資金內控自查報告

資金內控自查報告

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資金內控自查報告1

　　(一)目標控制法

　　目標控制是一種事前控制方法，指一個(gè)單位內部的管理工作應遵循控制目標，分期對生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售、財務(wù)、成本等方面制訂切實(shí)可行的計劃，并對其執行情況進(jìn)行控制的方法。目標是指所要達到的境地和標準。內部控制目標不僅是管理經(jīng)濟活動(dòng)、實(shí)施內部控制所要達到的標準，也是監督、檢查、評價(jià)企業(yè)內部控制系統的重要依據。 、

　　實(shí)行目標性控制，就是要使一個(gè)單位的活動(dòng)不僅要達到近期目標，而且逐步實(shí)現其創(chuàng )建目標。首先要確定目標，并提出達到目標的具體措施，這樣更有助于達到預期目的;其次不僅要對計劃指標的執行情況控制，而且對于組織管理活動(dòng)中的每一道環(huán)節都要施以監督，做到層層把關(guān);再次要連續不斷地對所取得的成果進(jìn)行測查，將實(shí)際同計劃目標進(jìn)行比較，及時(shí)揭示實(shí)際與目標之間的差異及其原因進(jìn)行定性、定量分析和做出客觀(guān)的評估，并把結論反饋給有關(guān)的管理人員，以便修改原定的計劃或采取有效的補救措施。

　　目標控制的內容很多，以制造業(yè)為例，應著(zhù)重對財務(wù)成本、財務(wù)成果等方面進(jìn)行目標控制。在財務(wù)方面的控制目標有目標銷(xiāo)售額、目標利潤額、流動(dòng)資金周轉計劃天數等;成本方面的控制目標有原材料消耗定額、工資定額(或工時(shí)定額)、產(chǎn)品計劃單位成本、期間費用預算等;在財務(wù)成果方面的控制目標有毛利、利潤總額、凈利等。

　　總之，為了搞好目標控制，必須做到以下幾點(diǎn)：確定目標、健全目標體系、保持各種目標的一致性、建立有效的獎勵制度、建立完善的反饋系統。

　　(二)組織控制法

　　機構設置以后，必須要進(jìn)行職責的劃分，并明確規定每一層次、每二..機構的任務(wù)和應負的職責，還要規定相互配合與制約的方法，這就是所指的組織控制方法。組織控制法，也是一種事前控制方法，是建立授權控制、實(shí)施程序與牽制控制的基礎，也是決定內部控制是否有效的關(guān)鍵。

　　職能實(shí)行分離，確保專(zhuān)業(yè)、職業(yè)和技術(shù)的專(zhuān)門(mén)化，實(shí)現內部管理控制所要求的職能獨立，以利于工作效率的提高。只要有可能，單位的業(yè)務(wù)包括交易的發(fā)生在內，工作人員的經(jīng)營(yíng)，特別是資財保管與控制以及會(huì )計分管等職責均應分離。職責和范圍應有明確規定，并為每個(gè)職工所知曉，以保證誰(shuí)都不能包攬一項交易的始終或所有重要環(huán)節，以減少差錯、浪費或未察覺(jué)的不法行為的危險性。如授權、批準和記錄交易、資財的簽發(fā)和接受、款項支付、檢查或審計

　　經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等重要責任，應有計劃地授予若干部門(mén)或個(gè)人一，以保證檢查和結算的有效進(jìn)行。內部控制措施應與業(yè)務(wù)流程融為一體，以保證在不增加費用或設立新的職位或新的經(jīng)營(yíng)機構的情況下，在現有的職工中進(jìn)行職責分配和分離，以提高可靠性，并避免滋長(cháng)官僚主義。在小單位中，如無(wú)法用劃分責任來(lái)實(shí)現完全的控制，則可采取經(jīng)常進(jìn)行內部審計等其他措施來(lái)加以控制。

