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公司自查報告(15篇)
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，報告不再是罕見(jiàn)的東西，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編精心整理的公司自查報告，歡迎大家分享。
公司自查報告1
為切實(shí)轉變基層干部作風(fēng)，進(jìn)一步提升服務(wù)水平，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展，根據區委、區政府的統一部署，我局扎實(shí)開(kāi)展了整治小鬼難纏優(yōu)化發(fā)展環(huán)境專(zhuān)項活動(dòng)，我們認真貫徹落實(shí)中央八項規定、省委《若干意見(jiàn)》、市委《實(shí)施辦法》和區委十項規定，重點(diǎn)對照九種不良行為進(jìn)行自查自糾，現將自查情況報告如下：
一、主要做法。
�。ㄒ唬⿵V泛征求意見(jiàn)。
我們對全區區屬和駐區建筑企業(yè)、建設設計、監理、勘探等單位及項目指揮部印發(fā)了200份公開(kāi)信，明確告之，我局在辦理各項業(yè)務(wù)和服務(wù)工作中，有不良行為的及時(shí)投訴、舉報，公示了舉報電話(huà)、電子信箱及受理人；召開(kāi)區屬建筑企業(yè)、城建項目、局各股（站）室負責人共65人座談會(huì )，面對面，聽(tīng)取工作意見(jiàn)和建議；走訪(fǎng)了十里、五里、蓮花、賽陽(yáng)、姑塘、新港在建城建項目指揮部和工地，部分人大和政協(xié)代表，重點(diǎn)走訪(fǎng)了城房安置點(diǎn)和農民公寓、掛點(diǎn)幫扶村的群眾，當面詢(xún)問(wèn)，虛心接受對我局及工作人員的意見(jiàn)和建議。同時(shí)我們還走訪(fǎng)市建設局招標辦、質(zhì)監站、安監站、市園林管理局、市政管理局等單位，聽(tīng)取上級職能部門(mén)對我局工作意見(jiàn)，征求區分管領(lǐng)導的意見(jiàn)，通過(guò)多層次，全方位了解我局在行政執法、職能監管、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、廉潔自律等方面的問(wèn)題，把問(wèn)題找準。
�。ǘ﹤�(gè)人進(jìn)行自查。
結合崗位職責，對照九種不良行為逐項檢查，自我剖析，自我評估，說(shuō)出表現，指出危害，分析根源，每個(gè)同志填寫(xiě)《個(gè)人自查表》。主要領(lǐng)導對分管領(lǐng)導提出書(shū)面改進(jìn)意見(jiàn)，分管領(lǐng)導對所屬部門(mén)的同志分別提出加強和改進(jìn)意見(jiàn)，單位對每個(gè)同志綜合提出了要求。
�。ㄈ┎块T(mén)開(kāi)展自查。
單位、各股（站）室、辦，結合征求到的意見(jiàn)，重點(diǎn)圍繞執法、監管、服務(wù)、辦事、廉潔等方面存在的問(wèn)題，采取大家議、群眾評、自己找、領(lǐng)導點(diǎn)等方式，深挖細究，擺現象查危害挖根源，實(shí)事求是，不遮遮掩掩，不避重就輕，也不言過(guò)其實(shí)，針對查找的問(wèn)題，填寫(xiě)《部門(mén)自查表》，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導，分別提出了改進(jìn)意見(jiàn)和工作要求。
�。ㄋ模┳珜�(xiě)自查報告。
為切實(shí)增強自查自糾工作的針對性、實(shí)效性，著(zhù)力自我改進(jìn)、自我提高、自我完善，我們要求自查報告，客觀(guān)、真實(shí)、準確、有效。為此，每個(gè)同志，根據自身存在的問(wèn)題和不足，深入分析，認真自剖，明確努力方向，制定改進(jìn)措施。對思想層面上的問(wèn)題，強化學(xué)習，深化認識，端正思想；對行為方面的問(wèn)題，糾偏引正，認真整改，規范行為。能立即改進(jìn)的，要立竿見(jiàn)影；對一時(shí)難改到位的，明確時(shí)限，限期整改到位。通過(guò)專(zhuān)項整治，切實(shí)達到：思想上有明顯提高、作風(fēng)上有明顯轉變、工作上有明顯加強、個(gè)人素質(zhì)有明顯提升。
二、存在問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)認真梳理，當前我局干部作風(fēng)建設主要存在以下問(wèn)題，有的只是個(gè)別和少數現象，但卻影響整個(gè)單位建設。
一是精神不夠振奮。少數同志工作時(shí)間長(cháng)、年齡偏大，有船到碼頭、車(chē)到站的思想，工作動(dòng)力不足，精神不振奮，不求有功但求無(wú)過(guò)，不夠積極主動(dòng)，上級有要求和領(lǐng)導交辦的事去做，沒(méi)要求、不交辦就不思、不想、不動(dòng)，甘于平庸。
二是服務(wù)不夠周到。對前來(lái)辦事的，能熱情接待，但在告之解讀中，由于時(shí)間緊工作忙，解讀不夠詳細、不夠具體、不夠耐心。在項目檢查監管執法中，有時(shí)語(yǔ)氣比較生硬。
三是公開(kāi)不夠及時(shí)。黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)工作，還不是十分科學(xué)、規范、及時(shí)、有效，尤其是在城建項目信息更新上，不夠及時(shí)，難以滿(mǎn)足社會(huì )需要。
四是遵紀不夠嚴格。雖然加強了機關(guān)效能的督查和管理，但還存在個(gè)別人遲到早退，工作時(shí)間借辦公事為由，外出辦私事，上網(wǎng)做與工作無(wú)關(guān)的事時(shí)有發(fā)生。
五是工作不夠深入。對建筑業(yè)企業(yè)員工的培訓不夠，有待加強。建筑市場(chǎng)的標后監管，還需進(jìn)一步完善。部分施工現場(chǎng)質(zhì)量、安全整改沒(méi)有落實(shí)到位，邊街小巷道路、路燈配套設施不夠完善，造成群眾出行不便。
以上這些問(wèn)題產(chǎn)生的根源，一方面，由于少數干部事業(yè)心責任感不強，造成工作作風(fēng)不正、不實(shí)；另一方面，教育不經(jīng)常，管理不嚴格，措施不得力，監督不到位，造成工作作風(fēng)浮躁。
三、整改措施。
1、深化教育，筑牢干事創(chuàng )業(yè)思想。
干部隊伍是我們事業(yè)的核心力量，我們要教育干部樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)、事業(yè)觀(guān)，要立志做大事，不要立志做大官，把工作崗位作為干事創(chuàng )業(yè)的平臺，腳踏實(shí)地，奮發(fā)有為。全體干部要想干事、會(huì )干事、干成事、不出事。牢固樹(shù)立無(wú)功就是過(guò)，平庸就是錯，占位必司職，無(wú)為就讓座。以時(shí)不我待的精神，以苦勵志，奮力干事，堅忍不拔，奮勇?tīng)幭�，勇�?chuàng )一流工作業(yè)績(jì)。把干部教育經(jīng)�；�、制度化，持之以恒抓下去，始終保持我局干部隊伍的蓬勃朝氣。
2、轉變觀(guān)念，提高服務(wù)辦事能力。
要切實(shí)轉變觀(guān)念，牢固樹(shù)立工作就是服務(wù)的理念，堅持以人為本，熱情為群眾服務(wù)，熱衷為項目服務(wù)，熱心為發(fā)展服務(wù)。在工作中，決不能高高在上，唯我獨尊，更不能門(mén)難進(jìn)、臉難看、事能辦，不能辦事生硬走程序，機械地完成任務(wù)。要熱情誠懇，真心實(shí)意地接待每位客戶(hù)、群眾。事無(wú)巨細，時(shí)無(wú)定時(shí)，一一辦理。符合規定的要辦，不符合要求或手續不全的，要說(shuō)明情況，解釋原因，不可一推了之，需要幫助的.提供幫助，需要協(xié)調的要主動(dòng)協(xié)調，不能說(shuō)辦不了、不能辦，而要說(shuō)我能辦、幫你辦。既要周到更要有耐心，不但要說(shuō)得準、說(shuō)得透、說(shuō)得全，而且要說(shuō)得巧，說(shuō)話(huà)要悅耳順心，讓前來(lái)辦事的人，知道辦事所需材料、辦理程序、辦理時(shí)限、收費標準與根據，讓每一個(gè)客戶(hù)感到舒心、滿(mǎn)意。
3、落實(shí)制度，做好信息公開(kāi)工作。
黨務(wù)政務(wù)信息公開(kāi)，堅持依靠制度，服務(wù)大局，推動(dòng)發(fā)展。依法依紀，注重實(shí)效。對三重一大、領(lǐng)導分工調整、崗位設置、人員調配、重大項目建設、中心工作等都要進(jìn)行公開(kāi)，特別是對干部群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題作為公開(kāi)的重點(diǎn)，如工程招投標、城房安置、農民公寓、市政公益性項目等。堅持信息公開(kāi)的經(jīng)常性、動(dòng)態(tài)性、及時(shí)性，做到常規性工作定期公開(kāi)，一般一季度或半年公開(kāi)一次，階段性工作根據進(jìn)展情況，逐階段公開(kāi)。臨時(shí)性工作及時(shí)公開(kāi)。涉及黨內事務(wù)，按照組織紀律，先黨內、后黨外公開(kāi)。信息公開(kāi)落實(shí)專(zhuān)人負責，從群眾最需要、最關(guān)心的地方做起，將定期、專(zhuān)題、隨時(shí)、及時(shí)相結合，進(jìn)一步規范和健全工作制度，充分利用網(wǎng)絡(luò )、手機短信、報刊、公開(kāi)欄等，使信息公開(kāi)更加簡(jiǎn)便、快捷、高效。打開(kāi)窗口，透進(jìn)陽(yáng)光，曬出公信力，切實(shí)提高我局信息公開(kāi)工作的針對性、實(shí)效性。
4、嚴格管理，創(chuàng )造良好工作環(huán)境。
對工作人員嚴格要求、嚴格管理，加強自我約束力，認真執行《機關(guān)管理制度》和上級各項規定，令行禁止。凡是明文規定的不允許做的一律不能做，局效能辦和局領(lǐng)導加強督查，每天巡查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。每次檢查情況記錄在案，發(fā)現三次以上同樣的問(wèn)題，作出書(shū)面檢查，并全局通報，年終不得評為先進(jìn)，并扣除一定的績(jì)效工資。對經(jīng)常性出現的問(wèn)題的人和事，分管領(lǐng)導找其戒勉談話(huà)，必要時(shí)實(shí)行換崗。在全局上下形成敬畏制度，遵章守紀的良好風(fēng)氣，人人積極向上，個(gè)個(gè)遵規守紀，認認真真做事，踏踏實(shí)實(shí)地工作，杜絕違規違紀。
