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辦公用品管理制度精選15篇
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。到底應如何擬定制度呢？以下是小編整理的辦公用品管理制度，希望能夠幫助到大家。
辦公用品管理制度1
(一)公司日常辦公用品(含文具)由行政管理部統一進(jìn)行采購、管理。行政管理部文員負責公司各部門(mén)辦公用品的保管、分發(fā)。
(二)采購與報銷(xiāo)的'審批程序
每月最末一周，行政管理部文員根據辦公用品庫存情況及各單位/部門(mén)計劃情況編制《月度辦公用品采購清單》，經(jīng)行政管理部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購。會(huì )議用品單列采購申請，統一至行政管理部領(lǐng)用。專(zhuān)用用品(如硒鼓、噴墨色盒、碎紙機等)統一由行政管理部按需采購。
(三)開(kāi)支限額標準
日常辦公用品進(jìn)行限額管理，限額內提倡節約原則。
個(gè)人使用類(lèi)用品，限各單位/部門(mén)人員使用，每人每月實(shí)行限額控制，超過(guò)部分必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。其中文件夾、文件盒等須經(jīng)部門(mén)負責人批準才能核發(fā)。
業(yè)務(wù)使用類(lèi)用品以單位/部門(mén)為單位管理使用量，以過(guò)去半年內平均月用量金額為管理目標。
辦公用品限額標準
普通員工______元/月;部門(mén)經(jīng)理______元/月;公司領(lǐng)導______元/月。
(四)發(fā)放辦法
各單位/部門(mén)人員領(lǐng)用時(shí)需記入部門(mén)文具領(lǐng)用表，部門(mén)文具領(lǐng)用卡每部門(mén)一張。行政管理部行政文員為辦公用品(含文具)保管、分發(fā)負責人。
(五)其它管理要求
行政管理部按月進(jìn)行統計并做好購、供、存工作。日常辦公用品超過(guò)目標額使用時(shí)，需提出檢查報告說(shuō)明原因及改善辦法，并做好下一月度的計劃。
(六)禮品管理規定
公司日常性禮品由行政管理部負責采購、保管，由使用部門(mén)填寫(xiě)申購單，相關(guān)領(lǐng)導審批后提交行政管理部采購。業(yè)務(wù)性禮品可由各部門(mén)自行購買(mǎi)，但須報至行政管理部備案。
辦公用品管理制度2
為了規范我采購行為，加強財務(wù)管理，提高費用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱(chēng)辦公用品、低值易耗品是指單位價(jià)值在20xx元以下，列入營(yíng)業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動(dòng)保護用品、衛生潔具、電子設備、營(yíng)業(yè)器具、其他。本辦法所稱(chēng)的采購、管理行為包括:采購管理、實(shí)物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專(zhuān)業(yè)用品分類(lèi)，每類(lèi)用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會(huì )以集中招標、集中詢(xún)價(jià)的`方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)自行組織采購。
2、實(shí)物保管部門(mén)(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫(xiě)《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實(shí)物保管部門(mén)負責用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。
3、行政部門(mén)按照采購清單，根據供應商的報價(jià)選擇采購，報價(jià)清單由財務(wù)部門(mén)留存。根據《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷(xiāo)貨清單交財務(wù)部門(mén)審批。財務(wù)部門(mén)審批時(shí)應核對銷(xiāo)貨清單與原留存報價(jià)清單，出現價(jià)格不符時(shí)，可提交財務(wù)委員會(huì )討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內的由計財部負責人審批報銷(xiāo)，超過(guò)《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時(shí)采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過(guò)500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。
二、實(shí)物驗收管理。
實(shí)物保管部門(mén)根據銷(xiāo)貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結 存數，并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門(mén)為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領(lǐng)用物品數量、金額，交財務(wù)部門(mén)分單位核算。
行政部門(mén)根據需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門(mén)驗收入庫，若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用，同時(shí)補辦移交入庫及領(lǐng)用手續，無(wú)保管員簽字確認的銷(xiāo)貨單據財務(wù)部門(mén)可拒絕出賬。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
辦公用品管理制度3
一、目的：
為了降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，使辦公用品管理規范化，特制訂本制度。
二、辦公用品范圍
2.1文具、紙張等文案用品；
2.1.1文案用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門(mén)領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用系個(gè)人使用保管的用品，如筆、筆芯、筆記本、膠棒等。部門(mén)領(lǐng)用系本部門(mén)共同使用的用品，如訂書(shū)機、計算器、剪刀等。
2.2辦公桌、椅、檔案柜等用品；
2.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備以及公司集團手機卡。
