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公司自查報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告的使用頻率呈上升趨勢，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編精心整理的公司自查報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司自查報告1
我局自20xx年8月以來(lái)，認真貫徹全市戶(hù)籍制度改革工作會(huì )議精神。按照市政府的工作部署，抓緊開(kāi)展農轉非人員參加退地養老保險工作�，F將相關(guān)情況匯報如下：
一、組織領(lǐng)導。
20xx年8月，我局成立了以局長(cháng)李啟軍為組長(cháng)、副局長(cháng)薛丹為副組長(cháng)的'農轉非人員參加退地養老保險小組。唐一洪、張帆為小組成員。
二、工作研究部署情況。
20xx年8月以來(lái)，我局在開(kāi)縣人力資源和社會(huì )保障局的直接領(lǐng)導下多次召開(kāi)會(huì )議。參會(huì )人員有局領(lǐng)導、社保局全體干部工作人員、鄉鎮街道社保所。通過(guò)會(huì )議，全體社保人統一思想，提高認識，切實(shí)增強了做好這項工作的責任感和緊迫感。同時(shí)也明確了目標任務(wù)、參保對象、基本原則、養老保險繳費標準、退宅基地補償標準和明確辦理程序。
三、工作開(kāi)展情況。
�。ㄒ唬┬麄鞣矫�。一是在我局宣傳墻上設立戶(hù)籍制度改革參加退地養老保險政策專(zhuān)欄，下發(fā)給鄉鎮街道社保所市政府關(guān)于戶(hù)籍制度改革相關(guān)政策文件。二是制作、張掛宣傳標語(yǔ)，下發(fā)給鄉鎮街道社保宣傳資料10000余份。三是搭臺宣傳咨詢(xún)活動(dòng)一次。
�。ǘ┕ぷ鏖_(kāi)展情況。與縣國土房管局和縣公安分局緊密配合，
做好工作銜接，并成立退地農轉非辦理窗口。各鄉鎮街道社保所于8月1日開(kāi)始正式接待群眾辦理農轉城申請。
�。ㄈ┺r轉城參加養老保險辦理情況。截止20xx年3月，我局共辦理參加退地農轉非養老保險237人，農轉非人員參加城鎮企業(yè)職工養老保險96人。
公司自查報告2
根據市經(jīng)貿委關(guān)于開(kāi)展對融資性擔保么司合規經(jīng)營(yíng)情況檢查的通知要求，我公司領(lǐng)導及董事會(huì )成員高度重視，立即召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議全面部署此項工作。成立了由董事長(cháng)、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)負責人組成的工作領(lǐng)導小組，制定了自查整改工作方案�，F將自查整改情況匯報如下：
一、學(xué)習、領(lǐng)會(huì )精神
20xx年6月17日公司又召開(kāi)了全體員工大會(huì )，組織學(xué)習《融資性擔保公司管理暫行辦法》（中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )等7部委令20xx年第3號）、省經(jīng)貿委《關(guān)于融資性擔保公司設立（確認）和變更審批有關(guān)事項的通知》和省政府辦公廳《關(guān)于明確融資性擔保業(yè)務(wù)監管職責（暫行）的通知》（閩政辦[20xx]15號）的有關(guān)規定，認真領(lǐng)會(huì )精神。
二、確立自查整改指導思想
根據自查工作方案要求，結合公司制定的內部管理制度和風(fēng)險管理制度，立足暴露問(wèn)題開(kāi)展自查，邊查邊整改。希望通過(guò)這次自查，能促進(jìn)內控制度得到進(jìn)一步完善與執行，能促進(jìn)更加合規穩健經(jīng)營(yíng)，能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展，為我公司可持續發(fā)展打下堅定基礎。
三、自查中發(fā)現的問(wèn)題
1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能還有待提高。
公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的培養，同時(shí)積極面向社會(huì )廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專(zhuān)業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學(xué)文化程度，發(fā)展到現在的XX人，全是大專(zhuān)以上文化程度。但是由于人員變動(dòng)較大，非專(zhuān)業(yè)人員多，各項業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)還有待進(jìn)一步培養、提高。
2、貸款擔�！叭椤敝贫嚷鋵�(shí)不夠。
特別是保前調查不夠深入、細致、全面、專(zhuān)業(yè)，有依賴(lài)貸款銀行專(zhuān)業(yè)人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒(méi)有嚴格按制度規定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、企業(yè)財務(wù)情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專(zhuān)業(yè)水平，有走過(guò)場(chǎng)現象。
3、擔保業(yè)務(wù)發(fā)展不理想。
�、偕鐣�(huì )信用體系建設滯后，對中小企業(yè)，特別是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)的貸款擔保風(fēng)險防范難度加大；
�、跇I(yè)務(wù)拓展能力不足；
�、蹞Ｆ贩N單一；
四、整改措施
針對這次自查發(fā)現的問(wèn)題,為認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作，全面提升我公司內控制度執行力，增強合規經(jīng)營(yíng)、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發(fā)生，提高防控能力。整改如下：
1公司不存在虛假注資和抽資問(wèn)題。
2公司已建立了擔保評審委員會(huì )，完善了保前審查機制，建立了風(fēng)險部處理事后追償和處置管理制度
3建立了風(fēng)險預警機制和突發(fā)事件應急機制及嚴格規范的業(yè)務(wù)操作規程。
4已經(jīng)聘請具有金融相應專(zhuān)業(yè)技術(shù)的.擔任總經(jīng)理一職。和金融法律專(zhuān)業(yè)人士擔任風(fēng)險部經(jīng)理。
5、對公司制定的內部管理制度和風(fēng)險管理制度進(jìn)行全面認真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。
6、加強全員風(fēng)險防范意思，全面落實(shí)貸款擔�！叭椤敝贫�，嚴格執行貸款擔保操作規程，嚴格規范擔保手續，加強保前調查和保后跟蹤檢查力度。提高風(fēng)險防范能力，確保擔保貸款按期收回。
7、進(jìn)一步完善機構設置，海納專(zhuān)業(yè)人才充實(shí)經(jīng)營(yíng)管理隊伍，在規范擔保手續的同時(shí)力求簡(jiǎn)便快捷。為適應新形勢下人們不斷增長(cháng)的需求，我們將積極努力開(kāi)發(fā)新的擔保品種。如：票據承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務(wù)顧問(wèn)、中介服務(wù)等。
8、積極尋求政府及金融部門(mén)對擔保企業(yè)強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉鎮中小企業(yè)管理部門(mén)和公司的配合。逐步完善社會(huì )信用體系和融資擔保體系。共同開(kāi)創(chuàng )金融支持中小企業(yè)融資擔保工作的新局面并取得了一些成績(jì)。
五、并嚴格規范健全財務(wù)會(huì )計制度。
1、按標準收取擔保費。
2、健全財務(wù)管理制度。
3、完善金融企業(yè)財務(wù)和企業(yè)會(huì )計準則。
4、建全擔保賠償準備金。提取
5、未到期責任準備金。提取
6、按規范填送報表。并報送有關(guān)部門(mén)。
建陽(yáng)市隆泉融資擔保有限公司
20xx年6月29日
公司自查報告3
根據省交通廳《關(guān)于開(kāi)展公路水運工程在建項目質(zhì)量安全專(zhuān)項督查的通知〉的通知》（湘交質(zhì)監字【20xx】348號）文件精神，項目公司成立了自查自糾領(lǐng)導小組，組長(cháng)由項目經(jīng)理劉建民擔任，項目副經(jīng)理胡志強、謝伏秀任副組長(cháng)，公司綜合部、工程部擔任組員。自查自糾領(lǐng)導小組于20xx年6月13日至22日組織監理處、各施工單位從質(zhì)量管理行為、施工工藝情況、工程實(shí)體質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理行為、安全生產(chǎn)現場(chǎng)情況等五大塊逐條逐項進(jìn)行自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：
一、檢查基本情況
(一)關(guān)于質(zhì)量管理行為方面
1、建設單位能?chē)栏癜凑沼嘘P(guān)文件要求及時(shí)辦理質(zhì)量監督與施工許可手續，制定了質(zhì)量管理目標、辦法和措施,針對性和可操作性較強,且落實(shí)比較到位。施工工期能按批復的工期進(jìn)行安排和控制。對施工、監理單位提出的人員變更能夠按照招標文件要求及時(shí)進(jìn)行審查與批復。變更與支付管理及時(shí)、規范，建立了變更與計量臺賬。能定期不定期的組織質(zhì)量安全檢查，對施工過(guò)程中所發(fā)現的問(wèn)題能夠及時(shí)整改與處理。
2、監理處有完善的監理實(shí)施細則，監理工作計劃能根據工程實(shí)際進(jìn)度及時(shí)進(jìn)行調整，監理工程師資質(zhì)、人員和設備到位情況基本符合合同要求，有完善的試驗室管理制度。標準試驗和對配合比設計驗1
