項目支出績(jì)效評價(jià)報告

項目支出績(jì)效評價(jià)報告

　　在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，以下是小編精心整理的項目支出績(jì)效評價(jià)報告，希望能夠幫助到大家。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告1

　　項目名稱(chēng)：工資及日常辦公經(jīng)費

　　項目單位：XX縣交通運輸局

　　主管部門(mén)：XX縣交通運輸局

　　評價(jià)人員：局機關(guān)項目績(jì)效考評小組

　　時(shí)間：20xx年12月

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　項目立項背景根據縣編辦成立機構的'有關(guān)文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進(jìn)行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關(guān)人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。

　　項目實(shí)施情況根據績(jì)效工作目標，按計劃及工作進(jìn)度，開(kāi)支局機關(guān)工作經(jīng)費，計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114。27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145。2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。經(jīng)費來(lái)源和使用情況經(jīng)費來(lái)源于縣財政撥款，實(shí)際開(kāi)支全部超額完成。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標用戰略規劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關(guān)人員穩定及正常運行

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)設計過(guò)程績(jì)效評價(jià)設計，主要選擇單位經(jīng)費開(kāi)支項目比較大，影響范圍廣作為評價(jià)目標，評價(jià)指標的設計，主要考慮項目實(shí)施對單位及社會(huì )的影響。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)框架，包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等年度績(jì)效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數雖指標、質(zhì)雖指標、時(shí)效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標。

　�。ㄈ�）證據收集方法財務(wù)部門(mén)提供項目開(kāi)支情況，辦公室提供開(kāi)支效果。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程年初制定項目績(jì)效目標，年中檢查進(jìn)度，項目結束要評估總結，提出改進(jìn)意見(jiàn)。

　�。ㄎ澹┍敬慰�(jì)效評價(jià)的局限性

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┛�(jì)效分析

　　投入計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元。

　　過(guò)程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )。

　　指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

　　績(jì)效目標完成情況分析計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%

　�。ǘ�）評價(jià)結論

　　評分結果自評滿(mǎn)分：主要結論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )指導交通行業(yè)發(fā)展職能。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告2

　　根據《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績(jì)效財政評價(jià)情況的通報》（曲財績(jì)﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告》存在問(wèn)題，認真研究，扎實(shí)整改�，F將整改情況報告如下：

　　一、整改情況：

　�。ㄒ唬┽槍Σ块T(mén)整體績(jì)效目標設立簡(jiǎn)單，績(jì)效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問(wèn)題。

　　整改：加強績(jì)效目標意識，提高績(jì)效目標申報的規范性�？�(jì)效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，是預算績(jì)效管理的基礎，是整個(gè)預算績(jì)效管理系統的前提。因此在20xx年年初申報項目時(shí)，針對績(jì)效目標填報問(wèn)題，我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jì)效管理目標培訓，提升績(jì)效指標設置合理性，使部門(mén)整體績(jì)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預算編制管理，提高年初預算績(jì)效目標制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項目執行績(jì)效目標，確�？�(jì)效目標如期完成。

　�。ǘ�）政府采購執行率不高的問(wèn)題。

　　整改：20xx年年初預算項目網(wǎng)絡(luò )通信及設施設備采購經(jīng)費130萬(wàn)元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì )議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關(guān)設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績(jì)效評價(jià)機制，切實(shí)提高預算資金使用效率。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，今后將根據《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。

　　二、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績(jì)效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開(kāi)展程序化、規范化。

　　(二)加強績(jì)效管理工作。根據部門(mén)主要職責、年度主要、重點(diǎn)工作為內容進(jìn)一步完善、細化、量化績(jì)效目標，強化全過(guò)程績(jì)效管理，將績(jì)效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節，及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高資金使用效率。

　　我校在各級黨委、政府與教育主管部門(mén)的領(lǐng)導下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，全面貫徹黨的教育方針，進(jìn)一步完善學(xué)校管理、加強隊伍建設，推進(jìn)教育教學(xué)改革，提高教育質(zhì)量，彰顯辦學(xué)特色，有效地推進(jìn)了學(xué)校各項工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過(guò)這次自評自查，發(fā)現了在工作中仍然存在不少問(wèn)題，當前，我們亟需處理和解決的困難和問(wèn)題主要是：

　　1.外出務(wù)工子女教育帶來(lái)新問(wèn)題。外出務(wù)工子女在學(xué)習基礎上參差不齊，如何加強管理，依法保障外出務(wù)工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問(wèn)題，積極探索并實(shí)踐有效的管理辦法拷問(wèn)著(zhù)教育的智慧。

　　2.辦學(xué)條件相對落后。目前，師生生活與行政辦公用房緊張，學(xué)�；�礎設施配備不足，尚需加大資金投入，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件。

　　3．教師自身素質(zhì)現狀（年齡老化）在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實(shí)施。

　　4.硬件建設還要進(jìn)一步完善，教學(xué)設施利用率偏低。

　　5.評價(jià)體系不完善。

　　6.教育科研力量還不夠，經(jīng)驗不足。

　　今后的工作思路：

　　1.多渠道籌措資金，完善學(xué)校配套設施。要繼續依靠政府、爭取社會(huì )、發(fā)動(dòng)企業(yè)家來(lái)關(guān)心和支持學(xué)校建設，完成學(xué)校建設規劃，不斷完善學(xué)校內部設施，建立和健全設備管理與維護體系，提升現代裝備水平。

　　2.健全民主議事制度，做好校務(wù)公開(kāi)和民主評議工作。要繼續落實(shí)黨風(fēng)廉政責任制，做好校務(wù)公開(kāi)工作，及時(shí)公布和反饋教育教學(xué)管理情況，在財務(wù)管理、教職工獎懲等方面實(shí)行公開(kāi)，提高教職工民主監督水平；健全民主評議制度，抓好以師德、師風(fēng)、收費問(wèn)題為重點(diǎn)的行風(fēng)評議工作，爭取讓師生放心，讓群眾滿(mǎn)意，保持學(xué)校的.良好形象。

　　3.進(jìn)一步完善績(jì)效考核評價(jià)體系，使績(jì)效考核更加合理化、透明化。

　　4.加大教育科研投入，通過(guò)校本教研和小課題等活動(dòng)，提高教師的教育科研的能力。

　　總之，我們將繼續創(chuàng )新工作方式，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取，研究新情況，解決新問(wèn)題，強化管理措施，努力辦好讓人民滿(mǎn)意的教育，繼續譜寫(xiě)我校教育燦爛輝煌的美好篇章，為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告3

　　一、部門(mén)概況

　　(一)部門(mén)基本情況

　　1、人員情況

　　20xx年長(cháng)沙市芙蓉區司法局財政供養人員編制數42人，年末實(shí)有人數為34人，其中司法局機關(guān)15人，司法所17人，事業(yè)單位2人。退休人數10人。

　　2、機構設置

　　芙蓉區司法局單位內設科室5個(gè)，分別是辦公室、法制科、社區矯正管理科、依法行政指導監督科、公共法律服務(wù)管理科。局屬事業(yè)單位是長(cháng)沙市芙蓉區基層公共法律服務(wù)中心。

　　3、職能職責

　　(1)承擔全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調有關(guān)方面提出全面依法治區中長(cháng)期規劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。

　　(2)指導全區規范性文件管理有關(guān)工作，承辦區政府及其各部門(mén)規范性文件的“統一登記、統一編號、統一公布”工作。負責對區政府各部門(mén)、各街道規范性文件管理工作的指導和監督;負責規范性文件的清理工作;負責擬訂有關(guān)規范性文件管理和監督制度，并具體組織實(shí)施;對規范性文件之間的相互沖突和矛盾的問(wèn)題提出處理建議。承擔區政府規范性文件送審稿的合法性審查工作。受理有關(guān)規范性文件合法性審查申請。

　　(3)承擔統籌推進(jìn)法治政府建設的責任。指導、監督區政府各部門(mén)、各街道依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執法，承擔推進(jìn)行政執法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴格規范公正文明執法。承擔區政府行政復議工作，承辦區政府管轄的行政復議案件，代理區政府行政應訴事項。指導、監督全區行政復議和行政應訴工作。

　　(4)負責區政府重大合同、交辦文件的合法性審查;指導和參與區政府重大合同履約問(wèn)題以及合同爭議糾紛的協(xié)調處理;指導全區政府合同管理工作。

　　(5)承擔統籌規劃全區法治社會(huì )建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，指導依法治理和法治創(chuàng )建工作。

　　(6)推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設。指導和管理本區基層司法所工作，指導人民調解和人民陪審員選任管理工作。

　　(7)負責全區司法行政信息化規劃、設計和建設工作;指導各司法所的信息化建設工作。

　　(8)負責指導、管理全區社區矯正工作。指導刑滿(mǎn)釋放人員幫教安置工作。

　　(9)負責指導、實(shí)施、管理全區的.法律援助工作。

　　(10)負責擬訂公共法律服務(wù)體系建設規劃并指導實(shí)施，負責制定本部門(mén)政務(wù)服務(wù)的工作制度、工作流程等工作，統籌轄區內法律服務(wù)資源。指導、監督法律援助、律師和基層法律服務(wù)工作。

　　(11)規劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設相關(guān)工作。

　　(12)完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二)部門(mén)年度預算收支余情況、部門(mén)整體支出使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　20xx年度我局部門(mén)預算總收入1179.07萬(wàn)元，年初結轉和結余97.11萬(wàn)元，本年支出合計1177.08萬(wàn)元，年末結轉和結余99.11萬(wàn)元。本年支出合計1177.08萬(wàn)元，其中:基本支出846.16萬(wàn)元，占71.89%，主要用于公共安全支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出等;項目支出330.92萬(wàn)元，占28.11%，主要用于一般行政管理事務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、社區矯正、法制建設等工作。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　　(一)基本支出

　　1、基本支出:20xx年度財政撥款基本支出846.16萬(wàn)元，其中:工資福利支出756.40萬(wàn)元，占89.39%;商品和服務(wù)支出49.44萬(wàn)元，占5.84%;對個(gè)人和家庭的補助39.56萬(wàn)元，占4.68%;資本性支出0.76萬(wàn)元，占0.09%�；�本支出主要包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、維修(護)費等日常公用經(jīng)費。

　　2、“三公”經(jīng)費使用情況:我局認真貫徹落實(shí)中央八項規定，執行作風(fēng)建設相關(guān)規定，厲行節約，20xx年全年無(wú)超預算三公經(jīng)費支出。其中:因公出國出境費用本年度未發(fā)生支出，公務(wù)接待費發(fā)生數為0.24萬(wàn)元，公車(chē)運行維護費發(fā)生數為2.46萬(wàn)元。

　　(二)項目支出

　　項目支出主要包括:人民調解經(jīng)費，主要用于人民調解工作的開(kāi)展以及人民調解以獎代補費用的發(fā)放。刑釋解教經(jīng)費，主要用于刑釋解矯人員的安置幫教工作。普法宣傳經(jīng)費，主要用于指導和實(shí)施法治宣傳教育工作，制訂區法制宣傳教育和普及法律知識規劃并組織實(shí)施等方面。律師公證管理工作經(jīng)費，主要用于支付社區(村)法律顧問(wèn)的勞務(wù)費。法律援助經(jīng)費，主要用于發(fā)放法律援助律師辦案補貼及法律援助律師值班費用。社區矯正經(jīng)費，主要用于社區矯正購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)、社區矯正中心的運行以及社區矯正服刑人員的監督管理、教育矯正和社會(huì )適應性幫扶。法制辦工作經(jīng)費，主要用于規范性文件審查、依法進(jìn)行復議和訴訟以及政府重大項目進(jìn)行法律把關(guān)。

　　20xx年我局項目支出330.92萬(wàn)元，具體為:一般行政管理事務(wù)支出100.47萬(wàn)元，占30.36%;用于基層司法業(yè)務(wù)22.60萬(wàn)元，占6.83%;用于普法宣傳12.95萬(wàn)元，占3.91%;用于律師公證管理4.75萬(wàn)元，占1.44%;用于法律援助42.76萬(wàn)元，占12.92%;用于社區矯正76.50萬(wàn)元，占23.12%;用于法制建設33.43萬(wàn)元，占10.10%;用于其他司法支出14萬(wàn)元，占4.23%;其他公共安全支出18萬(wàn)元，占5.44%;其他支出5.46萬(wàn)元，占1.65%。

　　三、部門(mén)項目組織實(shí)施情況

　　我單位嚴格遵照相關(guān)支付制度、經(jīng)費管理辦法來(lái)管理、使用財政資金，政府采購按照政府采購管理辦法組織實(shí)施。對已具備驗收條件的項目，及時(shí)組織驗收、移交使用。同時(shí)加強對資金的監督管理，采取事前、事中、事后相結合、日常監督和專(zhuān)項監督相結合的方式，對資金使用行為實(shí)施全過(guò)程監督管理。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　我單位嚴格遵守現行國有資產(chǎn)管理法律法規及政策規定，按照行政事業(yè)單位內控制度建設相關(guān)要求，安排專(zhuān)人開(kāi)展國有資產(chǎn)工作，完善了資產(chǎn)管理流程。同時(shí)，每月做好資產(chǎn)月報及資產(chǎn)折舊工作，及時(shí)將固定資產(chǎn)變動(dòng)情況納入資產(chǎn)管理信息系統，實(shí)現固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，提升資產(chǎn)管理信息化效率。

　　截至20xx年底，我單位資產(chǎn)總額為1139900.65元，其中流動(dòng)資產(chǎn)55003.53元，固定資產(chǎn)凈值1084897.12元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，在建工程0.00元，其他資產(chǎn)0.00元，分別占比4.83%、95.17%、0%、0%。我單位占有使用的固定資產(chǎn)中，通用設備250個(gè)(臺、輛等)、1611846.7元，專(zhuān)用設備8個(gè)(臺等)、20690.00元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物347個(gè)(套等)、281790.99元，分別占固定資產(chǎn)比重為84.20%、1.08%、14.72%。

　　20xx年度，我單位新增固定資產(chǎn)789348元，其中新購789348元，調撥0.00元，接受捐贈0.00元，置換0.00元，其他增加0.00元;處置固定資產(chǎn)38100元，其中處置通用設備38100元，無(wú)出租、出借、對外投資情況。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20xx年，我局對部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了自評，績(jì)效評價(jià)結果顯示優(yōu);對7個(gè)項目支出績(jì)效開(kāi)展了自評，涉及資金330.92萬(wàn)元，績(jì)效評價(jià)結果顯示優(yōu)。

　　(一)深入推進(jìn)普法依法治理各項指標落地見(jiàn)效

　　一是召開(kāi)區委全面依法治區委員會(huì )會(huì )議，通過(guò)了20xx年工作要點(diǎn)及三個(gè)協(xié)調小組成員名單;完成“七五”普法區級考評驗收;組織、參與各類(lèi)宣傳79場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料143000份。二是“誰(shuí)執法誰(shuí)普法”責任制落實(shí)到位，26個(gè)政府職能部門(mén)通過(guò)開(kāi)展“以案釋法”、“邊執法邊普法”、交流會(huì )等形式將執法與普法高度融合，區行政執法局2個(gè)案例成功入選20xx年湖南省市場(chǎng)監督管理局疫情防控執法典型性案例。三是以夯實(shí)基層法治基礎為目標，廣泛開(kāi)展“民主法治示范社區”、“最美公益普法集體”等創(chuàng )建活動(dòng)，向省廳推薦了區檢察院、韭菜園街道湯家嶺社區等一批較為突出的單位。

　　(二)強化行政執法監督，提高依法行政水平

　　一是積極參與行政審批、行政執法領(lǐng)域的改革工作，提供法治保障。二是專(zhuān)項督查與日常監督有機結合，通過(guò)案卷評查、現場(chǎng)抽查、結果點(diǎn)評，規范行政執法部門(mén)執法行為，提升依法行政能力。三是加強重大行政決策合法性審查，對政府行政行為進(jìn)行法律把關(guān)，清理規范性文件1件，審查各類(lèi)合同、文件440份;通過(guò)開(kāi)展行政執法案卷評查，有效提升各執法單位依法行政能力。四是加強復議應訴工作，妥善處理行政爭議。受理行政復議案件46件，辦結49件，撤銷(xiāo)原行政行為或確認原行政行為違法9件，應對區政府作為當事人的行政訴訟案件120件、行政復議案件24件，通過(guò)復議、應訴及時(shí)發(fā)現執法重點(diǎn)與難點(diǎn)，推動(dòng)相關(guān)執法單位提升依法行政能力，保護了人民群眾的合法利益，優(yōu)化了區域營(yíng)商環(huán)境。五是積極服務(wù)區委、政府中心工作。參與蔡鍔路兩廂棚改征收項目和袁家嶺新華書(shū)店周邊零星地塊棚戶(hù)區改造項目，積極對接各級法院對項目前期手續進(jìn)行把關(guān)，同時(shí)加快對蔡鍔路兩廂棚改項目(一期)司法強征進(jìn)度，促進(jìn)項目征收掃尾清零。

　　(三)深化平安建設，維護社會(huì )穩定

　　一是深化矛盾糾紛調處，部署開(kāi)展涉疫情矛盾糾紛集中排查化解專(zhuān)項行動(dòng)，全區各級人民調解組織全年共調處矛盾糾紛2750起，涉及金額3172.57萬(wàn)元。堅持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”，健全人民調解組織，形成了多層次、寬領(lǐng)域、全覆蓋的人民調解組織網(wǎng)絡(luò )體系。二是加強刑罰執行，特殊人員管控有力。組織開(kāi)展社區矯正安全隱患專(zhuān)項排查活動(dòng)，全區現有社區矯正在冊人員272人、刑滿(mǎn)釋放人員579人，無(wú)一例脫管、漏管;重點(diǎn)刑釋解教人員“必接必送”，接回率、全國刑釋系統核實(shí)率、回執率、銜接率、刑釋解矯人員幫教率均達100%，重新犯罪率控制在2.8%以下。