5、扎實(shí)工作，提升整體建管水平。
根據我區建筑業(yè)實(shí)際，著(zhù)力提高從業(yè)人員的工作技能和管理水平，采取集中培訓，以會(huì )代訓的形式，重點(diǎn)對新上崗的、特種崗位的人員進(jìn)行培訓，每年不少于二次。加強對建筑市場(chǎng)標后的監管力度，招標辦采取聯(lián)合、獨立對已招標的項目五大員在崗情況、施工管理等情況強力督查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。質(zhì)監站、安監站對在施工現場(chǎng)發(fā)現的問(wèn)題，向五方責任主體通報情況，下達整改通知單，切實(shí)按照要求整改到位。對整改不到位的要進(jìn)行處罰，如通報、停工、不良信息記錄等，促進(jìn)整體建筑水平的提升。市政園林管理所，要加強對全區邊街小區道路、路燈、公共服務(wù)設施的清理，對破損的及時(shí)修復，需要改造的道路，提出改造方案報區政府，盡快改造到位，滿(mǎn)意市民和群眾的生活需要。
下一步，我們著(zhù)力對存在問(wèn)題進(jìn)行整改，通過(guò)整改切實(shí)達到全體干部思想上有明顯進(jìn)步，紀律上有明顯加強，作風(fēng)上有明顯轉變，工作上有明顯提高，為我區經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步作出新的更大的貢獻。
公司自查報告2
我公司成立已近一年，公司堅持“安全發(fā)展無(wú)事故、經(jīng)營(yíng)管理上水平、體制創(chuàng )新求突破”的工作思路，今年至今較好的完成了公司年初制定的各項安全生產(chǎn)指標，現將安全生產(chǎn)落實(shí)情況匯報如下：
一、思想重視，加強安全管理
加強民爆物品的安全管理是我公司的頭等大事，一切的工作都要為安全生產(chǎn)讓路，如果管理不善，將會(huì )嚴重危及公共安全和人民生命財產(chǎn)安全，因此，我公司制定了一整套的安全管理制度，用制度管人，并層層簽訂了安全管理責任狀。真正做到了各各崗位有制度，人人頭上有責任的完善機制。公司定期進(jìn)行安全檢查，對安全現狀及安全設施設備進(jìn)行安全隱患排查，對查出的隱患制定整改措施，安排專(zhuān)人負責，在規定的時(shí)間整改到位，把一切安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司領(lǐng)導認真履行上級部門(mén)要求的有關(guān)安全方面的工作，增強職工的安全意識。倉庫工作人員嚴格執行《倉庫安全管理制度》和《保衛值班制度》。組織全體干部職工觀(guān)看《民爆事故警示錄》的安全警示錄像，采用案例再現的表現形式，使全體干部職工認識到違規違章就是走向事故，真正從思想深處懂得安全、重視安全、時(shí)時(shí)刻刻想著(zhù)安全。
二、加強對職工的安全培訓和教育
提高安全的本質(zhì)水平，就是要提高安全管理人員以及職工的安全意識和安全知識以及操作知識，今年我們對已獲得安全從業(yè)資格的安全管理人員進(jìn)行了復訓，并對未獲得從業(yè)資格的倉庫安全員、押運員、裝卸人員進(jìn)行上崗安全培訓，并取得從業(yè)資格證書(shū)。
三、重點(diǎn)抓好倉庫建設
我公司所租用的民爆物品倉庫是我公司的重大危險防護區 ，保證倉庫的安全是中心工作的重中之重。我公司與倉庫屬單位積極協(xié)商，為庫區設置了技防、犬防、人防設施及人員配置，保障倉庫的安全。
四、加強民用爆破器材運輸安全管理工作
公司對使用的民爆器材運輸車(chē)輛定期檢查，對從事危險品運輸的`從業(yè)人員嚴格執行執證上崗制度，并會(huì )對民爆行業(yè)對危險品運輸車(chē)輛的要求進(jìn)行檢查，確保符合相關(guān)要求。
五、制xx全生產(chǎn)獎懲制度
公司制定了《安全生產(chǎn)獎懲制度》，并認真嚴格執行，從另一角度加強了員工的安全生產(chǎn)意識。
六、建議安全投入專(zhuān)項資金管理制度
我公司根據國家、行業(yè)的相關(guān)要求，針對我公司實(shí)際情況，制定了《安全生產(chǎn)資金投入管理制度》，確保公司所需的安全生產(chǎn)投入的正常進(jìn)行。
總之，我公司所有員工將繼續堅持“安全第一、預防為主”的方針，發(fā)揚成績(jì)、改正不足。在搞好安全生產(chǎn)的同時(shí)，加快民爆倉庫及運輸環(huán)節的安全環(huán)境建設。為公司穩定和發(fā)展打下堅定的基礎，為我國民爆安全工作做出應有的貢獻。
公司自查報告3
為認真貫徹落實(shí)河南省通信管理局、河南省網(wǎng)通分公司民主評議行風(fēng)工作電視電話(huà)會(huì )議精神 ，積極搞好我公司民主評議行風(fēng)工作，根據新縣糾正行業(yè)不正之風(fēng)領(lǐng)導辦公室對xx年民主評議行風(fēng)工作的安排部署，今年我公司以“三個(gè)代表”重要思想和“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的工作要求為指導，大力開(kāi)展以“樹(shù)立行業(yè)新風(fēng)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，服務(wù)社會(huì )大眾”為主題的民主評議行風(fēng)活動(dòng)，積極推進(jìn)“服務(wù)領(lǐng)先”戰略，強化 “客戶(hù)至上，誠信服務(wù)”的理念，以解決通信服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題為重點(diǎn)，堅持標本兼治、糾建并舉的方針，統一思想，提高認識，積極配合，虛心接受評議，主動(dòng)搞好整改，全面提高服務(wù)水平，不斷提升企業(yè)核心競爭力，促進(jìn)企業(yè)全面、協(xié)調、可持續發(fā)展，為全縣改革發(fā)展穩定工作大局做出應有的貢獻。
現將我公司xx年民主評議行風(fēng)工作自查情況匯報如下:
一、統一思想，提高認識。
民主評議行風(fēng)是實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，實(shí)現好、維護好、發(fā)展好人民群眾利益的重要舉措，是擴大基層民主，強化群眾監督，促進(jìn)黨風(fēng)、政風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設的重要途徑。有利于通信企業(yè)及時(shí)傾聽(tīng)社會(huì )各界的意見(jiàn)和建議，加大監督檢查工作的力度，不斷改進(jìn)通信服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。作為重點(diǎn)評議單位，我們充分認識到民主評議行風(fēng)工作的重要意義，于5月26日召開(kāi)了xx分公司xx年民主評議行風(fēng)動(dòng)員大會(huì )，全面部署民主評議行風(fēng)工作。把民主評議行風(fēng)工作列入重要議事日程，積極配合當地政府糾風(fēng)辦和評議代表做好工作，確保民主評議行風(fēng)工作的`順利開(kāi)展。
二、 完善機構，落實(shí)責任
切實(shí)加強對民主評議行風(fēng)工作的領(lǐng)導。為落實(shí)好民主評議行風(fēng)工作，結合新縣網(wǎng)通實(shí)際，成立了縣公司行風(fēng)評議領(lǐng)導小組及辦公室。經(jīng)理 xxx任組長(cháng)，副經(jīng)理xx、xx、xxx任副組長(cháng)，客戶(hù)服務(wù)部、運維中心、工會(huì )、人事等主要負責人為領(lǐng)導小組成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在綜合部，xxx擔任辦公室主任。辦公室印發(fā)了《xxx分公司民主評議行風(fēng)實(shí)施方案》， 針對評議內容和當地問(wèn)卷調查反映出來(lái)的問(wèn)題，制定自查自糾工作措施。根據工作職責，進(jìn)一步明確民主評議行風(fēng)各項工作的牽頭負責部門(mén)。民主評議行風(fēng)組織協(xié)調工作由辦公室負責;執行通信服務(wù)規章制度由客戶(hù)服務(wù)部負責;通信服務(wù)質(zhì)量由服務(wù)督察負責;通信設備維護、故障處理、電信運營(yíng)商之間的互聯(lián)互通問(wèn)題由運維中心負責;利用職權“吃、拿、卡、要、報”由人事負責。
三、加強協(xié)調配合，形成整體合力。
我們加強了與縣委、政府、人大、政協(xié)、新聞媒體、通信監管部門(mén)及社會(huì )有關(guān)方面的聯(lián)系，做到多請示、多匯報、多溝通。重要活動(dòng)主動(dòng)邀請縣委、政府、人大、政協(xié)、新聞媒體、通信監管部門(mén)及社會(huì )有關(guān)方面參加指導。切實(shí)加強上情下達、下情上報工作，保證信息暢通。把行風(fēng)評議與提高通信服務(wù)質(zhì)量、加快通信業(yè)務(wù)發(fā)展等工作有機結合起來(lái)，統籌安排，通過(guò)行風(fēng)評議進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)今年各項工作任務(wù)的全面順利完成。
四、強化獎懲措施，加強監督檢查
進(jìn)一步促進(jìn)通信服務(wù)質(zhì)量提高。按照民主評議行風(fēng)實(shí)施方案的要求，縣公司行風(fēng)評議領(lǐng)導小組及辦公室在民主評議行風(fēng)活動(dòng)組織實(shí)施階段和整改階段將組織不定期、不打招呼的檢查。通過(guò)檢查各單位落實(shí)通信服務(wù)各項規章制度情況、通信服務(wù)質(zhì)量情況和民主評議行風(fēng)工作開(kāi)展情況，促進(jìn)公司所有員工，尤其是企業(yè)的各級管理人員充分樹(shù)立自覺(jué)服務(wù)意識，營(yíng)造良好的服務(wù)氛圍，進(jìn)一步提高通信服務(wù)質(zhì)量和水平，確保我公司在全縣民主評議行風(fēng)活動(dòng)中取得較好的成績(jì)，努力爭當“年度行風(fēng)建設先進(jìn)單位”。同時(shí)，加大獎罰的力度，結合服務(wù)工作目標管理和業(yè)績(jì)考核，對民主評議行風(fēng)活動(dòng)開(kāi)展較好的實(shí)行獎勵;對民主評議行風(fēng)活動(dòng)開(kāi)展較差的實(shí)行重罰。為了使員工服務(wù)意識及服務(wù)水平不流于形式，使其持之以恒，市、縣兩級分別成立督導小組，采用市公司聘請商務(wù)調查公司以 “神秘客戶(hù)”的身份進(jìn)行暗訪(fǎng)，縣公司組織相關(guān)服務(wù)管理人員進(jìn)行明查等多種手段進(jìn)行督導和檢查，市公司每月組織一次“神秘客戶(hù)”暗訪(fǎng)，并將檢查結果向全市進(jìn)行通報�？h公司每周都組織人員對窗口服務(wù)人員進(jìn)行突擊性檢查，對于出現問(wèn)題的班組和個(gè)人進(jìn)行通報和罰款。
