lèi)設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù);

  (3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單,無(wú)誤后再入賬,發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;

  (4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

  (5)發(fā)出的物資用加權平均法計價(jià),月終出現的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部門(mén)、財務(wù)部各一份;

  (6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

  (7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費,不得用來(lái)沖減材料成本,應由財務(wù)部沖減費用;

  (8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權平均法計價(jià);

  (9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調整暫估價(jià),報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬;

  (10)月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計;

  (11)與倉管員校對實(shí)物賬,每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

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