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工程材料管理制度
在學(xué)習、工作、生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的工程材料管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
工程材料管理制度1
適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采購、設備采購。以下情況除外:①工程造價(jià)在5萬(wàn)元以下或者采購產(chǎn)品在1萬(wàn)元以下的,經(jīng)項目總經(jīng)理批準;②明碼實(shí)價(jià)的商品以及壟斷經(jīng)營(yíng)項目,經(jīng)項目總經(jīng)理批準;③經(jīng)公司總經(jīng)理批準的其他項目。
規范目的:招投標工作做到公開(kāi)、公平、科學(xué)、嚴謹,以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監理單位及材料和設備供貨商,確保工期、質(zhì)量、成本控制達到公司要求,切實(shí)維護公司利益。
招投標機構
第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領(lǐng)導及決策,負責對全部招投標工作的監管,小組成員:董事長(cháng)、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、財務(wù)總監、總工程師、項目經(jīng)理部總經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、工程管理部招標工程師、建材采購協(xié)調小組成員(工程材料設備采購)。
第二條:項目經(jīng)理部招投標小組:負責項目經(jīng)理部招投標工作的經(jīng)辦工作,小組成員:項目總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總助、設計師、專(zhuān)業(yè)工程師、審算工程師。
工程施工/監理及材料/設備采購規模劃分
第一條:大型招標:
1.主體工程、樁基工程、工程監理;
2.標的在100萬(wàn)元以上材料、設備的采購;
3.以及各項目通用的工程(具體內容待定)。
第二條:中型招標
1.(除大型招標內容以外)標的在30萬(wàn)以上的工程;
2.標的在15~100萬(wàn)元(包括100萬(wàn)元)材料、設備的采購;
第三條:小型招標
1.(除大型招標內容以外)標的'在30萬(wàn)元以下的工程。
2.標的在15萬(wàn)元以下(包括15萬(wàn)元)的材料、設備的采購。
第四條:同一項目、同一類(lèi)別的材料設備不得分次或拆分招投標。
材料設備采購計劃
第一條:在項目開(kāi)工前制定項目材料設備采購總體計劃表,提交建材采購協(xié)調小組,由建材采購協(xié)調小組根據各項目情況進(jìn)行調整,原則要求所有項目的同類(lèi)材料設備能夠集中采購。
第二條:在每月25日之前,各項目經(jīng)理部提交準確的下月度采購計劃,(中途需要變更的要填寫(xiě)'計劃變更情況表',)由建材采購協(xié)調小組統一編制上網(wǎng)計劃;不具備上網(wǎng)條件的,由建材采購協(xié)調小組通知項目經(jīng)理部自行按規范其他條款組織招投標。
第三條:一次招投標的標準流程為20個(gè)工作日,項目經(jīng)理部需提前作好安排。
投標單位的確定
第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商、供貨商、監理公司)名冊和資料庫。
第二條:公司認可合作單位,必須是與萬(wàn)科有過(guò)良好合作經(jīng)歷的,或者是社會(huì )聲譽(yù)卓著(zhù)并且經(jīng)考察證實(shí)具備實(shí)力可以合作的單位。合作單位由部門(mén)經(jīng)理及以上級別人員推薦(其他職員可通過(guò)部門(mén)經(jīng)理推薦),并由推薦部門(mén)(材料、設備由建材采購協(xié)調小組)統一組織考察小組進(jìn)行考察,出具考察報告,通過(guò)評估小組評估,經(jīng)項目總經(jīng)理或工程管理部經(jīng)理或成本管理部經(jīng)理簽署及公司領(lǐng)導批準后,即納入認可單位名冊�？疾煸敿毲闆r報告(包括時(shí)間、人員、結果、分析報告等)歸入其檔案。
第三條:公司定期對認可合作單位進(jìn)行評估,評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細規定見(jiàn)《萬(wàn)科地產(chǎn)合作單位管理規范》和《供應商評估管理規范》。
第四條:投標單位必須是萬(wàn)科地產(chǎn)認可名冊中的單位;投標單位一般不得少于三家,投標單位不夠三家時(shí):小型招標需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監及總經(jīng)理批準。
第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經(jīng)理部招標小組推薦,并報工程管理部、成本管理部備案;中型招標由項目經(jīng)理部推薦2/3競標單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位;大型招標由項目經(jīng)理部推薦1/3競標單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位,并報公司招標領(lǐng)導小組審定批準。
招標書(shū)
第一條:招標書(shū)應采用公司統一制定的標準文本,其內容主要包含:工期要求、進(jìn)場(chǎng)要求、工程造價(jià)或取費標準要求、質(zhì)量要求、付款方式、招標范圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時(shí)間、開(kāi)標時(shí)間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充意見(jiàn)、其他要求等。
第二條:招標書(shū)中的空白部分和補充內容,均由經(jīng)辦部門(mén)負責填寫(xiě),標準招標書(shū)中不適用本工程的條款,可在補充條款中注注明及補充。