　　(四)拓展公共法律服務(wù)范圍，提升服務(wù)水平

　　一是擴大法律援助覆蓋面，全力推動(dòng)“應援盡援”，受理法律援助案件280件，接待法律咨詢(xún)800余人次，服務(wù)群眾滿(mǎn)意率達100%。二是創(chuàng )新打造公共法律服務(wù)品牌，馬王堆街道灘頭坪社區“5180”法務(wù)工作站在全市公共法律服務(wù)現場(chǎng)推進(jìn)會(huì )上得到推廣。三是深入推進(jìn)“法律進(jìn)社區”工作，社區(村)法律顧問(wèn)覆蓋率達到100%，居民群眾真實(shí)感受到基層法律服務(wù)的便利。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　一是內控和績(jì)效評價(jià)機制有待完善，以形成對財政資金的全面監管和對績(jì)效目標的實(shí)時(shí)監控;二是預算編制工作有待細化，以提高預算編制的合理性。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　完善績(jì)效評價(jià)機制，建立和完善內部控制制度，形成完善的事前、事中、事后全過(guò)程的內控監督制度。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告4

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況

　　1.在職人員情況

　　懷化市衛生健康委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市衛健委）為市財政一級預算單位，下設市疾病預防控制中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站3個(gè)二級預算部門(mén)，市衛健委共有在職人員377人。

　　2.機構設置

　�。�1）懷化市衛生健康委員會(huì )作為一級部門(mén)預算單位，內設科室為：辦公室、人事科、規劃發(fā)展與信息化科、財務(wù)科、法規和行政審批服務(wù)科、體制改革科（醫改辦公室）、疾病預防控制科（衛生應急辦公室、突發(fā)公共衛生事件應急指揮中心）、醫政醫管科（保健工作辦公室）、基層衛生健康科、中醫藥管理科、科技教育科、綜合監督科（食品安全標準與監測科）、藥物政策與基本藥物制度科、愛(ài)衛科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監測與家庭發(fā)展科、宣傳科、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、市衛生健康信息統計中心、市衛生健康教育考試中心、市國家基本公共衛生管理服務(wù)中心、市醫學(xué)會(huì )辦公室、市緊急救援中心、市衛生健康藥具管理服務(wù)中心、市醫療管理服務(wù)指導中心等28個(gè)科室。

　�。�2）懷化市疾病預防控制中心作為懷化市衛生健康委員會(huì )的二級部門(mén)預算單位，內設科室為：行政辦公室、黨委辦公室、人事科、財務(wù)科、行政后勤科、急性傳染病防治科、免疫規劃生物科、健康教育與宣傳科、疾病控制一科、疾病控制二科、疾病控制三科、健康體檢中心、職業(yè)衛生科、檢驗科、衛生監測科、結核科。

　�。�3）懷化市衛生計生綜合監督執法局作為懷化市衛生健康委員會(huì )的二級部門(mén)預算單位，內設科室為：公共場(chǎng)所衛生監督科、食品安全科、職業(yè)防治與放射衛生監督科、醫療機構執業(yè)監督科、傳染病防治與學(xué)校監督科、稽查科、受理發(fā)證科、辦公室、人事科9個(gè)職能科室。

　�。�4）懷化市中心血站作為二級部門(mén)預算單位，內設科室為：獻血服務(wù)科、體檢采血科、成分制備供血科、檢驗科、質(zhì)管科、辦公室、財務(wù)科、總務(wù)科8個(gè)職能科室。

　　3.主要職責

　�。�1）貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，貫徹執行湖南省衛生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規和規章，組織實(shí)施全市衛生健康政策、規劃、地方標準和技術(shù)規范。統籌規劃全市衛生健康服務(wù)資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　�。�2）協(xié)調推進(jìn)全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

　�。�3）制定并組織落實(shí)全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛生事件的預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發(fā)布工作。

　�。�4）組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。

　�。�5）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調查。

　�。�6）負責職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

　�。�7）制定醫療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施，建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。會(huì )同有關(guān)部門(mén)實(shí)施衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實(shí)施醫療服務(wù)規范、標準和衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則、服務(wù)規范。

　�。�8）負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

　�。�9）指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系建設，加強全科醫生隊伍建設。推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。

　�。�10）負責全市健康教育、健康促進(jìn)和衛生健康信息化建設等工作。組織實(shí)施衛生國際交流合作與援外工作，開(kāi)展與港澳臺的交流與合作。

　�。�11）負責全市保健對象的醫療保健工作，負責重要來(lái)賓、重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作。

　�。�12）指導市計劃生育協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)工作。

　�。�13）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　�。�14）職能轉變。市衛生健康委應當牢固樹(shù)立大衛生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康懷化戰略，以改革創(chuàng )新為動(dòng)力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著(zhù)力點(diǎn)，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康報務(wù)。一是更加注重預防為主和健康促進(jìn)，加強預防控制重大疾病工作，積極應付人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

　�。�15）有關(guān)職責分工。

　　一是與市發(fā)展和改革委的有關(guān)職責分工。市衛生健康委負責開(kāi)展人口監測預警工作，貫徹生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數量、素質(zhì)、結構、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會(huì )政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規劃和政策，落實(shí)國家、省、市人口發(fā)展規劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委負責組織監督和評估人口變動(dòng)情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開(kāi)展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢(xún)機制，研究提出全市人口發(fā)展戰略，擬定人口發(fā)展規劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會(huì )、資源、環(huán)境協(xié)調可持續發(fā)展，以及統籌促進(jìn)人口長(cháng)期均衡發(fā)展的政策建議。

　　二是與市民政局的有關(guān)職責分工。市衛生健康委負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協(xié)調、督促指導、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負責統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作，負責牽頭落實(shí)養老服務(wù)地方性法規，擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、政策、標準并組織實(shí)施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

　　三是與市市場(chǎng)監督管理局的有關(guān)職責分開(kāi)。市衛生健康委負責食品安全風(fēng)險監測工作，會(huì )同市市場(chǎng)監督管理局等部門(mén)制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監測計劃。市衛生健康委對通過(guò)食品安全風(fēng)險監測或者接到舉報發(fā)現食品可能存在安全隱患的，應當及時(shí)將相關(guān)信息通報市市場(chǎng)監督管理局，立即采取措施。市市場(chǎng)監督管理局在監督管理工作中發(fā)現需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的，應當及時(shí)向市衛生健康委提出建議。市市場(chǎng)監督管理局會(huì )同市衛生健康委建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

　　四是與市醫療保障局的有關(guān)職責分工。市衛生健康委、市醫療保障局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策和信息銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平

　�。�16）市疾病預防控制中心屬市衛健委下屬事業(yè)單位。承擔著(zhù)七大職能：全市的疾病預防與控制、突發(fā)公共衛生事件應急處置、健康教育與健康促進(jìn)、疫情報告及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實(shí)驗室檢測分析與評價(jià)、技術(shù)管理與應用研究指導。

　�。�17）市衛生計生綜合監督執法局是全額撥款的參照公務(wù)員管理單位，實(shí)施衛生計生專(zhuān)項整治和日常監督檢查；對公共場(chǎng)所衛生、生活飲用水衛生、學(xué)校衛生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛生安全產(chǎn)品進(jìn)行監督檢查；對醫療機構、采供血機構及其從業(yè)人員的執業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫和非法采供血；整頓和規范醫療服務(wù)秩序；對醫療衛生機構的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監督檢查，查處違法行為；對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監督檢查，查處違法行為；對母嬰保健機構、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構服務(wù)內容和從業(yè)人員的行為規范進(jìn)行監督，依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦；行政區域內衛生計生監督信息的收集、核實(shí)和上報；受理對違法行為的投訴、舉報；開(kāi)展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查；完成衛生計生行政部門(mén)、中醫藥管理部門(mén)交辦的食品安全、中醫藥監督等相關(guān)工作及職責范圍內的工作。

　�。�18）市中心血站是差額撥款的公益一類(lèi)衛生事業(yè)單位，主管部門(mén)市衛生健康委，全面承擔懷化市十三個(gè)縣(市、區)的無(wú)償獻血者的招募，血液的采集、檢測、制備、臨床用血供應，以及獻血者用血費用報銷(xiāo)等采供血業(yè)務(wù)和獻血服務(wù)工作，同時(shí)承擔我市、縣區域范圍內血液儲存的質(zhì)量控制，以及醫療用血的業(yè)務(wù)指導，為全市各醫療機構臨床供血提供保障。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　2021年市衛健委年初預算收入為4155.73萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費2340.25萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費659.48萬(wàn)元，項目支出1156萬(wàn)元。

　　2021年支出決算數為12505.16萬(wàn)元，其中：

　　1.基本支出8463.36萬(wàn)元。包括工資福利支出4633.91萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2262.71萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出541.38萬(wàn)元，資本性支出1025.36萬(wàn)元。

　　2.項目支出4041.83萬(wàn)元。項目支出主要開(kāi)支會(huì )議培訓差旅費、房屋建筑物構建、專(zhuān)用設備購置、專(zhuān)用材料費、重大傳染病防治支出、懷化市城區公共區域病媒生物防治藥械及服務(wù)支出、食品安全項目支出、免疫規劃支出、艾滋病防治支出、結核病防治支出等支出。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　市衛健委基本支出為用于保障機構正常運轉和完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括用于基本工資、津貼補貼、退休費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公務(wù)用車(chē)運行維護、公務(wù)接待等日常公用經(jīng)費。

　　2021年市衛健委共產(chǎn)生基本支出8463.36萬(wàn)元，其中“三公經(jīng)費”179.94萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費134.23萬(wàn)元，公務(wù)接待費45.71萬(wàn)元�！叭�公經(jīng)費”比上年增加的原因：2021年財政未安排市中心血站預算指標，為非財政補助支出，同時(shí)由于采血量增加，采血次數頻繁，油價(jià)上漲，且21年11月中心血站充值油卡10萬(wàn)，導致車(chē)輛油料費增加15.5萬(wàn)元，由于21年2月報賬的5.4萬(wàn)車(chē)輛維修費絕大部分為上年產(chǎn)生，且單位車(chē)輛老化，維修增多，保證送血工作的正常運轉，中心血站采購送血車(chē)兩臺，已經(jīng)支付預付款29.1萬(wàn)。

　�。ǘ�）專(zhuān)項支出

　　1、項目資產(chǎn)安排情況

　　2021年懷化市衛健委專(zhuān)項經(jīng)費年初預算1156萬(wàn)元，專(zhuān)項經(jīng)費收入全年共6258.71萬(wàn)元，其中年初結余結轉2538.18萬(wàn)元，財政撥款3694.67萬(wàn)元。支出決算數為4041.83萬(wàn)元，年末結余2216.88萬(wàn)元。其中：

　�。�1）市衛健委（本級）專(zhuān)項資金上年結轉48.09萬(wàn)元，本年財政撥款收入799.44萬(wàn)元，支出848.49萬(wàn)元，結余24.9萬(wàn)元。

　�。�2）市疾病預防控制中心專(zhuān)項資金上年結轉2490.08萬(wàn)元，本年財政撥款收入1359.26萬(wàn)元，支出3114.14萬(wàn)元，結余735.2萬(wàn)元。

　�。�3）市衛生計生綜合監督執法局本年財政撥款收入79.18萬(wàn)元，支出79.18萬(wàn)元，結余0萬(wàn)元。

　�。�4）市中心血站本年財政撥款收入372萬(wàn)元，支出372萬(wàn)元，結余0萬(wàn)元。

　　2、專(zhuān)項資金實(shí)際使用情況。

　　為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，完善內部會(huì )計控制制度，市衛健委制定了財務(wù)管理制度和經(jīng)費開(kāi)支審批管理辦法。各使用單位的專(zhuān)項資金都能?chē)栏褡裾請绦�，堅持�?zhuān)款專(zhuān)用的原則，各單位嚴格支出審批報銷(xiāo)程序，做到了無(wú)虛列套��；無(wú)截留、擠占、挪用；無(wú)開(kāi)支超預算或超標準等情況。

　　2021年專(zhuān)項經(jīng)費總支出4041.83萬(wàn)元。主要用于：其他一般公共服務(wù)支出25.85萬(wàn)元，基本公共衛生服務(wù)204.59萬(wàn)元，重大公共衛生服務(wù)1181.49萬(wàn)元，其他衛生健康管理事務(wù)支出556.27萬(wàn)元，突發(fā)公共衛生事件應急處理209.94萬(wàn)元，其他公共衛生支出231萬(wàn)元，疾病預防控制機構36萬(wàn)元，其他衛生健康支出1422.22萬(wàn)元，其他組織事務(wù)支出51.4萬(wàn)元，其他教育支出48.8萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)30萬(wàn)元，行政單位醫療41.26萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫療支出3.01萬(wàn)元。

　　3、專(zhuān)項資金管理情況分析。

　　嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》(財會(huì )[2012]21號)、《湖南省財政廳關(guān)于建立預算單位政府采購內部控制制度的通知》(湘財購(2020)26號)等有關(guān)法律法規，結合本委實(shí)際，制定了《懷化市衛生健康委政府采購內部控制制度》。

　　三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項組織情況分析。

　　嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》(財會(huì )[2012]21號)、《湖南省財政廳關(guān)于建立預算單位政府采購內部控制制度的通知》(湘財購(2020)26號)等有關(guān)法律法規，結合本委實(shí)際，制定了《懷化市衛生健康委政府采購內部控制制度》。做好事前審批，事中監督，事后檢查驗收等三個(gè)重要環(huán)節，認真落實(shí)好項目的落地。

　�。ǘ�）專(zhuān)項管理情況分析。

　　1.強化疫情防控，落實(shí)常態(tài)管理

　　面對國內外新冠疫情嚴峻形勢，懷化市委、市政府高度重視、迅速反應。主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導并分別主持召開(kāi)全市新冠肺炎疫情防控工作視頻調度會(huì )，要求全市上下貫徹偉明省長(cháng)“一個(gè)始終，三個(gè)迅速”的工作要求，加大大數據排查，落實(shí)“三不兩必一加快”“八個(gè)再強化”措施，堅決做好外防輸入工作。

　　12月21-30日，市衛生健康委組織開(kāi)展“兩節”“兩會(huì )”期間醫療機構、公共場(chǎng)所、隔離場(chǎng)場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所新冠肺炎防控監督檢查，對常態(tài)化監督執法檢查發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行“回頭看”，市、縣兩級疫情防控應急指揮體系始終處于激活狀態(tài)，嚴格執行24小時(shí)值班值守、領(lǐng)導干部在崗帶班和日報告、零報告制度，確保常態(tài)化和應急狀態(tài)無(wú)時(shí)差切換，動(dòng)態(tài)精準及時(shí)報告有關(guān)情況。2021年全市共督查排查各級各類(lèi)醫療機構5035家，發(fā)現交辦隱患問(wèn)題5962個(gè)，對問(wèn)題形成清單及時(shí)交辦，全市暫停執業(yè)14家，主動(dòng)關(guān)停1家，約談通報17家，行政處罰11家。

　　2.突出重點(diǎn)環(huán)節，著(zhù)實(shí)工作舉措

　�。�1）全力推進(jìn)新冠疫苗接種。截至2021年12月，全市累計接種新冠病毒疫苗834.5萬(wàn)劑次（基礎免疫780.5萬(wàn)劑次、加強免疫54.0萬(wàn)劑次），12歲及以上人群全程接種率97.8%，全省排名第4位。18歲及以上人群加強針接種率48.1%，全省排名第8位。60歲及以上人群加強針接種率88.9%，全省排名第3位。3-11周歲人群第一劑次共接種53.2萬(wàn)劑次，接種率88.6%，全省排名第4位。

　�。�2）加強免疫規劃督導檢查，確保全市適齡兒童疫苗接種落到實(shí)處。2021年我市免疫規劃工作分別于5月和12月通過(guò)查閱資料，現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)和查看實(shí)物等形式對全市13個(gè)縣市區疾控中心、39個(gè)預防接種門(mén)診（每個(gè)縣市區隨機抽取3個(gè)預防接種門(mén)診）進(jìn)行督導調查。以鄉鎮為單位10苗單苗接種率均≥90%，兒童疫苗建證建卡率≥95%，均已達到要求。2021年全市抽樣780名1-3歲兒童查驗建證率，建證率為100%，抽樣1560名兒童查驗建卡率，建卡率為100%。

　�。�3）流感監測工作。全市2021年通過(guò)疾病監測信息報告管理系統共報告流行性感冒3369例，其中實(shí)驗室確診病例1884例，報告發(fā)病率67.60/10萬(wàn)，與2020年持平（67.78/10萬(wàn)），無(wú)死亡病例。受新冠肺炎疫情影響，通過(guò)采取減少聚集、佩戴口罩、保持社交距離等一系列防控措施，2021年流感疫情得到有效控制。

　�。�4）飲用水質(zhì)監測。城區共設立50個(gè)水質(zhì)監測點(diǎn)，其中水樣類(lèi)型包括出廠(chǎng)水2個(gè)、管網(wǎng)未梢水24個(gè)和傳統水箱式二次供水24個(gè)，每季度開(kāi)展一次監測，共采集水樣200份，任務(wù)完成率為100%，合格數200份，合格率100%；全市除洪江區外，其余11個(gè)縣（市、區）都開(kāi)展城區市政供水水質(zhì)監測，各縣級城區設6 個(gè)監測點(diǎn)，每季度開(kāi)展一次監測，水樣類(lèi)型主要是出廠(chǎng)水、末梢水和二次供水；全年共檢測476份水質(zhì)樣品，合格數476份，樣品合格率為100%；市本級和各縣（市、區）均對管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監測信息公開(kāi)，每季度將監測結果在政府的.網(wǎng)站進(jìn)行了公示。

　�。�5）結核病、艾滋病診療管理服務(wù)工作。全市結核病患者病原學(xué)陽(yáng)性率63.4%（目標要求50%）、病原學(xué)陽(yáng)性患者耐藥篩查率98.3%（目標要求90%）、高危人群耐藥篩查率98.6%（目標要求95%）、利福平耐藥納入治療率79.7%（目標要求75%）、艾滋病抗病毒治療比例為92.54%（目標要求90%）。大部分重點(diǎn)指標達到國家、省市目標。自2020年以來(lái)，我委實(shí)行結核病工作進(jìn)展情況月通報制度，對工作嚴重滯后的縣市區通報批評，責成市疾控中心、市第一人民醫院切實(shí)履行技術(shù)指導和督查職責，責成各縣市區強化屬地責任切實(shí)履行監管職責，確保工作質(zhì)量和各項指標達到既定標準。