公司自查報告4
一、案例回顧
20xx年11月29日，新加坡上市公司**油因錯判油價(jià)走勢，在石油期貨投資上累計虧損5.5億美元，決定向新加坡高等法院申請破產(chǎn)保護。作為一個(gè)成功進(jìn)行海外收購被稱(chēng)為“買(mǎi)了個(gè)石油帝國”的企業(yè)，違規的石油期貨交易不僅讓充滿(mǎn)潛力的**油轟然倒下，也暴露了我國國有企業(yè)在公司治理、內部控制和風(fēng)險管理方面的巨大缺陷。
**油事件的發(fā)生，首先說(shuō)明形式上十分完備、規范的公司治理結構并不能保證一定是有效的。**油公司在新加坡注冊成立，其治理結構完全按照新加坡關(guān)于上市公司監管的要求建立，因此**油公司并不缺乏完善的公司治理結構和相應的制度安排，但總裁陳久霖個(gè)人仍然可以凌駕于制度之上，違反國家有關(guān)期貨方面的規定，違規進(jìn)行期權投機交易和場(chǎng)外期貨交易，完全繞開(kāi)董事會(huì )自己操盤(pán)進(jìn)行交易，使公司治理的一系列制度安排都形同虛設，不能發(fā)揮應有的作用。
其次，**油事件說(shuō)明了公司內部控制在運行機制上應進(jìn)一步完善，尤其是風(fēng)險的控制方面。從**油的案例看來(lái)，公司給陳久霖的權利過(guò)大，以至于他本人對規則極端漠視，造成高層控制無(wú)效。在具體的交易業(yè)務(wù)執行上，**油公司的10位交易員能夠一致執行陳久霖的錯誤決策而沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行制止并向公司董事會(huì )報告，已經(jīng)存在交易員與總裁的串通舞弊，造成內部控制失效；盡管**油內部有一個(gè)由專(zhuān)職風(fēng)險管理主任等人員組成的風(fēng)險控制隊伍，但當**油在期貨市場(chǎng)上繼續虧損時(shí)，公司內部的風(fēng)險控制機制仍然完全沒(méi)有啟動(dòng)。**油事件表明，一方面，應當采取措施使公司治理結構得以有效地實(shí)施；另一方面，公司的內部控制運行機制應當能夠防止由于高層決策失誤而導致的風(fēng)險和損失。表面上看來(lái)，這屬于互不相關(guān)的兩個(gè)問(wèn)題，但筆者認為，公司治理結構應當與內部控制機制結合起來(lái)，尋求實(shí)現兩者目標的最佳結合。兩者結合有其必要性和可能性。
二、公司治理結構與內部控制相結合的必要性與可能性分析
從**油事件中我們可以看出，企業(yè)發(fā)生重大危機時(shí)不僅與高級管理人員（公司治理結構）有關(guān)，而且與公司的業(yè)務(wù)執行部門(mén)（內部控制）有關(guān)。**油事件表明，良好的公司治理結構和有效的內部控制只有結合起來(lái)，進(jìn)行有效的配合與互動(dòng)，才能有效防范企業(yè)面臨的風(fēng)險。這要求我們在管理中必須同時(shí)考慮公司治理結構與內部控制，在優(yōu)化公司治理結構時(shí)充分考慮內部控制的保障，在執行內部控制時(shí)考慮公司治理的影響。
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首先，公司治理結構與內部控制相互依賴(lài)而發(fā)揮作用。從廣泛的意義上講，公司治理結構是用以處理不同利益主體相關(guān)者及股東、債權人、管理層與職工之間的關(guān)系的一整套制度安排。它的基本點(diǎn)是：（1）如何配置和行使控制權；（2）如何監督和評價(jià)董事會(huì )、經(jīng)理人員和職工；（3）如何設計和實(shí)施激勵機制。公司治理結構主要是側重于處理所有權與經(jīng)營(yíng)權的配置、監督與激勵方面，形成股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )與經(jīng)理層之間的制衡機制。而對于內部控制來(lái)說(shuō)，COSO對內部控制的定義是：一個(gè)由機構的董事會(huì )、管理層和其他人員完成的過(guò)程，其目的是為了給以下目標的實(shí)現提供合理保證：運行的效果和效率；財務(wù)報告的可靠性；遵守法律和規章。內部控制由五個(gè)要素組成，即控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監督。內部控制側重于企業(yè)各項具體活動(dòng)的控制，主要應用于經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)的決策及執行。
在實(shí)施公司治理結構時(shí)，配置和行使控制權必須以?xún)炔靠刂苼?lái)保障和約束；監督和評價(jià)董事會(huì )、管理人員和員工時(shí)，也必須以?xún)炔靠刂频膱绦薪Y果為依據。設計和實(shí)施激勵機制最終通過(guò)內部控制程序體現出來(lái)。內部控制活動(dòng)是公司治理活動(dòng)的具體化，沒(méi)有控制活動(dòng)，公司治理結構就成為空中樓閣。從另一方面來(lái)說(shuō)，公司治理結構又影響著(zhù)企業(yè)內部控制的建立及運行效果。如果沒(méi)有一個(gè)清晰有效的公司治理結構，公司治理結構混亂，管理者就容易發(fā)生道德風(fēng)險和自利行為，千方百計地繞過(guò)企業(yè)的內部控制。缺乏足夠的高層的支持，設計再好的內部控制也會(huì )失效。因此，內部控制作用的發(fā)揮依賴(lài)于公司治理結構的.效果。
其次，內部控制與公司治理結構存在著(zhù)作用弱化區域。內部控制雖然是由董事會(huì )、管理層和其他人員完成的過(guò)程，但在實(shí)際執行時(shí)，內部控制點(diǎn)主要集中在管理層以下的財務(wù)會(huì )計系統和業(yè)務(wù)執行系統，主要控制程序還是被限定在CEO之下，而對于企業(yè)的高層即董事會(huì )與管理層的控制點(diǎn)較少，僅僅限于某些事情的高層授權，因此，內部控制存在高層控制弱作用域，僅憑內部控制并不能完全保證防止、發(fā)現并及時(shí)糾正重大的錯誤與舞弊的發(fā)生。對公司治理結構來(lái)說(shuō)，有效的公司治理結構在于實(shí)現公司控制權、所有權、監督權的制衡，其基本點(diǎn)側重于股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層之間的權責關(guān)系的制度安排，目的是為了避免經(jīng)理層出現損害股東利益的行為。對于經(jīng)理層之下的業(yè)務(wù)執行部門(mén)公司治理結構并不重視，因此，公司治理也存在基層治理弱作用域。如果公司的業(yè)務(wù)執行部門(mén)缺乏有效的內部控制，不能及時(shí)地防止、發(fā)現舞弊并向董事會(huì )報告，經(jīng)理層的錯誤決策就可能“暢通無(wú)阻”。從以上兩者的弱作用域可以看出，必須同時(shí)考慮內部控制與公司治理結構，尋求兩者之間有效的鏈接方式。
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首先，從產(chǎn)生的基礎上看，兩者都是基于受托經(jīng)濟責任而產(chǎn)生的�，F代企業(yè)制度下，企業(yè)的所有權與經(jīng)營(yíng)權分離，企業(yè)的所有者把企業(yè)委托給經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)，需要對其行為進(jìn)行監督與激勵，使其保障所有者的利益。同時(shí)，經(jīng)理層也對企業(yè)的債權人以及其他利益相關(guān)者負有一定的責任，公司治理問(wèn)題由此而產(chǎn)生。從另一方面看，企業(yè)的董事會(huì )與經(jīng)理層之間，經(jīng)理層與下屬部門(mén)之間又存在著(zhù)多重的受托經(jīng)濟責任關(guān)系。每個(gè)管理層面需要對上級負一定的經(jīng)濟責任，對下屬的行為予以監督與激勵，由此產(chǎn)生了內部控制問(wèn)題。兩者在產(chǎn)生上的同源性，意味著(zhù)兩者在實(shí)施時(shí)，在方式手段上可以相互借鑒。
其次，參與主體的重合性。經(jīng)典的公司治理結構理論認為，公司治理機構的參與主體主要包括股東、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層，其中董事會(huì )是公司治理結構的核心。債權人、經(jīng)理層以下的職工等屬于利益相關(guān)者，一般來(lái)說(shuō)不作為公司治理結構的參與者。對于內部控制來(lái)說(shuō)，內部控制的參與主體有董事會(huì )、經(jīng)理層、以及經(jīng)理層以下各級業(yè)務(wù)執行部門(mén)。其中經(jīng)理層及其以下的執行部門(mén)是主要的參與者。董事會(huì )與經(jīng)理層既參與公司治理的過(guò)程又參與內部控制的過(guò)程，是兩者聯(lián)系的橋梁。
再者，目標上的銜接性。公司治理結構追求公平和效率的目標。
在實(shí)現各利益主體利益均衡的基礎上，增加股東的利益，其目標具有戰略性。內部控制的目標，是運營(yíng)的效果和效率、財務(wù)報告的可靠性、法律規章的遵守�？梢�(jiàn)，內部控制目標的實(shí)現是公司治理結構的基礎和保障。只有實(shí)現了運營(yíng)的效率，提供了可靠的財務(wù)報告，保證遵守了國家的法律和公司的規章，才有可能保護股東利益，追求公平和效率的目標。因此，兩者的目標是相互銜接的，這使得兩者在運行時(shí)可以達到目標上的一致，而不至于會(huì )出現相互偏離的傾向。
三、內部控制與公司治理結構的結合的途徑
首先，內部控制與公司治理結構在實(shí)施的方式手段上的相互借鑒。在公司治理結構中，引入更多的程序性控制措施，形成高層決策人員之間的相互牽制和制衡，避免賦予單個(gè)高層人員過(guò)大的權力。尤其是董事會(huì )與經(jīng)理層之間，董事會(huì )成員不應任職于經(jīng)理層，實(shí)現不相容職務(wù)分離，可以有效解決內部人員控制問(wèn)題。在內部控制方面，改變以往以程序性控制為主的控制手段，引入相應的激勵措施進(jìn)入業(yè)務(wù)執行層，提高基層人員參與內部控制的主動(dòng)性和積極性，特別是主動(dòng)識別經(jīng)理人員錯誤決策并及時(shí)報告董事會(huì )的能力。