第三條:大型招標的招標書(shū),須征求公司招投標小組意見(jiàn),由工程管理部經(jīng)理最后定稿;中型招標的招標書(shū),須征求項目經(jīng)理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見(jiàn),由項目總經(jīng)理最后定稿。
第四條:小型招標的招標書(shū),須征求項目經(jīng)理部招投標小組意見(jiàn),由項目總經(jīng)理最后定稿,并報工程管理部、成本管理部備案。
第五條:材料、設備采購在網(wǎng)上招標的招標書(shū),由項目經(jīng)理部在網(wǎng)上填寫(xiě)標書(shū)后提交給公司建材采購協(xié)調小組,經(jīng)過(guò)公司指定有關(guān)人員審核后,通過(guò)集團電子商務(wù)安排上網(wǎng)招標。
開(kāi)標
第一條:大型招標的開(kāi)標會(huì ),由工程管理部主持,由項目經(jīng)理部、成本管理部、工程管理部等三個(gè)部門(mén)的人員參加。
第二條:中、小型招標的開(kāi)標會(huì ),由項目經(jīng)理部負責主持,由項目經(jīng)理部總經(jīng)理(或副總、總助)及項目經(jīng)理部審算工程師、項目經(jīng)理部專(zhuān)業(yè)工程師等至少三人參加。
第三條:網(wǎng)上招標的,按規定設置開(kāi)標時(shí)間、開(kāi)標權限,不再召開(kāi)會(huì )議。
第四條:開(kāi)標后,由經(jīng)辦人如實(shí)填寫(xiě)記錄,參加人員簽字作實(shí)。
定標
第一條:評標、定標工作,應嚴格實(shí)行'貨比三家'的原則,《項目成本管理指導書(shū)》中有關(guān)成本控制指標是評標、定標的重要依據之一,[[定標價(jià)超出該指標10
萬(wàn)或10%的,需進(jìn)行專(zhuān)題說(shuō)明,資料報送公司成本決策委員會(huì )審批。
第二條:大型招標的定標會(huì ),由工程管理部經(jīng)理主持,公司招投標小組成員參加評標和定標,會(huì )議結果報總經(jīng)理批準后生效。
第三條:中型招標的定標會(huì )由項目總經(jīng)理主持,項目經(jīng)理部招標小組及工程管理部、成本管理部參加,超過(guò)300萬(wàn)元以上的工程、超過(guò)100萬(wàn)元以上的材料及設備的定標會(huì ),還需公司招標小組參加;定標結果報公司主管副總經(jīng)理批準后生效;
第四條:小型招標的定標會(huì )由項目經(jīng)理部招投標小組自行組織,會(huì )議結果報項目經(jīng)理部總經(jīng)理批準后生效,定標結果報工程管理部和成本管理部備案。
第五條:參加材料設備采購評、定標的人員通過(guò)每人填寫(xiě)一份意見(jiàn)表(該表可根據不同要求設定各項權重,以百分制乘以各項權重計算評分),發(fā)表各自的意見(jiàn)并匯總。然后按各部門(mén)平均參加人數綜合評定結果,以此作為參考依據,報有關(guān)領(lǐng)導審批決定。
第六條:各項目經(jīng)理部負責填寫(xiě)材料設備采購《招標履行表》、對材料設備投標結果進(jìn)行分析及編制產(chǎn)品比較表,作為定標的參考文件。
第七條:定標后,全體與會(huì )人員須簽名作實(shí)。
其他
第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規范進(jìn)行歸檔保管。
工程材料管理制度2
1、材料計劃分為開(kāi)工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類(lèi)。項目技術(shù)室按照工程進(jìn)度,根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來(lái)編制材料計劃,材料計劃必須經(jīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、總工程師、項目經(jīng)理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進(jìn)行材料采購的唯一依據。嚴禁無(wú)計劃采購材料。
2、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,應由相應責任人負責。
3、項目技術(shù)室應根據工程進(jìn)度,對不同類(lèi)型的材料分別制定計劃。
(1)對于大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術(shù)室應在開(kāi)工前提出總需用量計劃,即在開(kāi)工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據實(shí)際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個(gè)總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報。
(2)對于周轉材料計劃,應按照工程的實(shí)際進(jìn)度一式兩份在需用前10天內報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現場(chǎng)使用的基礎上,力爭使現場(chǎng)少存放周轉材料。
(3)對于其他材料如大部分c類(lèi)材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個(gè)組織進(jìn)貨的準備期;c類(lèi)材料供應商的選擇,可在對其材料報價(jià)充分研究的基礎上,選擇2~3家作為長(cháng)期合作關(guān)系,但應把握的是其同等質(zhì)量、同種型號的材料價(jià)格不應高于同期市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格(供應商價(jià)格表有備案)。c類(lèi)材料采購,根據資金狀況而定,能使支票購買(mǎi)的使支票購買(mǎi)(萬(wàn)元以下),形成批量或單項在萬(wàn)元以上的直對廠(chǎng)家,并簽定正式供應合同。
(4)對于需要特殊加工定做的,技術(shù)室應提前做計劃并附上加工圖,同時(shí)應力爭準確地提出需用量。