　�。�6）嚴重精神障礙患者管理服務(wù)情況。全市累計錄入國家嚴重精神障礙信息系統在冊患者23759人，全市在冊患者規范管理率97.28%，面訪(fǎng)率97.01%，體檢率55.3%；在冊患者服藥率96.05%，規律服藥率85.5%，精神分裂癥患者服藥率96.72%。在冊患者中，1.39%的年齡為18歲以下，75.7%的年齡為18-59歲，22.91%的年齡為60歲（含）以上；81.9%的診斷為精神分裂癥。在冊患者中，建檔立卡貧困戶(hù)10315人，領(lǐng)取監護補助4970人，領(lǐng)取殘疾人證9115人，關(guān)愛(ài)幫扶小組服務(wù)對象13393人，家庭醫師簽約服務(wù)對象22113人。

　�。�7）癌癥、口腔疾病防治工作。為貫徹落實(shí)健康湖南和健康懷化行動(dòng)，加快推進(jìn)我市癌癥防治行動(dòng)的實(shí)施，我委印發(fā)了《懷化市衛生健康委員會(huì )關(guān)于進(jìn)一步加強我市癌癥防治工作的通知》（懷衛疾控函〔2021〕14號）和《2021年懷化市癌癥防治工作實(shí)施方案》（懷衛疾控函〔2021〕17號）等多個(gè)文件，成立了市級癌癥防治中心——懷化市腫瘤醫院，組建了市級癌癥防治中心專(zhuān)家小組，先后派出12名從事癌癥防治工作的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與湖南省2021年癌癥篩查與早診技術(shù)培訓和14名腫瘤防治業(yè)務(wù)骨干參與湖南省2021年腫瘤隨訪(fǎng)登記項目培訓。在我委領(lǐng)導下，市癌防中心多次舉辦學(xué)術(shù)論壇會(huì )、工作推進(jìn)會(huì )，借助防癌宣傳日（周）大力科普宣傳防癌知識，提高廣大群眾癌癥早篩早診意識和防癌能力。2021年10月27日-10月4日，我市順利完成重點(diǎn)人群口腔健康狀況監測工作，辰溪縣作為唯一監測點(diǎn)，隨機抽取4所幼兒園、3所中學(xué)、3個(gè)村參與調查，共監測3歲兒童224人，5歲兒童96人，12歲兒童120人，35-44歲成人30人，65-74歲老年人30人。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　市衛健委制定了詳細的內部管理制度，所有資產(chǎn)統一采購、專(zhuān)人管理、定期盤(pán)點(diǎn)、集中處置、嚴格追責，有效防止了國有資產(chǎn)流失。根據新制度的要求對全部固定資產(chǎn)進(jìn)行了實(shí)地盤(pán)點(diǎn)并補提折舊，對報廢固定資產(chǎn)按規定程序進(jìn)行處理，建立了固定資產(chǎn)卡片和臺賬，責任到人，從而確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　一年來(lái)，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，市衛生健康委以省第十二次黨代會(huì )和市第六次黨代會(huì )精神，以常態(tài)化疫情防控為重點(diǎn)，以“健康懷化”建設為總攬，以深化醫藥衛生體制改革為主線(xiàn)，狠抓工作落實(shí)，不斷增強服務(wù)能力，各項工作穩步推進(jìn)。2021年先后獲得“全國血站系統表現突出采血班組”“湖南省脫貧攻堅先進(jìn)集體”“湖南省先進(jìn)基層黨組織”“湖南省2021屆文明單位”“湖南考區醫師資格考試目標管理優(yōu)秀單位”“全市安全生產(chǎn)和消防工作先進(jìn)單位”“全市‘平安單位’創(chuàng )建示范單位”等榮譽(yù)。

　�。ㄒ唬┥疃热诤�，醫防共建，加快推進(jìn)健康懷化建設。一是大力開(kāi)展民生實(shí)事工作。省級重點(diǎn)民生實(shí)事項目全面完成。孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查完成29177人，完成率100.6%,農村及城鎮低保適齡婦女“兩癌”免費檢查完成72608人，完成率102.7%；全市210家社區衛生服務(wù)中心和建制鄉鎮衛生院全部完成中醫館建設，實(shí)現中醫藥服務(wù)基層全覆蓋。二是全力保障公共衛生安全。2021年全市無(wú)甲類(lèi)傳染病報告，累計報告甲乙類(lèi)傳染病21444例，與去年同期（24580）相比減少12.76%，累計死亡99例，與去年同期（125）相比減少20.8%；2021年全年共采集血液40101人次，采血總量12.5噸，較去年同期分別增長(cháng)9.3%和8.0%；臨床供血總量22.8噸，其中紅細胞類(lèi)供血11.8噸，分別較去年同期增長(cháng)1.8%和7.3%。三是不斷推動(dòng)醫養結合和老齡工作。謀劃醫養機構布局,將醫養結合項目納入市級產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，并作為重點(diǎn)內容納入全市“十四五”規劃《綱要》。印發(fā)《推進(jìn)醫養融合加快健康養老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施方案》，建立領(lǐng)導協(xié)調機制，相關(guān)部門(mén)各司其職，共同推進(jìn)醫養結合工作。

　�。ǘ�）補齊短板，增質(zhì)擴容，全面提升醫療衛生能力。一是大力推進(jìn)項目建設�？茖W(xué)編制《懷化市區域衛生健康規劃（2021-2025）》，“十四五”全市共儲備項目168個(gè)，計劃總投資289.47億元,其中市本級共儲備區域中心建設項目33個(gè)，總投資84.68億元。投資1.26億元的市一醫院兒童醫療保健中心主體工程完工、投資4.45億元的內科樓及診療服務(wù)能力整體提升項目建設進(jìn)展順利；投資2.14億元的市二醫院靖州院區住院綜合大樓及配套工程建設順利，總投資7.3億元的湖南西部區域腫瘤防治中心項目、投資1.41億元市疾控中心整體搬遷項目、投資2.5億元的湖醫附一創(chuàng )傷救治綜合樓項目陸續開(kāi)工建設。二是加強醫院等級創(chuàng )建和重點(diǎn)專(zhuān)科建設。強化二級及以上醫院規范管理，積極推進(jìn)縣級人民醫院創(chuàng )三級，沅陵縣人民醫院已初審，會(huì )同縣人民醫院已批復設置。麻陽(yáng)縣人民醫院、新晃縣人民醫院正在申報。支持、指導懷化市第二人民醫院申創(chuàng )三級甲等腫瘤專(zhuān)科醫院，并成功通過(guò)省衛健委驗收和確認，市第四人民醫院創(chuàng )建三級精神病專(zhuān)科醫院。申報新一輪省級重點(diǎn)專(zhuān)科建設項目43個(gè)。三是加強人才隊伍建設和基層醫療衛生機構基礎設施建設。我市2021年培訓基層醫務(wù)人員420名，對全市43家鄉鎮衛生院門(mén)診（公衛）、住院樓業(yè)務(wù)用房進(jìn)行修繕，總修繕面積達35200平米，省財政按400元/平米予以補助，全市基層醫療衛生機構配置救護車(chē)14臺，DR12臺，彩超13臺，生化12臺，血球儀11臺，呼吸機17臺。

　�。ㄈ�）圍繞問(wèn)題，重點(diǎn)突破，以改革促進(jìn)衛生事業(yè)長(cháng)期發(fā)展。一是深化“三醫聯(lián)動(dòng)”改革。不斷完善公立醫院投入補償機制。2021年懷化市本級財政對市級公立醫院共投入資金2705.75萬(wàn)元，對公立醫院貸款政府貼息補助。積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫療健康”應用工作，我市41家二級及以上公立醫院已經(jīng)有93%（38家）完成線(xiàn)上線(xiàn)下應用環(huán)境改造，實(shí)現了電子健康卡在掛號、接診、檢驗檢查、取藥、結算等環(huán)節的應用，切實(shí)方便群眾看病就醫。二是破解醫共體建設“堵點(diǎn)、難點(diǎn)”。加強縣域醫共體建設,緊抓人財物等關(guān)鍵環(huán)節，重點(diǎn)突破，深化內涵，醫共體軟硬件實(shí)力明顯提升。洪江市加強醫共體建設，市人民醫院、市中醫院分別與26家基層醫療機構建立醫共體，提高了基層疑難及危重癥的救治能力。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　無(wú)。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　無(wú)。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告5

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬├ッ麝�(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村公路小修保養項目主要涉及我轄區內縣道和鄉村道及其附屬設施的管養維護，包括對轄區農村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標線(xiàn)標牌等附屬設施安裝維護。主要目的是方便轄區居民出行，確保過(guò)往車(chē)輛行人的生命財政安全。

　�。ǘ�）績(jì)效目標設定及指標完成情況。

　　1、項目績(jì)效目標

　�。�1）項目主要內容：通過(guò)對轄區內縣、鄉、村道巡查，發(fā)現路面病害、道路交通安全隱患后，安排施工單位處置病害，消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的，組織設計單位現場(chǎng)踏勘后，根據設計單位編制的設計方案，有施工單位開(kāi)展施工。每一道工序均需通過(guò)我局組織的轉序驗收方可進(jìn)入下一道工序。

　�。�2）項目實(shí)施進(jìn)度計劃：計劃工期12個(gè)月365日歷天，從20xx年1月1日—20xx年12月31日。

　　2、指標完成情況

　�。�1）20xx年組織實(shí)施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽(yáng)線(xiàn)、湯小線(xiàn)、陽(yáng)先公路，草甸-水盆線(xiàn)、鄉道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養工程。

　　完成修復路面約1204117.76平方米，路基173910.15立方米，擋墻344.42立方米，新增波形護欄819.2米，更換破損安全防護設施波形護欄312米、修復護欄約137米，新增標識牌102塊，標識修復5塊，廣角鏡13套，鋼制警示柱82根，更換修復水泥立柱102根，新增帶熱熔型涂料減速帶48米，新增帶熱熔型涂料標線(xiàn)、網(wǎng)格標線(xiàn)2745.2平方米，新增瀝青減速帶237米，拆除破損限高架一座，完成轄區公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農村公路日常養護工作。

　�。�2）對全區縣道以上公路進(jìn)行清掃保潔，累計清掃路面約13600平方米�；謴妥匀粸暮�、水毀路段。強降雨過(guò)程導致我區農村公路毀損嚴重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方，清理滑坡體約3000立方米。

　　3.加強橋梁管理。加大橋梁管理力度，對全區橋梁開(kāi)展巡查，啟動(dòng)橋梁公示牌、限載標識牌設置工作，共安裝橋梁信息公示牌36塊，載標志牌36塊，限載告示標志20塊。

　　4.完成20xx年道路安全隱患點(diǎn)11個(gè)的排查、上報、治理工作。

　　5.完成區級道路安全隱患點(diǎn)10個(gè)安全隱患點(diǎn)的'排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點(diǎn)1個(gè)。

　　6.完成學(xué)校路段安全隱患治理工作，共治理隱患12處。

　　指標任務(wù)均已順利完成。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。

　　保障轄區內農村公路道路交通安全，降低交通事故發(fā)生率，保護過(guò)往行人、車(chē)輛的生命財產(chǎn)安全。為轄區居民出行提供便利，保證路面通行率，治理好道路橋涵病害，避免病害嚴重后，造成更大的隱患。

　�。ㄈ�）項目資金（包括公共財政預算資金、政府性基金、財政專(zhuān)戶(hù)資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析，項目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用等情況分析。

　　1、資金計劃。省級市級補助資金139萬(wàn)元。

　　2、資金到位。截止20xx年，已撥項目工程資金500萬(wàn)元。

　　3、資金使用。資金使用方面，我們做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，支付范圍、標準、進(jìn)度、依據符合規定，與預算基本一致。

　�。ㄈ�）項目組織情況分析，主要包括項目前期準備、招投標、調整、竣工驗收等情況。

　　1、組織架構。為了使該項目能夠順利實(shí)施，成立了由局長(cháng)、副局長(cháng)、項目負責人為成員的領(lǐng)導小組，具體負責項目的實(shí)施與管理工作。嚴格按照相關(guān)規定，明確責任，合理分工，密切協(xié)作，為項目順利實(shí)施提供保障。

　　2、實(shí)施流程。①找有資質(zhì)的單位進(jìn)行設計、預算。②通過(guò)招標找到有資質(zhì)的單位，對轄區內農村公路進(jìn)行全年養護。③通過(guò)對轄區內農村公路進(jìn)行巡查，檢查轄區農村公路出現的病害、隱患。④發(fā)現隱患、病害及時(shí)組織項目專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和設計院專(zhuān)家到項目現場(chǎng)，對現場(chǎng)情況進(jìn)行分析、評估，由施工單位實(shí)施。

　　3、監管措施。在項目建設中，為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工，嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)法律法規，對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位的現場(chǎng)監督管理，努力化解工程風(fēng)險，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規范管理，強化責任，確保安全，保證質(zhì)量的指導思想，并從思想觀(guān)念、文明施工、設計文件、計量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患于未然，嚴把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。

　�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析，主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監督管理等情況。

　　根據《陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村公路養護管理制度》對農村公路開(kāi)展養護工作。要求路政大隊、各鎮（街道）對轄區內縣、鄉村道路開(kāi)展日常巡查，并按要求填寫(xiě)巡查日志。

　　三、項目績(jì)效情況

　　主要從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進(jìn)行分析；

　�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟性：對較大的道路交通安全隱患，由施工單位編制多個(gè)方案，通過(guò)比對選擇較為經(jīng)濟有效的方案。施工單位招標報價(jià)應遵照中標單價(jià)編制。

　�。ǘ�）項目效率：根據隱患實(shí)際情況規定處置時(shí)限，項目的均已在規定時(shí)限內完成。

　�。ㄈ�）項目質(zhì)量：隱患處置完成后，組織驗收。較大、較復雜工程組織專(zhuān)家驗收。

　　四、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┯捎谖覅^成立時(shí)間短，組織機構不健全，負責農村公路養護管理的同事僅有兩人，平時(shí)不僅要管控工程質(zhì)量，還要兼顧各個(gè)市級對口部門(mén)下發(fā)的相關(guān)任務(wù)，包括交通安全、公交車(chē)開(kāi)通等工作，有時(shí)分身乏術(shù)，不能做到多方兼顧。通過(guò)自查，我們發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中尚有不足之處，主要是項目管理機制還不夠完善，有待進(jìn)一步完善。

　�。ǘ�）相關(guān)建議針對存在的問(wèn)題，我們將嚴格履行基本建設程序，通過(guò)制度建設，創(chuàng )新機制，規范管理，進(jìn)一步完善現有的管理辦法，逐步建立管理規范，運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作，爭取把各項工作做好。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告6

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見(jiàn)附表1）

　�。ǘ�）項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。

　　1、項目基本性質(zhì)：常年項目。

　　2、項目用途：項目實(shí)施后能加強我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管，保證安全的.農產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，加快全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管體系建設，提高我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場(chǎng)競爭力，促進(jìn)農業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農民收入。

　　3、項目主要內容和涉及范圍

　　一是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮和金井鎮。

　　二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

　　三是農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

　　四是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。

　　五是農產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實(shí)分析（包括財政資金、自籌資金等）

　　落實(shí)縣財政項目資金180萬(wàn)元，自籌777.4萬(wàn)元，總投入957.4萬(wàn)元。其中農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬(wàn)元，項目單位自籌95萬(wàn)元；農業(yè)投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬(wàn)元，項目單位自籌25萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬(wàn)元，項目單位自籌32.4萬(wàn)元；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬(wàn)元，項目單位自籌625萬(wàn)元；農產(chǎn)品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目資金實(shí)際使用情況分析（主要是指財政資金）

　　項目完成總投資180萬(wàn)元，100%完成。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析

　　項目資金按照財務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格落實(shí)項目責任人制度，執行過(guò)程中未出現違規行為。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

　　農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長(cháng)沙縣農業(yè)投入品監管追溯系統項目采用單一來(lái)源采購；農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費；農業(yè)投入品保障體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金；農產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時(shí)完成項目建設，并驗收。

　�。ǘ�）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

　　項目實(shí)行一把手責任制。局計審科、法規科和市場(chǎng)信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保了項目按時(shí)保質(zhì)完成。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析

　　20xx年農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管工作力度不斷加強，農產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實(shí)，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產(chǎn)品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無(wú)公害、綠色食品和有機食品認證有效證書(shū)為177個(gè)，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管平臺，農產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效；“國家級出口食品農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區”通過(guò)20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創(chuàng )建“長(cháng)沙市農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮”9個(gè)，全部通過(guò)驗收。群眾對農產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高，全年沒(méi)有發(fā)生農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

　　1、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創(chuàng )建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長(cháng)沙縣排名前二名，同時(shí)春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。

　　2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實(shí)施單位（長(cháng)沙創(chuàng )嘉農業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農產(chǎn)品基地簽定了農業(yè)投入品購銷(xiāo)協(xié)議，銷(xiāo)往基地所有農業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

　　3、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進(jìn)度按時(shí)完成了農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長(cháng)沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。

　　4、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業(yè)科技有限公司等13個(gè)項目實(shí)施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來(lái)無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來(lái)國省市檢和縣級例行監測均合格；開(kāi)展農殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務(wù)。

　　5、農產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長(cháng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（詳見(jiàn)附表2）。

　　項目資金落實(shí)，實(shí)施順利，管理規范，按時(shí)保質(zhì)完成。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告7