其次，建立監事會(huì )、審計委員會(huì )、與內部審計部門(mén)之間的三位一體風(fēng)險管理監督機制。筆者認為，實(shí)現內部控制與公司治理結構之間的有效結合，防范企業(yè)的風(fēng)險，關(guān)鍵在于協(xié)調兩者參與主體之間的關(guān)系。由于監事會(huì )、審計委員會(huì )以及內部審計部門(mén)在企業(yè)中的特殊地位，通過(guò)規范三者組織構成以及協(xié)調關(guān)系，可以實(shí)現內部控制與公司治理結構的有效結合。
公司自查報告5
根據市廠(chǎng)開(kāi)[xxxx]4號文件《關(guān)于開(kāi)展廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作檢查的通知》精神，我們公司“廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)”領(lǐng)導小組及“廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)”協(xié)調小組圍繞貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于在國有企業(yè)、集體企業(yè)及其控股企業(yè)深入實(shí)行廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)制度的通知》（中辦發(fā)[XX]13號）和省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于轉發(fā)〈省廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理領(lǐng)導小組關(guān)于貫徹中辦發(fā)[XX]13號文件精神,結合集團公司的實(shí)際情況和市《XX年廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作實(shí)施意見(jiàn)》的情況，對集團所屬4個(gè)子公司和2個(gè)改制企業(yè)的“廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)”工作進(jìn)行了檢查考核。轄屬各單位，認真貫徹中央、省、市文件精神，按照集團廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組的總體部署，積極推進(jìn)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作，取得了新的進(jìn)展，目前，我集團國有、改制企業(yè)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)面為100%；職工對“廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)”工作的滿(mǎn)意率達到97%以上。先將自查情況報告如下：
一、要工作
實(shí)行廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)，是廣大職工群眾參與民主決策、民主管理、民主監督的一個(gè)創(chuàng )舉，是實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)和“三個(gè)代表”重要思想的具體體現，是進(jìn)一步落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級指導方針的有效途徑，是完善現代企業(yè)制度，加強企業(yè)內部管理的內在要求，是搞好群眾監督、促進(jìn)企事業(yè)單位黨風(fēng)廉政建設、加強領(lǐng)導班子建設的有力手段。近幾年來(lái)，我們認真貫徹市辦發(fā)[19xx]13號和市廠(chǎng)開(kāi)[XX]1號文件精神，采取相應措施，推動(dòng)了廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作深入發(fā)展。
(一)加強領(lǐng)導，有序運行。
自99年以來(lái)，特別是去年以來(lái)，集團公司黨委始終把廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作作為一項重要任務(wù)列入企業(yè)黨風(fēng)廉政建設責任制和領(lǐng)導班子政績(jì)考核的重要內容，多次開(kāi)會(huì )進(jìn)行部署，制定下發(fā)了《關(guān)于實(shí)行“廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)、民主監督制度的實(shí)施意見(jiàn)》和《關(guān)于對財務(wù)、業(yè)務(wù)招待費等十二個(gè)方面公開(kāi)的實(shí)施細則》。為了進(jìn)一步深化企業(yè)的廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作，使之步入制度化、規范化的軌道，我們建立了由黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理任組長(cháng)，黨委付書(shū)記、紀委書(shū)記、工會(huì )主席任副組長(cháng)，各子公司工會(huì )主席任成員的廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組，全面負責廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作的組織領(lǐng)導，各子公司也都建立領(lǐng)導小組。同時(shí)，建立廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作機制，集團和下屬的各子公司成立了廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)協(xié)調小組，下設辦公室，定期研究廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作，及時(shí)解決工作中遇到的困難和問(wèn)題。我們還制定了廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作責任制和廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作實(shí)施意見(jiàn)，有效地保證了集團廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作健康有序地開(kāi)展。形成了黨委統一領(lǐng)導，法人代表負總責，有關(guān)部門(mén)齊抓共管，職工群眾廣泛參與的廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導體制、工作機制和監督機制，確保了職工群眾民主決策、民主管理、民主監督權利落到實(shí)處。
�。ǘ┙∪贫�，規范運作。我們在全面推行廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作制度的同時(shí)，結合實(shí)際，先后制定了《XX年度廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作實(shí)施意見(jiàn)》、《黨風(fēng)廉政建設責任制實(shí)施辦法》、《關(guān)于對財務(wù)、業(yè)務(wù)招待費等十二個(gè)方面公開(kāi)的.實(shí)施細則》、《領(lǐng)導小組成員聯(lián)席會(huì )制度》、《工作匯報交流和定期督查制度》等方面的制度。為使廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作真正成為一項得民心的“陽(yáng)光“工程，集團公司本著(zhù)讓職工知企情，管企事、督企行的原則，緊緊圍繞職工最關(guān)心、反映最強烈的問(wèn)題；容易引發(fā)矛盾和滋生腐敗現象的問(wèn)題；企業(yè)改革發(fā)展和國有資產(chǎn)保值增值的重大決策以及體現職工民主選舉、民主決策、民主管理等民主權利問(wèn)題，依法確定了包括企業(yè)資產(chǎn)狀況，重大決策事項、經(jīng)營(yíng)狀況、業(yè)務(wù)招待費的使用、民主評議、選聘、任免干部事項，住房分配、領(lǐng)導干部廉潔自律情況、勞動(dòng)用工、職稱(chēng)評定、招工等事項；職工晉級、獎金分配、獎懲及評優(yōu)樹(shù)先情況；醫療改革、工傷養老等社會(huì )保險金的繳納及使用情況；福利基金及公益金的使用方案，基建工程項目等12個(gè)方面的公開(kāi)內容。為防止廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工走過(guò)場(chǎng)，一陣風(fēng)，集團公司確定了廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作六項驗收標準，要求集團所屬各子公司把推行廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)作為一項長(cháng)期的工作任務(wù)來(lái)抓，規范工作制度，拓展公開(kāi)內容，擴大公開(kāi)范圍，增強公開(kāi)效果。從而，進(jìn)一步明確了年度工作目標，分解了工作責任，加強了協(xié)調溝通，強化了督查考核機制，增強了落實(shí)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)制度的剛性和可操作性，為廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作的持久、深入發(fā)展提供了強有力的保證。
�。ㄈ┩f(xié)作，落實(shí)任務(wù)。為確保各項工作責任和任務(wù)的落實(shí)，領(lǐng)導小組各成員單位和各級辦公室各司其職，分工負責，合力運作，齊抓共管。紀檢部門(mén)從抓好黨風(fēng)廉政建設入手，負責協(xié)調、推動(dòng)和督查；組織部門(mén)從加強企業(yè)領(lǐng)導班子建設入手，側重干部選任考核；工會(huì )組織從深化企業(yè)民主建設入手，具體抓好組織實(shí)施，使這項工作既有明確分工、又有通力合作，達到運用綜合的思想，調動(dòng)綜合的力量，采取綜合的手段，整合綜合的資源，取得綜合的效果，形成了黨政統一協(xié)調，職能部門(mén)承辦，紀檢工會(huì )監督，職工群眾參與的廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作格局。