　　在實(shí)施組織控制時(shí)，應遵循以下原則：①分清職責，杜絕一個(gè)部門(mén)或者個(gè)人控制交易的全過(guò)程;②每個(gè)執行部門(mén)都有權采取果斷的決策行動(dòng)來(lái)切實(shí)履行職責;③明確規定個(gè)人職責，防止逃避責任、超越職權、文過(guò)飾非和推卸責任的事情發(fā)生;④負責分配職責和權力的主管人員，要進(jìn)行追蹤檢查，考核下級是否切實(shí)執行命令;⑤被授權者應按規定期限經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，如無(wú)特殊情況，上級一般不予檢查，因此要求職工具有識別異�，F象的能力;短)每個(gè)工作人員應向上級匯報其履行職責和所取得成果的情況;⑦應該確認單位有關(guān)授權法規的要求;⑧機構應具有彈性及可塑性，以便適應經(jīng)營(yíng)計劃、方針和目標的變化，⑨職能、責任和職權的分配，應避免重疊、重復和沖突;⑩應避免職權分工過(guò)細，而導致行動(dòng)遲緩、職務(wù)虛設和效率低下，力求精簡(jiǎn)機構。

　　(三)授權控法

　　所謂授權控制法，是指各項業(yè)務(wù)的辦理，必須由被批準和被授權人去執行，也就是說(shuō)單位的各級人員必須獲得批準或授權，才能執行正常的或特殊的業(yè)務(wù)。授權控制同樣是一種事前控制方法。內部控制要求進(jìn)行交易和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，要有授權批準制度，以確立完善的工作程序。授權控制的基本技巧：

　　1.進(jìn)行授權控制

　　要求單位內部要有授權環(huán)節和明確各環(huán)節的授權者。一個(gè)組織的根本大權在其領(lǐng)導和其管理班子成員，管理當局應依次將職權授予具體人員或部門(mén)。

　　2.授權級別應與授權者地位相適應

　　如低層次主管人員只能進(jìn)行提議、批準和執行日常工作，做較小的經(jīng)營(yíng)和交易方面的授權;高層次主管人員可以進(jìn)行重大的非同尋常的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和交易事項方面的授權。除特別重要的或巨額的交易進(jìn)行特殊授權外，單位主要負責人應以書(shū)面形式授予下屬官員以批準和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的權力。

　　3.要求被授權人應該是稱(chēng)職的人員.對于不勝任的人不得授權

　　授權控制其實(shí)質(zhì)是人事控制，更側重于對職工使用方面的控制�？傮w要求是：根據管理人員及廣大職工的資歷、能力、經(jīng)驗分配其適當的工作，不分配給力所不能及的任務(wù)，不授予力所不能及的職位或權力。

　　4.嚴格要求各級人員按所授的權限辦事

　　不得隨意超越權限。如拒不執行應提出適當的理由，上級領(lǐng)導或部門(mén)主要負責人不能越俎代庖，不要統攬下屬工作。

　　5.無(wú)論采取什么樣的授權、批準形式.都應有文件記錄。用書(shū)面授權為主，方便以后查考。

　　6.注意“一般授權”和“特定授權”區別對待

　　“一般授權”是指對正常業(yè)務(wù)范圍內的授權，也即規定處理正常性業(yè)務(wù)的標準。這種授權是在涉及鑒別一般條件時(shí)遇到的，它是一種經(jīng)常性的、連續性的授權。例如，授權給采購人員可在一定金額范圍內購買(mǎi)常用材料，如果他超限額采購或采購不常用的材料，他也就逾越了權限，必須得到“特定授權”，否則不得辦理。

　　“特定授權”是指對非正常業(yè)務(wù)處理的授權。這種授權是給予嚴格條件與所涉及的特殊個(gè)人的授權，是在遇到特殊情況，超過(guò)了一般條件才使用。因此，它是無(wú)連續性授權或為一次性授權，一旦業(yè)務(wù)完成，授權也就自行撤銷(xiāo)。

　　例如，某一組織要削價(jià)銷(xiāo)售不屬于一般銷(xiāo)售范圍的一大批呆滯材料，這就需要組織領(lǐng)導特別批準授權才能進(jìn)行處理，如嚴格規定削價(jià)幅度、處理對象和數量等。

　　(四)程序控法(也叫標準化控制)