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　屏邊縣人民政府辦公室是屏邊縣政府工作部門(mén)，納入2021年度項目支出績(jì)效自評的單位共4個(gè)，分別是屏邊縣政府辦（含外事辦、信訪(fǎng)局）、屏邊縣網(wǎng)管中心、信訪(fǎng)信息技術(shù)中心、屏邊縣地震局。2021年屏邊縣人民政府辦公室項目支出共11個(gè)，共計156、23萬(wàn)元，其中：政府辦工作經(jīng)費97、39萬(wàn)元、政府督查工作經(jīng)費2萬(wàn)元、政府辦信息工作經(jīng)費2萬(wàn)元、外事辦工作經(jīng)費2萬(wàn)元、網(wǎng)管中心工作經(jīng)費2萬(wàn)元、法律顧問(wèn)聘請經(jīng)費27萬(wàn)元、購買(mǎi)《滇越鐵路影像志》書(shū)籍經(jīng)費1、9萬(wàn)元、信訪(fǎng)局工作經(jīng)費10、34萬(wàn)元、2021年度第二批解決特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題補助經(jīng)費8萬(wàn)元、地震局工作經(jīng)費2、5萬(wàn)元、2021年省級防震減災轉移支付專(zhuān)項資金1、1萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　在州委、州政府和縣委的堅強領(lǐng)導下，我們緊扣州委“13568”和縣委“1234”工作思路，在新冠肺炎疫情防控常態(tài)化的形勢下，以加強能力建設為保障，不斷優(yōu)化服務(wù)，狠抓各項工作落實(shí)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況

　　我單位對項目經(jīng)費的使用，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則。成立以辦公室主任為組長(cháng)，分管財務(wù)副主任為副組長(cháng)，其他副主任及相關(guān)科室長(cháng)和人員為小組成員的預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設辦公室，明確工作職責，確保我單位預算績(jì)效管理工作順利推進(jìn)。制定《屏邊縣人民政府辦公室相關(guān)工作制度》《屏邊縣人民政府辦公室內部控制制度》等相關(guān)制度，進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了預算管理，規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內部控制機制。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

　　1、績(jì)效評價(jià)目的。根據設定的績(jì)效目標，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對屏邊縣人民政府辦公室2021年度項目支出經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)，了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹(shù)立“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的績(jì)效管理理念。

　　2、對象和范圍。屏邊縣人民政府辦公室2021年度財政性資金安排的所有項目資金收支、資金使用和績(jì)效管理情況。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等

　　1、績(jì)效自評原則。遵循相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則和系統性原則。

　　2、績(jì)效自評依據：《中華人民共和國預算法》；《屏邊縣財政局關(guān)于轉發(fā)﹤云南省省級預算績(jì)效管理辦法﹥的通知》屏財發(fā)〔2022〕17號；《屏邊縣財政局關(guān)于做好2021年預算績(jì)效管理工作實(shí)施方案》（屏財發(fā)〔2021〕33號）；《屏邊縣財政局關(guān)于開(kāi)展2022年績(jì)效評價(jià)工作的通知》（〔2022-09〕）；預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料；財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況，年度決算報告等。

　　3、評價(jià)指標體系。

　�。�1）績(jì)效評價(jià)指標。本次項目支出績(jì)效評價(jià)，按項目產(chǎn)出和效果的'邏輯模型，設定產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等一級指標三個(gè)，一級指標下各設定了若干個(gè)二級指標和三級指標及其分值。具體詳見(jiàn)附件。

　�。�2）績(jì)效評價(jià)指標分值權重�？�(jì)效評價(jià)指標體系從預算執行、項目產(chǎn)出、項目效果、滿(mǎn)意度四個(gè)方面進(jìn)行構建，“預算執行”分值權重10分，“產(chǎn)出指標”分值權重50分，“效益指標”分值權重30分，“滿(mǎn)意度招標”分值權重10分，共計100分。

　　4、評價(jià)方法。核對財務(wù)賬目、檢查檔案資料、問(wèn)卷調查等方式，重點(diǎn)查看賬目，賬實(shí)對照，對資金使用進(jìn)行綜合分析，作出總體性評價(jià)。

　　5、績(jì)效評價(jià)標準�？偡衷O置為100分，等級劃分為四檔：90（含）—100分為優(yōu)、80（含）—90分為良、60（含）—80分為中、60分以下為差。

　　6、評價(jià)抽樣。本次績(jì)效評價(jià)對11個(gè)項目進(jìn)行評價(jià)，具體詳見(jiàn)附件。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1、前期準備：根據《中華人民共和國預算法》的相關(guān)規定，在預算編制時(shí)，建立事前績(jì)效目標編制工作，構建事中績(jì)效跟蹤和績(jì)效評價(jià)機制。為確�？�(jì)效目標如期實(shí)現，單位根據確定的部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標，對績(jì)效目標的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jì)效自評。

　　2、組織實(shí)施：根據《屏邊縣財政局關(guān)于開(kāi)展2022年績(jì)效評價(jià)工作的通知》（〔2022-09〕）要求，積極開(kāi)展2021年部門(mén)預算績(jì)效管理考核相關(guān)工作。項目自評績(jì)效由二級預算單位填報項目績(jì)效自評情況，財務(wù)人員協(xié)助；單位整體績(jì)效由財務(wù)科填報，并開(kāi)展相關(guān)績(jì)效自評工作，得出績(jì)效自評結論，形成部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)自評表）

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論

　　根據文件通知要求，收集項目管理資料，如實(shí)反映我單位項目經(jīng)費的使用情況，對2021年項目經(jīng)費支出進(jìn)行自查自評。政府辦工作經(jīng)費自評分為99、5分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；政府督查工作經(jīng)費自評分為100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；政府辦信息工作經(jīng)費自評分為100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；外事辦工作經(jīng)費自評分為100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；網(wǎng)管中心工作經(jīng)費自評分為100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；法律顧問(wèn)聘請經(jīng)費自評分為100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；購買(mǎi)《滇越鐵路影像志》書(shū)籍經(jīng)費自評分為100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；信訪(fǎng)局工作經(jīng)費自評分為91、2分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；2021年度第二批解決特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題補助經(jīng)費自評分為100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；地震局工作經(jīng)費自評分為97分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；2021年省級防震減災轉移支付專(zhuān)項資金自評分為100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現情況等

　　通過(guò)自檢自查，我單位績(jì)效目標立項合理、指標明確，項目資金全部到位。對經(jīng)費的管理和使用合理規范，管理制度健全，項目質(zhì)量有保障、項目效益明顯，項目實(shí)施達到了預期效果，各項工作均已完成。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

　　根據《中華人民共和國預算法》對績(jì)效的相關(guān)要求，全面加強我單位部門(mén)預算績(jì)效管理工作，建立科學(xué)有效的預算績(jì)效管理體系，健全規范的管理制度，項目立項依據充分，均設定了各項目績(jì)效目標，對資金配置方面均有明確的測算依據，整體情況良好。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況分析。

　　制定了《屏邊縣人民政府辦公室相關(guān)工作制度》《屏邊縣人民政府辦公室內部控制制度》等相關(guān)制度，保證了項目實(shí)施的時(shí)間、質(zhì)量，確保了資金使用的安全、合理。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況分析

　　我單位績(jì)效目標立項合理、指標明確、項目資金全部到位。對經(jīng)費的管理和使用合理規范，相關(guān)制度健全，項目產(chǎn)出數量、質(zhì)量、時(shí)效有保障，成本可有效控制。項目效益明顯，達到了預期的效果，各項工作均按進(jìn)度率穩定推進(jìn)。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

　　我單位各項事業(yè)穩定健康發(fā)展，服務(wù)發(fā)展、服務(wù)決策、服務(wù)落實(shí)。做好辦事、辦會(huì )、辦文各項事務(wù)穩步推進(jìn)，社會(huì )公眾和服務(wù)對象滿(mǎn)意度達標。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，建立保障機制。我辦高度重視部門(mén)預算績(jì)效管理，成立以辦公室主任為組長(cháng)，分管財務(wù)副主任為副組長(cháng)，其他副主任及相關(guān)科室長(cháng)和人員為小組成員的預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，確保我單位預算績(jì)效管理工作順利推進(jìn)。

　�。ǘ�）加強績(jì)效監控，目標完成到位。對2021年項目支出進(jìn)行績(jì)效跟蹤監控管理，分別整體支出及項目支出開(kāi)展“雙監控”，提高了項目預算的執行進(jìn)度，保障了項目預算績(jì)效目標的完成。

　�。ㄈ�）強化制度建設，規范績(jì)效管理。結合預算、績(jì)效、資金管理的新要求，制定了《屏邊縣人民政府辦公室相關(guān)工作制度》《屏邊縣人民政府辦公室內部控制制度》，其中包含財務(wù)管理制度、預算管理制度、收支管理制度、政府采購管理制度等多項制度，為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開(kāi)展。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、編制部門(mén)預算不確定因素較多，績(jì)效指標設置難以全面涵蓋�？�(jì)效目標設置出現漏項、過(guò)時(shí)項，不能準確反映當年績(jì)效目標任務(wù)；今后，在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中，需不斷改進(jìn)和細化績(jì)效目標內容及指標體系，根據工作重心做出相應調整，切實(shí)推動(dòng)績(jì)效目標任務(wù)的順利完成。

　　2、按預算編制相關(guān)要求預算項目支出細化到具體部門(mén)經(jīng)濟科目，但在具體項目實(shí)施過(guò)程中，有不可預見(jiàn)性的支出，資金用途時(shí)有發(fā)生改變。

　　七、有關(guān)建議

　　加強對績(jì)效評價(jià)管理的培訓和指導。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

項目支出績(jì)效評價(jià)報告8

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門(mén)，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個(gè)事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實(shí)有人數12人。

　　基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車(chē)維修市場(chǎng)、搬運裝卸行業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線(xiàn)路布局等實(shí)施行業(yè)管理；負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理；負責組織和協(xié)調全縣交通戰備建設，落實(shí)各項交通戰備工作。

　�。ǘ�）項目的`績(jì)效目標

　　該項目為專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通，打造一個(gè)安全舒適的交通運輸環(huán)境。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金

　　本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬(wàn)元，財政撥款8萬(wàn)元，已全部到位。

　�。ǘ�）項目資金

　　嚴格按照財務(wù)管理規定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況

　　該項目開(kāi)支款項必須由單位負責人和分管財務(wù)領(lǐng)導簽字審批，嚴把支出關(guān)，一切按照財務(wù)管理制度來(lái)報銷(xiāo)。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　建立健全道路運輸管理相關(guān)規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場(chǎng)，建立統一、開(kāi)放、競爭、有序的市場(chǎng)秩序。

　　四、項目績(jì)效的實(shí)現程度及評價(jià)結論

　　1、整頓和規范道路客貨運輸市場(chǎng)。為了加強機動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)和機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓市場(chǎng)的監督管理，我局積極引導企業(yè)樹(shù)立誠信經(jīng)營(yíng)意識，提升行業(yè)的社會(huì )形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴格執行機動(dòng)車(chē)維修前診斷檢驗、維修過(guò)程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度，實(shí)施維修竣工出廠(chǎng)質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓學(xué)校認真執行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱，促進(jìn)機動(dòng)車(chē)駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。

　　2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營(yíng)業(yè)性車(chē)輛629輛，其中班線(xiàn)客運車(chē)輛168輛，貨物運輸車(chē)輛461輛。今年完成客運量240.5萬(wàn)人次，客運周轉量22370萬(wàn)人公里；完成貨運量64.1萬(wàn)噸，貨運周轉量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現有客運班線(xiàn)27條，其中省際線(xiàn)路3條，跨地（市）線(xiàn)路12條，跨縣線(xiàn)路4條，縣鄉線(xiàn)路8條，全縣鎮通客車(chē)率100%，基本滿(mǎn)足廣大人民群眾的出行要求。

　　3、加強運輸市場(chǎng)監管，嚴厲打擊“黑車(chē)”非法營(yíng)運，規范經(jīng)營(yíng)行為。我局運管部門(mén)結合全縣聯(lián)合執法行動(dòng)，打擊超載超限和“黑車(chē)”非法營(yíng)運，查處非法營(yíng)運車(chē)輛429輛次，立案查處道路運輸違章車(chē)輛171輛次，行政處罰54萬(wàn)元。配備專(zhuān)職運管員對滾動(dòng)班車(chē)發(fā)班的稽查、監督管理，協(xié)調客運站搞好滾動(dòng)班車(chē)的排班、運調和結算工作。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗做法

　　我局牢固樹(shù)立“安全責任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè )xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車(chē)修理廠(chǎng)進(jìn)行安全檢查，指導企業(yè)落實(shí)各項安全工作制度和崗位職責的落實(shí)情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產(chǎn)安全。

　�。ǘ�）存在問(wèn)明和建議

　　隨著(zhù)城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車(chē)保有量大幅上升，我縣非法營(yíng)運車(chē)輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街攬客等形式與出租車(chē)、班線(xiàn)車(chē)爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運車(chē)輛相關(guān)法律法規不健全，執法部門(mén)監管難、取證難、手段弱等因素，一時(shí)難以有效解決，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩壓力越來(lái)越重。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告9

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。根據區政府《關(guān)于印發(fā)〈昆明市呈貢區關(guān)于實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)戰略推動(dòng)呈貢創(chuàng )新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（呈政發(fā)﹝20xx﹞27號）和《呈貢區專(zhuān)利授權資助及知識產(chǎn)權試點(diǎn)（示范）單位、優(yōu)勢企業(yè)扶持實(shí)施細則》（呈政辦發(fā)﹝20xx﹞38號）的規定，列入國家知識產(chǎn)權試點(diǎn)的補助3萬(wàn)元，獲得國家發(fā)明專(zhuān)利、實(shí)用新型、外觀(guān)設計專(zhuān)利的分別補助1000元、500元、200元。xxxx年本單位10萬(wàn)元以上的項目共一項，項目資金共計130000元，在申報項目績(jì)效評價(jià)時(shí)已經(jīng)申報，于本年度已經(jīng)全部支出，預算完成率100%。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　1、項目績(jì)效總目標。開(kāi)展市級知識產(chǎn)權試點(diǎn)示范單位申報、優(yōu)勢企業(yè)培育、科技計劃項目申報等工作，與13家試點(diǎn)示范企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)培育對象建立工作聯(lián)系機制。

　　2、項目績(jì)效階段性目標。

　　一季度，對項目進(jìn)行推廣宣傳；

　　二季度，下企業(yè)調查了解基本情況；

　　三季度，對企業(yè)申報材料進(jìn)行審核公示；四季度，兌現獎勵資金。

　　二、項目單位績(jì)效報告情況。

　　已經(jīng)按照財政要求報送。

　　三、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高知識產(chǎn)權事業(yè)資金使用效益，對知識產(chǎn)權事業(yè)支出及項目支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法。本著(zhù)客觀(guān)公正和有效性原則，按照設定的`指標體系，單位中層以上干部參與評價(jià)，并從各科室抽選人員進(jìn)行打分，由項目負責人進(jìn)行梳理并整改。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　1、前期準備。成立部門(mén)績(jì)效評價(jià)小組，學(xué)習評價(jià)指標體系和績(jì)效相關(guān)文件通知。

　　2、組織實(shí)施。按照規定的工作程序組織績(jì)效評價(jià)自評，注重評價(jià)質(zhì)量，撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。

　　3、分析評價(jià)。對評價(jià)結果進(jìn)行整改，充分運用分析評價(jià)引領(lǐng)。，

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目資金到位情況。資金于xx月份全部到時(shí)位，未影響項目實(shí)施，但較為遲緩。

　　2、項目資金使用情況。資金使用合規，無(wú)截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

　　3、項目資金管理情況。專(zhuān)項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規范。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況分析。

　　1、項目組織情況分析。項目組織有計劃有措施，嚴格執行相關(guān)制度和文件規定，順利完成項目預期目標。

　　2、項目管理情況分析。領(lǐng)導重視，專(zhuān)人管理，責任明確。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析。

　　1、突出企業(yè)的創(chuàng )新主體地位，提高企業(yè)運用知識產(chǎn)權的能力和水平。積極引導、培育企業(yè)制定和實(shí)施符合自身特點(diǎn)的知識產(chǎn)權戰略，將知識產(chǎn)權納入企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)研究、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)拓展、資產(chǎn)管理各個(gè)環(huán)節，積極培育核心知識產(chǎn)權，增加知識產(chǎn)權儲備。

　　2、開(kāi)展專(zhuān)利執法檢查，規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序。以各類(lèi)食品、農用品批發(fā)市場(chǎng)、超市等生活生產(chǎn)消費品領(lǐng)域為重點(diǎn)，開(kāi)展4次以上知識產(chǎn)權聯(lián)合執法檢查，依法打擊侵權行為，規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序。

　　3、加大保護知識產(chǎn)權宣傳力度。利用“科技三下鄉”、“4、26世界知識產(chǎn)權日”、“科技活動(dòng)周”等活動(dòng)，向廣大群眾宣傳保護知識產(chǎn)權，營(yíng)造良好的保護知識產(chǎn)權輿論氛圍。

　　4、開(kāi)展知識產(chǎn)權進(jìn)中小學(xué)試點(diǎn)工作。加強中小學(xué)生對知識產(chǎn)權的認識與教育，為創(chuàng )新型城市培養、儲備創(chuàng )新型人才，進(jìn)一步推進(jìn)呈貢創(chuàng )新型城市的建設。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）。

　　根據評價(jià)指標逐項，自評分98分。

　　六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　xxxx年度預算安排13萬(wàn)元，并設立為經(jīng)常性項目。因項目資金較小，項目結果在單位整體績(jì)效評價(jià)中合并公開(kāi)。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議。

　　一是隨著(zhù)呈貢新區建設的推進(jìn)，四個(gè)街道、工業(yè)園區相繼托管，規模以上企業(yè)、骨干企業(yè)數量較少，企業(yè)自主創(chuàng )新能力提升和知識產(chǎn)權工作發(fā)展不平衡，專(zhuān)利成果轉化周期長(cháng)。二是呈貢區知識產(chǎn)權局在機構編制改革中被確定為一類(lèi)事業(yè)單位，與考核指標中要求為行政單位的差距大，工作人員知識產(chǎn)權管理服務(wù)能力和推進(jìn)專(zhuān)利產(chǎn)業(yè)化工作還亟待提高。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