�。ㄋ模┛荚u督導，確保實(shí)效。我們成立了廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)監督小組，定期和不定期檢查和匯報，做到心中有底，規范指導，確保廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)的順暢運轉。對廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作所涉及的職能部門(mén)，都明確了相應的責任，各職能部門(mén)本著(zhù)誰(shuí)主管，誰(shuí)負責的原則，各負其責。為全方位的增加工作透明度，確保廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)效果，我們還充分發(fā)揮職代會(huì )在廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作的基本載體作用，遵循可行、實(shí)用、便捷、有效的原則，靈活多樣，因企制宜，因事制宜，多層次廣泛公開(kāi)。一是凡企業(yè)的重大決策和涉及職工切身利益的重要問(wèn)題都嚴格按程序提交職代會(huì )審議通過(guò)后，責成相關(guān)部門(mén)整改，落實(shí)。二是定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議，由董事長(cháng)和總經(jīng)理公布有關(guān)情況，接受監督。三是通過(guò)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)欄，民主監督意見(jiàn)箱以及企業(yè)簡(jiǎn)報、板報等形式，定期公開(kāi)有關(guān)事項，讓職工知情、議事、監督。今年以來(lái)，集團公司及各子公司共召開(kāi)職代會(huì )（職工大會(huì )）10次，召開(kāi)代表團和專(zhuān)門(mén)工作小組負責人聯(lián)席會(huì )議3次，建立建立廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)欄3個(gè)，舉辦各類(lèi)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)板報12起，編寫(xiě)企業(yè)簡(jiǎn)報10期。職代會(huì )的各項職權得到了充分發(fā)揮。
二、主要特點(diǎn)
近幾年年來(lái)，我們各級黨委高度重視，各級行政及其有關(guān)部門(mén)積極支持，各單位工會(huì )認真組織運作，使得全集團廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作有了新進(jìn)展。
一是推動(dòng)了企業(yè)改制改革的順利進(jìn)行。自XX年以來(lái)，集團公司為適應市場(chǎng)的變化，提高市場(chǎng)競爭力，決定轉換經(jīng)營(yíng)管理機制，建立健全現代企業(yè)制度，首先建立了以集團公司為核心的母子公司體系，實(shí)施了集團內部改革。在明確了產(chǎn)權關(guān)系的基礎上，集團公司又結合企業(yè)實(shí)際，按照市委、市政府關(guān)于加快國有資本退出的總體思路，確立了“因企制宜、分塊搞活，條件成熟一個(gè)改制一個(gè)，將國有資產(chǎn)分步退出”的改制思路。為了使企業(yè)順利實(shí)施改制改革，實(shí)現國有資產(chǎn)的退出，集團公司充分發(fā)揮職代會(huì )的職能作用，將企業(yè)改制方案及其配套文件提交職代會(huì )討論，審議、通過(guò)，進(jìn)一步完善了企業(yè)決策、執行、監督三位一體的管理機制。各子公司則圍繞集團公司改制改革的整體思路，結合企業(yè)實(shí)際，逐步實(shí)現改革、改組。所有改制方案均提交本企業(yè)職代會(huì )討論、審議、通過(guò)，使廣大職工認清形勢，進(jìn)一步明確了企業(yè)的發(fā)展方向，增強對企業(yè)改制的信心和決心，在得到職工群眾的理解和支持下順利實(shí)施企業(yè)改制。
二是加強了企業(yè)民主政治建設。工作中，我們注重把廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作與民主管理相銜接。積極圍繞企業(yè)改革、發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題在全體員工中開(kāi)展廣泛開(kāi)展提合理化建議活動(dòng)，充分調動(dòng)了職工的主人翁精神和創(chuàng )造精神。近兩年來(lái)，我們共收到合理化建議近千條，涉及人事制度、工資制度、用工制度、行政管理、經(jīng)營(yíng)管理、職工教育、節約挖潛、勞動(dòng)競賽等十幾個(gè)方面為企業(yè)的改革和發(fā)展提供了可靠依據。去年以來(lái)，公司工會(huì )從經(jīng)營(yíng)管理、轉變觀(guān)念、職工關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題、企業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)問(wèn)題等6個(gè)方面入手，在職工中開(kāi)展了“我如何為企業(yè)創(chuàng )效益”、“我為企業(yè)新的效益增長(cháng)點(diǎn)出謀劃策”為主題的群眾性提合理化建議活動(dòng)，收到合理化建議400余條，有力地促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。
公司自查報告6
一、企業(yè)概況表 二、自查評分表 三、自查報告 四 證明材料附件 1、 2、 3、 4、
企業(yè)基本情況表
注：1、表中給出了三種節能量參考計算方式，請企業(yè)根據各自情況依據GB/T13234-20xx《企業(yè)節能量計算方法》中規定方法計算節能量。
2、年度節能目標完成情況填累計節能量。
自查報告模板：
根據《國家發(fā)展和改革委員會(huì )辦公廳關(guān)于印發(fā)萬(wàn)家企業(yè)節能目標責任考核實(shí)施方案的通知》（發(fā)改辦環(huán)資[20xx]1923號）和省經(jīng)信委《關(guān)于做好萬(wàn)家企業(yè)節能目標責任考核的通知》（蘇經(jīng)信節能〔20xx〕622號）文件要求，現將我公司20xx年度節能目標完成情況和節能措施落實(shí)情況報告如下：
一、節能目標完成情況
“十二五”期間，國家下達給我公司的節能目標為 XXX噸標準煤，到20xx年底應完成“十二五”節能目標的40%，即節能XXX噸標準煤。經(jīng)統計，我公司到20xx年末累計節能XXX噸標準煤，完成了（或未完成） “十二五”節能目標序時(shí)進(jìn)度的' %。
節能量計算過(guò)程：（注意：節能量計算方法按照《企業(yè)節能量計算方法》（GB/T13234-20xx）標準中規定的方法，環(huán)比計算，即20xx年與20xx年比，20xx年與20xx年比，產(chǎn)值用20xx年不變價(jià)）
證明材料見(jiàn)附件1。統計報表 二、節能措施落實(shí)情況 （一）組織領(lǐng)導情況
1、建立節能工作領(lǐng)導小組
公司于xxxx年x月成立了節能工作領(lǐng)導小組，分管領(lǐng)導xxx任領(lǐng)導小組組長(cháng)，領(lǐng)導小組辦公室設在xxxx(部門(mén))，負責領(lǐng)導小組的日常工作。20xx年，領(lǐng)導小組辦公室牽頭召集協(xié)調領(lǐng)導小組各成員單位開(kāi)展了各項節能工作，定期研究部署企業(yè)節能工作，（開(kāi)展工作內容及存在的不足）。
證明文件見(jiàn)附件2。 公司發(fā)文、會(huì )議記錄等 2、設立專(zhuān)門(mén)能源管理崗位
公司于xxxx年x月設立了專(zhuān)門(mén)能源管理崗位，聘任xxx(職稱(chēng)和職務(wù))為能源管理負責人，并于xxxx年xx月參加了市節能主管部門(mén)組織的崗位培訓，取得“能源管理崗位證書(shū)”，同時(shí)進(jìn)行備案。其工作職責為………………..。
證明文件見(jiàn)附件3。培訓證書(shū)、任命或聘用文件 3、企業(yè)能源管理負責人具備能源管理師資格
江蘇是非能源管理師試點(diǎn)地區，公司能源管理負責人暫不具備能源管理師資格。
�。ǘ┕澞苣繕素熑吻闆r 1、合理分解節能指標
根據國家和市政府下達給我公司的“十二五”節能目標，公司已將節能目標分解到各個(gè)年度，并將年度節能目標逐級分解到各車(chē)間、班組及崗位，下達了節能量指標及主要產(chǎn)品單位產(chǎn)量能耗下降指標。
公司自查報告7
貴陽(yáng)金陽(yáng)霧云飲品有限公司，成立于xxxx年7月，位于貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區百花湖鄉蘿卜村三岔河組，占地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
本公司生產(chǎn)設備先進(jìn)，自動(dòng)化程度改，并設有獨立的質(zhì)量檢驗室，配備專(zhuān)門(mén)的'技術(shù)檢測員，在上級質(zhì)量監督部門(mén)的指導下我公司于xxxx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證，現就一年來(lái)本企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗方面做以下匯報:
1、質(zhì)檢部門(mén)現場(chǎng)核查不合格項改進(jìn)措施及改進(jìn)情況:
標簽標識不清;改進(jìn)措施:重新印刷標簽;改進(jìn)情況:重新印刷的標簽規范，符合質(zhì)檢領(lǐng)導要求。
標簽堆放不整齊:改進(jìn)措施:專(zhuān)門(mén)規劃了標簽、膜、蓋子等輔料的存放區;改進(jìn)情況:已改進(jìn);
生產(chǎn)區域有少量雜物、成品區部分成品生產(chǎn)日期不清:改進(jìn)措施:清理生產(chǎn)區雜物、進(jìn)購全新的打印機;改進(jìn)情況:已改進(jìn)。