　　它是對重復出現的業(yè)務(wù)，按客觀(guān)要求，規定其處理的標準化程序作為行動(dòng)的準則。進(jìn)行程序控制，有助于單位按規范處理同類(lèi)業(yè)務(wù)，有科學(xué)的程序、標準可依，避免業(yè)務(wù)工作無(wú)章可循或有章不循，避免職責不清等;有利于及時(shí)處理業(yè)務(wù)和提高工作效率;有利于減少差錯，有利于暴露或查明差錯;有利于追究有關(guān)責任人的應負責任;有利于及時(shí)地處理和解決問(wèn)題等。

　　實(shí)行程序控制，需要將單位各項業(yè)務(wù)處理過(guò)程，用文字的說(shuō)明方式或用流程圖的方式表示出來(lái)，以形成制度頒發(fā)執行。如制定現金管理制度，材料采購、核算、領(lǐng)用辦法，固定資產(chǎn)管理辦法，產(chǎn)品成本計算規程及各種業(yè)務(wù)操作方法，等等。

　　程序控制也是典型的事前控制方法，它不僅要求按照牽制的原則進(jìn)行程序設置，而且要求所有的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)都要建立切實(shí)可行的辦理程序。任何業(yè)務(wù)的處理程序都要與單位的機構設置、人員配置相吻合;任何業(yè)務(wù)程序都要有助于制約錯誤和弊端;同時(shí)，還要注意程序的經(jīng)濟性與有效性，既不能繁瑣與重復，也不能過(guò)于簡(jiǎn)單或存在漏洞。

　　(五)職務(wù)分離控制

　　程序控制法的關(guān)鍵是實(shí)行職務(wù)分離控制，是將一些不相容的職務(wù)由幾個(gè)人分別辦理的一種控制。例如，在一個(gè)組織經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，把經(jīng)濟業(yè)務(wù)分為不同環(huán)節，由業(yè)務(wù)部門(mén)員工簽訂合同并辦理采購或銷(xiāo)售業(yè)務(wù);財會(huì )部門(mén)負責收付款項并記錄發(fā)生的業(yè)務(wù);倉儲部門(mén)負責保管財產(chǎn)物資等。

　　職務(wù)分離控制法一般包括以下五方面內容：

　　(1)某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的授權批準職務(wù)與執行職務(wù)實(shí)行分管。如審批支付貨款的人員不能同時(shí)擔任出納，有權審批材料的人員不能同時(shí)擔任倉庫保管員。

　　(2)貨幣資金出納職務(wù)與總分類(lèi)賬記錄職務(wù)實(shí)行分管。出納員只處理貨幣資金的收支及保管，記現金出納備查賬，而現金日記賬、銀行日記賬和總分類(lèi)賬，應由其他人員登記，以便相互制約，杜絕舞弊，如果出納人員兼管現金、銀行存款日記賬，則總分類(lèi)賬必須由別人登記，并要對日記賬進(jìn)行經(jīng)常性的檢查。

　　(3)物資的保管職務(wù)與物資的記賬職務(wù)分管。如倉庫的保管人員不能擔任材料明細賬的工作，否則就會(huì )偽造賬目、進(jìn)行貪污舞弊，不能做到“賬實(shí)相符”。

　　(4)財物保管職務(wù)與財物、賬實(shí)核對職務(wù)實(shí)行分管。如財產(chǎn)清查的`賬實(shí)核對工作不能由財產(chǎn)保管者擔任，銀行存款調節表的核對不能由銀行日記賬經(jīng)手人擔任。

　　(5)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的執行者與經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬職務(wù)應實(shí)行分管。如會(huì )計部門(mén)與經(jīng)濟業(yè)務(wù)部門(mén)分別設置，采購員、售貨員不能兼任記賬工作：

　　(六)檢查控制法

　　檢查控制法是指對內部控制制度貫徹、執行情況所進(jìn)行韻監督檢查方法。

　　各單位在執行內部控制制度中，要認真做好檢查工作，具體包括對內部控制的執行情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，寫(xiě)出檢查報告;對各方面經(jīng)濟業(yè)務(wù)中出現的缺陷提出改進(jìn)意見(jiàn);對執行內部控制檢查工作的人員根據工作績(jì)效實(shí)行獎懲等。其目的是保證內部控制功能的充分發(fā)揮，促成既定政策的貫徹和管理目標的實(shí)現。