　�。ㄒ唬┖罄m工作計劃。增強區域經(jīng)濟核心競爭力，加快呈貢經(jīng)濟發(fā)展方式轉變及經(jīng)濟轉型升級，建設創(chuàng )新型新城；積極開(kāi)展知識產(chǎn)權強區培育工程，努力打造“知識產(chǎn)權促進(jìn)新區建設”的示范區；聯(lián)合區工商、區文體廣電局、公安呈貢分局、區農林局等單位，完善知識產(chǎn)權聯(lián)席會(huì )議制度；認真執行呈貢區專(zhuān)利補助辦法，進(jìn)一步鼓勵發(fā)明創(chuàng )造，打造創(chuàng )新型城市建設。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。在省、市知識產(chǎn)權局的指導幫助下，結合自身實(shí)際，不斷補足短板，認真實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)戰略和知識產(chǎn)權戰略，發(fā)揮知識產(chǎn)權聯(lián)席會(huì )議制度優(yōu)勢，不斷完善與企業(yè)加強聯(lián)系的工作機制，突出企業(yè)主體作用，加大專(zhuān)利授權資助及知識產(chǎn)權試點(diǎn)（示范）企業(yè)的扶持力度，不斷提升全區知識產(chǎn)權創(chuàng )造、管理、保護和運用的能力。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告10

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況，年度部門(mén)決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

　　20xx年部門(mén)決算收入為55517365.02元，其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。

　　20xx年部門(mén)決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項目支出51308564.42元。其中，人員經(jīng)費支出3675702.99元；公用經(jīng)費支出39993375.01元�；�本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.14％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86％。

　　收入年初預算數為64187143.03元，調整預算數為55517365.02元，收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元，調整預算數為59693082.67元，支出決算數56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元，其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門(mén)績(jì)效考核的個(gè)性指標、預決算公開(kāi)、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績(jì)效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會(huì )效益等。

　　1、區委、區政府或上級主管部門(mén)績(jì)效考核的個(gè)性指標

　　完成了年度整體支出績(jì)效目標申報，完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線(xiàn)、聯(lián)大立交區）段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋梁檢測、呈貢區農村公路路政管理聯(lián)動(dòng)協(xié)管機制、“四好農村路”建設市級示范創(chuàng )建、呈貢區公交專(zhuān)用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。

　　2、預決算公開(kāi)

　　20xx年按照上級的要求，我局在中國呈貢網(wǎng)站上進(jìn)行了預決算公開(kāi)，并按要求做到及時(shí)、真實(shí)、完整。

　　3、資產(chǎn)管理

　　制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)保存完整、處置規范、賬務(wù)管理合規。建立資產(chǎn)管理與責任落實(shí)相結合的管理機制，建立固定資產(chǎn)問(wèn)責制，做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個(gè)環(huán)節都有人管理、有人負責，能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題。

　　4、三公經(jīng)費控制

　　根據中央、省、市有關(guān)文件精神，我局嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，20xx年“三公”經(jīng)費預算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務(wù)接待費2131元，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費31447.89元�！叭�公”經(jīng)費的使用低于預算費用。

　　5、內部管理制度建設情況

　　我局建立了內部控制領(lǐng)導小組，明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度，將內部控制建設和實(shí)施情況納入日常監管范圍，切實(shí)開(kāi)展內部控制測試評價(jià)，編制內部控制自評報告。

　　6、項目績(jì)效總目標和階段性目標完成情況

　�。�1）項目績(jì)效總目標：貫徹執行國家、省市有關(guān)交通運輸行業(yè)的法律、法規、規章和政策，結合我區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展需要，負責全區重點(diǎn)公路、水路交通基礎設施建設；負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護；負責轄區內地方公路路政管理；負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理；指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；負責編制全區交通運輸行業(yè)經(jīng)費預決算并監督執行。落實(shí)綜治維穩（平安建設）工作目標管理責任制，開(kāi)展打擊非法營(yíng)運工作，落實(shí)反恐工作責任，抓好意識形態(tài)工作目標，落實(shí)地質(zhì)災害防治管理目標責任，進(jìn)一步明確綜合交通建設目標工作任務(wù)和完成時(shí)限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市復審工作任務(wù)。

　�。�2）階段性目標完成情況：確保道路紅線(xiàn)內路域環(huán)境整潔美觀(guān)。道路路沿整齊、美觀(guān)；護欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛生環(huán)境良好；道路紅線(xiàn)范圍內綠化帶修剪整齊、無(wú)缺塘、無(wú)露土露石現象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作，與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區公交走廊沿線(xiàn)土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專(zhuān)項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作，并召開(kāi)了可行性研究專(zhuān)家審查會(huì )。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務(wù)采購工作進(jìn)行地形圖測繪并出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進(jìn)行綜合整治�？刂茀^內做到無(wú)綠化盲點(diǎn)，每條路應根據現有綠化，進(jìn)一步打造有層次感、視覺(jué)差的綠化帶。

　　7、預期經(jīng)濟及社會(huì )效益

　　我局制定了財務(wù)管理制度及項目資金使用管理制度及三公經(jīng)費管理制度，重大決策需經(jīng)局辦公會(huì )討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專(zhuān)項資金的不必要開(kāi)支。

　　超限運輸檢測站的建立有利于進(jìn)一步提高超限驗收檢測站的工作能力，減少車(chē)輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續規范有序；昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規劃區域的交通布局升級，樹(shù)立云南交通新形象、建設旅游大省目標。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出或項目實(shí)施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

　　財政部門(mén)和預算部門(mén)根據設定的績(jì)效目標，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。

　　進(jìn)一步強化加強預算績(jì)效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效率。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程，主要包括前期準備、組織實(shí)施和分析評價(jià)等內容。

　　1、前期準備

　　根據昆明市呈貢區財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度區級預算支出績(jì)效自評工作的通知》的要求，呈貢區交通運輸局負責做好部門(mén)整體支出績(jì)效、20xx項目支出績(jì)效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分，并按要求提交。

　　2、組織實(shí)施

　　根據對呈貢區交通運輸局的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告及項目支出績(jì)效評價(jià)報告、資料及收集匯總的數據進(jìn)行核實(shí)，對績(jì)效目標的完成情況進(jìn)行綜合分析、打分并形成結論。

　　3、分析評價(jià)

　　按照規定的文本格式和要求撰寫(xiě)本績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

　　1、經(jīng)濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。

　　成本（預算）控制情況：貫徹執行國家《會(huì )計法》、基本建設財務(wù)制度等有關(guān)財經(jīng)政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作，嚴格控制建設成本，減少資金損失和浪費，提高投資效益。項目的建設，有利于緩解交通擁堵，增加經(jīng)濟效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟，取得了很大的社會(huì )經(jīng)濟效益。對基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對個(gè)人和家庭的補助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付；對商品及服務(wù)支出（公用支出）按照下達的預算執行，實(shí)行內部報告審批制度，實(shí)時(shí)監控支出情況；對項目支出的經(jīng)費使用情況進(jìn)行監督檢查，超過(guò)金額規定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機構采購。

　　2、效率性分析，主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。

　�。�1）實(shí)施進(jìn)度

　　20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開(kāi)展，結余指標結轉下年使用�；�本支出預算執行進(jìn)度和項目支出預算執行進(jìn)度均為正常，其余待工程審定后撥付。

　�。�2）完成質(zhì)量

　　呈貢區超限運輸檢測站治超經(jīng)費：一是以呈貢區超限運輸檢測站（三鋁公路K7+350米處）為依托，嚴格落實(shí)治超站24小時(shí)“四班三運轉”路警聯(lián)合工作機制，嚴查嚴控超限超載貨車(chē)上路行駛。20xx年，共開(kāi)展超限超載集中整治行動(dòng)726次，出動(dòng)執法人員3379人次，執法車(chē)輛1448輛次，檢查貨運車(chē)輛15191輛次，查處違法超限運輸車(chē)輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運車(chē)輛超限率嚴格控制在政府要求的'2%范圍內，嚴厲打擊了公路貨車(chē)違法超限超載違法行為，有效預防了貨車(chē)道路交通安全事故，維護了公路路產(chǎn)路權完整和正常使用，保護了人民群眾的生命財產(chǎn)安全；二是加強多部門(mén)聯(lián)合治理工作，組織開(kāi)展了對轄區內農村公路治理貨車(chē)超限超載違法運輸專(zhuān)項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點(diǎn)、區域，聯(lián)合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門(mén)開(kāi)展流動(dòng)聯(lián)合執法。20xx年，共參加治理貨車(chē)超限超載專(zhuān)項整治行動(dòng)72次，出動(dòng)路政執法人員432人次，路政執法車(chē)輛115輛次,通過(guò)以上整治，進(jìn)一步加強了我區貨車(chē)非法改裝和超限超載治理工作，切實(shí)保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農村公路養護工作道路經(jīng)常養護率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實(shí)現了道路車(chē)輛出行安全、道路設施完好、無(wú)重大投訴及媒體曝光等目標。

　　20xx年，我局開(kāi)展的“美麗公路”及南連接線(xiàn)呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線(xiàn)呈貢段沿線(xiàn)綠化涉及的用土及綠化管養工作，管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開(kāi)展除草、修枝、松土、澆水、死樹(shù)更換、施肥、除蟲(chóng)等工作。

　　公交專(zhuān)用道項目位于呈貢區春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號路）段，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段主要建設內容包括：公交車(chē)專(zhuān)用道調整，新增路側式公交車(chē)專(zhuān)用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長(cháng)度2.6km,春融街西段（石龍路-14號路）段長(cháng)度2.5km，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段長(cháng)度4.3km，合計9.4km。

　　昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線(xiàn)、聯(lián)大立交區）段路面保潔綠化養護，主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進(jìn)行日常保潔、綠化管養。

　　南連接線(xiàn)呈貢段沿線(xiàn)提升改造工程位于昆明市呈貢區杜家營(yíng)以南，起于照西村倉庫東側，止于云峰建材成西側，長(cháng)約1.4km。項目綠化分別位于杜家營(yíng)立交兩側，其中：左側占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線(xiàn)提升改造、沿線(xiàn)零星建筑物拆除整治等。

　　20xx年，我局開(kāi)展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線(xiàn)大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容：斗南水塔-抽水站線(xiàn)局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄，完善沿線(xiàn)標線(xiàn)標志牌等；新建2套交通信號燈，10個(gè)路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作，20xx年7月底至8月中旬通過(guò)公開(kāi)招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司，施工單位于20xx年11月進(jìn)場(chǎng)施工，于20xx年12月31日全面完工。

　　呈貢區20xx年農村公路養護項目，主要是對呈貢轄區農村公路（省管下放道路，縣、鄉、村公路）進(jìn)行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發(fā)應急治理，全區共有農村公路159.2公里，項目支出具有較強公益性。

　　瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項目，屬于政府投資項目，位于斗南片區，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設內容：項目涉及道路工程，全線(xiàn)配套排水工程、綜合管線(xiàn)工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模：項目全長(cháng)100.538m，紅線(xiàn)寬度40m，道路定位為城市主干道，設計速度40km/h。

　　3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會(huì )的影響等。

　　昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營(yíng)立交至大漁立交）路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線(xiàn)環(huán)境衛生條件得到改善，大大提升呈貢區綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。

　　農村公路橋梁檢測項目本著(zhù)對生命負責的態(tài)度，及時(shí)了解橋梁安全狀態(tài)，每年定期檢測，確保資金用到保護群眾生命財產(chǎn)安全的效用上來(lái)。項目已開(kāi)展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項目的實(shí)施進(jìn)一步保障了橋梁的交通安全。

　　“四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類(lèi)型，有效的改善城市環(huán)境，美化城市景觀(guān)，完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環(huán)境，造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。

　　20xx年呈貢區農村公路橋梁檢測項目通過(guò)對呈貢區橋梁的定期檢查，根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態(tài)，保障行車(chē)通暢、安全。

　　我區農村公路日常養護及小修保養項目的實(shí)施，全面提升了我區農村公路路況，到20xx年底，我區農村公路經(jīng)常性養護率縣道達100%，鄉道達76%，村道達70%；路面優(yōu)良率縣道達100%，鄉道達84%，村道達93%。路面中等路率縣道達100%，鄉道達90%，村道達100%。公路綠化率縣道達100%，鄉道達86%，村道達73%。

　　農村公路養護質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩定的經(jīng)費保障和合理的資金使用，達到了農村公路養護專(zhuān)項資金使用的目的，充分展示了我區經(jīng)濟社會(huì )建設取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設呈貢新區營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

　　農村公路養護質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩定的經(jīng)費保障和合理的資金使用，達到了農村公路養護專(zhuān)項資金使用的目的，充分展示了我區經(jīng)濟社會(huì )建設取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設呈貢新區營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

　　超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源，提高超限運輸檢測站運營(yíng)效率，解決呈貢區日益增長(cháng)的運輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問(wèn)題，又能進(jìn)一步提高超限運輸檢測站的工作能力，減少車(chē)輛超限運輸對公路橋梁造成的危害，使治超工作規范有序進(jìn)行，改善本地交通狀況，促進(jìn)經(jīng)濟和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。

　　四、存在的問(wèn)題

　　高速公路環(huán)境整治點(diǎn)多、車(chē)流量大、線(xiàn)長(cháng)，人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績(jì)，必須建立長(cháng)效機制，加大財政投入，把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問(wèn)題。因項目推進(jìn)受制因素較多，造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難，造成項目難以推進(jìn)。隨著(zhù)呈貢區建設不斷加快，呈貢區農村公路成為呈貢區建設建筑材料拉運主要通道，超重車(chē)輛過(guò)多，對道路損壞較大。

　　支出進(jìn)度由于工程進(jìn)度原因，不能?chē)栏癜凑肇斦�要求執行，導致每期支付進(jìn)度總是滯后。

　　五、有關(guān)建議

　　1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時(shí)嚴格預算執行，提高資金使用效率。

　　2、加強單位內控制度建設，完善相關(guān)內部管理制度。按上級要求開(kāi)展內部控制建設工作，通過(guò)查找內部管理中的薄弱環(huán)節，建立健全各項內部控制制度，更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。

　　3、支付進(jìn)度要求不要全部統一要求，應按照項目性質(zhì)進(jìn)行安排。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

項目支出績(jì)效評價(jià)報告11

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　20xx年區財政局及下屬區國有資產(chǎn)監督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標，年初預算項目支出2,624.76萬(wàn)元，年中追增項目支出22,438.71萬(wàn)元，追減項目支出464.83萬(wàn)元，20xx年度項目經(jīng)費支出共24,598.64萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標

　　做好財政收支，加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強化非稅監管，落實(shí)收支兩條線(xiàn)。深化財政改革，推行國庫集中支付，保民生，保重點(diǎn)，科學(xué)統籌各項財政支出，做好社會(huì )保障，建設和諧呈貢。

　　2.項目績(jì)效階段性目標

　　根據《關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算的通知》（呈財行〔20xx〕4號）精神，按照預算批復及項目執行進(jìn)度，合理、合法、合規地使用財政資金，實(shí)現社會(huì )效益最大化，社會(huì )滿(mǎn)意度最大化。

　　二、項目單位績(jì)效報告情況

　　我局嚴格按照區財政局工作要求，由我局具體業(yè)務(wù)科室對科室對應的項目進(jìn)行了自評，對照項目績(jì)效目標，定期采集分析項目績(jì)效指標數據信息，及時(shí)分析項目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績(jì)效目標實(shí)現進(jìn)度，跟蹤監控績(jì)效目標運行情況。

　　三、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)本次項目資金績(jì)效自評，可以嚴格規范財政資金的使用效率的穩步提升，避免出現不必要的資金浪費，促進(jìn)預算績(jì)效管理工作的順利開(kāi)展。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

　　本次績(jì)效評價(jià)采用全面性與特殊性相結合、統一性和差別性相結合及定量和定性相結合對20xx年部門(mén)項目支出以自評的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　根據區財政局《關(guān)于對績(jì)效自評工作的通知》的文件要求，呈貢區財政局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，對照《項目支出績(jì)效自評指標評分表》認真開(kāi)展自評工作�？�(jì)效評價(jià)工作主要如下：

　　1.核實(shí)數據。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對20xx年度部門(mén)項目支出數據的準確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

　　2.分析匯總。根據收集歸納的評價(jià)材料結合部門(mén)績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行分析評分。

　　3.撰寫(xiě)報告。根據部門(mén)開(kāi)展項目支出績(jì)效自評情況形成績(jì)效評價(jià)自評報告。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金、實(shí)施情況分析

　�。�1）20xx年度全區國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金年初預算安排250萬(wàn)元，調減1.89萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金248.11萬(wàn)元。根據呈貢區財政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法，呈貢區財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農村信用社、建設銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權支付等業(yè)務(wù)，根據我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議，每年根據銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬(wàn)分之五手續費，當年度支付上一年度手續費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為150.05萬(wàn)元；支付呈貢區農村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續費為52.62萬(wàn)元；支付建設銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為34.14萬(wàn)元；支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為0.01萬(wàn)元，共計支付四家代理銀行匯劃手續費236.82萬(wàn)元。為做好國庫集中電子化改革實(shí)施準備，代收代繳罰沒(méi)收入手續費5.39萬(wàn)元，會(huì )計核算系統動(dòng)維服務(wù)費3萬(wàn)元，預訂刊物2.65萬(wàn)元，購買(mǎi)U盤(pán)0.25萬(wàn)元，最終形成實(shí)際支出248.11萬(wàn)元。

　�。�2）20xx年度預算績(jì)效管理專(zhuān)項經(jīng)費項目資金年初預算安排46.23萬(wàn)元，調減0.48萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金45.75萬(wàn)元。重點(diǎn)評價(jià)服務(wù)費支出20萬(wàn)元、事前績(jì)效評估服務(wù)費支出16.65萬(wàn)元，開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量監督檢查，對1戶(hù)政府投融資平臺公司檢查，支出1.6萬(wàn)元；開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作，重點(diǎn)檢查10戶(hù)，支出7.5萬(wàn)元。