2、本企業(yè)無(wú)發(fā)生遷址，對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設備未作技術(shù)性改造，(設備有日常維護及保養)保持上年度發(fā)證時(shí)的生產(chǎn)條件，也未開(kāi)發(fā)新資源食品。
3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為:天然泉水、規格為18.9L的PC五加侖桶、 PC密封蓋、防塵袋等，驗貨方式采取查驗合格證明方式，成品出實(shí)施取批批檢驗，嚴格按照DB52/434—20xx<< 桶裝飲用天然泉水地方標準>>標準對比放行，以確保出廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量受控。
4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。
5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。
6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執照、排污許可證等一并上墻，不存在涂改，轉讓生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標志和編號使用符合相關(guān)規定。
7、上級行政機關(guān)對產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查2次，質(zhì)量均合格。
8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷(xiāo)售區域為清鎮市地區，客戶(hù)主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費，對我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)相當認可，不存在對我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)有重大投訴情況，因此產(chǎn)品銷(xiāo)量也穩步提升。
法人代表:
報告人:xxx
報告時(shí)間:xxxx
公司自查報告8
市殘聯(lián)公務(wù)用車(chē)情況自查報告
市紀委黨風(fēng)室：
根據《中共**市紀律檢查委員會(huì )關(guān)于開(kāi)展公務(wù)車(chē)專(zhuān)項檢查的通知》(防紀發(fā)〔20xx〕14號)要求，我會(huì )對本單位公務(wù)用車(chē)情況進(jìn)了自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，確保工作實(shí)效。本次公務(wù)用車(chē)自查自糾專(zhuān)項治理工作時(shí)間緊、要求高，為確保工作有序推進(jìn)，取得實(shí)效，我會(huì )成立了工作小組，由辦公室具體組織實(shí)施。做到在公務(wù)用車(chē)方面認真執行上級文件規定，嚴守紀律、嚴格管理、嚴格監督，杜絕違紀違規行為發(fā)生。
二、強化思想教育，增強法紀意識。組織干部職工認真傳達、學(xué)習了相關(guān)文件精神和有關(guān)規定，進(jìn)一步加強干部職工隊伍的思想教育，增強黨員干部的法紀意識，充分認識到違規配備和使用公車(chē)這一問(wèn)題的嚴重性，切實(shí)做到從領(lǐng)導做起，從自身做起，杜絕公車(chē)配備和使用中的違規違紀行為。
三、強化日常監管，扎實(shí)開(kāi)展治理。為進(jìn)一步規范我會(huì )公務(wù)用車(chē)，進(jìn)一步完善了《**市殘聯(lián)公務(wù)車(chē)管理使用制度》，對公務(wù)車(chē)輛的`使用范圍、出車(chē)原則、有關(guān)紀律等進(jìn)行了明確規定，并強化日常監管，建立了規范公務(wù)用車(chē)的管控機制。嚴格執行公車(chē)定點(diǎn)停放、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修“三定”管理，健全完善專(zhuān)人負責、領(lǐng)導審批、統一派車(chē)、明確線(xiàn)路等制度。認真落實(shí)各項安全措施。決不允許酒后開(kāi)車(chē)，不準違章駕駛，不帶故障行車(chē)，不準以車(chē)謀私。
經(jīng)嚴格自查自糾，我會(huì )公務(wù)車(chē)配備、使用制度完善、管理到位，無(wú)超編車(chē)、超標車(chē)、違規借車(chē)、換車(chē)等違規配備車(chē)輛情況，相關(guān)資料完備存檔。
特此報告
公司自查報告9
1.“兩金”管理制度
“兩金”制度建設方面，現有“兩金”制度對業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節的覆蓋情況，公司《經(jīng)營(yíng)管理制度》《財務(wù)管理制度》《應收款管理辦法》有效控制“兩金”增長(cháng)風(fēng)險，財務(wù)信息系統和業(yè)務(wù)部門(mén)的房屋租賃軟件在“兩金”壓控方面能夠發(fā)揮及時(shí)、有效的監督作用，后續需完善全面考核管理制度，將利于促進(jìn)公司資產(chǎn)管理工作的開(kāi)展，商貿流程方面，繼續梳理優(yōu)化，強化細節，切實(shí)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
2.20xx年12月末“兩金”現狀與壓降措施
表3：“兩金”基本情況表
單位：萬(wàn)元
業(yè)務(wù)分類(lèi)
應收款項
存貨
合計
應收賬款
應收票據
合計
正常存貨
長(cháng)期積壓
損毀報廢
賬期內
逾期
賬期內
逾期
租賃業(yè)務(wù)
大宗商品A
大宗商品B
大宗商品C
其他
合計
�。�1）制度執行。20xx年我司下發(fā)了《XXXX公司應收款管理辦法》辦法中對客戶(hù)信用管理、賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理、應收款的日常管理、應收款的監控制度、應收款的交接、壞賬準備金的處理都做了規定。涉及商貿業(yè)務(wù)的子公司應收賬款基本都是現款現貨，信用政策比較嚴格，今年沒(méi)有逾期情況，業(yè)務(wù)終止后，能夠及時(shí)結清貨款。存貨業(yè)務(wù)中采購、出入庫、庫存管理等關(guān)鍵流程都按公司兩金管理制度執行，壓縮期末庫存。涉及租賃業(yè)務(wù)的公司倉儲收入有按月、季度、年度收取，對當月應收未能收回的客戶(hù)租金，財務(wù)及時(shí)向物流部反饋信息，并由物流部財務(wù)部共同監督催收欠款，確保年底無(wú)新增欠款。
�。�2）逾期應收與非正常存貨。涉及逾期應收款的公司是華北公司和云貴公司。華北公司逾期應收001客戶(hù)為3-4年，002客戶(hù)XX萬(wàn)為2-3年，尚有XX萬(wàn)為5年以上，目前均在訴訟執行過(guò)程中。云貴公司逾期應收主要為：1、001公司XXX元，已進(jìn)入執行階段，但無(wú)財產(chǎn)執行。2、0021公司XXX元，也無(wú)財產(chǎn)執行。3、003公司XX元，系產(chǎn)品試驗材料，試驗失敗，故未支付。以上逾期賬款均全額計提壞賬準備。
公司沒(méi)有非正常存貨。
�。�3）壓降計劃。應收賬款和應收票據主要是盡快執行司法程序，盡快收回欠款。對于逾期五年的款項需要按照審計要求和公司規定及時(shí)處理。正常存貨，期末力爭壓降存貨余額。
�。�4）規范核算。應收賬款壞賬和存貨跌價(jià)的計提都按規定計提；不存在A(yíng)BS和應收賬款保理業(yè)務(wù)。
3.“兩金”專(zhuān)項工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步做好“兩金”壓控工作，不斷提高資產(chǎn)運營(yíng)效率，提升經(jīng)營(yíng)發(fā)展質(zhì)量，按照集團《關(guān)于開(kāi)展“兩金”清理專(zhuān)項行動(dòng)的通知》要求，我公司結合自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，就“兩金”清理工作，制定計劃如下：
存貨清理：存貨目前需要清理的是公司本部XXX萬(wàn)元和山東公司長(cháng)期積壓的商品。XXX萬(wàn)元已經(jīng)全額提取了減值準備，此存貨屬歷史遺留問(wèn)題，長(cháng)期掛賬無(wú)對應的實(shí)物資產(chǎn)，后期人員對其形成原因無(wú)從查證，按照實(shí)質(zhì)重于形式的原則，準備聘請第三方審計機構進(jìn)行專(zhuān)項審計，根據審計結果，履行 “三重一大”及上報手續，在20xx年12月前完成此項清理。我司所屬山東公司長(cháng)期積壓XX產(chǎn)品和XX原料按照進(jìn)度在今年年底清理完畢。其他正常庫存，后期確定存貨價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值差異，做好存貨價(jià)值確認，確保期末庫存不存在價(jià)值潛虧。
應收款清理：應收款項主要是應收賬款和其他應收款。應收賬款中3年以上的占50%，清理難度較大。按照我司提取壞賬準備的`原則，3-5年提取比例為80%,5年以上100%，這些款項均按照要求計提了壞賬準備。應收賬款中進(jìn)入訴訟階段的，基本收回無(wú)收回可能，無(wú)可執行財產(chǎn)。占比最大的為歷史遺留問(wèn)題，我方人員更替以及應收款企業(yè)倒閉、消失等情況復雜，收款困難較大。國家稅務(wù)對壞賬的認定要求較高，從企業(yè)利益出發(fā)，本著(zhù)謹慎的原則，需要對歷史遺留問(wèn)題逐戶(hù)甄別，分析解決。預計需要1-2年。目前通過(guò)“兩金”的專(zhuān)項清理工作，已經(jīng)進(jìn)行了1-2輪的梳理，從減少新的壞賬發(fā)生入手，加大對近期應收款項的管理力度。
公司還要進(jìn)一步完善應收款項管理機制，尤其是流程和制度的落實(shí)，事前加強合作方資信評價(jià)，按合同辦理收款、發(fā)貨等手續，及時(shí)結算，確認債權；事后加強定期對賬，掌握債務(wù)人資信變動(dòng)狀況。推進(jìn)進(jìn)展：目前，貨物發(fā)出，都是以收到貨款為標準執行。
其他應收款清理：其他應收款截止到12月底其他應收款3年以上的占80%，基本全部是計提了壞賬準備的久遠債權，已不可收回，后期再考慮進(jìn)一步提出清理辦法，報上級批準后，進(jìn)行賬銷(xiāo)案存處理。推進(jìn)進(jìn)展：咨詢(xún)律師后，答復不能出具鑒證意見(jiàn)書(shū)。公司再繼續尋求解決辦法。