4、物資供應廠(chǎng)家::的選擇:凡物資金額超過(guò)10萬(wàn)元或單價(jià)在3萬(wàn)元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類(lèi)及重點(diǎn)b類(lèi)材料、設備的`采購,本著(zhù)'貨比五家,價(jià)比五家'的原則,均須經(jīng)過(guò)招投標擇優(yōu)選用供應商并及時(shí)簽定供需合同。
5、對于需要進(jìn)行招標的批量材料,技術(shù)室在提報材料計劃的同時(shí),應擬出相應的招標書(shū),招標書(shū)經(jīng)項目經(jīng)理審核后,由項目技術(shù)室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據,選擇3~5個(gè)供應廠(chǎng)家進(jìn)行招標,并成立以項目經(jīng)理為組長(cháng)的評標小組,材料室、技術(shù)室、預算室和工程室共同參加進(jìn)行評標。針對不同的材料和與廠(chǎng)家的合作歷史,應分別對供應廠(chǎng)家進(jìn)行深入的調查或考察,以有充分的供應保證能力、有價(jià)格優(yōu)勢、良好信譽(yù)和服務(wù)精神為選擇的主要條件。
6、對于需要進(jìn)行招標的批量材料或總金額超過(guò)一定限度的(如1萬(wàn)元)必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱(chēng)、型號規格、品牌、生產(chǎn)廠(chǎng)家、質(zhì)量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時(shí)間及批量、相關(guān)資料的提供、保修期及相應的質(zhì)保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環(huán)保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫(xiě)。
7、合同簽定時(shí)項目相關(guān)部門(mén)人員要進(jìn)行簽字會(huì )審,項目簽字人員有項目經(jīng)理、預算主任和材料主任。合同在評審過(guò)程中各有關(guān)人員應注重時(shí)效性,即項目部確定中標單位后,材料室和技術(shù)室應在一個(gè)工作日內完成合同的擬寫(xiě),項目預算室或水電專(zhuān)業(yè)人員也應在一個(gè)工作日內作出盈虧分析,材料室在各項手續辦完后,應盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個(gè)工作日內辦完。若合同在辦理過(guò)程中出現問(wèn)題,針對具體情況由相關(guān)人員負責。
8、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務(wù)室各一份。材料合同應建立合同臺帳,記錄合同履行情況。
9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術(shù)室共同完成調查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關(guān)人員負責。
10、嚴禁后補合同。
工程材料管理制度3
材料計劃分為材料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類(lèi)。
1)材料計劃負責人:
(1)編制人:專(zhuān)業(yè)負責人
(2)審核人:項目負責人
(3)審批人:總經(jīng)理
2)材料計劃編制
(1)根據本工程的特點(diǎn),在圖紙全部到位后7天內,根據具體情況做本工程的總
(2)備料計劃。
(3)根據施工總進(jìn)度計劃,在施工前一個(gè)月,各專(zhuān)業(yè)負責人做本專(zhuān)業(yè)施工用材料的備料計劃。其中備料計劃提前15天一式二份上報公司物資部,審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。根據本工程特點(diǎn),對于圖紙或洽商不能滿(mǎn)足以上時(shí)間要求的施工段,根據圖紙分段到位情況,在圖紙到位后3-7天內,各專(zhuān)業(yè)負責人編制本專(zhuān)業(yè)備料計劃,材料部門(mén)接到計劃后立即備料,以保證施工的.進(jìn)行。
(4)每月25日,由專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人根據進(jìn)度計劃做本專(zhuān)業(yè)下月的材料需用計劃;材料部門(mén)于每月30日前根據每個(gè)工程的材料計劃將各工程的資金需用計劃報財務(wù)部門(mén)。
(5)每月30日,由項目負責人將本工程當月的材料到場(chǎng)及使用情況報材料部門(mén)。
(6)每月10-15日,各專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人根據工程的實(shí)際情況和變更、洽商等對本月材料計劃進(jìn)行一次補充。
(7)材料部門(mén)根據月材料計劃和現場(chǎng)的施工進(jìn)度組織材料進(jìn)場(chǎng)。
(8)材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額及合同,材料計劃編制完成以后,由預算部門(mén)對照工程概預算進(jìn)行復核,以提高計劃編制的準確性。材料需用計劃中填寫(xiě)'上月庫存量'、本月計劃量,并加入一欄'至本月末累計使用量'(指同類(lèi)材料累計)。
(9)材料部門(mén)采購材料,超價(jià)購買(mǎi)時(shí)應由專(zhuān)業(yè)成本、材料和項目經(jīng)理共同分析后方可購買(mǎi)。
(10)保證材料進(jìn)場(chǎng)數量≤技術(shù)室計劃量≤收入量。
(11)如果發(fā)現材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,根據具體情況對相關(guān)責任人進(jìn)行一定的經(jīng)濟處罰。
(12)因材料計劃編制不及時(shí)或不完善,影響施工的,根據具體情況對相關(guān)責任人進(jìn)行處罰。