　　任何組織的領(lǐng)導如果不實(shí)行嚴格的檢查監督控制，就會(huì )陷入盲目輕信，就會(huì )放縱下屬玩忽職守或貽誤工作。因此，每個(gè)組織必須實(shí)行專(zhuān)業(yè)檢查和自我檢查等制度，具體包括：

　　(1)建立內部檢查或內部審計機構，實(shí)行專(zhuān)業(yè)檢查;

　　(2)內部檢查機構應獨立于業(yè)務(wù)部門(mén)之外，直屬單位主要負責人領(lǐng)導;

　　(3)內部檢查機構應事先制訂檢查監督計劃、工作程序，報請單位領(lǐng)導批準后實(shí)施;

　　(4)內部檢查機構應嚴格檢查和如實(shí)報告檢查結果，要確保報告的客觀(guān)性和可靠性;

　　(5)內部檢查機構應根據檢查中發(fā)現的偏差，建議領(lǐng)導采取糾正措施，并監督有關(guān)部門(mén)及時(shí)改進(jìn)工作。

　　(七)風(fēng)險控制法

　　任何組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中都可能面臨各種風(fēng)險，如何避免或降低風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益，是組織內部控制的重要方法之一。風(fēng)險控制法就是在組織內部各種控制活動(dòng)中認真分析可能面臨的風(fēng)險，研究風(fēng)險與收益的關(guān)系，避免風(fēng)險或減少風(fēng)險的途徑或措施;或者在一定風(fēng)險存在的基礎上，如何防范風(fēng)險并提高經(jīng)濟效益。

　　風(fēng)險控制法的要求是：樹(shù)立風(fēng)險意識，針對各風(fēng)險控制點(diǎn)，建立有效的風(fēng)險處理系統，通過(guò)風(fēng)險預警、風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險分析、風(fēng)險報告等制度，最終達到抵御風(fēng)險和降低風(fēng)險的目的。

　　(八)預算控制法

　　預算是計劃的量化表述形式，即以貨幣的形式將組織決策目標所涉及的經(jīng)濟資源具體地、系統地反映出來(lái)。預算控制法，是指各單位事先確定各經(jīng)濟事項的預算指標，要求單位內部各部門(mén)和人員嚴格執行，最終按照預算指標對照實(shí)際完成指標情況作為績(jì)效考核的依據。

　　預算控制的具體要求是：首先，預算控制應包括組織的各項活動(dòng)。各單位要以組織的總體目標為前提，以銷(xiāo)售預算為起點(diǎn)，依次對生產(chǎn)、成本、現金收支等各方面進(jìn)行預測，并在此基礎上編制最終的現金預算表、預計利潤表、預計資產(chǎn)負債表等。其次，預算控制應是全過(guò)程的控制。在編制全面預算的同時(shí)，還應加強各項預算的執行、分析、考核等環(huán)節管理，明確預算項目，建立預算標準，規范預算的編制、審定、下達和執行程序，及時(shí)分析和控制預算差異，采取改進(jìn)措施，確保預算的執行。在預算執行過(guò)程中，預算內資金實(shí)行責任人限額審批，限額以上資金實(shí)行集體審批。嚴格控制無(wú)預算的資金支出。

　　(九)內部控制法

　　內部控制方法還有多種分類(lèi)形式，如經(jīng)營(yíng)控制，包括制訂計劃、編制預算、建立會(huì )計和信息系統、制定證明文件、授權、制定政策和程序、建立秩序等控制。人事控制，包括招聘和選擇合適的員工、定向培訓和發(fā)展、監督等控制。定期檢查，包括對員工的檢查、對經(jīng)營(yíng)和項目的內部檢查、外部檢查和同行業(yè)檢查等控制，還有設備和設施的控制。