證的審批均已完成。工地實(shí)測項目的抽檢工作基本滿(mǎn)足規范要求。能及時(shí)進(jìn)行中間交工驗收和簽署中間驗收證書(shū)。監理人員能認真填寫(xiě)監理日志，詳細記錄每天的工作情況及施工中存在的問(wèn)題，履行監理職責較認真。能認真簽署下發(fā)質(zhì)量監理指令，跟蹤落實(shí)，使其在執行過(guò)程中及時(shí)有效，并進(jìn)行閉合。自檢資料比較齊全。
3、設計單位能及時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底，設計人員駐場(chǎng)服務(wù)到位，對施工單位提出的變更能及時(shí)進(jìn)行審核與簽認。
4、施工單位項目經(jīng)理、總工程師、質(zhì)檢負責人、試驗室主任均已到位，其持證情況均符合合同及招標文件要求。需要變動(dòng)的人員按要求辦理了變更手續。各項目經(jīng)理部成立了以項目經(jīng)理為組長(cháng)、總工程師為副組長(cháng)的質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，負責工程總體質(zhì)量。勞務(wù)分包制定了相應的管理制度。各分項工程的施工組織設計有較強的針對性、操作性和合理性，并且報批手續齊全，施工技術(shù)交底比較全面。施工中加強了自檢、自糾,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。試驗設備按合同要求基本到位。質(zhì)量文件較齊全，檔案管理較規范。
但各級各類(lèi)管理人員崗位責任制的落實(shí)欠到位，現場(chǎng)管理有時(shí)出現空檔現象。在自查自糾中這些問(wèn)題已整改落實(shí)到位。
�。ǘ╆P(guān)于施工工藝方面
路基施工中，土方施工采取分層填筑、厚度與壓實(shí)功效匹配，含水量基本適宜，絕大部分碾壓無(wú)明顯輪跡，“彈簧”現象。砌體砌筑、勾縫較密實(shí)牢固，軟基處理范圍、深度、砂礫墊層厚度基本符合設計要求。
橋梁施工中，材料規格符合要求，水泥、鋼筋存放采取了防雨、防潮、防銹措施，砼拌和均勻，無(wú)明顯離析和超粒徑現象，梁板頂部平整無(wú)浮漿，存放在預制場(chǎng)。鋼筋焊接長(cháng)度按照規范及設計要求。樁基采用鉆孔沖擊樁,用護筒法鉆進(jìn),鉆進(jìn)連續,在鉆孔排渣、提鉆頭除土時(shí),保持孔內具有規定的水位和要求的泥漿相對密度和粘度,及時(shí)檢測,清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根據規范及設計要求,澆筑過(guò)程連續,記錄真實(shí).砼采取保濕養生，保證了養生期，外觀(guān)平整密實(shí)，色澤均勻，無(wú)蜂窩麻面、露筋、修補等質(zhì)量缺陷。
但個(gè)別路基填土含水量偏大，局部有“彈簧”現象，A2標砼拌和場(chǎng)硬化破壞后未重新硬化，砂石材料有混堆現象，現已要求施工單位對“彈簧”路段進(jìn)行換填處理，拌和場(chǎng)進(jìn)行重新硬化，并對砂石材料進(jìn)行分類(lèi)堆放。
�。ㄈ╆P(guān)于已完工程實(shí)體質(zhì)量方面
填方路基自檢合格率為100%，達94區頂面的已經(jīng)過(guò)監理驗收，壓實(shí)度符合規范要求。橋涵構造物砼28天強度全部合格。通過(guò)益陽(yáng)市質(zhì)檢站回彈檢測或檢測中心鉆心取樣等強度均滿(mǎn)足設計要求，蘭溪橋聲測5根樁，合格率為100%。
但有些構件存在跑模、線(xiàn)型不順、幾何尺寸控制不太好等現象。要求在今后的現場(chǎng)施工中，嚴格控制施工質(zhì)量。
�。ㄋ模╆P(guān)于安全生產(chǎn)管理行為方面
1、建設單位能?chē)栏癜凑蘸贤て诮M織施工，無(wú)違規壓縮合同工期的現象；項目概算雖未確定安全生產(chǎn)費用，但根據實(shí)際需要已支
付安全生產(chǎn)費用達50多萬(wàn)（含保通費用）；項目公司成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，實(shí)行了安全生產(chǎn)責任制，制定了生產(chǎn)安全應急救援預案；嚴格審查了各施工單位的安全生產(chǎn)許可證和“三類(lèi)人員”的考核證書(shū)；到目前為止，尚未發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故。
2、監理單位配備有專(zhuān)職的安全監理，有明確的安全監理責任制度；能制定安全監理計劃，及時(shí)進(jìn)行安全監理檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)整改；能對施工單位上報的施工組織設計、專(zhuān)項施工方案中牽涉安全技術(shù)的文件，進(jìn)行認真核查，檢驗其可行性，以確保工程實(shí)施過(guò)程中不發(fā)生安全事故；每天巡視工地，對存在安全事故隱患的施工現場(chǎng)進(jìn)行口頭或書(shū)面的指令，要求施工單位及時(shí)整改；建立了完善的安全監理臺帳，駐地監理工程師每月對安全臺帳、安全記錄進(jìn)行檢查，了解安全隱患整治落實(shí)情況，并認真填寫(xiě)安全監理日志，做到有據可查。
3、施工單位堅持“安全第
一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針，加強安全管理人員和施工作業(yè)人員的安全教育，強化安全意識；加大安全生產(chǎn)設施的投入，防止安全事故的發(fā)生；施工人員已投保意外傷害保險；“三類(lèi)人員”證書(shū)齊全，各施工單位組織相關(guān)人員多次參加了市安監局辦的安全教育培訓班；建立了危險源識別清單、重大危險源清單，并嚴格按清單實(shí)施管理；落實(shí)了風(fēng)險告知制度；在危險作業(yè)區，設立了危險源告示牌，制定了各項應急預案；建立了操作性較強專(zhuān)項安全技術(shù)措施；有針對性的制定了橋梁、蓋板涵等危險性較大工程的`專(zhuān)項施工方案，報批資料齊全；制定了臨時(shí)用電方案；建立了特種作業(yè)人員花名冊，有效資格證書(shū)齊全；能對特種設備進(jìn)行定期檢驗和驗
收，施工駐地、辦公生活區選址未存在風(fēng)險，作業(yè)區和辦公生活區分開(kāi)。
但還存在以下方面的問(wèn)題：在落實(shí)風(fēng)險告知制度的時(shí)候，無(wú)書(shū)面告知作業(yè)人員記錄；無(wú)電工巡視、維修、保養記錄；特種作業(yè)人員無(wú)到崗、離崗記錄；無(wú)特種設備施工檢查、維修、保養、使用臺帳，起重設備無(wú)試吊記錄；無(wú)消防安全責任制度，未確定消防安全責任人，無(wú)消防器材和危險品管理使用臺帳。已通知施工單位，6月底前完成上述問(wèn)題的整改。
�。ㄎ澹╆P(guān)于安全生產(chǎn)現場(chǎng)方面
邊通車(chē)邊施工路段土方施工用木樁打樁，設置警界線(xiàn)，兩頭設立警示標志牌；對開(kāi)挖的基坑用竹膠板支擋防護，設立明顯警示標志牌，在夜間懸掛紅色警示燈，并設立了超限標志牌；施工現場(chǎng)指揮交通的人員配備安全警示背心，橋涵施工作業(yè)人員必須佩戴安全帽；施工設備用電按“一機一閘一保護”安裝，有接零保護和漏電保護設施；外露傳動(dòng)部分有安全防護罩，露天設備有防雨設施；拌和機設備作業(yè)和搶修符合安全要求；沒(méi)使用起重設備運送人員，起重臂下無(wú)站人現象，司機持證上崗，信號傳遞通暢；基坑邊坡符合安全要求，基坑邊1m以?xún)炔坏枚淹�、堆料、停置機具，基坑邊沿堆物的安全距離符合安全規定；基坑開(kāi)挖時(shí),兩人操作間距大于2.5m,多臺機械開(kāi)挖,挖土機間距大于10m。在開(kāi)挖機范圍內,不許其他施工作業(yè)；基坑開(kāi)挖嚴格按要求放坡,操作時(shí)隨時(shí)注意了土壁的變動(dòng)情況,如發(fā)現有裂紋或部分坍塌現象,應及時(shí)放坡或支撐處理,并注意支撐、保護的穩固和土壁的
變化。確保安全后,方可進(jìn)行下道工序,有護坡樁和護坡的基坑在開(kāi)挖時(shí),定人定時(shí)對邊坡進(jìn)行監測；基坑四周設安全欄桿,高度不低于1.2m,人員不得趴在欄桿上往坑底看；基坑邊坡采取了排降水措施，并用彩條布進(jìn)行遮蓋，以防止雨水對邊坡的沖刷，基坑支護按規定進(jìn)行了觀(guān)測，對支護設施變形的增加支擋；基坑上下先挖好階梯或開(kāi)斜坡道,采取防滑措施,基坑已按規定設置了上下通道。
但還存在以下方面的問(wèn)題：臨時(shí)用電線(xiàn)路未按規定設立，平躺在施工場(chǎng)地，存在安全隱患；安全警示燈的接線(xiàn)采用的花線(xiàn)，不符合工程臨時(shí)用電要求；拌和機的空氣開(kāi)關(guān)未設置防水設施；邊通車(chē)邊施工路段，部分施工標志牌已損壞。已要求施工單位將電線(xiàn)線(xiàn)路用竹竿架立，將安全警示燈的接線(xiàn)更換為皮線(xiàn)，在空氣開(kāi)關(guān)處設置防水箱，更換損壞的施工標志牌。
二、整改措施
1、完善質(zhì)檢體系，落實(shí)三級自檢制度，確保檢驗頻率和方式符合規范和文件規定。
2、落實(shí)崗位責任制，加強現場(chǎng)管理和對隱蔽工程、關(guān)鍵工序的旁站，嚴格落實(shí)上道工序不合格下道工序不開(kāi)工的規定，強化事前和事中質(zhì)量控制，減少和消除質(zhì)量隱患。
3、嚴格按設計圖紙施工，未批復的變更不得施工，以確保設計的嚴肅性和施工的規范性。
4、加大安全生產(chǎn)投入，設置必要的安全防護設施、警示標志、標牌、安全橫幅等，確保施工路段安全暢通。
5、加強邊通車(chē)邊施工路段的交通管制，派專(zhuān)人疏導、指揮交通，防止阻車(chē)事件的發(fā)生。
6、認真開(kāi)展施工質(zhì)量安全檢查，加大整治力度，發(fā)現和查處問(wèn)題，限期整改。
公司自查報告4
一、企業(yè)基本情景：
我公司系私營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)地址：主營(yíng)：注冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。20xx年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入x元，20xx年度經(jīng)營(yíng)性虧損x元
二、流轉稅（地稅）：
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：我公司20年1月—20年12月實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元。