(13)材料室嚴格按照計劃的數量和時(shí)間組織材料進(jìn)場(chǎng),因材料進(jìn)場(chǎng)不及時(shí)或材料數量不準確,影響施工或造成浪費的,根據具體情況追究相關(guān)責任人責任。
工程材料管理制度4
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關(guān)法律法規的規定,結合公司的實(shí)際情況,制定本制度:
一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門(mén),具體工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進(jìn)行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的.材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規定,保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理,材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續,辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據,以便結算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。
工程材料管理制度5
1、根據材料計劃表,并配合工程進(jìn)度表確定材料品種、規格數量以及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,如屬廠(chǎng)商送貨上門(mén)的應預先與廠(chǎng)商聯(lián)絡(luò )擬訂送貨時(shí)間;
2、材料堆放位置應預先安排好,地點(diǎn)宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時(shí)應注意以下幾點(diǎn):
3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷,損材廢工;
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放;
5、按照材料的不同類(lèi)別堆碼,便于取用;
6、易燃易爆物品分開(kāi)地點(diǎn)堆放,并配備相應的'消防用具,以保安全;
7、易碎易潮易污染的材料,應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害;
8、即用的材料,進(jìn)場(chǎng)時(shí)應直接放置于工作面,以減少搬運時(shí)間和工序;
9、機工具應與材料分開(kāi)存放,防止機工具進(jìn)出時(shí)損傷裝飾材料;
10、切實(shí)做好材料進(jìn)場(chǎng)的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符,檢查有無(wú)明確的材料標識,有無(wú)規范的出廠(chǎng)驗收報告和合格證書(shū),并按材料的品種、數量進(jìn)行登記以備查驗。
工程材料管理制度6
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送,嚴禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料;
2、施工單位根據施工項目所需材料數量,依照《工程預算報價(jià)表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》,并列明送貨時(shí)間,地點(diǎn),于材料使用日前36小時(shí)將《工程材料配送表》報送材料超市;
3、材料超市按收到的.《工程材料配送表》所列要求內容組織材料,按要求時(shí)間及地點(diǎn)準時(shí)送貨;
4、工程項目經(jīng)理指定專(zhuān)人負責驗收配送材料,辦理驗收手續,保存好收貨單據,工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的結算;
5、工地施工材料在收貨驗收時(shí)發(fā)現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的材料,拒絕接收,并限定材料超市馬上更換;
6、工程項目施工過(guò)程中,工程監理人員對工地有無(wú)使用非指定(品牌、材料質(zhì)量及等級)材料進(jìn)行監理。
材料質(zhì)量/價(jià)格管理制度
1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質(zhì)量等級組織進(jìn)行采購;
2、材料采購質(zhì)量的環(huán)保指標要求達到“省級環(huán)境保護”認證級別,并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗合格證(正本);
3、材料采購質(zhì)量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量標準》;
4、工程部對材料質(zhì)量從材料采購到使用進(jìn)行全程監理;
5、工程部、財務(wù)部每季度對材料配送價(jià)格進(jìn)行一次聯(lián)合考察評估;材料超市組織的材料配送價(jià)格必須低于或等于市場(chǎng)同等材料價(jià)格。
工程材料管理制度7
第一章、現場(chǎng)材料的存放與管理制度
一、建立對進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗制度:
在組織材料分批進(jìn)場(chǎng)時(shí),除按規定時(shí)間及按施工平面布置
圖指定的堆放區域外,還必須對材料的名稱(chēng)、規格、品種、數量、質(zhì)量、日期、價(jià)格進(jìn)行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進(jìn)場(chǎng),造成積壓與占用場(chǎng)地。在驗收中要做到:
1、必須根據進(jìn)場(chǎng)材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過(guò)磅等不同方法,逐一進(jìn)行驗收,并根據實(shí)際驗收情況作好記錄。經(jīng)過(guò)驗收的材料要成垛、成方、進(jìn)庫堆碼。