公司領(lǐng)導高度重視兩金壓降工作，親自抓具體項目，制定詳細的清理方案，把“兩金”清理工作納入公司的工作重點(diǎn)，要求公司上下，力爭在計劃時(shí)間內完成清理任務(wù)。
公司自查報告10
在這次大檢查中，我們根據有關(guān)部門(mén)的部署，成立了檢查領(lǐng)導小組，由主管財務(wù)的副經(jīng)理任組長(cháng)，以財務(wù)部為主，對本公司和下屬分公司的財務(wù)收支情況進(jìn)行了認真地自查，在自查過(guò)程中，發(fā)現有以下情況和問(wèn)題，現如下：
1.去年年初，因流動(dòng)資金極度緊張，經(jīng)有關(guān)部門(mén)同意，將局里給的`外匯額度萬(wàn)美元由省外調劑中心調出，所得人民幣萬(wàn)元列作流動(dòng)資金;
2.以前年度曾賣(mài)出過(guò)一部分調劑外匯，買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中取得的利息收人萬(wàn)元，掛賬款，上年未從應付款賬戶(hù)直接調至專(zhuān)用賬戶(hù)，列作生產(chǎn)發(fā)展基金;
3.有一部分銷(xiāo)貨款計萬(wàn)元掛賬應付款結轉下年度，未體現在當年的銷(xiāo)售實(shí)現;
4.全年支付勞務(wù)費現金萬(wàn)元，支出方向是用于裝卸貨物萬(wàn)元，業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費萬(wàn)元，其他零星支出元;
5.午餐補助，每人每天元，金額列支企業(yè)管理費，按規定每人每天只能列支元，全年超列金額元。
公司自查報告11
我公司堅持以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，深入貫徹上級關(guān)于做好保密工作的要求，認真執行《保密法》及其實(shí)施細則的有關(guān)條款，加強對保密工作的領(lǐng)導，嚴抓各項制度建設和落實(shí)，開(kāi)展了多種形式的保密宣傳教育，使我公司保密隊伍的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高，全公司沒(méi)有發(fā)生失、泄密現象，確保了國家秘密在我公司的安全�，F將自查情況匯報如下：
一、強化政策理論學(xué)習，提高對保密工作的認識
領(lǐng)導班子非常重視領(lǐng)導班子的自身建設，認真堅持中心組學(xué)習制度，及時(shí)對保密工作的方針、政策、法規，制定了落實(shí)措施，使公司的保密工作始終和上級要求保持一致，確保了公司保密工作的受控狀態(tài)。在指導基層單位的保密工作上，公司在年初就把保密工作作為全年工作中的一項重要內容列入全公司工作的議事日程，對一年來(lái)的.保密工作作出了具體安排。
二、優(yōu)化完善組織機構，加強對保密工作的領(lǐng)導
為加強對保密工作的領(lǐng)導，公司適時(shí)根據公司領(lǐng)導班子變動(dòng)情況和部門(mén)調整情況，及時(shí)對公司保密工作領(lǐng)導小組進(jìn)行了調整，對各級保密組織機構進(jìn)行了進(jìn)一步的完善，明確了各級保密組織機構成員，并進(jìn)一步加強了組織領(lǐng)導。公司領(lǐng)導班子堅持把保密工作列入全年的工作計劃，并根據形勢變化和上級要求及時(shí)將其列入重要議事日程，保密領(lǐng)導小組多次組織召開(kāi)會(huì )議學(xué)習落實(shí)上級有關(guān)精神，聽(tīng)取有關(guān)人員對保密工作匯報，認真分析當前公司的保密工作狀況，確定重點(diǎn)保密部位，指導全公司的保密工作。為加強對全公司保密工作的領(lǐng)導，凡是有可能接觸和產(chǎn)生國家秘密的部門(mén)我們都設置了保密工作人員，確保業(yè)務(wù)工作拓展到哪里，保密工作就延伸到哪里，使保密工作和全公司業(yè)務(wù)工作同部署、同考核，確保了國家秘密和企業(yè)秘密的安全受控狀態(tài)。
三、完善保密制度及設施，切實(shí)保證密級文件及信息的安全
為確保密級文件的安全，公司里專(zhuān)門(mén)為取文件的專(zhuān)職人員隨時(shí)提供車(chē)輛，從而杜絕了文件在取送過(guò)程中失密的可能。保密工作人員均配有保險柜或密碼保密鐵柜，檔案室、復印室、保衛部、生技部、信息中心等部門(mén)均專(zhuān)門(mén)裝置了防盜門(mén)、報警器等防盜設施。公司保密工作制度明確規定載有秘密信息的計算機不得聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)，在手機通訊中不得談?wù)撋婕皣壹捌髽I(yè)秘密的問(wèn)題。同時(shí)還對涉密部門(mén)的涉密部位進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，對全公司計算機進(jìn)行普查，制定了相應的計算機管理制度，嚴禁把涉及國家秘密的事項聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)，對需要進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)布的內容需嚴格經(jīng)過(guò)部門(mén)考查或組織鑒定，確認不涉及國家秘密后方可網(wǎng)上發(fā)布。在公文處理中，公司保密工作人員對涉及國家秘密的公文進(jìn)行慎重處理，保證了密級公文在公文流轉的各個(gè)環(huán)節上的安全。
四、加強對保密工作人員教育，切實(shí)提高新形勢對密級事項的運用和處理能力
為加強保密工作力度，公司以加強密級文件管理為重點(diǎn)，每年對涉密人員進(jìn)行教育。根據各部門(mén)工作特點(diǎn)，公司同形勢相結合，同抓重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)人員相結合，同重大節日活動(dòng)相結合，同企業(yè)管理責任制相結合，同表彰先進(jìn)、查處失泄密事件相結合，認真落實(shí)上級對保密工作的指示精神，積極做好保密教育工作。
公司積極組織保密組織成員進(jìn)行學(xué)習，利用每年3月份“法制教育月”的機會(huì )，舉辦法律、法規學(xué)習班，并有側重地組織保密組織成員對《保密法》進(jìn)行學(xué)習，認真學(xué)習《保密知識讀本》，利用《保密工作》中的典型事跡和典型案件，對涉密工作人員進(jìn)行新時(shí)期的保密教育，使保密組織成員受到了較為全面的、系統的保密知識教育，增強了保密工作人員的保密意識，提高了業(yè)務(wù)素質(zhì)，為公司保密工作的順利開(kāi)展提供了人員保證。
總之，公司在上級單位的正確領(lǐng)導和公司黨政領(lǐng)導班子關(guān)心指導下，保密工作順利開(kāi)展，圓滿(mǎn)完成了各類(lèi)保密工作任務(wù)，確保了國家秘密事項和企業(yè)秘密的安全，為推動(dòng)企業(yè)的健康發(fā)展做出了貢獻。
公司自查報告12
為了積極響應市藥監發(fā)[20xx]173號《打非治違，安全生產(chǎn)》文件精神。為了切實(shí)搞好藥品安全生產(chǎn)工作，我公司組織召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，會(huì )議要求從思想上統一認識，充分認識安全生產(chǎn)的重要性。
一、組織領(lǐng)導
我公司在11月9日會(huì )議上成立了藥品安全隱患自查領(lǐng)導小組。由公司總經(jīng)理任組長(cháng)，各分管部門(mén)領(lǐng)導為副組長(cháng)。并對實(shí)施方案進(jìn)行充分、認真的研究，確保自查的真實(shí)性，確保對公司負責。實(shí)施工作統一領(lǐng)導，統一安排，統一部署。研究決定解決生產(chǎn)隱患排查、整治中存在的問(wèn)題，協(xié)調整治工作。
組長(cháng)
副組長(cháng)：
成員：各車(chē)間主任及操作人員
二、范圍和特點(diǎn)
檢查范圍：全廠(chǎng)各個(gè)危險源，對藥品生產(chǎn)、檢驗、儲存等環(huán)節進(jìn)行全面細致的排查整治。
檢查重點(diǎn)：
1.庫房：存儲原輔料和成品的環(huán)境；
2.質(zhì)量部：對化學(xué)藥品的存放和可能混淆的藥品，應分區保存；對危險化學(xué)試劑，應加強監控、管理并在公安部門(mén)備案。
3.生產(chǎn)車(chē)間：操作人員按gmp相關(guān)要求進(jìn)行規范操作，規范管理。
4.綜合部：負責認真排查廠(chǎng)區的用電線(xiàn)路，消防水管，滅火器材，消防通道等。
三、檢查內容
各部門(mén)負責人組織本部門(mén)人員開(kāi)展自查和隱患的.排查，要對每個(gè)環(huán)節、每個(gè)崗位、每項安全措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
全面執行醫藥行業(yè)安全生產(chǎn)標準，規范和改進(jìn)安全管理工作，提高企業(yè)生產(chǎn)水平；健全各項安全規章制度和要求，查找崗位責任的落實(shí)情況，基礎設施，技術(shù)指標，環(huán)境情況，防控手段等存在的隱患。具體包括如下：
1.安全生產(chǎn)責任制落實(shí)情況企業(yè)負責人與安全負責人簽訂責任書(shū)，安全負責人與實(shí)施人簽訂責任書(shū)，確保責任落實(shí)到人。
2.安全生產(chǎn)法規制度的執行情況按照相關(guān)法規和gmp規范要求，落實(shí)各部門(mén)的安全措施。在生產(chǎn)、檢驗、存儲的環(huán)節需配置報警器和滅火器材，對設備的重點(diǎn)部位必須有防靜電，防爆裝置。
3.隱患排查整改重大危險源，重要設備、環(huán)節要進(jìn)行監控和應急管理，隱患排查整治建立檔案。對易燃的原輔料和包材要有記錄。
4.應急管理情況
�。�1）根據《危險化學(xué)品事故應急救援預案編制導則（單位制定）》的具體要求和實(shí)際生產(chǎn)使用危險化學(xué)藥品的實(shí)際情況制定完善的應急預案。組織員工每年進(jìn)行不少于一次的消防應急演練，并有記錄。
�。�2）我公司和縣消防大隊近年來(lái)一直保持每年不少于2次的大型演練，此舉有利于提高安全安全生產(chǎn)意識，有利于掌握應急方法。同時(shí)增強了對消防工作的了解，促進(jìn)軍民關(guān)系的發(fā)展，加深了安全生產(chǎn)的重要性、必要性。