　�。�3）20xx年度財政管理相關(guān)系統運行維護費項目資金年初預算安排56.88萬(wàn)元，調減13.66萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金43.22萬(wàn)元。政府采購管理信息系統服務(wù)1.6萬(wàn)元，公務(wù)之家服務(wù)費0.24萬(wàn)元，南天檔案系統維護和整理8.13萬(wàn)元，信息軟件服務(wù)費0.95萬(wàn)元，公務(wù)之家UK及擺渡盤(pán)7.05萬(wàn)元，公務(wù)卡電子化系統服務(wù)費3.5萬(wàn)元，票據軟件服務(wù)費5.18萬(wàn)元，電子賣(mài)場(chǎng)政采云服務(wù)費12萬(wàn)元，一體化系統運維費4.56萬(wàn)元。

　�。�4）20xx年年初預算安排金融產(chǎn)業(yè)園區企業(yè)項目扶持專(zhuān)項資金年初預算安排350萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金350萬(wàn)元。結合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際，對稅務(wù)登記在呈貢區的非用地金融產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目?jì)?yōu)質(zhì)稅源企業(yè)，自20xx年至20xx年內以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持，年形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻達300萬(wàn)元以上的（含300萬(wàn)元），給予形成實(shí)際經(jīng)濟貢獻的40%扶持；年形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻達700萬(wàn)元以上的（含700萬(wàn)元），給予形成實(shí)際經(jīng)濟貢獻的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻7,163,050.84元的50%計算，擬兌現3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元，實(shí)際擬兌現3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻3,453,696.88元的40%計算，擬兌現1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區企業(yè)項目扶持專(zhuān)項資金支付350萬(wàn)元，不足部分使用結余資金兌現。

　�。�5）開(kāi)展全區行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費年初預算100萬(wàn)元，調減88.6萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金11.4萬(wàn)元。委托昆明博揚會(huì )計師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區區屬黨政機關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作，按照合同約定，支付昆明博揚會(huì )計師事務(wù)所清查費用的60%，即11.4萬(wàn)元。

　�。�6）20xx年度辦公設備更新經(jīng)費項目資金安排19.1萬(wàn)元，調減17.13萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金1.97萬(wàn)元。采購復印紙1.97萬(wàn)元，項目資金的使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度和規定，會(huì )計核算健全規范，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。�7）20xx年房屋出租管理經(jīng)費項目資金預算安排40萬(wàn)元，調減15.23萬(wàn)元，實(shí)際使用資金24.77萬(wàn)元，資金使用率100%。房屋維修費3.99萬(wàn)元，撥下可樂(lè )社區環(huán)境衛生處置補助經(jīng)費5萬(wàn)元，與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬(wàn)元，落實(shí)“愛(ài)國衛生7個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”洗手設施及衛生間改造4.11萬(wàn)元，水電費3.39萬(wàn)元，訂中國新聞周刊0.1萬(wàn)元，垃圾分類(lèi)崗亭0.99萬(wàn)元。

　�。�8）三家公司盡職調查、區城投集團公司擬購置融創(chuàng )孔雀鎮58套商鋪的價(jià)值評估項目56.9萬(wàn)元，實(shí)際使用資金56.9萬(wàn)元，資金使用率100%。區國資局聘請第三方中介機構協(xié)助呈貢區財政局（國資局）對昆明春融房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、昆明春暉開(kāi)發(fā)建設有限公司和昆明春都城市建設投資有限公司進(jìn)行財務(wù)及法律盡職調查并出具盡職調查報告。支付中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所對三家公司財務(wù)盡職調查服務(wù)費28萬(wàn)元，支付上海中聯(lián)（昆明）律師事務(wù)所法律盡職調查服務(wù)費28萬(wàn)元，支付中和資產(chǎn)評估有限公司評估費0.9萬(wàn)元。

　�。�9）區城投集團注冊資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經(jīng)費預算安排11,000萬(wàn)元，實(shí)際使用資金11,000萬(wàn)元，資金使用率100%。支付7,446.64萬(wàn)元至涌鑫哈佛項目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元，將在20xx年繼續用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復工，正在有序建設中，預計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于20xx年2月復工，正在開(kāi)展相應施工準備工作，在具備施工條件后，9#地塊計劃180天內完成施工，6#地塊計劃300天內完成施工。

　�。�10）婦幼保健中心、區司法局、區水務(wù)局、區環(huán)保局、區教育局、區商投局孵化基地平臺辦公租房經(jīng)費預算安排714.95萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金714.95萬(wàn)元，按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方，資金已支付完畢。

　�。�11）2112小古城社區土地租金經(jīng)費預算安排455.37萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金455.37萬(wàn)元，已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區斗南街道小古城社區“大棚房”整治工作完成后，由區城投集團對租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復建設。

　�。�12）國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)經(jīng)費上級撥款39.4萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金39.4萬(wàn)元。根據相關(guān)文件精神，國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區人民政府，按照呈貢區國有企業(yè)退休人員的接收人數，已將預撥給我區接收的國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助資金39.4萬(wàn)元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營(yíng)街道辦事處、斗南街道辦事處，七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專(zhuān)項用于國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理工作。

　�。�13）區屬?lài)�有公司集中核算服�?wù)費預算安排730萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金730萬(wàn)。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成，政務(wù)管家統一為呈貢區各行政事業(yè)單位代理記賬規范統一了呈貢區各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。

　�。�14）托管資產(chǎn)管理維護工作經(jīng)費預算安排62.01萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金62.01萬(wàn)元，要用于區城投公司日常管理費的開(kāi)支，有力的保障了區城投公司的資產(chǎn)管理維護工作，從而推動(dòng)各項工作有效、有序的進(jìn)行。

　�。�15）區城投集團古滇路、60號、65號等城市道路專(zhuān)項資金共預算安排10,695.13萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際使用資金10,695.13萬(wàn)元，主要用于支付古滇路、60.65號道路，257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區與呈貢區兩塊“五主”銜接通道之一，是呈貢區“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分，承擔著(zhù)呈貢區南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用，項目的建設將完善呈貢區與昆明主城區銜接網(wǎng)絡(luò )體系，實(shí)現軌道交通四號線(xiàn)接駁體系的構建的'重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力，為市民出行條件提供了便捷，切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識；為公司高質(zhì)量發(fā)展，打造精品工程品牌愿景奠定了堅實(shí)的基礎；對完善呈貢區路網(wǎng)，加快呈貢區開(kāi)發(fā)建設具有重要意義。

　�。�16）增加昆明市呈貢區城市投資有限公司注冊資本金65萬(wàn)元。主要用于區城投公司日常管理費的開(kāi)支，如人員工資、購置辦公用品，辦公設備等。有力的保障了區城投公司的日常管理費用的開(kāi)支，從而推動(dòng)各項工作有效、有序的進(jìn)行。

　�。ǘ�）項目績(jì)效情況分析

　　1.項目經(jīng)濟性分析。

　　20xx年，區財政局堅持以財政管理制度改革為中心，穩步有序開(kāi)展國庫集中支付。一方面，各單位根據預算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計劃申請，對預算執行的科學(xué)性、單位用款的計劃性起到了積極的促進(jìn)作用；另一方面，根據預算單位實(shí)際支出與人行清算，減少了財政資金庫外沉淀，減輕財政調度資金壓力，提高財政管理的科學(xué)化、精細化水平。

　　2.項目的效率性分析。

　　完成預算績(jì)效目標評價(jià)工作并形成評價(jià)報告；結合評價(jià)報告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開(kāi)等工作。

　　3.項目的效益性分析。

　　有序開(kāi)展績(jì)效管理工作。按市級、區委區政府要求，繼續實(shí)施預算績(jì)效管理工作年度考核，年初進(jìn)一步修改完善了預算績(jì)效管理考核內容、細化分解了考核事項,明確要求各職能部門(mén)從年初就抓緊抓實(shí)此項工作。利用“財政管理信息系統”在申報部門(mén)預算時(shí)將全區所有預算單位整體支出績(jì)效目標納入申報范圍，嚴格按程序審核批復各預算單位整體支出績(jì)效目標和項目績(jì)效目標，減少了預算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現象。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）。

　　項目按績(jì)效目標正常開(kāi)展，達到良好的政治、經(jīng)濟效益。項目自評評分100分。

　　六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　�。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預算，嚴格執行預算

　　建議按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學(xué)編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規定程序報經(jīng)批準。

　�。ǘ�）規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量

　　嚴格按照《會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《行政單位財務(wù)規則》等規定，結合實(shí)際情況，科學(xué)設置支出科目，規范財務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議。

　　項目資金預算不夠完整，細化，部分資金未列入預算。建議:

　　預算的合理性是行政事業(yè)單位內部控制的精髓，應重視部門(mén)預算，增強預算控制，充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的作用。建議區財政部門(mén)加大對預算編制相關(guān)工作培訓力度，使預算部門(mén)在編制部門(mén)預算時(shí)能較好地根據單位年度計劃，結合財政部門(mén)預算安排情況，科學(xué)設定項目經(jīng)費支出績(jì)效目標，提高預算與實(shí)際的吻合度。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告12

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　20xx年度縣級專(zhuān)項資金實(shí)施的項目共2個(gè)，共完成投資62.59萬(wàn)元。具體內容如下。

　　1、長(cháng)己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經(jīng)費60萬(wàn)元。用于完成長(cháng)己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作，包含項目可行性研究報告及施工圖設計等。

　　2、20xx年工作經(jīng)費�？h財政安排非稅返還工作經(jīng)費2.59萬(wàn)元。用于完成20xx年工作目標任務(wù)，保障局機關(guān)的日常工作運轉。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　20xx年開(kāi)展的2個(gè)項目均按照部門(mén)和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標，按照產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度一級指標和產(chǎn)出指標下的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標，效益指標下的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響指標，滿(mǎn)意度指標下的服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標等二級指標，根據項目各自的情況和特點(diǎn)，設置了各項目的三級指標。具體情況詳見(jiàn)附件項目自評表。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況

　　20xx年開(kāi)展的項目，均按照部門(mén)組織分工、項目的目標和特點(diǎn)、管理要求等，制定項目管理制度，分解項目目標，層層落實(shí)各級組織和人員責任，平穩有序地開(kāi)展好項目工作。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

　　1、績(jì)效評價(jià)目的是為強化部門(mén)預算績(jì)效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，了解武定縣20xx年項目專(zhuān)項經(jīng)費的使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經(jīng)驗進(jìn)一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

　　2、績(jì)效評價(jià)的對象和范圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專(zhuān)項經(jīng)費項目。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等

　　1.績(jì)效評價(jià)原則

　　根據績(jì)效評價(jià)管理辦法的相關(guān)規定，本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范原則、公正公開(kāi)原則、分級分類(lèi)原則、績(jì)效相關(guān)原則等。

　　2.評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）

　　3.評價(jià)方法

　　評價(jià)從項目的產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標等方面進(jìn)行量化、具體分析。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1、認真開(kāi)展前期工作

　　根據下發(fā)的有關(guān)文件要求，我局迅速組建了績(jì)效評價(jià)管理工作領(lǐng)導小組，迅速開(kāi)展前期各項準備工作。成立由辦公室主任為組長(cháng)的預算績(jì)效管理評價(jià)工作領(lǐng)導小組，負責預算績(jì)效評價(jià)工作的領(lǐng)導管理工作，領(lǐng)導小組下設辦公室，由資財審計股負責財政支出績(jì)效自評工作的具體組織、協(xié)調工作。

　　2、有序開(kāi)展績(jì)效評價(jià)

　　為確�？�(jì)效評價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我局組織各股室召開(kāi)了工作部署會(huì )，對組織開(kāi)展績(jì)效考評明確了具體要求，對績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行了詳細解讀，為組織開(kāi)展好績(jì)效考評工作奠定了基礎。根據實(shí)施方案要求，我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數據分析，開(kāi)展了自評。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論

　　縣交通運輸局按項目評價(jià)要求，認真、及時(shí)收集相關(guān)的'基礎數據、資料，認真做好自評工作，按照項目績(jì)效評價(jià)各個(gè)指標依據和原則進(jìn)行綜合評價(jià)和審核定論，通過(guò)對20xx年項目前期工作經(jīng)費和工作經(jīng)費績(jì)效自評，本單位自評得分100分，等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現情況等。（自評表附后）

　　2個(gè)項目均按照年初設定的績(jì)效目標，穩步推進(jìn)項目開(kāi)展，并實(shí)現了20xx年項目支出績(jì)效目標。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

　　項目決策依據符合交通運輸行業(yè)發(fā)展規劃和部門(mén)年度工作計劃，并根據實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規劃。決策過(guò)程符合申報條件，申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況分析

　　項目在開(kāi)展過(guò)程嚴格按照項目的管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用、按項目獨立核算、無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況分析

　　項目產(chǎn)出按照數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面，根據項目各自情況，設置符合項目特點(diǎn)的三級產(chǎn)出指標，用于指導和跟蹤項目工作開(kāi)展。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

　　項目效益按照經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響等四個(gè)方面，設置符合各項目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級效益指標，用于指導和跟蹤項目工作開(kāi)展。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　一是成立組織機構。領(lǐng)導重視，成立了部門(mén)預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，負責預算績(jì)效評價(jià)工作的領(lǐng)導管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財務(wù)管理制度，進(jìn)一步規范了項目實(shí)施、資金管理等各方面內容；三是對項目實(shí)施確定了機構、人員，提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監督檢查驗收、竣工決算等具體要求；四是加強項目督查。對項目實(shí)施進(jìn)行不定期抽查及隨機暗訪(fǎng)；五是嚴抓項目竣工驗收。對于項目竣工驗收進(jìn)行詳細查驗，層層把關(guān)，確保工程質(zhì)量。六是規范項目結算審核。通過(guò)各方嚴格把關(guān)，有效的控制和節約了項目成本；七是狠抓竣工財務(wù)決算；八是做好資料歸檔。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　20xx年我部門(mén)科學(xué)有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會(huì )效益，但還存在一些問(wèn)題：在取得成績(jì)的同時(shí)，績(jì)效評價(jià)工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專(zhuān)業(yè)的績(jì)效管理人員。交通部門(mén)項目多、資金量大，但人員較少，沒(méi)有專(zhuān)職的績(jì)效業(yè)務(wù)員，開(kāi)展項目的資金持續保障難度較大等問(wèn)題。

　　七、有關(guān)建議

　　預算績(jì)效工作的全面實(shí)施，能加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，提高財政資源配置效率和使用績(jì)效。下一步，我局將繼續加強預算績(jì)效管理相關(guān)制度的完善，不斷提高績(jì)效目標設置的科學(xué)性，加大績(jì)效運行監控的力度，及時(shí)調整績(jì)效目標設定的偏差，客觀(guān)公正對績(jì)效結果進(jìn)行評價(jià)，對績(jì)效結果出現的問(wèn)題及時(shí)整改，提高交通運輸系統預算資金的管理水平和能力。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告13

　　按照上級要求，對照xxxx年度社會(huì )化養老服務(wù)體系建設績(jì)效評價(jià)指標，對全縣社會(huì )化養老服務(wù)體系建設實(shí)事求是的開(kāi)展了自查自評，自評得分為100分，現將自評情況報告如下：

　　一、工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r

　　1、規劃編制合理，審批到位。一是把養老服務(wù)業(yè)發(fā)展納入績(jì)溪縣“十三五”發(fā)展規劃，縣政府出臺了《績(jì)溪縣人民政府關(guān)于加快推進(jìn)養老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（績(jì)政〔xxxx〕59號）文件及《績(jì)溪縣“十三五”養老服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃（xxxx-xxxx）》等文件；二是養老服務(wù)體系建設政策落實(shí)到位，經(jīng)縣政府批準，與財政局聯(lián)合出臺了《績(jì)溪縣xxxx年社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設實(shí)施方案》（民辦〔xxxx〕37號）文件；三是嚴格貫徹落實(shí)《宣城市人民政府辦關(guān)于印發(fā)宣城市全面放開(kāi)養老服務(wù)市場(chǎng)提升養老服務(wù)質(zhì)量實(shí)施意見(jiàn)等三個(gè)文件的通知》，通過(guò)縣長(cháng)辦公會(huì )研究，聯(lián)合縣財政局出臺了《績(jì)溪縣居家養老“三級中心”建設xxxx年實(shí)施方案》、《績(jì)溪縣政府購買(mǎi)居家養老服務(wù)實(shí)施方案》、《績(jì)溪縣農村敬老院轉型升級區域性養老服務(wù)中心xxxx年實(shí)施方案》（民�！瞲xxx〕295號）等文件；四是貫徹落實(shí)《宣城市養老服務(wù)質(zhì)量建設xxxx年專(zhuān)項行動(dòng)方案》，聯(lián)合縣衛健委、縣消防救援大隊、縣市監局出臺了《績(jì)溪縣養老院服務(wù)質(zhì)量建設xxxx年專(zhuān)項行動(dòng)方案》（民�！瞲xxx〕62號）。

　　2、聯(lián)席會(huì )議機制建立及時(shí)、執行到位。統籌推進(jìn)全縣養老服務(wù)業(yè)發(fā)展，縣政府出臺了《績(jì)溪縣人民政府辦公室關(guān)于建立績(jì)溪縣養老服務(wù)工作聯(lián)席會(huì )議制度的通知》（績(jì)政辦秘〔xxxx〕43號），建立了聯(lián)席會(huì )議制度，xxxx年以來(lái)，共召開(kāi)2次聯(lián)席會(huì )議，聯(lián)席會(huì )議在協(xié)調研究、問(wèn)題解決、部署任務(wù)和制定詳細的養老服務(wù)工作計劃等方面發(fā)揮著(zhù)重要的作用。

　　3、養老服務(wù)體系績(jì)效目標合理、指標明確。嚴格按照《安徽省xxxx年社會(huì )化養老服務(wù)體系建設實(shí)施辦法》和我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的客觀(guān)實(shí)際要求分解養老服務(wù)體系的績(jì)效目標，制定了《績(jì)溪縣xxxx年社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設實(shí)施方案》將績(jì)效目標進(jìn)行細化，并設定了清晰的產(chǎn)出和效果指標，指標細化、量化、可衡量，xxxx年已全部完成績(jì)效目標任務(wù)。