2、必須按有關(guān)規定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無(wú)質(zhì)量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進(jìn)場(chǎng)驗收時(shí),要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時(shí),要及時(shí)向送料人和承運人提出詢(xún)問(wèn)和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質(zhì)量事故。
4、對進(jìn)場(chǎng)的各種材料,要逐日做好進(jìn)場(chǎng)情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規格、數量等記入相應的`明細賬內。
5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時(shí)處理�；疽笫菆绦�:質(zhì)量不好照退,數量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟手段把好材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)。
二、材料實(shí)行按定額用量供應制度:
現場(chǎng)材料的使用必須以施工定額為依據,以單位工程為單位,按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此,特制訂如下領(lǐng)用制度:
1、為了對材料在使用過(guò)程中監督和檢查,促進(jìn)班組核算,在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量,為班組實(shí)行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續。
2、對不能實(shí)行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進(jìn)行清點(diǎn),超過(guò)損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任,對節約部分要實(shí)行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據牌子收回數量進(jìn)行用料結算。
三、建立材料存放與進(jìn)出倉臺賬管理制度:
除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現場(chǎng)后,都要通過(guò)驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開(kāi)、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:
1、收料必須嚴格手續,做到無(wú)單不收料、無(wú)單不做帳,根據進(jìn)場(chǎng)憑證進(jìn)行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無(wú)缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專(zhuān)庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應根據無(wú)單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡(jiǎn)便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續;要經(jīng)常清理現場(chǎng),整理回收余料,做到工完場(chǎng)清。
5、必須設卡建帳,收發(fā)料單據要及時(shí)記卡、記帳,實(shí)行日清月結、季抽查,竣工后盤(pán)點(diǎn)的制度;做到賬、卡、物三相符。
第二章、現場(chǎng)機械設備使用管理制度
一、人機固定制度:
1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。
2、實(shí)行人機固定制度,使現場(chǎng)施工機械的保管、保養工作落實(shí)到人。
3、能夠按專(zhuān)人、專(zhuān)管、專(zhuān)用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實(shí)行機長(cháng)負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實(shí)行操作崗位負責制;對不能實(shí)行上述負責制的機械設備,則應設專(zhuān)職的保養工保養。
二、崗位責任制度:
1、在崗工人應遵守安全操作規程,并按安全技術(shù)交底要求來(lái)操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量,降低消耗。
3、人人都要愛(ài)護機械設備,嚴格執行保養規程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認真執行交接班制度,填寫(xiě)好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養制度:
1、操作人員在開(kāi)機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進(jìn)行例行的檢查和保養。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、反腐等例行性工作。
3、通過(guò)例行保養使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養制度:
1、機械設備運轉到所規定的定額工時(shí)時(shí),要停機進(jìn)行保養。
2、保養周期根據機械設備使用說(shuō)明書(shū)的規定和實(shí)際工作經(jīng)驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養。