2、營(yíng)業(yè)稅：我公司20年1月—20年12月應繳納城市維護建設稅元，已繳納多少元，應補繳多少元。
3、城市維護建設稅：我公司20年1月—20年12月應繳納城市維護建設稅元，已繳納多少元，應補繳多少元。
4、教育費附加：我公司20年1月—20年12月應繳納教育費附加元，已繳納多少元，應補繳多少元。
5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20年1月—20年12月年應繳殘疾人就業(yè)保障金多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。
6、防洪保安資金：我公司20年1月—20年12月應繳防洪保安資金多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。
7、地方教育附加費：我公司20年1月—20年12月應繳多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。
三、地方各稅部分：
1、個(gè)人所得稅：我公司法人代表20年度—20年度工資收入元，我公司20年度—20年度個(gè)人工資收入未到達個(gè)人所得稅納稅標準，無(wú)個(gè)人所得稅。
2、土地使用稅：我公司20年度—20年度應稅土地面積10000平方米，應納土地使用稅2萬(wàn)元，已繳納。
3、房產(chǎn)稅：我公司20年度—20年度應稅房產(chǎn)原值1000萬(wàn)元，應納房產(chǎn)稅8、4萬(wàn)元，已繳納。
4、車(chē)船稅：我公司擁有乘用車(chē)輛，應繳納車(chē)船稅元，已繳納；商用車(chē)輛，其中客車(chē)輛，應繳納車(chē)船稅元，已繳納；貨車(chē)輛，應繳納車(chē)船稅元，已繳納。
5、印花稅：我公司20年度—20年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元，按0、03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應繳納印花稅元。
四、規費、基金部分：
1、我公司20xx年度—20xx年度為職工150人繳納了社會(huì )養老保險及醫療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會(huì )養老保險及醫療保險仍由以前的工作單位**繳，關(guān)系未轉入我公司。
2、我公司20xx年度—20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、****使用情景：
20xx年度—20xx年度我公司開(kāi)具了******，多少張，金額多少，已全部記帳作收入。
公司自查報告5
貴陽(yáng)金陽(yáng)霧云飲品有限公司，成立于xxxx年7月，位于貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區百花湖鄉蘿卜村三岔河組，占地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
本公司生產(chǎn)設備先進(jìn)，自動(dòng)化程度改，并設有獨立的質(zhì)量檢驗室，配備專(zhuān)門(mén)的技術(shù)檢測員，在上級質(zhì)量監督部門(mén)的指導下我公司于xxxx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證，現就一年來(lái)本企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗方面做以下匯報:
1、質(zhì)檢部門(mén)現場(chǎng)核查不合格項改進(jìn)措施及改進(jìn)情況:
標簽標識不清;改進(jìn)措施:重新印刷標簽;改進(jìn)情況:重新印刷的標簽規范，符合質(zhì)檢領(lǐng)導要求。
標簽堆放不整齊:改進(jìn)措施:專(zhuān)門(mén)規劃了標簽、膜、蓋子等輔料的存放區;改進(jìn)情況:已改進(jìn);
生產(chǎn)區域有少量雜物、成品區部分成品生產(chǎn)日期不清:改進(jìn)措施:清理生產(chǎn)區雜物、進(jìn)購全新的打印機;改進(jìn)情況:已改進(jìn)。
2、本企業(yè)無(wú)發(fā)生遷址，對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設備未作技術(shù)性改造，(設備有日常維護及保養)保持上年度發(fā)證時(shí)的`生產(chǎn)條件，也未開(kāi)發(fā)新資源食品。
3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為:天然泉水、規格為18.9L的PC五加侖桶、 PC密封蓋、防塵袋等，驗貨方式采取查驗合格證明方式，成品出實(shí)施取批批檢驗，嚴格按照DB52/434—20xx<< 桶裝飲用天然泉水地方標準>>標準對比放行，以確保出廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量受控。
4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。
5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。
6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執照、排污許可證等一并上墻，不存在涂改，轉讓生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標志和編號使用符合相關(guān)規定。
7、上級行政機關(guān)對產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查2次，質(zhì)量均合格。
8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷(xiāo)售區域為清鎮市地區，客戶(hù)主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費，對我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)相當認可，不存在對我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)有重大投訴情況，因此產(chǎn)品銷(xiāo)量也穩步提升。
法人代表:
報告人:xxx
報告時(shí)間:xxxx
公司自查報告6
通過(guò)自查，發(fā)現本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。
一、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
1、會(huì )計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會(huì )計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據齊全。記賬憑證有記賬人員，會(huì )計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里�？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會(huì )計和會(huì )計機構負責人簽字。無(wú)不規范事項。
2、記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬，會(huì )計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)，除部分重分類(lèi)調整分錄外，未發(fā)現不規范事項。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財務(wù)部是資金管理部門(mén)，公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門(mén)負責人確認、會(huì )計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的'程序進(jìn)行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù)，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開(kāi)戶(hù)申請、審核支付手續和方式等。未發(fā)現不規范的事項。
2、銀行賬戶(hù)管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時(shí)公司指定總賬會(huì )計專(zhuān)人每月核對并編制銀行余額調節表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過(guò)自查，發(fā)現本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。
公司自查報告7
寒假期間，我有幸來(lái)到xxxxxx公司進(jìn)行了為期一個(gè)月的實(shí)習，學(xué)到了很多使我受益匪淺。這次實(shí)習的崗位是辦公室助理，以下是我對這次實(shí)習的總結。
一、實(shí)習目的
實(shí)習是教學(xué)計劃中的一個(gè)重要環(huán)節。通過(guò)單位實(shí)習，讓學(xué)生向單位技術(shù)人員學(xué)習知識、了解業(yè)務(wù)內容，同時(shí)鍛煉自己的動(dòng)手能力，將學(xué)習的理論知識運用于實(shí)踐當中，.然后鞏固、擴大和加深學(xué)生從課堂上所學(xué)的理論知識，獲得一些初步經(jīng)驗和基本技能，也能開(kāi)拓視野，完善自己的知識結構，達到鍛煉能力的目的。最后通過(guò)實(shí)習能夠走向社會(huì )，接觸實(shí)務(wù)，增進(jìn)群眾觀(guān)念、勞動(dòng)觀(guān)念，提高自己的自覺(jué)性、事業(yè)心和責任感。為今后走向社會(huì )，服務(wù)社會(huì )打下基礎，積攢經(jīng)驗。通過(guò)本次實(shí)習使我能夠從理論高度上升到實(shí)踐高度，更好的實(shí)現理論和實(shí)踐的結合。也使我能夠親身感受到由一個(gè)學(xué)生轉變到一個(gè)職業(yè)人的過(guò)程。讓我認識到想要做好一份工作：不僅要有豐富的專(zhuān)業(yè)知識儲備，而且為人處事的技巧、認真的工作態(tài)度、團隊協(xié)作精神等都是必不可少的。在實(shí)習期間，我不懂就問(wèn)，虛心學(xué)習，認真負責，與同事相處融洽你，得到了部門(mén)同事一致的認可。