　　內部控制功能具體體現在積極獲取各項經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中出現的偏差信息，積極采取有力措施，限制偏差積累，即將實(shí)際績(jì)效與計劃目標加以比較，發(fā)現潛在的和現實(shí)的錯誤或問(wèn)題并進(jìn)行處理，有利于確保組織實(shí)現預計的目標。內部控制的一般模式是：應具體規定和明確闡述應予實(shí)現的目標或目的;根據目標或目的規定并闡述計劃和程序;將實(shí)際績(jì)效與目標計劃比較;抽查和分析差異及例外事項;向管理部門(mén)反映比較、分析的結果;采取必要的改進(jìn)措施，或者修訂計劃目標，或者采取補救措施，如比較結果未發(fā)現任何差異，原制度無(wú)須加以修訂，照常繼續執行。任何事項的內部控制制度都是一個(gè)連續不斷的動(dòng)態(tài)過(guò)程，既無(wú)起點(diǎn)，也無(wú)終點(diǎn)，專(zhuān)為監測現存狀況，評估“是”與“應該是”之間的區別，必要時(shí)進(jìn)行適當調節�？刂颇繕耸强刂乒ぷ鞯靡蚤_(kāi)展的前提，是檢查和衡量實(shí)際工作的依據和尺度。如果沒(méi)有控制目標，便無(wú)法衡量實(shí)際工作，控制也就失去了目的性。標準是一種作為規范而建立起來(lái)的測量標尺或尺度�？刂茦藴适强刂颇繕说谋憩F形式，是測定實(shí)際工作績(jì)效的基礎。對照控制標準，管理人員可以對工作績(jì)效好壞做出判斷。沒(méi)有一套完整的控制標準，衡量績(jì)效和糾正偏差就會(huì )失去客觀(guān)的依據。因此，制定控制標準是控制工作的起點(diǎn)。

資金內控自查報告2

　　20xx年，農行榆林分行高度重視內控合規工作，大力推行合規理念，使全行廣大干部員工逐步認識到良好的合規文化是農業(yè)銀行實(shí)現長(cháng)治久安和可持續發(fā)展的基礎和根本保證，全行上下逐步形成了“抓合規，強基礎、控風(fēng)險、促發(fā)展”的良好工作氛圍，連續四年被評為內控管理一類(lèi)行，轄屬支行內控管理一類(lèi)行占比達到89%。

　　一、深入開(kāi)展合規文化建設。

　　該行制定了合規文化建設規劃，深入推進(jìn)“六位一體”合規文化長(cháng)效機制建設，確定目標和任務(wù)，并分解落實(shí)到各支行、各部門(mén)、各崗位。落實(shí)合規教育“四個(gè)必講”、合規承諾書(shū)等措施，增強合規文化建設的針對性、實(shí)效性和可操作性。發(fā)揮合規文化建設的平臺作用，將合規文化貫穿于經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程，全員主動(dòng)自覺(jué)合規意識逐步增強。

　　二、扎實(shí)推進(jìn)基礎管理提升年活動(dòng)。

　　制定了信貸、運營(yíng)、財會(huì )、信息科技、人員管理五個(gè)方面精細化管理方案，進(jìn)一步明確工作任務(wù)，完善管理手段，細化措施，強化執行，不斷推進(jìn)基礎管理工作的標準化、規范化和流程化建設，切實(shí)提升精細化管理成效。

　　三、持續開(kāi)展案件風(fēng)險排查。

　　該行始終把案件風(fēng)險排查作為案件防控的重要手段和內控合規管理工作的重要抓手，嚴格按照實(shí)施方案，先后組織開(kāi)展了四次案件風(fēng)險排查，始終保持案防高壓態(tài)勢，收到了良好的防控和警示效果。

　　四、完善監督檢查措施。

　　該行將各部門(mén)盡職履責情況納入對部門(mén)的'內控考核體系，統籌整合了各部門(mén)檢查監督需求，將專(zhuān)項檢查與日常檢查、現場(chǎng)檢查與非現場(chǎng)檢查、業(yè)務(wù)檢查與行為排查有機結合起來(lái)，統一制定了年度檢查計劃，統籌監督檢查資源，建立常態(tài)化、滾動(dòng)式合規檢查機制，形成了監督檢查合力，提升了監督檢查效能。

　　五、做好各類(lèi)問(wèn)題的整改。

　　該行通過(guò)內控合規管理信息系統（ICCS系統），狠抓各類(lèi)問(wèn)題的整改，對內外部檢查和審計發(fā)現的各類(lèi)問(wèn)題，做到行為糾正到位、風(fēng)險控制到位、責任追究到位，同時(shí)將整改工作納入內控評價(jià)及綜合績(jì)效考評。全年各類(lèi)檢查存在問(wèn)題的整改率達到99%。