4、嚴格按照設備的保養間隔期,依據規定的作業(yè)的范圍和要求,執行維修保養。
工程材料管理制度8
房地產(chǎn)公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關(guān)法律法規的規定,結合公司的實(shí)際情況,制定本制度:
一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門(mén),具體工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的'采購,必須進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進(jìn)行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規定,保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理,材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續,辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據,以便結算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。
工程材料管理制度9
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關(guān)法律法規的規定，結合公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門(mén)，具體工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進(jìn)行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的.供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理，材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續，辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。
工程材料管理制度10
一、材料計劃和審批。
材料配件及外委加工計劃,以下簡(jiǎn)稱(chēng)材料計劃。
1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點(diǎn)、計劃人或單位)報技術(shù),由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術(shù)部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存),倉庫每月根據消耗及時(shí)補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批,由生產(chǎn)經(jīng)理根據生產(chǎn)實(shí)際情況作出簽字意見(jiàn),轉材料員調研價(jià)格。
2.所存臨時(shí)性生產(chǎn)的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無(wú)特殊性的追加計劃,必須由總經(jīng)理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作:
a.核實(shí)公司庫存后削減計劃,并注明。
b.調研2~3家市場(chǎng)價(jià)格,做到貨比三家,填在計劃上。
c.核實(shí)局內公布價(jià)、藍通公司價(jià),填在計劃上。
d.調研內部轉帳的價(jià)格,填在計劃上。
然后把帶有幾種單價(jià)的計劃報經(jīng)營(yíng)部審批,由經(jīng)營(yíng)部根據公司資金等基本情況,拿出采購意見(jiàn)關(guān)報總經(jīng)理批復,由該部組織材料員,二天內完成任務(wù)采購任務(wù)。
4.杜絕計劃外采購,若發(fā)現無(wú)計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
二、材料采購及報銷(xiāo)。
1.由材料員根據審批的材料計劃,全面負責落實(shí)材料的采購工作,實(shí)際采購的價(jià)格必須低于調研價(jià)格,并確保采購質(zhì)量。
2.在采購材料時(shí),需付定金或付款時(shí)。由材料員填寫(xiě)二聯(lián)付款審批單,報經(jīng)營(yíng)部審批付款方式后,報總經(jīng)理批復,送到財務(wù)辦款式打款,第二聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存。財務(wù)出納根據付款審批單掛個(gè)人應收帳款。
3.付款15日內由材料員(或經(jīng)辦人)及時(shí)追回發(fā)票,持正規發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營(yíng)部核實(shí)待簽字后,報總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計劃采購情況。
4.付款15日內不能平帳的,財務(wù)將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發(fā)現不按規定及時(shí)平帳的,罰責任人50~100元。
5.經(jīng)營(yíng)部將不定期組織對全過(guò)程的檢查工作,如經(jīng)調查采購來(lái)的物質(zhì),在同質(zhì)、同期的情況下高于市場(chǎng)價(jià),對責任人處于價(jià)差的十倍罰款。
三、材料的入存及驗收。
1.材料到貨后,倉庫保管員協(xié)材料員,按到貨實(shí)際規格、型號、單位、單價(jià)等填寫(xiě)四聯(lián)入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務(wù)及時(shí)查閱庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時(shí)削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時(shí)削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營(yíng)部或財務(wù),第四聯(lián)材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時(shí)做好發(fā)票等資料的存檔工作。