二、背景介紹
1、實(shí)習時(shí)間：20xx年1月10日~20xx年2月21日
2、實(shí)習地點(diǎn)：xxxxxx公司
3、實(shí)習崗位：市場(chǎng)部辦公室助理
4、實(shí)習單位簡(jiǎn)要介紹：xxxxxx公司（以下以公司簡(jiǎn)稱(chēng)），該公司成立于20xx年3月，注冊資金3000萬(wàn)元。公司下設有總經(jīng)理、副總經(jīng)理和五部一室，即為工程部、預算部、策劃部、運營(yíng)部、市場(chǎng)部、綜合辦公室，是一家集市場(chǎng)開(kāi)發(fā)論證、報批報建、工程管理、樓盤(pán)銷(xiāo)售、物業(yè)管理于一體的地產(chǎn)類(lèi)投資管理公司。公司采取現代企業(yè)管理模式，以董事會(huì )和企業(yè)管理委員會(huì )為核心決策層，經(jīng)理為直接經(jīng)營(yíng)層，構筑了一個(gè)精簡(jiǎn)高效的組織框架。擁有一支技術(shù)專(zhuān)業(yè)、團結合作、開(kāi)拓上進(jìn)的優(yōu)秀員工隊伍，充分保證公司的專(zhuān)業(yè)水準和創(chuàng )新能力，以科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理，保障公司長(cháng)期穩定地發(fā)展。因此在領(lǐng)導和員工的共同努力下，每年可以達到一定的收益，并且建立了良好的信譽(yù)。
三、實(shí)習內容以及過(guò)程
單位將我安排到了市場(chǎng)部進(jìn)行實(shí)習，市場(chǎng)部下設：市場(chǎng)推廣部、營(yíng)銷(xiāo)部、客戶(hù)服務(wù)部。以下是我在市場(chǎng)部實(shí)習期間的所學(xué)所悟：
�。ㄒ唬┝私夥康禺a(chǎn)市場(chǎng)
因為該公司是家地產(chǎn)類(lèi)投資管理公司，所以我在工作之初，先對整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行了了解，發(fā)現隨著(zhù)中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，房地產(chǎn)在我國經(jīng)濟發(fā)展中所
占的地位不斷提升，目前已經(jīng)成為我國經(jīng)濟發(fā)展不可忽視的產(chǎn)業(yè)成分之一。人們在滿(mǎn)足溫飽之后，必然會(huì )追求更高層次的物質(zhì)享受，住房需求也不斷提升。當前住房消費已經(jīng)成為我國居民重要需求部分。至今，房地產(chǎn)已經(jīng)成為牽動(dòng)我國居民各個(gè)方面生活的主要關(guān)注內容，它不僅牽動(dòng)著(zhù)居民的收入水平，而且與我國銀行業(yè)發(fā)展有著(zhù)重要的關(guān)聯(lián)。
�。ǘ┦煜ぴ摴緲I(yè)務(wù)范圍及流程和所在部門(mén)的職責
通過(guò)部門(mén)經(jīng)理和培訓資料我了解到該公司是集市場(chǎng)開(kāi)發(fā)論證、報批報建、工程管理、樓盤(pán)銷(xiāo)售、物業(yè)管理于一體的地產(chǎn)類(lèi)投資管理房公司。我所在的實(shí)習部門(mén)主要業(yè)務(wù)是負責樓盤(pán)的銷(xiāo)售。具體工作包括：樓盤(pán)的市場(chǎng)推廣、樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)服務(wù)。
1、市場(chǎng)推廣部主要負責市場(chǎng)信息的收集與分析、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)研究；通過(guò)研究銷(xiāo)售數據、客戶(hù)信息的分析；對項目定位、制定營(yíng)銷(xiāo)策略及營(yíng)銷(xiāo)計劃及實(shí)施；還有廣告的制作、發(fā)布，對外促銷(xiāo)活動(dòng)的制定與實(shí)施等。
2、營(yíng)銷(xiāo)部的工作是負責公司開(kāi)發(fā)項目的現場(chǎng)銷(xiāo)售組織與實(shí)施；負責銷(xiāo)售隊伍的組建與培訓；擬定銷(xiāo)售管理制度、考核制度、工作流程、工作標準和責任目標；負責個(gè)人客戶(hù)的回訪(fǎng)和日常維護，及前期客戶(hù)維護等。
3、客戶(hù)服務(wù)工作則是建立完善的'客戶(hù)數據信息庫；健全客服組織，制定客服流程及標準并付諸實(shí)施；組織房屋交接及接收驗收、預售許可證、房產(chǎn)證、分戶(hù)土地證的辦理；負責合同簽訂、銀行按揭的手續準備及按揭辦理等。
�。ㄈ└鷺I(yè)務(wù)員學(xué)習銷(xiāo)售技巧以及解答客戶(hù)咨詢(xún)
在熟悉了部門(mén)職能和崗位職責后，我就跟著(zhù)一位業(yè)務(wù)突出的前輩學(xué)習具體的營(yíng)銷(xiāo)技巧和客服工作。工作的主要內容是接待客戶(hù)，給顧客介紹樓盤(pán)的信息，并幫助客戶(hù)計算房屋的總價(jià)。幫助他們更好的了解整個(gè)樓盤(pán)的情況。同時(shí)給顧客提出一些我們自己的見(jiàn)解。.房屋銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)流程：尋找顧客——現場(chǎng)接待——談判——客戶(hù)追蹤——簽約——入住——售后服務(wù)。
在接待顧客是，我們必須注重禮儀，禮儀是人們在交往活動(dòng)中形成的行為規范與準則，成天與客戶(hù)打交道的業(yè)務(wù)員代表著(zhù)企業(yè)的形象和名譽(yù)，所以一切都要小心謹慎。必須做好以下四個(gè)方面：干練、穩重、自信、親和。并且在接待顧客的時(shí)候面對不同的顧客我們要有快速的反應能力，我們要用真摯的服務(wù)去打動(dòng)顧客。然后客戶(hù)如果有興趣的話(huà)對其進(jìn)行進(jìn)一步的談判。談判主要針對價(jià)格，房子的具體優(yōu)勢位置利弊，按揭貸款的方式，可能有的優(yōu)惠措施，售后保障等。在客戶(hù)談到價(jià)格問(wèn)題的時(shí)候我們必須詳細的說(shuō)明具體的價(jià)格，如果在搞優(yōu)惠的時(shí)候必須說(shuō)明在優(yōu)惠情況下具體折扣下來(lái)的價(jià)格是多少。
�。ㄋ模⿲W(xué)習售房合同的簽訂、銀行按揭的手續準備以按揭的辦理
簽約時(shí)雙方都必需在同意的條件下簽約。必須明確注意合同中寫(xiě)明的房屋面積，房屋價(jià)格，按揭貸款等，如果顧客需要按揭貸款的話(huà)必須講明按揭貸款的流程。因我的專(zhuān)業(yè)是金融，所以我的工作重點(diǎn)放到了給顧客咨詢(xún)就辦理按揭貸款這一塊。對于房屋按揭貸款也有了更深層次的學(xué)習。
按揭貸款的流程：
�。�1）客戶(hù)如選擇按揭貸款作為付款方式，我們應在客戶(hù)付款簽約前向該客戶(hù)講清按揭貸款的種類(lèi)、申請條件、還款年限、還款方式、計息標準、利率、需要向銀行提供的證明資料、保險費及全部流程的詳細情況。
�。�2）根據客戶(hù)實(shí)際情況，幫助客戶(hù)判斷選擇最佳按揭方式（商業(yè)按揭貸款、個(gè)人公積金按揭貸款、組合貸款）。商業(yè)貸款和個(gè)人公積金貸款的話(huà)要看顧客的貸款年限和金額，我們再給予具體的最佳方案。
�。�3）在客戶(hù)補足大定金后，帶領(lǐng)客戶(hù)來(lái)現場(chǎng)財務(wù)處領(lǐng)取收入證明空白表格，并請認購人夫妻雙方規范填寫(xiě)后由各自工作單位簽章確認（個(gè)體經(jīng)營(yíng)者須提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、法人代碼證、半年內的公司財務(wù)報表、納稅證明等足以證明其具備還款能力的相關(guān)資料）。
�。�4）客戶(hù)付完首期款（一般為總房款百分之三十，如果是第二次買(mǎi)房的話(huà)目前首付調至40%），簽約后將首付款收據復印件、收入證明及相關(guān)資料交與現場(chǎng)財務(wù)，并在專(zhuān)業(yè)人員的指導下規范填寫(xiě)貸款申請，再由開(kāi)發(fā)商專(zhuān)業(yè)人員交與協(xié)議銀行。
�。�5）銀行根據客戶(hù)的申請和相關(guān)證明對借款人夫婦的單位或企業(yè)進(jìn)行核查。
�。�6）銀行核查通過(guò)后，通知借款人去銀行簽署借款合同同時(shí)交納保險費，并設立還款帳戶(hù)。
�。�7）銀行將認購人所借款項（風(fēng)險金除外）撥到開(kāi)發(fā)商帳戶(hù)后，通知借款人次月開(kāi)始還款。
�。�8）客戶(hù)在辦理完產(chǎn)權證等抵押手續后，將貸款中風(fēng)險金部分撥到開(kāi)發(fā)商帳戶(hù)后，由開(kāi)發(fā)商通知認購人去開(kāi)發(fā)商處辦理進(jìn)戶(hù)手續、領(lǐng)取鑰匙入伙。
簽約以后是入住，然后對其進(jìn)行售后服務(wù)。如果事后發(fā)生一些問(wèn)題在我們的公司承擔的范圍內的都可以進(jìn)行免費服務(wù)。
四、實(shí)習體會(huì )
這次實(shí)習讓我真正感覺(jué)到步入社會(huì )后我們需要學(xué)習的東西還有很多，差距是有的，專(zhuān)業(yè)課知識也還有欠缺、動(dòng)手能力不足等等，因此我深深體會(huì )到了積累知識的重要性。要想在工作中獲得頗大的收益，就必須學(xué)習，很針對性的學(xué)習，拓展自己的知識面，讓自己了解得更多懂得更多。其次，讓我感受頗深的就是理論學(xué)習是業(yè)務(wù)實(shí)戰的基礎，但實(shí)際工作與理論的闡述又是多么的不同。只有不斷實(shí)踐，積累經(jīng)驗，才能將自己的所學(xué)更好的運用到實(shí)際工作當中，理論與實(shí)際相結合。還有就是怎樣處理好與同事的關(guān)系，為自己和他人的工作創(chuàng )建一個(gè)和諧的氛圍，有多么的重要，于是也就更能體會(huì )在企業(yè)中“人和萬(wàn)事興”的要義。同時(shí)讓我認識到社會(huì )是殘酷的，沒(méi)有文化、沒(méi)有本領(lǐng)、懶惰，就注定你永遠是社會(huì )的最底層！但同時(shí)社會(huì )又是美好的，只要你肯干、有進(jìn)取心，它就會(huì )給你回報、讓你得到自己想要的！
