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銷(xiāo)售人員出差管理制度2篇（優(yōu)秀）
在現在社會(huì )，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的銷(xiāo)售人員出差管理制度，歡迎大家分享。
銷(xiāo)售人員出差管理制度1
總則：為了規范銷(xiāo)售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現制定本制度。
一、銷(xiāo)售人員出差類(lèi)型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時(shí)應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算；
2、銷(xiāo)售人員出差須經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由銷(xiāo)售內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分；
4、出差后每三天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告一下工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定：
1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話(huà)費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。
2、出差時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的'按以下標準報銷(xiāo)及補貼：?jiǎn)挝?元/天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會(huì )城市250元，地級市220元，縣級市180元。
4、乘火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
備注：一線(xiàn)城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽(yáng)，西安，深圳，廣州。
5.電話(huà)補助：業(yè)務(wù)員市內50元以?xún)�，超出部分自負，出差當月�?50元以?xún)�。�?jīng)理及以上市內為100元，出差當月為250元以?xún)�，超出部分自負�?/p>
6、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)，經(jīng)理以上級可選擇飛機。
7、銷(xiāo)售人員每次出差借支不得超過(guò)10000元，經(jīng)理以上級不超過(guò)20xx0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷(xiāo)結算。
8、上一次出差回來(lái)后出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。
9、住宿費用按照標準入住，報銷(xiāo)時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標準費用自負。
10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還，保證借支報銷(xiāo)平衡。
11.業(yè)務(wù)員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.
六、業(yè)務(wù)招待費：
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據，并注明項目名稱(chēng)否則不予報銷(xiāo))。
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。
七、用款審批和費用核銷(xiāo)審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷(xiāo)審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1.銷(xiāo)售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫(xiě)借款單，填好后有銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。
2.財務(wù)部要根據借款人對應的個(gè)人帳戶(hù)余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關(guān)部門(mén)告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3.出差費報銷(xiāo)首先按照財務(wù)部門(mén)的報銷(xiāo)要求粘貼報銷(xiāo)憑證，交銷(xiāo)售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門(mén)審核后報銷(xiāo)。
八、手機號管理
1.開(kāi)機時(shí)間必須24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。
2.月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
九、銷(xiāo)售人員的自覺(jué)性：
1.銷(xiāo)售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實(shí)處，銷(xiāo)售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績(jì)效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3.在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。
十、本制度解釋權歸公司所有。
銷(xiāo)售人員出差管理制度2
一、人員能在當天返回的不視為出差。
二、出差申請程序及管理辦法
1、申請出差流程：凡營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫(xiě)一份出差計劃交于部門(mén)主管處并注明出差地點(diǎn)、事由及計劃出差時(shí)間及聯(lián)系電話(huà)，部門(mén)以下的人員(不含部門(mén)經(jīng)理)由部門(mén)經(jīng)理審批，部門(mén)經(jīng)理出差由副總或其授權人批。
2、出差返回時(shí)，需及時(shí)書(shū)面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時(shí)間等，并辦好相關(guān)的手續。原則上各片區業(yè)務(wù)人員應堅守崗位。
3、未接到總部的通知和無(wú)特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實(shí)、證據。各區域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷(xiāo)此出差的費用，主管人員及財務(wù)亦不得審批。
三、出差報銷(xiāo)規定
加強公司業(yè)務(wù)人員的'出差管理，特對出差報銷(xiāo)作如下規定：
1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷(xiāo)的雜費。
2、旅途交通費包括：各類(lèi)車(chē)票、船票、機票寺交通工具及機場(chǎng)建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實(shí)報銷(xiāo)。
1、按規定的級別乘坐的火車(chē)、汽車(chē)、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車(chē)(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點(diǎn)規定)，均須出具統一的票據。
2、以上如確屬無(wú)法提供統一票據的可出具證明單，呈部門(mén)主管確認后方可報銷(xiāo)。
3、業(yè)務(wù)人員出差應扎實(shí)提供真實(shí)的憑證，如憑證私自涂改和無(wú)法辨認的，不予報銷(xiāo)。
4、出差人員乘座交通工具標準：
飛機火車(chē)汽車(chē)輪船
須批準
硬臥大巴二等
5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準(按以下限額內、按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo))：
職位項目補貼標準(元天)
北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳
省會(huì )及廈門(mén)、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無(wú)錫、常州
其它地區備注
總部經(jīng)理級以上
住宿250 150 120
伙食40 30 30
市內交通30 20 20
區域主管
住宿150 100 80
不適用于設立辦事處的人員
伙食20 20 20
市內交通15 15 15
業(yè)務(wù)代表
住宿80 60 40
伙食15 15 15
市內交通15 15 15
到有租房的辦事處的區域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以?xún)纫煌霾�，本�?zhù)節約原則，只許一個(gè)標準間住宿費。
五、員工出差差旅費應據實(shí)核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷(xiāo)，情節嚴重的予以開(kāi)除。
六、出差費用報銷(xiāo)流程
報銷(xiāo)人申請→部門(mén)主管復核→會(huì )計審核→總經(jīng)理或授權人審批
1、報銷(xiāo)人申請：需將所有的票據整理好，報部門(mén)主管審閱。
2、部門(mén)主管初核：根據報銷(xiāo)申請人所提供的先前備案的出差計劃表進(jìn)行了解、調查。
3、會(huì )計審核：會(huì )計對出差人員的報銷(xiāo)單據的真實(shí)性、合理性、有效性進(jìn)行審定。
4、總經(jīng)理審批：總經(jīng)理或其授權人根據會(huì )計審定的報銷(xiāo)單據的審批。.出差人員憑總經(jīng)理審批過(guò)的報銷(xiāo)單據到出納領(lǐng)款。
七、本地區駐外人員交通補貼：駐外人員交通費可根據工作實(shí)際情況按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，業(yè)務(wù)人員外出需經(jīng)區域主管同意，報銷(xiāo)時(shí)需附外出行車(chē)票據后注明往返路址，區域主管應認真做好監控工作。如發(fā)現弄虛作假的區域主管及當事人按報銷(xiāo)單據金額的十倍處罰。
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