2.材料到貨,庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過(guò)磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車(chē)按生產(chǎn)部指定地點(diǎn)卸車(chē)。(叉車(chē)費、吊車(chē)費由公司支付,在5%的管理費中列出)
四、材料出庫及費用的劃撥。
1.材料出庫由庫管員確認有項目部領(lǐng)導的簽字后,在核實(shí)出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)),并填定三聯(lián)出庫單,領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯(lián)及時(shí)交公司材料員,由材料員以出庫單為依據,按不含稅價(jià)加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2.庫管員要按進(jìn)貨的不同廠(chǎng)家,分類(lèi)記賬,借貸清晰。每月必須進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn),做到帳物相符。每月5號前將盤(pán)點(diǎn)明細(需補備用計劃)報經(jīng)營(yíng)部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤(pán)點(diǎn),庫存數量出庫數量入庫數量倉庫余領(lǐng),否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。
3.材料員每月要與供應商進(jìn)行對帳。將一個(gè)月來(lái)的對帳情況,付款情況,欠款情況報經(jīng)營(yíng)部。報以下幾個(gè)表格:
a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類(lèi)注明。
b.本月各項目部的.材料費用。
c.應付賬款。
4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時(shí)入電腦管理,做到隨時(shí)查閱庫存情況。
五、出礦的材料及設備、工具的管理。
1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書(shū)面的形式通知文書(shū)辦理出門(mén)手續(經(jīng)辦人需在出門(mén)證上簽字),一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無(wú)誤后分類(lèi)進(jìn)帳管理。如發(fā)現異地收到條與出庫單不相符,對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2.為方便工作,現購的物資需直達的,庫管員,應補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)
3.調撥設備及工具時(shí),由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調撥或出門(mén)手續。所有需調撥的物質(zhì)由公司設備管理員、工具管理員填寫(xiě)調撥單后才能辦理出門(mén)證和實(shí)物調撥,并要建立建全各類(lèi)臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點(diǎn)、工地的所有設備及工具,不用設備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。
工程材料管理制度11
1、工程建筑用材料,根據所需實(shí)行統購統管。
2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃,由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員,材料員將材料計劃單報由公司總經(jīng)理批準后,方可購進(jìn)。
3、工程所需消耗,材料員根據所需由材料員隨時(shí)購進(jìn),庫房?jì)炔粶史e壓。
4、單項工程各類(lèi)材料,根據本單項所需,計劃時(shí)不能超出實(shí)際所需的1%。
5、工程所進(jìn)行工地材料,交于庫房統一保管,單項支出后實(shí)行丟失、損壞賠償制度。
6、材料員采購材料時(shí)要充分進(jìn)行市場(chǎng)調查,將各類(lèi)材料報價(jià)單報與公司總經(jīng)理審批,作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無(wú)生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗證,不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,不準購進(jìn)。
7、材料員購進(jìn)材料交于工地保管員當面點(diǎn)清材料數量,開(kāi)據三聯(lián)單簽字,并由工程負責人簽字后方可入庫。
8、材料員購進(jìn)材料三聯(lián)單由保管員一份,材料員一份,供應商一份,結賬時(shí)實(shí)行三聯(lián)對賬方式予以結賬。
9、如發(fā)現合伙虛開(kāi)材料入庫單,弄虛作假,欺詐行為時(shí),當事人應承擔由此造成的.一切后果。
10、材料購進(jìn)后,材料員在每?jì)商熘畠认蚬究偨?jīng)理申報簽字,超出兩天材料款不予報結。
11、材料入庫后,保管員要進(jìn)行下賬并在一星期內,將三聯(lián)單報與公司財務(wù)部門(mén),由公司財務(wù)部門(mén)與每一個(gè)供應商核對結賬一次。
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