實(shí)習也讓我對社會(huì )有了很大的了解，明白了自己要干什么，明確了自己的目標。為我今后更好的就業(yè)起到了很大幫助，讓我更早的發(fā)現了自己在實(shí)際工作中的不足和欠缺，并及時(shí)彌補。雖然這次實(shí)習結束了，但是人生的路還很漫長(cháng)，它是我跨出人生職業(yè)生涯的第一步，有著(zhù)很重要的意義，讓我學(xué)習到了許多，相信這些寶貴的經(jīng)驗會(huì )成為我今后成功的重要基石。
實(shí)習是每一個(gè)大學(xué)畢業(yè)生必須擁有的一段寶貴經(jīng)歷，而這次實(shí)習的意義，
對我來(lái)說(shuō)已不再是完成學(xué)分、完成畢業(yè)實(shí)習的任務(wù)，而是我們真正在實(shí)踐中開(kāi)始接觸社會(huì )、了解社會(huì )的一次重要機會(huì )，雖然有很多的辛酸苦辣但確讓我學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識，增長(cháng)了見(jiàn)識，開(kāi)闊了視野，為我以后走上工作崗位打下了堅實(shí)，為我今后的人生做下了充分的準備，給了我很大的啟示。
最后，我要感謝這一段曲折的時(shí)光，感謝單位領(lǐng)導以及上司給與我學(xué)習和成長(cháng)的機會(huì )，感謝我所遇到的同事們，感謝你們讓我認識了社會(huì )了解了社會(huì )，讓我在前進(jìn)的路上充滿(mǎn)著(zhù)激情和勇氣！
公司自查報告8
各上級部門(mén)：
根據南金辦函【ⅩⅩ】626號關(guān)于開(kāi)展ⅩⅩ年南寧市小額貸款公司現場(chǎng)檢查和年度預考評的通知，XX小額貸款有限責任公司管理層高度重視，召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，研討自檢自查工作方案，布置工作內容。各部門(mén)統一思想，相互協(xié)調配合，認真落實(shí)檢查及預評要求的各項工作重點(diǎn)，及時(shí)開(kāi)展各項自檢自查工作。于ⅩⅩ年11月7日至ⅩⅩ年11月17日，對公司內部管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)執行以及各種制度建立健全情況進(jìn)行了自檢自查，現將本次自查的有關(guān)情況匯報如下：
此次自查工作在我公司董事長(cháng)XXX及各部門(mén)負責人指導下開(kāi)展，我公司認真梳理了從20xx年7月至今的各項信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)、合規性、財務(wù)數據、風(fēng)險控制制度及經(jīng)營(yíng)管理的薄弱環(huán)節，嚴格按照本次檢查的重點(diǎn)要求和相關(guān)監管規定逐一進(jìn)行排查，檢查覆蓋率達100% 。
一、公司基本情況及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
XX小額貸款有限責任公司注冊資金為壹億元，均為股東自有資金，暫無(wú)商業(yè)銀行融資。公司設有股東會(huì )、董事會(huì )，并下設總經(jīng)理室（審貸委員會(huì )）、信貸客戶(hù)服務(wù)部、財務(wù)部、綜合部、風(fēng)險控制等部門(mén)。公司以講信用為基礎、手續簡(jiǎn)便為原則為三農產(chǎn)業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)、小微企業(yè)提供及時(shí)的貸款服務(wù)。
截止到ⅩⅩ年10月31日，公司累計發(fā)放貸款 萬(wàn)元，其中涉農貸款累計發(fā)放額為 萬(wàn)元，占總發(fā)放額的 %。公司目前貸款余額為 萬(wàn)元，其中涉農貸款共計 筆，合計 萬(wàn)元。占各項貸款余額的 %。
二、財務(wù)管理、執行情況
依據《金融企業(yè)財務(wù)制度》，《金融企業(yè)會(huì )計出納制度》，《廣西區企業(yè)財務(wù)會(huì )計實(shí)施細則》等相關(guān)制度規定，財務(wù)堅持每月對報表與總賬、總賬與分戶(hù)賬進(jìn)行了認真核對，做到賬賬、賬表、賬實(shí)、賬據、賬款、內外賬務(wù)完全相符。財務(wù)收支堅持實(shí)事求是、真實(shí)準確、增收節支、量入為出的原則，嚴格控制各項費用標準，完整記錄各種開(kāi)支，及時(shí)反映經(jīng)營(yíng)狀況。通過(guò)自查，無(wú)違規或超標列支各種費用情況發(fā)生。
自查到目前為止，我公司的經(jīng)營(yíng)沒(méi)有發(fā)現賬外經(jīng)營(yíng)的行為。
我公司財務(wù)的應收賬款ⅩⅩ年10月末為我們遵循依法合規經(jīng)營(yíng)和納稅，公司自20xx年2月開(kāi)業(yè)以來(lái)，累計繳納稅金 萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)稅 萬(wàn)元，所得稅 萬(wàn)元。實(shí)現凈利潤為 萬(wàn)元。
三、信貸業(yè)務(wù)情況
1、通過(guò)對營(yíng)業(yè)以來(lái)的每一筆貸款進(jìn)行自查，未發(fā)生單筆貸款超過(guò)500萬(wàn)元的情況，我公司嚴格遵守“小額、分散”原則，按照金融辦規定單筆或單個(gè)客戶(hù)的貸款余額控制在公司注冊資本的5%以?xún)龋ê?%），沒(méi)有違規放款的現象，無(wú)一筆違規跨區域貸款。
2、利率執行上下浮動(dòng)全部在人民銀行基準利率0.9—4倍區間內，無(wú)隱瞞收支，節流利潤現象。
3、公司實(shí)行按月結息的方式，貸款本金、利息不存在現金結算的情況。 經(jīng)自查，所有貸款均屬于合規、正常。具體管理及運作方式概括為以下幾方面：
1）、信貸業(yè)務(wù)內控制度的建立與落實(shí)情況。為加強信貸管理，防范信貸風(fēng)險，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，公司制定了《信貸管理基本制度》，信貸人員進(jìn)行了認真學(xué)習，并要求信貸人員嚴格遵照執行。同時(shí)結合我公司自身實(shí)際，對貸款的“調查、審批、發(fā)放、收回”等一系列環(huán)節做了詳細具體規定。
公司貸款期限靈活，主要以一年期以?xún)鹊亩唐诹鲃?dòng)資金貸款居多。公司計劃效仿銀行信貸分類(lèi)，推行“正常、關(guān)注、次級、可疑、損失”五級分類(lèi)的管理辦法，對各項貸款進(jìn)行管理。
2）、貸款審批情況。根據有關(guān)信貸內控制度要求，公司成立了審貸委員會(huì )。并對貸款審批權限進(jìn)行了嚴格規定。凡上報審貸會(huì )的貸款，首先必須對貸款項目的.可行性進(jìn)行調查，對貸款人的信譽(yù)進(jìn)行評定。嚴禁人情貸款、超權貸款出現，保證信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
3）、貸款的發(fā)放及管理情況。我公司貸款投放以“農戶(hù)、個(gè)體工商戶(hù)、中小企業(yè)”為主，貸款主管信貸員許對每筆貸款進(jìn)行調查研究，風(fēng)險性評估。
四、其他重大違法違紀行為
1、我公司嚴格遵守區、市金融辦的規定，以注冊資本為公司的經(jīng)營(yíng)資本，杜絕從事非法集資。
2、經(jīng)自查，我公司的財務(wù)報表ⅩⅩ年10月末的貸款存量為 元，與公司注冊資本相符，沒(méi)有吸收或變相吸收公眾存款行為。
3、我公司沒(méi)有不存在涉嫌暴力收貸、金融詐騙等行為。
雖然經(jīng)過(guò)全體員工自檢自查，未發(fā)現有違規經(jīng)營(yíng)現象，但由于部分員工實(shí)踐經(jīng)驗相對缺乏，對政策、法律、法規、制度上的理解可能會(huì )出現偏差，也難免會(huì )出現經(jīng)營(yíng)管理和一些業(yè)務(wù)操作方面的失誤，希望檢查組在對我公司檢查過(guò)程中，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)給我們提出，我們一定虛心接受，在下步經(jīng)營(yíng)管理中不斷完善，加以改正。力爭更好的為三農經(jīng)濟、中小企業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻！
公司自查報告9
根據市局關(guān)于開(kāi)展全省人社系統窗口單位工作作風(fēng)專(zhuān)項檢查活動(dòng)安排，我所按照具體要求進(jìn)行了一一排查，自查情況如下：
一、無(wú)違反操作規程擅自處理業(yè)務(wù)情況
二、無(wú)超越職責權限辦理業(yè)務(wù)情況
三、無(wú)對服務(wù)對象區別對待，講私情，謀私利情況
四、無(wú)徇私枉法，偏袒一方當事人情況
五、無(wú)隱瞞證據或者變造證據情況
公司自查報告10
來(lái)到xxxx的工作時(shí)間雖然不是很長(cháng)，但是學(xué)習到了許多新知識、新技術(shù)，接觸了以前沒(méi)有接觸甚至沒(méi)有想過(guò)要接觸的工作內容，這一切都是對自己的一種挑戰、一種提升、更是一種成長(cháng)。
回顧八月份的工作情況，我主要負責兩方面的內容：一是網(wǎng)站內容的更新，二是客服，因為沒(méi)有將這兩項內容很出色的完成，所以我對自己的表現還不是很滿(mǎn)意。下面具體的來(lái)說(shuō)明一下工作的完成情況：
一、網(wǎng)絡(luò )工作內容
1、更新xxxx網(wǎng)站xxxx校區的新聞，包括校內動(dòng)態(tài)、信息和出國留學(xué)的信息，讓瀏覽我校網(wǎng)頁(yè)的人一睹我校學(xué)員風(fēng)彩、掌握我校每日動(dòng)態(tài)、學(xué)習與英語(yǔ)考試和出國留學(xué)相關(guān)的相關(guān)知識。
2、在xxxxxx網(wǎng)站的博客頻道發(fā)表文章，宣傳xxxx英語(yǔ)。
3、向搜索引擎提交更新的文章和博客，爭取被搜索引擎抓取。
4、查看xxxxxx中涉及到xxxx英語(yǔ)學(xué)校的相關(guān)信息，掌握大家對xxxx英語(yǔ)的最新看法和需求，如果遇到有惡意中傷和廣告及時(shí)向貼吧提出申述，申請刪除帖子
5、在培訓站、分類(lèi)廣告的外語(yǔ)培訓和出國留學(xué)培訓等相關(guān)分類(lèi)，留學(xué)論壇和沈陽(yáng)本地論壇，百度貼吧等地方發(fā)布廣告。