　　4、資金落實(shí)到位，資金到位率100%。xxxx年度社會(huì )化養老服務(wù)體系建設補助資金投入約計612萬(wàn)元（xxxx年7個(gè)村級養老服務(wù)站建設補貼21萬(wàn)元、5個(gè)鄉鎮級養老服務(wù)中心建設補貼41萬(wàn)、敬老院消防設施改造106.5萬(wàn)元、xxxx年5個(gè)城鎮社區居家養老服務(wù)中心運營(yíng)補貼補助10.3萬(wàn)、居家養老政府購買(mǎi)服務(wù)13.9萬(wàn)元、低收入老年養老補貼約108.4萬(wàn)元、高齡津貼311.2萬(wàn)元），資金到位率100%。

　　5、補助資金到位及時(shí)。補助資金到位及時(shí)率100%，高齡津貼、養老服務(wù)補貼、綜合責任保險等根據申報驗收達標后，經(jīng)審核按相應的撥付手續及時(shí)撥付資金。

　�。ǘ�）開(kāi)展過(guò)程情況

　　1、省、市、縣三級簽訂了目標責任書(shū)。目標責任書(shū)中的目標任務(wù)明確，管理責任落實(shí)到位。

　　2、政策宣傳到位。加大政策宣傳，提高知曉率。印發(fā)“民政民生宣傳冊頁(yè)”、“一次性告知清單”和“民政宣傳展板”、開(kāi)展“民生工程宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)宣傳單、宣傳手冊、村務(wù)公開(kāi)欄、政務(wù)公開(kāi)等方式大力宣傳和解讀"社會(huì )化養老服務(wù)體系"政策，提高社會(huì )公眾和老年人對項目政策的知曉度。

　　3、公示制透明管理。通過(guò)“績(jì)溪縣人民政府”網(wǎng)及時(shí)向社會(huì )公示公開(kāi)社會(huì )化養老服務(wù)體系建設的籌集和使用情況，并接受社會(huì )監督。

　　4、實(shí)施管理合規，程序到位。嚴格按照《績(jì)溪縣xxxx年社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設實(shí)施方案》的規定要求，申報審批社會(huì )化養老服務(wù)體系建設項目對象，做到程序到位、檔案齊全。

　　5、信息平臺管理，實(shí)現信息資源共享。社會(huì )化養老服務(wù)體系建設信息化平臺建設進(jìn)行了進(jìn)一步完善，按要求、按時(shí)限完成全國養老信息管理系統數據更新工作，按時(shí)按質(zhì)完成養老院服務(wù)質(zhì)量檢查核查表上報工作，符合“一地一案、一院一策”的要求。

　　6、補助對象檔案管理規范。補助對象檔案規范、完整，檔案資料齊全，建立了一套完整的社會(huì )化養老服務(wù)體系建設項目檔案。

　　7、養老服務(wù)市場(chǎng)監管到位。結合實(shí)際，縣政府出臺的《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)行政許可標準化建設工作實(shí)施方案的通知》（績(jì)政〔xxxx〕143號）文件，保障了我縣養老服務(wù)市場(chǎng)，健全了養老服務(wù)準入、退出、監管制度，及時(shí)查處侵害老年人人身財產(chǎn)權益的違法行為和安全生產(chǎn)責任事故，定期不定期對社會(huì )化養老機構進(jìn)行督查，保障老人人身財產(chǎn)權益，xxxx年以來(lái)，未發(fā)生一起侵害老年人人身財產(chǎn)權益的違法行為和安全生產(chǎn)責任事故。

　　8、民生報表和各類(lèi)資料報送及時(shí)。及時(shí)報送資料和每月報送民生報表，保證了報送材料和報表的齊全、真實(shí)、準確。

　　10、制度建設與執行到位�？h政府出臺了《績(jì)溪縣人民政府關(guān)于加快推進(jìn)養老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（績(jì)政〔xxxx〕59號）和《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)行政許可標準化建設工作實(shí)施方案的通知》（績(jì)政〔xxxx〕143號）文件，與財政局聯(lián)合出臺了《績(jì)溪縣xxxx年社會(huì )養老服務(wù)體系和養老智慧化建設實(shí)施方案》和《績(jì)溪縣養老服務(wù)業(yè)資金管理實(shí)施細則（暫行）》，健全了我縣社會(huì )化養老服務(wù)體系建設項目資金管理使用辦法或相關(guān)內控制度，并得到有效執行。

　　11、資金使用合規專(zhuān)款專(zhuān)用。社會(huì )化養老服務(wù)體系建設項目資金實(shí)行了專(zhuān)賬核算，并做到專(zhuān)款專(zhuān)用，社會(huì )化養老服務(wù)體系建設項目應配套資金和工作經(jīng)費是及時(shí)納入了年初預算管理�！案啐g津貼”發(fā)放全部通過(guò)涉農資金平臺直接打卡發(fā)放。各類(lèi)資金支出手續齊全、原始憑證合規，各類(lèi)項目資金使用不存在弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。

　　12、國庫集中支付管理規范到位。國庫集中支付管理，國庫集中支付程序和手續符合規定。

　　13、監督檢查合理有效�？h民政局成立督查組，對項目資金的使用進(jìn)行專(zhuān)項督查，監督檢查發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改，督查效果顯著(zhù)有效。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　1、目標任務(wù)完成率100%。xxxx年社會(huì )化養老服務(wù)體系建設項目目標任務(wù)完成率100%，xxxx年截止11月，全縣享受高齡津貼6265人，享受養老補貼1147人。

　　2、養老服務(wù)體系各項指標達標率100%。養老機構床位數全縣養老機構護理型床位545張，比例為32%（全縣養老院總的床位數為1726張）；150張床位以上的養老機構3家100%設立了醫務(wù)室，其他養老院和當地的鄉鎮衛生院100%簽訂了醫療服務(wù)協(xié)議（其中有兩家入住供養老人50名以上的敬老院正在申請醫療許可備案）。

　　3、城區養老服務(wù)設施配件率達標。城區養老用房面積達4215平方米（城市社區住戶(hù)18000戶(hù)，應建面積2700平方米），城區養老服務(wù)設施配建率達156%；目前全縣農村社區居家養老服務(wù)設施達到64家（農村社區共計75家），農村養老服務(wù)設施配備覆蓋率達85.3%；xxxx年城鄉養老服務(wù)“三級中心”共建設5個(gè)鄉鎮級養老服務(wù)中心、3個(gè)社區養老服務(wù)站和23個(gè)村級養老服務(wù)站，城市社區養老服務(wù)站覆蓋率達100%，鄉鎮級養老服務(wù)中心覆蓋率達72.7%（建設8家縣、鄉鎮“三級中心”，我縣共計11個(gè)鄉鎮），城鄉“三級中心”覆蓋率達83.3%（建設了1個(gè)縣級養老服務(wù)指導中心、8個(gè)鄉鎮級養老服務(wù)中心、6個(gè)城市社區養老服務(wù)站，我縣共計11個(gè)鄉鎮、6個(gè)城市社區）；城鄉“三級中心”經(jīng)驗收達標率100%。

　　4、養老服務(wù)覆蓋率達標。80歲以上老年人高齡津貼覆蓋率100%，xxxx年全縣80周歲以上老年人共6265人，共發(fā)放高齡津貼311.2萬(wàn)元；落實(shí)養老補貼制度并及時(shí)撥付養老補貼資金，對經(jīng)濟困難高齡、失能等老年人養老服務(wù)補貼1147人（其中979人發(fā)放養老補貼、168人開(kāi)展困難老人居家養老政府購買(mǎi)服務(wù)），覆蓋面達60.5%（全縣60周歲以上困難老年人1991人），其中失能失智老人覆蓋率達57.6%；養老機構綜合責任保險落實(shí)到位，全縣公辦養老床位750張床位進(jìn)行了投保，投保金額3萬(wàn)元，養老機構綜合責任保險制度覆蓋率達100%；公辦養老機構改革改制覆蓋率達33%。

　　5、養老機構入住率達標。xxxx年特困人員失能對象26人、半失能對象132人，共計158人，其中入住敬老院集中供養105人，我縣失能、半失能特困人員集中供養率達66.5%。

　　6、養老服務(wù)體系建設項目完成及時(shí)。xxxx年社會(huì )化養老服務(wù)體系建設目標任務(wù)完成及時(shí)率100%，已圓滿(mǎn)完成各項目標任務(wù)。

　�。ㄈ�）項目效果情況

　　1、社會(huì )效益影響較好。高齡津貼和養老補貼的發(fā)放提高了經(jīng)濟困難的高齡、失能老年人的生活質(zhì)量，推動(dòng)了我縣養老事業(yè)的發(fā)展，全縣城鄉居家養老服務(wù)“三級中心”設施建設，便于老年人開(kāi)展休閑娛樂(lè )活動(dòng)，養老機構綜合責任保險，保障了老年人的人身權益，全社會(huì )敬老、養老、助老的優(yōu)良傳統得到了進(jìn)一步弘揚。

　　2、資金放大效應較高。xxxx年省級以上財政資金對社會(huì )化養老服務(wù)體系和養老智慧化建設投入71.2萬(wàn)元，社會(huì )資本對我縣養老服務(wù)體系建設投入20xx萬(wàn)元（績(jì)溪縣長(cháng)安靜園養老），項目省級以上財政資金放大倍數為28倍。

　　3、養老服務(wù)體系可持續性影響顯著(zhù)。xxxx年以來(lái)，我縣社會(huì )化養老服務(wù)體系建設項目實(shí)施得到了社會(huì )和廣大老年人群的普遍認可和贊同，社會(huì )化養老服務(wù)機構管理制度健全，工作程序規范，工作積極性高，工作零失誤，服務(wù)對象普遍反映良好。

　　二、主要亮點(diǎn)做法

　　1、健全“縣、鄉（鎮）、村（居）”三級管理體制。按照國家及省、市相關(guān)文件的要求，我縣在縣和鄉鎮均成立了養老服務(wù)工作領(lǐng)導小組，統籌協(xié)調養老服務(wù)工作；在村（社區）建立了以村（居）委會(huì )干部、專(zhuān)業(yè)服務(wù)隊伍和志愿者隊伍為骨干的養老服務(wù)工作隊伍。xxxx年開(kāi)始，建立一個(gè)具有組織、指導、服務(wù)、培訓等功能的績(jì)溪縣養老服務(wù)指導中心，對全縣居家養老、養老服務(wù)機構和敬老院轉型等行業(yè)的管理及指導；在各鄉鎮成立以鄉鎮敬老院為依托的鄉鎮養老服務(wù)中心，承擔本轄區內的養老服務(wù)體系建設工作；在村級配建了養老服務(wù)站，具體開(kāi)展各項養老服務(wù)工作。

　　2、出臺養老服務(wù)體系發(fā)展的扶持政策。各項養老服務(wù)體系建設優(yōu)惠政策的出臺，明確了我縣養老服務(wù)體系建設的指導思想、發(fā)展目標、主要任務(wù)、規劃區域、政策扶持等，推動(dòng)養老服務(wù)體系向“居家養老為基礎，社區養老為依托，機構養老為補充、醫養結合”方向發(fā)展�？h財政設立了養老服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金，用于養老服務(wù)補貼、扶持養老服務(wù)機構建設、居家養老服務(wù)設施建設和鼓勵發(fā)展民辦養老服務(wù)機構等方面。

　　3、推動(dòng)社區（村）居家養老服務(wù)中心建設的全覆蓋。為了給農村中的高齡老人、失智失能老人、空巢家庭老人、殘疾老人等群體開(kāi)展有針對性、多樣化的養老服務(wù)服務(wù)，我縣積極推進(jìn)社區（村）居家養老服務(wù)中心的建設，至xxxx年11月，己建成社區（村）居家養老服務(wù)中心70家，覆蓋面達到86.4%。服務(wù)中心中設醫療服務(wù)室、營(yíng)養配送中心、老年人書(shū)畫(huà)中心、電子閱覽室、棋牌室和健身房等多個(gè)功能齊全的配套設施，老年人可依據個(gè)人興趣愛(ài)好，選擇不同娛樂(lè )方式。

　　4、推行社會(huì )化服務(wù)的運營(yíng)方式轉型。參考發(fā)達地區的經(jīng)驗，我縣積極推動(dòng)以政府為服務(wù)主體的運營(yíng)模式向政府主導同社會(huì )參與相結合的運營(yíng)模式轉型，一是以“公建民營(yíng)”的建設運營(yíng)模式推進(jìn)敬老院的'轉型升級工作，加強了農村敬老院的有效運作，實(shí)現社會(huì )效益和經(jīng)濟效益共贏(yíng)的目的；二是引進(jìn)或培育專(zhuān)業(yè)運營(yíng)主體，推動(dòng)居家養老服務(wù)企業(yè)的專(zhuān)業(yè)化、品牌化、連鎖化發(fā)展。如今年我縣和禾康公司合作開(kāi)展居家養老政府服務(wù)試點(diǎn)工作，建立社區養老服務(wù)新平臺，針對老年人生活、情感、心理等方面的實(shí)際需求，積極探索適應老人需求的人性化居家養老服務(wù)新路子。

　　5、建立完善農村老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)三項制度。5月印發(fā)《關(guān)于建立完善農村老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)三項制度的通知》（民�！瞲xxx〕42號），以促進(jìn)農村留守老年人安享幸福晚年生活為落腳點(diǎn)，著(zhù)力完善關(guān)愛(ài)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，提升關(guān)愛(ài)服務(wù)能力，推動(dòng)部門(mén)溝通與協(xié)作，細化職責任務(wù)分工，加強政策銜接和工作對接，建立并完善了農村老年人家庭贍養協(xié)議簽訂制度、農村留守老年人聯(lián)系登記制度和農村特殊老年群體探視走訪(fǎng)制度；全市率先完成留守老人系統錄入工作。

　　三、存在的主要問(wèn)題

　　1、養老服務(wù)組織和隊伍建設有待加強。一是服務(wù)組織數量較少。目前從事居家養老服務(wù)的組織主要以社區（村）居（村）委會(huì )、志愿者組織為主，專(zhuān)門(mén)從事養老服務(wù)的社會(huì )組織和企業(yè)少。二是服務(wù)能力和專(zhuān)業(yè)化水平低。為老服務(wù)人員數量少，素質(zhì)較低，服務(wù)方式單一，服務(wù)功能不全，為老服務(wù)專(zhuān)業(yè)化水平不高，養老機構和社區養老服務(wù)只能局限于低層次的日常生活護理和家政服務(wù)，缺乏專(zhuān)業(yè)的醫療康復、精神慰藉等高層次服務(wù)。

　　2、對發(fā)展養老服務(wù)業(yè)的認識不夠高。有關(guān)政策落實(shí)缺乏剛性措施，有的養老優(yōu)惠政策在實(shí)際工作中沒(méi)有得到真正落實(shí)。群眾對養老服務(wù)業(yè)發(fā)展的關(guān)注度還不夠高，養老觀(guān)念有待轉變。少數鄉鎮對社區養老服務(wù)項目重視程度不夠，導致部分農村社區養老項目推進(jìn)遲緩，效果不佳。

　　四、推進(jìn)社會(huì )養老服務(wù)體系建設的意見(jiàn)和建議

　　1、建議加大對縣級社會(huì )養老服務(wù)體系建設資金的補助力度。社會(huì )養老服務(wù)體系建設資金全部由縣級財政承擔，按目前我縣財政狀況，縣鄉兩級籌集建設資金壓力大，希望上級政府加大對縣級社會(huì )養老服務(wù)體系建設資金的補助力度。

　　2、建議出臺并細化建立城鄉居家養老服務(wù)機構長(cháng)效運行管理機制。目前全縣78處養老服務(wù)用房建立后，從管理模式、管理人員選聘、經(jīng)費等存在不足，致使管理運營(yíng)時(shí)而出現“腸梗阻”。建議出臺城鄉養老服務(wù)機構長(cháng)效運行管理機制，切實(shí)落實(shí)人員、經(jīng)費等，從而有效解決制約農村社區養老服務(wù)機構發(fā)展的管理長(cháng)效運營(yíng)問(wèn)題。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告14

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目立項背景

　　根據國土資源部《關(guān)于開(kāi)展金土工程一期建設的通知》（國土資發(fā)〔20xx〕208號），南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點(diǎn)城市。按照《金土工程一期建設方案》的要求，金土工程一期建設的內容包括網(wǎng)絡(luò )系統建設，需要實(shí)現區、市、縣三級網(wǎng)絡(luò )互連，建立連接“區－市—縣”的網(wǎng)絡(luò )。實(shí)現我局與各分局、行政審批大廳、各鄉鎮國土所、六縣（含武鳴區）業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò )的正常連接，保障我局業(yè)務(wù)系統在各工作點(diǎn)的正常運行。

　　2.項目實(shí)施情況

　　通過(guò)承擔單位中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò )通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)線(xiàn)路來(lái)實(shí)現區、市、縣三級網(wǎng)絡(luò )互連，連接各鄉鎮國土部門(mén)，構成統一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統的穩定運行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境，全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

　　3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況

　　根據年初批復的部門(mén)預算，該項目資金預算為214.56萬(wàn)元，合同金額214.56萬(wàn)元。按照工作進(jìn)度，兩個(gè)承擔單位已完成100%以上的工作量，我局審核通過(guò)后于每季度或者每月支付價(jià)款，截至目前，已支付全部合同價(jià)款。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　全局網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)線(xiàn)路租用項目年度預算績(jì)效目標是實(shí)現區、市、縣三級網(wǎng)絡(luò )互連，集成統一的國土資源信息管理運行體系，能全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)設計過(guò)程

　　根據南寧市財政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預算績(jì)效管理指標庫—項目支出績(jì)效指標》的通知（南財預[20xx]277號）要求，對照南寧市預算績(jì)效管理指標庫指標，結合我局實(shí)際，根據采購文件的需求，對我局所有網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路提供穩定連接服務(wù)，及時(shí)提供線(xiàn)路搶修、恢復工作，保障網(wǎng)絡(luò )的持續穩定。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)框架