　　六、不斷增強案件防控能力。

　　認真落實(shí)防范案件責任制，逐級簽訂防范案件責任書(shū)，將案件防控工作責任層層細化分解到各級領(lǐng)導干部和員工，保證了全行案件防控各項工作措施的落實(shí)。深入開(kāi)展案件查防，落實(shí)行級領(lǐng)導聯(lián)行抓點(diǎn)防控案件工作，持續開(kāi)展案件專(zhuān)項治理活動(dòng)和重點(diǎn)行巡查，強化警示教育，全轄案件防控工作不斷增強。

　　七、有效提高法律保障水平。

　　認真開(kāi)展法律法規知識學(xué)習培訓，加強法律隊伍建設，規范訴訟案件和合同管理，強化法律審查，為依法合規經(jīng)營(yíng)和有效防范風(fēng)險提供了有力保障。

資金內控自查報告3

　　按照總行關(guān)于“合規文化和內控達標年”活動(dòng)的安排，進(jìn)一步促進(jìn)完善內部控制體系建設提高內控管理水平，保證內控評價(jià)工作高效率、高質(zhì)量地展開(kāi)。我認真做好自己日常的自查自糾工作。

　　一、加強組織領(lǐng)導，強化責任落實(shí)。

　　為把20xx年度內控評價(jià)的各項工作落實(shí)到位，迅速成立了我行內控評價(jià)領(lǐng)導小組。我行在加強組織領(lǐng)導的同時(shí)，還強化了各部室、網(wǎng)點(diǎn)的責任落實(shí)，內控評價(jià)領(lǐng)導小組具體負責、組織、協(xié)調支行內控評價(jià)有關(guān)事項和工作，全行統一認識、統一標準、統一進(jìn)度，統籌安排和調度各部室、網(wǎng)點(diǎn)的內控評價(jià)工作落實(shí)到位，確保內控評價(jià)自評工作的順利進(jìn)行。

　　二、加強內評文件資料的學(xué)習和培訓，正確理解和掌握各項評價(jià)指標的評價(jià)標準、評價(jià)要點(diǎn)、評價(jià)依據及評價(jià)方法。

　　認真學(xué)習我行內控制度的相關(guān)文件。吃透精神，熟練掌握評價(jià)方法，提高自評工作質(zhì)量。

　　三、加強和完善內控評價(jià)自評工作的基礎管理，實(shí)現內控評價(jià)日常管理行為的制度化。

　　內控評價(jià)的.目的不僅僅是促進(jìn)內控管理制度、措施的完善，更重要的是將內控評價(jià)過(guò)程中形成并完善了的各項內控管理行為制度化，真正在各級、各部門(mén)日常的管理中自覺(jué)執行到位。該行針對評價(jià)過(guò)程中發(fā)現的內部控制中存在的缺陷或問(wèn)題，在充分彌補完善和整改的基礎上，對相關(guān)日常操作規程和管理考核實(shí)施細則等進(jìn)行了修改和補充，力求結合執行力建設實(shí)現內控評價(jià)日常管理行為的制度化。

　　四、加強評價(jià)工作的信息交流和溝通，充分發(fā)揮職能部門(mén)的作用。

　　根據各部門(mén)的狀況不同，進(jìn)行內控評價(jià)的內容和方式方法也不相同。為保證支行自評工作的質(zhì)量和進(jìn)度，作為支行牽頭的綜合崗充分發(fā)揮職能部門(mén)的積極作用，在認真、學(xué)習領(lǐng)會(huì )和掌握上級行精神和要求的基礎上，吸收借鑒其他行的先進(jìn)經(jīng)驗，在支行部室、網(wǎng)點(diǎn)之間加強評價(jià)工作的信息交流和溝通，上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調一致，使各項自評工作高質(zhì)量按時(shí)完成。

　　通過(guò)內控評價(jià)自評工作，我充分認識到加強內控管理的重要性，正在不斷完善內部控制體系建設，強化內控管理執行行為，提高管理水平，促進(jìn)各項業(yè)務(wù)穩健運行。

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