6、撰寫(xiě)xxxx英語(yǔ)公益活動(dòng)高中建設的文章。
7、編寫(xiě)xxxx英語(yǔ)網(wǎng)站新增版塊雅思保分計劃的`相關(guān)內容。
二、客服咨詢(xún)情況
在學(xué)校眾多來(lái)訪(fǎng)人員中有一項來(lái)訪(fǎng)方式就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò )咨詢(xún)來(lái)約訪(fǎng)學(xué)員，這也就是和客服能否有效咨詢(xún)直接掛鉤的，所以也對我的工作內容有了更高的要求，除了將網(wǎng)站整理好，也必須提高和客戶(hù)在網(wǎng)上交流的能力。
網(wǎng)絡(luò )是虛擬的，我不知道在與我對話(huà)的人是什么性格的人，到底有什么真正的想法，也不知道他是好意還是惡意，所以在存在這些未知數的前提下，如何能夠真正揣測好對方的心里，用什么樣的語(yǔ)言來(lái)吸引他對我們學(xué)校有極高的興趣甚至真正想來(lái)我校學(xué)習，這都是需要很好的研究。
通過(guò)這一個(gè)月以來(lái)，客服工作的完成我對自己并不是很滿(mǎn)意，主要存在一下問(wèn)題：
1、咨詢(xún)量本身與上月相比有所降低。
2、針對咨詢(xún)的人約訪(fǎng)數量降低。
3、咨詢(xún)者的學(xué)習意向并不強烈、我缺少一種十足的能力讓他又只是想先咨詢(xún)看看轉變到被我們學(xué)校真正所吸引。
針對以上問(wèn)題，在下個(gè)月的工作中，我計劃從幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：
1、分析上個(gè)月客服咨詢(xún)內容，找出溝通中存在的問(wèn)題，變化交流方式、交流語(yǔ)氣，努力揣測說(shuō)話(huà)人的心里活動(dòng)，提高咨詢(xún)能力，這也是重中之重。
2、加強在網(wǎng)站上對xxxx英語(yǔ)的宣傳力度，將53客服的連接盡可能多的加入到所發(fā)文章的網(wǎng)頁(yè)，提高點(diǎn)擊率。
3、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)能力，有時(shí)偶爾會(huì )因為對咨詢(xún)人所問(wèn)問(wèn)題的一些反感，從而心態(tài)有所轉變，今后轉變自己的心態(tài)，完善業(yè)務(wù)能力、提高咨詢(xún)量。
九月即將到來(lái)，針對上述提到的問(wèn)題，有則改之無(wú)則加勉，出色的完成接下來(lái)的工作。
公司自查報告11
XX地方稅務(wù)局稽查局：
根據《XX稽查局關(guān)于對XX年重點(diǎn)稅源企業(yè)分支機構開(kāi)展稅收自查的通知》的要求，我公司成立了以主要領(lǐng)導為組長(cháng)，總會(huì )計師、財務(wù)部長(cháng)為副組長(cháng)、相關(guān)部門(mén)主要負責人和業(yè)務(wù)骨干為成員的自查領(lǐng)導小組，按要求于XX年XX月XX日對XXXX年至XXXX年XX個(gè)年度各項稅費申報和繳納情況進(jìn)行了全面、認真自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、公司概況
我公司于XXX年X月XX日成立，經(jīng)營(yíng)范圍：XXXXXXXXXX。企業(yè)注冊資本人民幣XXX萬(wàn)元。
公司現有員工XXX人，其中總經(jīng)理X人，常務(wù)副總經(jīng)理X人，總會(huì )計師X人，財務(wù)部長(cháng)X人。管理體制健全規范，財務(wù)核算規范。使用公司統一的`財務(wù)軟件—用友NC（版本VX.XX），會(huì )計政策的選擇（企業(yè)會(huì )計準則）
二、XXXX年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現營(yíng)業(yè)稅及附加X(jué)XXX萬(wàn)元，其中：
�。╔）營(yíng)業(yè)稅XXXX萬(wàn)元（服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅XXXX萬(wàn)元、裝卸搬運營(yíng)業(yè)稅XXXX萬(wàn)元）；
�。╔）城建稅XXXX萬(wàn)元；
�。╔）教育費附加X(jué)XXX萬(wàn)元；
�。╔）地方教育費附加X(jué)XX萬(wàn)元。
2、全年實(shí)現其他稅金XXXX萬(wàn)元，其中：
�。╔）印花稅XXXX萬(wàn)元；
�。╔）房產(chǎn)稅XXXX萬(wàn)元；
�。╔）土地使用稅XXXX萬(wàn)元；
�。╔）車(chē)船使用稅XXXX萬(wàn)元；
�。╔）企業(yè)所得稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）個(gè)人所得稅XXXX萬(wàn)元。
全年實(shí)現稅費XXX萬(wàn)元。
三、XXXX年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現增值稅、營(yíng)業(yè)稅及附加X(jué)XX萬(wàn)元，其中： （X）增值稅XXX萬(wàn)元（裝卸搬運增值稅）；
�。╔）營(yíng)業(yè)稅XXX萬(wàn)元（服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅、裝卸搬運營(yíng)業(yè)稅）；
�。╔）城建稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）教育費附加X(jué)XX萬(wàn)元；
�。╔）地方教育費附加X(jué)XX萬(wàn)元。
2、全年實(shí)現其他稅金XXX萬(wàn)元，其中：
�。╔）印花稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）房產(chǎn)稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）土地使用稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）車(chē)船使用稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）企業(yè)所得稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）個(gè)人所得稅X.XX萬(wàn)元。
3、XXXX年X月XXXX市地方稅務(wù)局對本單位XXXX年度
進(jìn)行了稽查和納稅評估，補交了稅款X.XX萬(wàn)元，明細如下：
�。╔）印花稅X.XX萬(wàn)元；
�。╔）營(yíng)業(yè)稅X.XX萬(wàn)元；
�。╔）城建稅X.XX萬(wàn)元；
�。╔）教育費附加X(jué).XX萬(wàn)元；
�。╔）地方教育費附加X(jué).X萬(wàn)元；
�。╔）價(jià)調金X.XX萬(wàn)元。
�。╔）個(gè)人所得稅X.XX萬(wàn)元。
全年實(shí)現稅費XXX.XX萬(wàn)元。
四、營(yíng)改增情況
公司為“營(yíng)改增”戶(hù)，于XXXX年 X月 XX日認定為一般納稅人。從XXXX年X月X日起，將裝卸搬運收入由“營(yíng)業(yè)稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經(jīng)營(yíng)項目是：《裝卸搬運》，該行業(yè)明細代碼為XXXX，征收品目代碼為XXXX、增值稅適應稅率為X%。
其中：XXXX年X月X日至XXXX年XX月XX日，核算增值稅的應稅收入：裝卸搬運收入XXX.XX萬(wàn)元，銷(xiāo)項稅XX.XX萬(wàn)元，進(jìn)項稅XX.XX萬(wàn)元，進(jìn)項稅轉出X.XX萬(wàn)元，應（已）交增值稅X.XX萬(wàn)元，期末留底稅X.XX萬(wàn)元。（見(jiàn)附表一）
五、自查出的問(wèn)題
由于我公司財務(wù)人員對稅務(wù)政策了解的不夠透徹，XXXX年多繳企業(yè)所得稅XXX.XX萬(wàn)元。
由于我們嚴格執行稅法規定，當地稅務(wù)經(jīng)常檢查，我們本身業(yè)務(wù)水平有限，對稅務(wù)等方面的政策理解不透徹，有些問(wèn)題還沒(méi)有自查出來(lái)。
XXXXXX有限公司
XXXX年X月XX日
公司自查報告12
在上級部門(mén)的正確領(lǐng)導下，我公司根據建設部《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》要求開(kāi)展物業(yè)管理，取得了良好成績(jì)，獲得業(yè)主的滿(mǎn)意。同時(shí)，按照《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條內容，對我公司物業(yè)管理情況進(jìn)行了自查，現自查已圓滿(mǎn)結束。有關(guān)物業(yè)管理成績(jì)與自查情況報告如下：
一、物業(yè)管理取得的成績(jì)
我公司下設辦公室、財務(wù)部、品質(zhì)管理部、市場(chǎng)發(fā)展部、工程技術(shù)部、保安部，保潔部等職能部門(mén)，秉承“顧客至上，服務(wù)至微”的服務(wù)宗旨和“團結、務(wù)實(shí)，文明、敬業(yè)”的企業(yè)精神，向業(yè)主提供規范化、標準化的物業(yè)管理服務(wù)。目前我公司承攬的物業(yè)管理業(yè)務(wù)有臨沂人民廣場(chǎng)、臨沂人民公園、臨沂蘭山補習學(xué)校、臨沂河東區政府等XX個(gè)項目。為做好物業(yè)管理，確保獲得業(yè)主滿(mǎn)意，我公司立足業(yè)主的.需要，要求廣大員工真正把“業(yè)主第一，服務(wù)至上”的工作理念落實(shí)到實(shí)處，著(zhù)重做好五方面工作：一是加強配電室管理，配合電力部門(mén)做好變壓器年檢工作確保業(yè)主用電安全，維護業(yè)主利益。二是做好基礎設施維護工作，維護良好的工作、生活秩序，讓業(yè)主生活方便，工作舒心。三是加強安全保衛工作，對部分項目堅持執行24小時(shí)封閉式管理制度，加強夜間巡查力度，加強與轄區派出所的聯(lián)系，建立應急事件處理機制，實(shí)行群防群治，確保安全不發(fā)生刑事和治安事件，讓業(yè)主放心工作、生活。四是強化衛生打掃，注重日常保潔，定期對下水道、污水井進(jìn)行滅蟑消殺，對公共區域進(jìn)行除“四害”，確保環(huán)境整潔衛生。五是加強綠化養護，根據季節、氣候的變化適時(shí)對草坪進(jìn)行澆水，對花草樹(shù)木定期培土、施肥、除雜草、修枝、補苗和病蟲(chóng)害防治，提高綠化養護質(zhì)量。由于，我公司認真做好物業(yè)管理工作，獲得業(yè)主的相當滿(mǎn)意，在社會(huì )上有良好聲譽(yù)，使得業(yè)務(wù)不斷發(fā)展。