三、檢查結果
xxx公司所有的儀表、儀器、壓力管道、壓力容器、生產(chǎn)設備均符合國家安全標準，生產(chǎn)工藝制定合理，廠(chǎng)區環(huán)境衛生符合國家縣級創(chuàng )衛要求。
公司自查報告13
xx分公司：根據總公司下發(fā)《某文件》（文件號）文件要求，進(jìn)一步加強印章管理力度，確保印章管理的.穩健、安全。按照分公司統一部署，xx公司展開(kāi)印章管理風(fēng)險排查工作，具體情況匯報如下：
一、xx公司專(zhuān)門(mén)成立項目小組對20xx年三季度的印章管理進(jìn)行自查，中支總經(jīng)理親自主抓，行政人事部牽頭，會(huì )同財務(wù)會(huì )計部、營(yíng)運部成立印章自查工作小組。成員如下：
組長(cháng)：xx執行組長(cháng)：xx成員：xx
二、針對印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍，我司采取自查與互查相結合的方式及時(shí)開(kāi)展排查工作，印章管理工作已嚴格按照總分公司管理規定。
三、檢查結果
�。ㄒ唬﹛x公司嚴格按照總公司印章種類(lèi)、規格及樣式申請刻制印章，不存在不符合規定樣式和超越權限私自刻制印章情況，各類(lèi)審批手續齊全。
�。ǘ┯≌率褂眠^(guò)程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的原則，指定專(zhuān)人擔任印章保管人。各類(lèi)印章使用人均能做到合規使用、保存完好。
�。ㄈ﹛x公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章，并在規定時(shí)限內完成清收及上報擬銷(xiāo)毀申請工作。
�。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦�、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息，附件保存齊全。
�。ㄎ澹┯糜徟鞒谭嫌≌鹿芾磙k法相關(guān)要求，會(huì )簽、審批手續齊全，用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現象。
�。﹛x公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專(zhuān)用章”。
經(jīng)過(guò)分公司辦公室一系列系統完善的培訓和考試，xx公司各部門(mén)印章管理員已經(jīng)能夠做到合規刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規行為。
特此報告。
xx公司
xx年xx月xx日
公司自查報告14
我局對本單位公務(wù)用車(chē)情況進(jìn)了自查自糾，并對全體干部職工嚴明了紀律要求，進(jìn)一步規范了公務(wù)用車(chē)行為�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，確保工作實(shí)效
本次自查自糾專(zhuān)項治理工作時(shí)間緊、要求高，為確保工作有序推進(jìn)，取得實(shí)效，我局成立了以局黨組書(shū)記、局長(cháng)溫志剛任組長(cháng)，局黨組副書(shū)記、直屬機關(guān)黨委書(shū)記*為副組長(cháng)，局黨組成員、紀檢組長(cháng)王萍等相關(guān)人員為成員的領(lǐng)導小組，落實(shí)專(zhuān)人，對私駕公車(chē)和公車(chē)私用等問(wèn)題認真開(kāi)展了自查自糾和專(zhuān)項治理，切實(shí)做到在公務(wù)用車(chē)方面認真執行上級文件規定，嚴守紀律、嚴格管理、嚴格監督，杜絕違紀違規行為發(fā)生。
二、強化思想教育，增強法紀意識
組織黨員干部認真傳達、學(xué)習了《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強黨政機關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)配備管理意見(jiàn)》、《縣委辦公室、縣政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強黨政機關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)配備管理意見(jiàn)》等文件精神和有關(guān)規定，進(jìn)一步加強黨員干部隊伍的思想政治教育，增強黨員干部的法紀意識，充分認識到領(lǐng)導干部違規駕駛公車(chē)這一問(wèn)題的.嚴重性，切實(shí)做到從領(lǐng)導做起，從自身做起，杜絕違規駕駛公車(chē)行為。
三、強化日常監管，扎實(shí)開(kāi)展治理
為進(jìn)一步規范我局公務(wù)用車(chē)，專(zhuān)門(mén)出臺了《**縣建設局公務(wù)用車(chē)管理規定》，按照領(lǐng)導相對固定公務(wù)車(chē)輛，公務(wù)車(chē)輛固定駕駛員的原則，對公務(wù)車(chē)輛的使用范圍、出車(chē)原則、有關(guān)紀律等進(jìn)行了明確規定，并強化日常監管，建立了規范公務(wù)用車(chē)的管控機制。在完善制度的基礎上，加大監管力度，采取對外公布舉報電話(huà)，加強公眾監督和輿論監督，形成防治領(lǐng)導干部違規駕駛公車(chē)的監控環(huán)境。
公司自查報告15
根據《xx稽查局關(guān)于對xx年重點(diǎn)稅源企業(yè)分支機構開(kāi)展稅收自查的通知》的要求，我公司成立了以主要領(lǐng)導為組長(cháng)，總會(huì )計師、財務(wù)部長(cháng)為副組長(cháng)、相關(guān)部門(mén)主要負責人和業(yè)務(wù)骨干為成員的自查領(lǐng)導小組，按要求于xx年xx月xx日對20xx年至20xx年xx個(gè)年度各項稅費申報和繳納情況進(jìn)行了全面、認真自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、公司概況
我公司于xxx年x月xx日成立，經(jīng)營(yíng)范圍：xxxxxxxxxx。企業(yè)注冊資本人民幣xxx萬(wàn)元。
公司現有員工xxx人，其中總經(jīng)理x人，常務(wù)副總經(jīng)理x人，總會(huì )計師x人，財務(wù)部長(cháng)x人。管理體制健全規范，財務(wù)核算規范。使用公司統一的財務(wù)軟件—用友NC(版本Vx.xx)，會(huì )計政策的'選擇(企業(yè)會(huì )計準則)
二、20xx年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現營(yíng)業(yè)稅及附加xxxx萬(wàn)元，其中：(1)營(yíng)業(yè)稅xxxx萬(wàn)元(服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅xxxx萬(wàn)元、裝卸搬運營(yíng)業(yè)稅xxxx萬(wàn)元);(2)城建稅xxxx萬(wàn)元;(3)教育費附加xxxx萬(wàn)元;(4)地方教育費附加xxx萬(wàn)元。
2、全年實(shí)現其他稅金xxxx萬(wàn)元，其中：(1)印花稅xxxx萬(wàn)元;(2)房產(chǎn)稅xxxx萬(wàn)元;(3)土地使用稅xxxx萬(wàn)元;(4)車(chē)船使用稅xxxx萬(wàn)元;(5)企業(yè)所得稅xxx萬(wàn)元;(6)個(gè)人所得稅xxxx萬(wàn)元。全年實(shí)現稅費xxx萬(wàn)元。
三、20xx年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現增值稅、營(yíng)業(yè)稅及附加xxx萬(wàn)元，其中：(1)增值稅xxx萬(wàn)元(裝卸搬運增值稅);(2)營(yíng)業(yè)稅xxx萬(wàn)元(服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅、裝卸搬運營(yíng)業(yè)稅);(3)城建稅xxx萬(wàn)元;(4)教育費附加xxx萬(wàn)元;(5)地方教育費附加xxx萬(wàn)元。
2、全年實(shí)現其他稅金xxx萬(wàn)元，其中：(1)印花稅xxx萬(wàn)元;(2)房產(chǎn)稅xxx萬(wàn)元;(3)土地使用稅xxx萬(wàn)元;(4)車(chē)船使用稅xxx萬(wàn)元;(5)企業(yè)所得稅xxx萬(wàn)元;(6)個(gè)人所得稅x.xx萬(wàn)元。
3、20xx年x月xxxx市地方稅務(wù)局對本單位20xx年度進(jìn)行了稽查和納稅評估，補交了稅款x.xx萬(wàn)元，明細如下：(1)印花稅x.xx萬(wàn)元;(2)營(yíng)業(yè)稅x.xx萬(wàn)元;(3)城建稅x.xx萬(wàn)元;(4)教育費附加x.xx萬(wàn)元;(5)地方教育費附加x.x萬(wàn)元;(6)價(jià)調金x.xx萬(wàn)元。(7)個(gè)人所得稅x.xx萬(wàn)元。全年實(shí)現稅費xxx.xx萬(wàn)元。
四、營(yíng)改增情況
公司為“營(yíng)改增”戶(hù)，于20xx年x月xx日認定為一般納稅人。從20xx年xx月xx日起，將裝卸搬運收入由“營(yíng)業(yè)稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經(jīng)營(yíng)項目是：《裝卸搬運》，該行業(yè)明細代碼為xxxx，征收品目代碼為xxxx、增值稅適應稅率為x%。
其中：20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日，核算增值稅的應稅收入：裝卸搬運收入xxx.xx萬(wàn)元，銷(xiāo)項稅xx.xx萬(wàn)元，進(jìn)項稅xx.xx萬(wàn)元，進(jìn)項稅轉出x.xx萬(wàn)元，應(已)交增值稅x.xx萬(wàn)元，期末留底稅x.xx萬(wàn)元。(見(jiàn)附表一)
五、自查出的問(wèn)題
由于我公司財務(wù)人員對稅務(wù)政策了解的不夠透徹，20xx年多繳企業(yè)所得稅xxx.xx萬(wàn)元。
由于我們嚴格執行稅法規定，當地稅務(wù)經(jīng)常檢查，我們本身業(yè)務(wù)水平有限，對稅務(wù)等方面的政策理解不透徹，有些問(wèn)題還沒(méi)有自查出來(lái)。
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