　　績(jì)效評價(jià)原則：本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、實(shí)事求是、公開(kāi)公正等原則，嚴格執行規定的程序，按照科學(xué)可行的要求，實(shí)事求是，客觀(guān)公正的對具體支出及其績(jì)效進(jìn)行評價(jià)，確保評價(jià)結果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

　　評價(jià)指標體系：根據項目特點(diǎn)，本項目評價(jià)指標體系共設定了產(chǎn)出指標、效益指標、成本指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標等4個(gè)一級指標，全面評價(jià)項目的預算編制和執行、資金使用、社會(huì )效益、經(jīng)濟效益等各方面情況。

　　績(jì)效標準：按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標準，保障80條網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路穩定運行，以采購文件為依據，按中標供應商的投標資料為標準進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

　　評價(jià)方法：根據日常維修維護評價(jià)，將及時(shí)維護響應、維護效率高低、基本的維養保護作分析，從而評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現程度。

　�。ㄈ�）證據收集方法

　　項目承擔單位在維修維保工作過(guò)程中填寫(xiě)全局網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)線(xiàn)路租用工作相關(guān)表格，并收集其它書(shū)面材料。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程

　　通過(guò)年初制定績(jì)效目標計劃，對日常維修維保記錄等資料進(jìn)行收集整理，以采購文件需求與實(shí)際實(shí)現程度進(jìn)行對比，確定項目績(jì)效評價(jià)結果。

　�。ㄎ澹┍敬慰�(jì)效評價(jià)的局限性

　　由于該項目是由同時(shí)期兩個(gè)中標供應商承擔的跨年度項目，其中工作時(shí)間為20xx年全年，分別由兩個(gè)中標供應商承擔全局線(xiàn)路，但不同供應商服務(wù)內容不同，相應的合同款支付方式不一樣，因此部分評價(jià)指標完成時(shí)間需延續到下一年，績(jì)效目標的實(shí)現時(shí)間也相應延后。

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┛�(jì)效分析

　　1.項目投入指標

　�。�1）項目立項規范

　　項目按照規定的程序申請設立，所提交的`文件、資料符合相關(guān)要求。

　�。�2）項目績(jì)效目標合理

　　項目符合國家相關(guān)法律、法規，符合國民經(jīng)濟規劃和黨委政府決策，與項目實(shí)施單位或委托單位職責密切相關(guān)。

　　項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jì)水平。

　�。�3）項目績(jì)效指標明確

　　已將項目績(jì)效目標細化分為具體的績(jì)效指標，已構建三級指標體系，且通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現，包括定性指標和定量指標，與項目年度任務(wù)數或計劃數相對應，與預算確定項目投資額或資金量相匹配。

　�。�4）資金落實(shí)到位

　　資金到位率=實(shí)際到位資金/計劃投入資金*100%

　　=214.56萬(wàn)元/214.56萬(wàn)元=100%

　　到位及時(shí)率=（及時(shí)到位資金/應到位資金）*100%

　　=214.56萬(wàn)元/214.56萬(wàn)元=100%

　　2.項目過(guò)程指標

　�。�1）業(yè)務(wù)管理制度健全

　　以中華人民共和國政府采購法及相關(guān)的采購文件為標準，合理合法完整進(jìn)行日常維保維修管理。

　�。�2）業(yè)務(wù)管理制度執行有效

　　遵守相關(guān)法律法規規定，項目合同書(shū)、采購文件、項目維修維保記錄等資料齊全并及時(shí)歸檔，項目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設備、信息職稱(chēng)等落實(shí)到位。

　�。�3）項目質(zhì)量可控

　　根據不同的故障進(jìn)行相應處理，24小時(shí)及時(shí)響應處理故障，相應的維修維保記錄單及時(shí)歸檔等必需的控制措施或手段。

　�。�4）管理制度健全

　　項目資金管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度的規定。

　�。�5）資金使用合規

　　符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付是有完整的審批程序和手續，項目的重大開(kāi)支是經(jīng)過(guò)評估認證，符合項目預算批復或合同規定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�6）財務(wù)監控有效

　　采取了相應的財務(wù)檢查等必要監控措施或手段。

　　3.項目產(chǎn)出指標

　�。�1）項目數量指標

　　保障80條網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的穩定和網(wǎng)絡(luò )的正常連接。

　�。�2）項目質(zhì)量指標

　　按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標準開(kāi)展工作要求,對我局所有網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路提供穩定連接服務(wù)，及時(shí)提供線(xiàn)路搶修、恢復工作，保障網(wǎng)絡(luò )的持續穩定。

　�。�3）項目時(shí)效指標

　　服務(wù)工作20xx年內完成。

　　4.項目效果指標

　�。�1）項目經(jīng)濟效益指標

　　盡量減少網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的故障，確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路正常連接，提高網(wǎng)絡(luò )穩定性，保障信息系統網(wǎng)絡(luò )連接，提高人民群眾辦事效率。

　�。�2）項目環(huán)境效益指標

　　該項目沒(méi)有明顯的環(huán)境效益指標

　�。�3）項目成本指標

　　成本支出嚴格按照20xx年批準項目預算金額開(kāi)支。

　�。�4）服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

　　全年網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路穩定連接率達到95%以上。

　　5.績(jì)效目標完成情況分析

　　根據年初預算，項目成本指標為214.56萬(wàn)元。產(chǎn)出指標中的數量指標保障所有線(xiàn)路的穩定，網(wǎng)絡(luò )的正常連接。符合部門(mén)年初預算，且服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標達到95%以上，各項指標均按照年初目標值完成。因此，該項目屬于在符合原成本的基礎上完成績(jì)效目標，績(jì)效目標設定合理，可為下一年績(jì)效目標設定提供參照標準。

　�。�1）項目的有效性在于實(shí)現區、市、縣三級網(wǎng)絡(luò )互連，連接各鄉鎮國土部門(mén)，構成統一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統的穩定運行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境。

　�。�2）項目的可持續性在于通過(guò)保障80條網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的正常連接，減少網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的故障，提高網(wǎng)絡(luò )穩定性，保障信息系統網(wǎng)絡(luò )連接，提高人民群眾辦事效率。

　�。ǘ�）評價(jià)結論

　　1.評分結果

　　通過(guò)項目實(shí)施，對我局所有網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路提供穩定連接服務(wù)，及時(shí)提供線(xiàn)路搶修、恢復工作，保障網(wǎng)絡(luò )的持續穩定，基本實(shí)現了年度目標。

　　2.主要結論

　　該項目的實(shí)際支出與預算批復的用途完全相符，項目支出合理，項目支出金額按合同約定及時(shí)結算，財政資金使用率達到100%，以此確保了項目的順利實(shí)施，也為該項目的常態(tài)化提供了前提與保障。

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1.嚴格按照政府采購流程

　　我局認真貫徹執行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標準的通知》（南府辦〔20xx〕64號），嚴格按照批復的政府采購預算組織實(shí)施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級政府采購業(yè)務(wù)管理規定》（南財采管〔20xx〕202號）等有關(guān)規定執行。

　　2.嚴格遵守專(zhuān)項資金使用規定

　　全局網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)線(xiàn)路租用項目支出嚴格按照南財預〔20xx〕45號文批復執行，按照項目進(jìn)度及時(shí)撥付資金，沒(méi)有截留、挪用、自行改變項目?jì)热�、擴大使用范圍等問(wèn)題。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　項目專(zhuān)業(yè)技術(shù)性強，具有相應資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)從事網(wǎng)絡(luò )互連線(xiàn)路工作并同時(shí)擁有豐富經(jīng)驗的單位較少，易造成流標，影響正常工作開(kāi)展。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施

　　為確保全局網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)線(xiàn)路租用工作及時(shí)開(kāi)展，并保持該項工作的連續性和一致性，建議采用單一來(lái)源方式確定項目承擔單位。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告15

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　1、項目背景及主要內容

　　為了保證審判執行工作正常順利開(kāi)展，服務(wù)審判大局，加強辦案質(zhì)量，提升平安法治建設群眾滿(mǎn)意度，提供給廣大群眾一個(gè)良好的法庭環(huán)境，需投入更多的人力物力財力。因此同級財政部門(mén)批復下達我院裝備購置經(jīng)費251.09萬(wàn)元。項目主要支出內容包括法庭審判專(zhuān)用桌椅購置、執行公務(wù)車(chē)輛購置、簡(jiǎn)易科技法庭建設、日常辦公設備購置、法庭監控設備購置等。

　　2、資產(chǎn)投入和使用情況

　　20xx年，財政根據我院實(shí)際工作情況，安排裝備購置經(jīng)費總共251.09萬(wàn)元，分為本級財政97.49萬(wàn)元和上級轉移支付153.6萬(wàn)元，資金到位率100%。我院20xx年裝備購置資金實(shí)際總開(kāi)支251.09萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購置124.54萬(wàn)元、簡(jiǎn)易科技法庭購置55.1萬(wàn)元、法庭審判專(zhuān)用桌椅購置4.65萬(wàn)元、信息化設備購置50.39萬(wàn)元、日常辦公設備購置12.69萬(wàn)元、法庭監控設備購置3.72萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　1、總體目標

　　引導和支持法院開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，幫助提高法院的裝備經(jīng)費保障水平。進(jìn)一步提升法院資金使用效率，牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念，強化部門(mén)支出責任。

　　2、階段性目標

　　用于執行和審判環(huán)節軟、硬件設施投入，比如公車(chē)運行、信息化保障、審判場(chǎng)所、法庭改造等滿(mǎn)足重大庭審需求。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

　　本次評價(jià)主要是對我院“裝備購置經(jīng)費項目”的專(zhuān)項資金到位、使用、管理以及取得的績(jì)效進(jìn)行全方位、綜合性的評價(jià)，客觀(guān)反映專(zhuān)項資金的使用效益，指出資金使用和項目管理上存在的不足，并提高財政資金使用的有效性和導向性，作為以后年度立項和安排專(zhuān)項資金的重要依據。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

　　績(jì)效評價(jià)遵循以下基本原則：一是科學(xué)規范�？�(jì)效評價(jià)注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開(kāi)�？�(jì)效評價(jià)客觀(guān)、公正，標準統一、資料可靠，依法公開(kāi)接受監督。三是績(jì)效相關(guān)�？�(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的對應關(guān)系。

　　本次績(jì)效評價(jià)指標包括項目投入、項目過(guò)程（管理制度健全性、資金使用合規性）、項目產(chǎn)出（產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標）、產(chǎn)出效果（社會(huì )效益指標、可持續影響指標）、項目滿(mǎn)意度（社會(huì )公眾服務(wù)對象滿(mǎn)意度）。具體詳見(jiàn)附表3《績(jì)效評價(jià)評分情況表》。

　　本次績(jì)效評價(jià)主要采用了因素分析法和數據對比法。因素分析法評價(jià)項目實(shí)施的整體情況是否符合實(shí)際需要，數據對比法則反映的是項目運行的持續性和質(zhì)量的可控性。

　　本次績(jì)效評價(jià)主要采用計劃目標評價(jià)法，即以年初設定的計劃目標值為標準，對年末實(shí)際完成目標任務(wù)值進(jìn)行評價(jià)打分。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　自收到縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度績(jì)效財政評價(jià)工作的通知》以來(lái)，單位組織相關(guān)人員在前期項目工作開(kāi)展的基礎上，明確了本次績(jì)效評價(jià)的目的、方法、評價(jià)原則、評價(jià)標準、時(shí)間安排等。具體實(shí)施過(guò)程為：一是前期準備。20xx年第一季度，完成本次績(jì)效評價(jià)的前期準備工作，完成了人員組織、資料準備、評價(jià)方式等一系列工作。二是財務(wù)核查。20xx年第二季度，從項目資金入手，對資金支出合法性、合理性和合規性進(jìn)行客觀(guān)、公正的核查，通過(guò)對資金進(jìn)行梳理匯總分類(lèi)，掌握裝備購置專(zhuān)項資金項目實(shí)施完成情況。三是數據分析及撰寫(xiě)報告。相關(guān)人員根據績(jì)效評價(jià)的原理和規范，對采集的數據進(jìn)行分析和評分，提出存在問(wèn)題、建議和意見(jiàn)，并撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　　根據單位實(shí)際情況，通過(guò)數據分析、財務(wù)核查等方式，對本項目績(jì)效進(jìn)行了合理評價(jià)，評價(jià)結果為項目投入得分16分、項目過(guò)程得分40分、項目產(chǎn)出得分20分、項目效益得分20分，綜合評價(jià)得分為96分。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析（可附表進(jìn)行分析）

　�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r。

　　1、績(jì)效指標分析

　　一是績(jì)效目標的合理性。所設立的項目績(jì)效目標，符合客觀(guān)實(shí)際，符合國家法律法規。同時(shí)，我單位依據項目績(jì)效目標所設定的績(jì)效指標清晰、細化、可衡量，與任務(wù)數或計劃數相對應，與本年度項目預算資金相匹配。

　　2、資金落實(shí)情況

　　財政根據我院實(shí)際工作情況，20xx年安排裝備購置經(jīng)費總共251.09萬(wàn)元，分為本級財政97.49萬(wàn)元和上級轉移支付153.6萬(wàn)元�？h財政局于20xx年8月份下達指標20xx年裝備購置項目資金共計251.09萬(wàn)元。上半年未撥款，沒(méi)有和財政部門(mén)對接好，需要注意撥款進(jìn)度，及時(shí)申報資金，規劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況。

　　1、業(yè)務(wù)管理

　　在購置設備時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。采購設備手續齊全，所有程序步驟合法、合規、完整。設備采購合同、驗收清單等資料及時(shí)歸檔，設定的采購計劃落實(shí)到位。采購設備驗收合格，都能正常投入使用。

　　2、財務(wù)管理

　　我院項目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用管理，在項目資金使用方面嚴格按照規定用途使用，用于法院專(zhuān)業(yè)裝備購置。同時(shí)所有開(kāi)支均按照我院的財務(wù)管理制度執行，資金的使用嚴格把關(guān)，整個(gè)資金的'運行流程完全按照單位內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規定執行。對專(zhuān)項支出核算時(shí)，不只是使用政府收支分類(lèi)規定的科目進(jìn)行統一核算，還將專(zhuān)項資金的不同來(lái)源渠道性質(zhì)予以區分，便于財政專(zhuān)項資金的管理。資金支付執行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結算有關(guān)規定，采用銀行轉賬或者公務(wù)卡結算方式，保證資金支付的安全、透明、規范，提高財政資金支付效率。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。

　　資金全部投入使用，20xx年我院裝備購置資金實(shí)際總開(kāi)支251.09萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購置124.54萬(wàn)元，購買(mǎi)10輛新車(chē)用于執法執勤需要，保證辦案效率；簡(jiǎn)易科技法庭購置4套，花費55.1萬(wàn)元用于加強智慧法庭建設，保障審判工作需要；法庭審判專(zhuān)用桌椅購置4.65萬(wàn)元用于購買(mǎi)大法庭和基層法庭的審判桌椅、被告椅等共計16件；信息化設備購置50.39萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)交換機、門(mén)禁系統、羈押室對講系統、會(huì )議信息設備等；日常辦公設備購置12.69萬(wàn)元，用于購買(mǎi)辦公室桌椅和空調、打印機等日常設備；法庭監控設備購置3.72萬(wàn)元，用于購買(mǎi)3個(gè)基層法庭監控設備。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　1、社會(huì )效益

　　裝備購置經(jīng)費對我院工作開(kāi)展提供了極大的經(jīng)濟保障，也為公眾提供良好的法庭環(huán)境。我院日常辦案工作平穩高效進(jìn)行，懲罰了犯罪、平息了糾紛、保障了人權，有利于我縣社會(huì )穩定和經(jīng)濟發(fā)展。

　　2、可持續影響指標

　　專(zhuān)項資金的撥付和使用，可以提升業(yè)務(wù)裝備水平，加強業(yè)務(wù)裝備的規范化，有利于滿(mǎn)足審判執行工作的需求，利于促進(jìn)辦案效率。

　　3、社會(huì )公眾或辦案人員滿(mǎn)意度

　　對于法院案件辦理群眾滿(mǎn)意度，我院積極開(kāi)展訪(fǎng)問(wèn)調查，鼓勵群眾對我院提出改進(jìn)意見(jiàn)，就調查結果看，群眾滿(mǎn)意度達標，并逐年提升。對于我院辦案人員滿(mǎn)意度，也是積極溝通詢(xún)問(wèn)，共同改善，就目前詢(xún)問(wèn)結果看，辦案人員滿(mǎn)意度達標。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　提高績(jì)效意識，規范管理制度。在項目執行中需要加強財政預算資金績(jì)效意識，編制資金使用管理辦法，讓制度對資金的使用進(jìn)行約束，提高資金使用的規范性。

　　六、存在問(wèn)題及原因分析

　　存在的問(wèn)題是資金到位不及時(shí)，按照績(jì)效目標設定應該是上半年撥款到位，但縣財政局于20xx年8月份才下達指標20xx年裝備購置項目資金共計251.09萬(wàn)元。沒(méi)有和財政部門(mén)對接好，導致上半年未撥款，沒(méi)有完成該項績(jì)效目標。應該主動(dòng)和財政部門(mén)對接好，需要注意撥款進(jìn)度，及時(shí)申報資金，規劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。

　　七、有關(guān)建議

　　1、雖然有專(zhuān)項資金經(jīng)費保障，一定程度上支持了辦案需求，但法庭裝備還需要進(jìn)一步提高質(zhì)量和科技含量，另外由于物價(jià)上漲，辦案成本增加，建議根據我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展狀況，適當上調專(zhuān)項經(jīng)費，并視情追加經(jīng)費。

　　2、要加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓，做好專(zhuān)項資金的管理使用工作，規范專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)支范圍。

　　3、按照財政支出績(jì)效管理的要求，要加強專(zhuān)項資金的監督檢查和績(jì)效考核，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　暫無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

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