二、物業(yè)管理自查情況
我公司組織人員認真學(xué)習《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條精神，在全面領(lǐng)會(huì )掌握第十一條精神的基礎上，組織人員按照第十一條共十三個(gè)小項要求，對我公司近年來(lái)的物業(yè)管理情況，逐項進(jìn)行認真自查。在自查工作中，要求參加自查人員，端正工作態(tài)度，進(jìn)行認真細致的全面自查，確保自查工作到位，不走過(guò)場(chǎng)。對查出的問(wèn)題要及時(shí)上報公司，采取措施限期整改，使我公司物業(yè)管理符合《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》的要求，在社會(huì )上樹(shù)立我公司物業(yè)管理品牌。經(jīng)過(guò)認真細致逐項自查，我公司物業(yè)管理不存在《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條所載明的情況。
我公司認真努力、依法依規進(jìn)行物業(yè)管理，取得了良好成績(jì)，獲得了業(yè)主的充分信任和一致滿(mǎn)意。今后，我公司要加強學(xué)習，樹(shù)立依法依規意識，認真做好物業(yè)管理工作，力爭取得更大成績(jì)，為廣大業(yè)主創(chuàng )造更加良好的工作、生活環(huán)境。
XXXX物業(yè)管理
公司自查報告13
我公司成立已近一年，公司堅持“安全發(fā)展無(wú)事故、經(jīng)營(yíng)管理上水平、體制創(chuàng )新求突破”的工作思路，今年至今較好的完成了公司年初制定的各項安全生產(chǎn)指標，現將安全生產(chǎn)落實(shí)情況匯報如下：
一、思想重視，加強安全管理
加強民爆物品的安全管理是我公司的頭等大事，一切的工作都要為安全生產(chǎn)讓路，如果管理不善，將會(huì )嚴重危及公共安全和人民生命財產(chǎn)安全，因此，我公司制定了一整套的安全管理制度，用制度管人，并層層簽訂了安全管理責任狀。真正做到了各各崗位有制度，人人頭上有責任的完善機制。公司定期進(jìn)行安全檢查，對安全現狀及安全設施設備進(jìn)行安全隱患排查，對查出的隱患制定整改措施，安排專(zhuān)人負責，在規定的時(shí)間整改到位，把一切安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司領(lǐng)導認真履行上級部門(mén)要求的有關(guān)安全方面的工作，增強職工的安全意識。倉庫工作人員嚴格執行《倉庫安全管理制度》和《保衛值班制度》。組織全體干部職工觀(guān)看《民爆事故警示錄》的安全警示錄像，采用案例再現的表現形式，使全體干部職工認識到違規違章就是走向事故，真正從思想深處懂得安全、重視安全、時(shí)時(shí)刻刻想著(zhù)安全。
二、加強對職工的安全培訓和教育
提高安全的本質(zhì)水平，就是要提高安全管理人員以及職工的安全意識和安全知識以及操作知識，今年我們對已獲得安全從業(yè)資格的安全管理人員進(jìn)行了復訓，并對未獲得從業(yè)資格的`倉庫安全員、押運員、裝卸人員進(jìn)行上崗安全培訓，并取得從業(yè)資格證書(shū)。
三、重點(diǎn)抓好倉庫建設
我公司所租用的民爆物品倉庫是我公司的重大危險防護區 ，保證倉庫的安全是中心工作的重中之重。我公司與倉庫屬單位積極協(xié)商，為庫區設置了技防、犬防、人防設施及人員配置，保障倉庫的安全。
四、加強民用爆破器材運輸安全管理工作
公司對使用的民爆器材運輸車(chē)輛定期檢查，對從事危險品運輸的從業(yè)人員嚴格執行執證上崗制度，并會(huì )對民爆行業(yè)對危險品運輸車(chē)輛的要求進(jìn)行檢查，確保符合相關(guān)要求。
五、制xx全生產(chǎn)獎懲制度
公司制定了《安全生產(chǎn)獎懲制度》，并認真嚴格執行，從另一角度加強了員工的安全生產(chǎn)意識。
六、建議安全投入專(zhuān)項資金管理制度
我公司根據國家、行業(yè)的相關(guān)要求，針對我公司實(shí)際情況，制定了《安全生產(chǎn)資金投入管理制度》，確保公司所需的安全生產(chǎn)投入的正常進(jìn)行。
總之，我公司所有員工將繼續堅持“安全第一、預防為主”的方針，發(fā)揚成績(jì)、改正不足。在搞好安全生產(chǎn)的同時(shí)，加快民爆倉庫及運輸環(huán)節的安全環(huán)境建設。為公司穩定和發(fā)展打下堅定的基礎，為我國民爆安全工作做出應有的貢獻。
公司自查報告14
根據《文件精神，按照部署和xx局黨組的要求，為進(jìn)一步搞好公司黨風(fēng)廉政建設和反腐倡廉工作，確保公司“”規劃的順利實(shí)施，推進(jìn)公司各項工作的健康發(fā)展，結合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，公司紀委制定了“把構建懲防體系和治理商業(yè)賄賂有機結合起來(lái)，從源頭上預防和懲治腐敗，切實(shí)抓緊抓實(shí)抓出成效，構建和諧企業(yè)，為公司改革發(fā)展穩定提供強有力的政治保證”的指導思想，迅速在公司掀起了治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項活動(dòng)，通過(guò)全面傳達上級文件和會(huì )議精神，達共識，找差距，增信心，抓落實(shí)，現就活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)情況匯報如下：
一、積極貫徹，充分領(lǐng)悟文件精神內涵
治理商業(yè)賄賂是黨中央、國務(wù)院做出的重大決策和部署，是實(shí)現經(jīng)濟社會(huì )又快又好發(fā)展的迫切需要，是建立健全懲治和預防腐敗體系的重要內容，也是當前國有企業(yè)深化改革、確保發(fā)展的保障。xx年x月x日，公司收到省局黨組轉發(fā)的《xx集團公司關(guān)于開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項工作的意見(jiàn)》(黨發(fā)〔〕號)文件時(shí)，正值我公司擴建項目實(shí)施階段，公司黨委、紀委立即召開(kāi)了包括黨支部委員在內的公司中層以上干部會(huì )議，會(huì )議學(xué)習了文件精神，要求各支部下去召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議進(jìn)行學(xué)習和領(lǐng)會(huì )，將文件精神務(wù)必傳達到每一位員工。按照《意見(jiàn)》內容，抓檢查、抓整改，扎實(shí)有效地推動(dòng)治理商業(yè)賄賂工作的有效開(kāi)展。通過(guò)學(xué)習，大家一致認為：只有扎實(shí)開(kāi)展治理商業(yè)賄賂活動(dòng)，并與開(kāi)展構建懲防體系等活動(dòng)結合起來(lái)，才能有效遏制違規違紀案件的發(fā)生，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制和責任追究制度，為公司改革和發(fā)展創(chuàng )造良好的內部環(huán)境。
二、加強領(lǐng)導，積極落實(shí)案件治理組織體系
黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭是一項艱巨復雜的工程，治理商業(yè)賄賂工作是黨風(fēng)廉政建設和反腐倡廉工作的一項重要內容，是反腐倡廉的一項重要舉措。同時(shí)，也是杜絕企業(yè)利潤流失、保護黨員干部、使企業(yè)持續健康發(fā)展的內在需求。因此，必須要有專(zhuān)門(mén)的組織機構去貫徹、執行、落實(shí)。公司黨委結合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，經(jīng)研究決定成立了以黨委書(shū)記為組長(cháng)、紀委書(shū)記為副組長(cháng)的開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在紀檢監察審計室，負責處理日常工作。
三、結合實(shí)際，按文件精神認真開(kāi)展自查
我們以“三個(gè)代表”重要思想為指導，把開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項工作作為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、構建和諧企業(yè)、完善法人治理結構、落實(shí)城防體系的一項重要任務(wù)和工作。根據文件精神，結合企業(yè)現階段重點(diǎn)工作，我們先后對擴建項目中的設備及大宗物資采購、基礎工程建設以及在支付物資和工程款等過(guò)程中有無(wú)違規違紀行為進(jìn)行了重點(diǎn)審查;對廢舊物資處理、產(chǎn)品銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中有無(wú)違規違紀行為進(jìn)行了重點(diǎn)排查;對正在實(shí)施擴產(chǎn)項目過(guò)程中設備采購、工程項目建設等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)監控;對日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的物資采購和外包工程有重點(diǎn)地進(jìn)行了效能監察。
xx年x月開(kāi)始的我公司擴建項目，在今年7月底基本結束。根據文件精神，公司治理商業(yè)賄賂工作領(lǐng)導小組抽調專(zhuān)門(mén)人員組成自查自糾工作組，對照設備和大宗物資采購及基礎工程建設招標、議標原始記錄審查所有合同簽訂的正確性和準確性;根據合同內容在技術(shù)部審查驗收記錄，在財務(wù)部審查付款記錄。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的審核檢查，未發(fā)現損害企業(yè)利益的違規違紀行為。
xx年x月，我公司經(jīng)過(guò)論證確立了生產(chǎn)線(xiàn)擴產(chǎn)項目，為確保項目的順利實(shí)施，杜絕違紀行為，提高資金使用率，公司紀委經(jīng)研究討論決定對該項目進(jìn)行立項效能監察。目前，該項目正在實(shí)施過(guò)程中，效能監察人員對項目實(shí)施的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤式的參與和監督。
xx年xx月份，公司決定對擴建項目結束后產(chǎn)生的廢舊鋼材以及多年前部分廢舊物資進(jìn)行處置。為了處理好這批材料，公司充實(shí)和調整了廢舊物資處理領(lǐng)導小組，對待處理物資的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行了充分的市場(chǎng)調研，最后采取了公開(kāi)競價(jià)的方式處理了這批廢舊物資，紀檢監察人員對整個(gè)過(guò)程進(jìn)行了監督。
xx年x月份，公司紀檢監察審計室成立后，通過(guò)日常的效能監察工作，發(fā)現供應部在采購物資過(guò)程中，對部分物資的采購質(zhì)量把關(guān)不嚴，給生產(chǎn)造成了一定的損失，并且在支付貨款程序中出現違規行為。對此，公司對直接責任部門(mén)的行政一把手進(jìn)行了經(jīng)濟處罰和崗位調整，并下文在全公司范圍內進(jìn)行通報。
在自查過(guò)程中，供應部主動(dòng)將收受的煙酒、茶葉、月餅等禮品上繳公司紀委，紀檢監察審計室進(jìn)行了登記，并同供應部溝通后將禮品作了適當的處理。
四、拓寬案源渠道、對存在的問(wèn)題進(jìn)行自糾
扎實(shí)推進(jìn)商業(yè)賄賂治理工作需要采取多種形式，根據條件和實(shí)際情況拓寬信息來(lái)源;在問(wèn)題處理上，參照安全管理的“四不放過(guò)”原則，責任追究嚴格實(shí)行“雙線(xiàn)”問(wèn)責制，即對發(fā)現的違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責;對監督不力、失職瀆職行為進(jìn)行責任追究。
(一)建設約束機制、拓寬案源渠道
1、預防為主、制度約束
如：對內實(shí)行部門(mén)主管“一崗三責”，即行政負責制、廉政負責制和安全負責制，將年初簽訂的《廉政責任書(shū)》予以公布，讓廣大員工進(jìn)行監督，形成監督合力;又如：《公司合同評審暫行規定》實(shí)行對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)簽訂合同時(shí)必須簽訂《廉潔自律合同》，明確警示內部人員必須廉潔自律，嚴肅告誡供應商和承包商不得進(jìn)行不正當競爭，并對商業(yè)賄賂行為如何處罰和懲戒做出了明確的規定和具體的量化指標;再如：采取機關(guān)科室之間、相關(guān)崗位之間通過(guò)《工作程序交接、會(huì )簽制度》、《周調度會(huì )制度》做到相互監督和制約等
2、拓寬案源渠道、營(yíng)造不敢腐敗環(huán)境通過(guò)日常效能監察和審計監督工作，發(fā)現和堵截違規違紀行為。
一是根據紀檢監察審計室《談話(huà)制度》，紀檢監察人員根據程序可以找廣大員工和外部人員了解情況、掌握問(wèn)題;
二是紀檢監察人員對內可以通過(guò)執行力效能監察發(fā)現案源線(xiàn)索并進(jìn)行查處;
三是對通過(guò)對重點(diǎn)項目的審計工作發(fā)現違規違紀問(wèn)題。
通過(guò)信訪(fǎng)舉報制度拓寬案源渠道。一是公布信訪(fǎng)舉報制度，向全公司公布每月28日為公司信訪(fǎng)接待日，由公司黨委成員輪流值班接待群眾來(lái)訪(fǎng);二是公布舉報方式，在公司公布欄內長(cháng)期公布廉政舉報的通信地址、電話(huà)、受理單位并設立了兩個(gè)舉報箱等，鼓勵內部人員和外部供應商、建筑商舉報投訴，充分調動(dòng)和發(fā)揮群眾舉報商業(yè)賄賂問(wèn)題的積極作用。
(二)落實(shí)制度、責任追究
嚴格落實(shí)年初逐級簽訂的《黨風(fēng)廉政建設責任制》和公司紀委制定的《黨風(fēng)廉政建設責任制量化考核標準》，嚴格自查自糾和案件排查工作責任制，一級檢查一級，一級對一級負責。
對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，做到堅持原則與把握政策相結合，堅持懲處與教育相結合，堅持寬嚴相濟，認真把握自糾與追究的界限。確屬一般性的程序問(wèn)題，責令限期整改;如屬違規違紀行為，則按《公司問(wèn)責制暫行辦法》的規定對責任部門(mén)負責人實(shí)行問(wèn)責，嚴肅追究黨紀、政紀責任，并將問(wèn)題的查處情況記入個(gè)人《廉政檔案》，作為今后干部選拔、任用的輸入信息。
另外，公司紀委與xx市xx區檢察院反貪局建立了經(jīng)常性的.業(yè)務(wù)聯(lián)系，通過(guò)溝通協(xié)調，建立了案件協(xié)查和移送制度，形成辦案合力。
五、建立防治商業(yè)賄賂長(cháng)效機制
公司黨委、紀委本著(zhù)加強監督、形成約束、懲處少數、教育
多數的原則，著(zhù)眼解決深層問(wèn)題，構建了防治商業(yè)賄賂長(cháng)效機制的思路。
一是牢固樹(shù)立依法經(jīng)營(yíng)的意識。糾正為了片面追求市場(chǎng)占有率、為謀求競爭優(yōu)勢而進(jìn)行不正當交易的行為。根據公司“”的經(jīng)營(yíng)方針，倡導依法經(jīng)營(yíng)，在內部實(shí)行科學(xué)有效的績(jì)效考核辦法，從而規范從業(yè)行為。同時(shí)加大對違規違紀等案件及其責任人的查處追究力度，努力營(yíng)造遏制不正當交易行為和反商業(yè)賄賂良好的內部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
二是加強監督管理。要將效能監察和審計工作與治理商業(yè)賄賂相結合，通過(guò)日常的效能監察和審計工作把對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)風(fēng)險管理作為一項常規性工作來(lái)抓，切實(shí)降低違規違紀行為，提高違規違紀內查發(fā)現率和堵截率，重點(diǎn)發(fā)揮紀檢監察職能事前和事中監督的作用和效果。
三是加強企業(yè)文化、廉政文化和商業(yè)道德建設。要求廣大員工樹(shù)立誠信經(jīng)營(yíng)、公平競爭的意識和行為規范，提高廣大從業(yè)人員對不正當交易行為和商業(yè)賄賂危害性的認識，改變和糾正商業(yè)賄賂是“潤滑劑”、“潛規則”等錯誤觀(guān)念，營(yíng)造良好的企業(yè)文化氛圍，為公司的健康發(fā)展、合法經(jīng)營(yíng)提供保障。
公司自查報告15
20xx年柳州市小額貸款有限責任公司公司圍繞制定的經(jīng)營(yíng)目標和經(jīng)營(yíng)管理，在內控管理上通過(guò)建章建制、強化風(fēng)險管理和有效的開(kāi)展監督檢查，取得了較好的經(jīng)濟效益。根據柳金辦201412號文精神，現將本公司風(fēng)險管理自查情況匯報如下：
經(jīng)營(yíng)情況：截止20xx年末我公司貸款余額為4560萬(wàn)元；累計發(fā)放貸款7235萬(wàn)元，累計收回貸款2675萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入為413萬(wàn)元，實(shí)現利潤162萬(wàn)元。融資總額1500萬(wàn)元。
20xx年是XXXX小貸起步的一年，回顧一年工作的不斷實(shí)踐與探索，在貸款管理方面：公司嚴格按照《廣西小額貸款公司管理辦法》的有關(guān)規定，不非法集資、不吸收公眾存款、不違規經(jīng)營(yíng)，貸款投放堅持“小額、分散”原則。嚴格把控融資資金規范使用，財務(wù)管理做到制度化、規范化。在內控建設和制度執行方面：建立貸款風(fēng)險管理制度不斷完善管理辦法，加強貸款的貸前調查、貸時(shí)審查、貸后檢查三個(gè)環(huán)節，制度的建立和執行為保障業(yè)務(wù)有序開(kāi)展奠定了基礎。
通過(guò)一年的工作實(shí)踐，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，結合這次開(kāi)展的風(fēng)險自查情況，我們也看到小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)中面臨諸多的難點(diǎn)和問(wèn)題，主要表現以下幾個(gè)方面：
一、小貸公司未納入銀行征信系統范籌。
因此，對客戶(hù)征信調查有很大的局限性，由此導致無(wú)法真實(shí)反映客戶(hù)的信用和貸款情況，使小貸公司面臨很大的'潛在風(fēng)險。
二、抵押物風(fēng)險也是風(fēng)險管理中的難點(diǎn)。
在貸款投放中盡管我們采取以抵押方式為防范貸款風(fēng)險起到了至關(guān)重要作用。但如果借款人還款還息出現困難時(shí)，對抵押物的處臵處理時(shí)間較難界定，違約一期及時(shí)處理不一定是理想的效果，如果不及時(shí)處理又可能造成更大的風(fēng)險。一旦處臵抵押物涉及多方面多層次的手續，其繁雜程度大時(shí)間長(cháng)必定會(huì )形成逾期貸款。
三、法律風(fēng)險隱形存在。
如何根據業(yè)務(wù)情況相應完善合同文本，以及各類(lèi)協(xié)議及相關(guān)資料，也是我們下一步重點(diǎn)防控風(fēng)險的重要工作，以使從法律角度防范風(fēng)險，保障貸款安全。
四、從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)需進(jìn)一步提高。
隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的拓展，加強員工隊伍的建設也是強化公司內部風(fēng)險管理的有效保證。目前我公司人員配備尚未能適應業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，加強風(fēng)險管理需要進(jìn)一步通過(guò)制度約束也需要足夠的人員實(shí)行細化分崗位管理來(lái)確保風(fēng)險管理到位，保證業(yè)務(wù)按相關(guān)規定的嚴格執行。
通過(guò)這次開(kāi)展風(fēng)險自查，進(jìn)一步提高我們加強風(fēng)險管理的意識和工作力度，下一步我們將在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)，進(jìn)一步強化風(fēng)險管理，做好風(fēng)險預警和防范工作，以使業(yè)務(wù)可持續發(fā)展。