三、辦公用品的申購及發(fā)放
3.1各部門(mén)每月25日向行政部提出采購申請，經(jīng)行政部核對并申報同意后由行政部統一采購、管理及發(fā)放。
3.2購入的辦公用品須按類(lèi)別，品種清點(diǎn)，驗收，統一入庫管理。
3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用時(shí)秉承以舊換新原則，由領(lǐng)用人簽字，說(shuō)明物品名稱(chēng)、數量等，以控制文具消耗。
3.4辦公設備及桌椅等由財務(wù)部負責核實(shí)，行政部根據需要采買(mǎi)發(fā)放。
四、辦公用品的.管理
4.1各部門(mén)應本著(zhù)節約的原則使用辦公用品。
4.2任何人未經(jīng)過(guò)允許不得擅自領(lǐng)取辦公用品，不得挪用辦公用品及其他物資。
4.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備及公司集團手機卡均由專(zhuān)人管理，如有遺失或損壞，應由管理人全權負責。
4.3.1電腦管理
4.3.1.1保證機器的正常開(kāi)關(guān)機；
4.3.1.2嚴禁使用過(guò)程中冷關(guān)機，對硬盤(pán)造成損傷、縮短固件的使用壽命；
4.3.1.3嚴禁玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天；
4.3.1.4嚴禁登陸不良網(wǎng)站及非法網(wǎng)站。
4.3.1.5定期對電腦進(jìn)行殺毒；
4.3.1.6使用完畢后請按照正常關(guān)機順序關(guān)閉主機及顯示器。
4.3.2打印機、復印機：
4.3.2.1保證機器的正常開(kāi)關(guān)機；
4.3.2.2定期對設備進(jìn)行維護；
4.3.2.3復印機連續工作正反面20張時(shí)，請待機8分鐘；
4.3.2.4各部門(mén)應保證機器所需耗材、紙張充足，及時(shí)向行政部領(lǐng)用；
4.3.3投影儀
4.3.3.1保證機器正常開(kāi)關(guān)機；
4.3.3.2關(guān)機后靜待風(fēng)扇停止后方可切斷電源；
4.3.3.3使用過(guò)程中保持良好的通風(fēng)環(huán)境，不要堵塞通風(fēng)口；
4.3.3.4禁止傾斜90°角以上播放文件；
4.3.3.5使用時(shí)間超過(guò)兩小時(shí)需斷電休息10分鐘。
4.3.4集團手機卡
4.3.4.1公司凡試用期滿(mǎn)的員工，必須統一使用公司的集團手機卡，否則不享受公司的話(huà)費補貼（特殊情況經(jīng)經(jīng)理批準后除外）。
4.3.4.2集團手機卡領(lǐng)用者必須嚴格遵守使用制度，如有損壞、丟失，及時(shí)報行政部予以補辦、處理。
4.3.4.3集團手機卡僅供領(lǐng)用者在公司任職期間使用，離職時(shí)必須到行政部辦理相關(guān)退還手續。
4.4辦公設備管理者具有保管與維護責任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及時(shí)收回時(shí)，需指定專(zhuān)人負責保管。
4.5辦公設備要注意維護保養，嚴格按操作規程進(jìn)行操作，當設備出現損壞時(shí)，須報直屬上級領(lǐng)導決定后方可修理。
4.6經(jīng)檢查確認破損辦公器具、設備已沒(méi)有修理必要時(shí)，辦公用品管理員向直屬上級領(lǐng)導請示，予以報廢處理。
4.7嚴禁把辦公用品帶回家私用。
4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設備損壞或有意破壞者，追究其責任并照價(jià)賠償。
辦公用品管理制度4
管理制度
1. 總則
1.1 為加強公司辦公用品管理，本著(zhù)節約成本、杜絕浪費、降低辦公費用，合理使用辦公用品的原則，特制訂本管理制度。
1.2 本制度規定了辦公用品類(lèi)別、管理辦法。
1.3 本制度適用于辦公用品的領(lǐng)用和管理。
2. 辦公用品類(lèi)別
2.1 一般消耗性辦公用品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在100元以下的，如紙、筆、筆記本、信箋等。
2.2 低值易耗性辦公用品：?jiǎn)挝粌r(jià)格在100元及以上的，如辦公桌椅、電話(huà)機、柜、家具、計算器、工具等。
2.3 固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在20xx元以上的`，如電腦、打印機、相機、攝像機、投影儀等。
3. 領(lǐng)用及管理辦法
3.1 單位價(jià)值在100元以上（含固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品）的低值易耗性辦公用品領(lǐng)用以卡登記，實(shí)行年限管理，并記入個(gè)人卡中；更換時(shí)，實(shí)行以舊換新制度；單位價(jià)值在50―100元（含文件架、文件夾）的一般消耗性辦公用品實(shí)行定額管理，以卡登記，實(shí)行以舊換新制度。
3.2 各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用，由各部門(mén)指定人員負責。需要領(lǐng)用辦公用品時(shí)，由指定人員填寫(xiě)物品領(lǐng)用申請單，報部門(mén)經(jīng)理審批后，到行政部領(lǐng)取。行政部根據審批后的領(lǐng)料單并核對＂費用限額卡＂，正確無(wú)
誤方可發(fā)放。月終，財務(wù)部核對各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用金額，根據計劃進(jìn)行考核。對于單位金額超出＂一般消耗性辦公用品＂標準的，如文件架、文件夾，考核時(shí)，取幾個(gè)月份的平均數予以考核。各部門(mén)辦公用品的領(lǐng)用，每月25日由核算員報部門(mén)辦公用品需求計劃，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，送交行政部，由行政部負責平?，編制辦公用品采購計劃。
3.3 屬公用物品，如復印用品、申請單、單據、宣傳用品（筆、廣告涂料、紙、膠卷等）、打印用品、財務(wù)記帳用品、考勤卡、電腦耗材、國旗、公司旗、垃圾袋、電池和清潔用材，如掃帚、拖把、水桶等，不計入部門(mén)定額。
3.4 因工作需要超出定額，由部門(mén)提出申請，報行政部批準，并通知考核委增加定額。
3.5 對于低值易耗性辦公用品的領(lǐng)用及管理辦法
3.5.1 建立低值易耗辦公用品登記卡，實(shí)行一人一卡，按品種進(jìn)行登記。
3.5.2 新調入公司員工需配置辦公用品時(shí)，由本部門(mén)提出申請，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，由行政部進(jìn)行調配，費用計入該部門(mén)本月辦公用品費。
3.5.3 公司員工需新增辦公用品，須向本部門(mén)提出申請，報主管副總經(jīng)理批準后，由行政部負責辦理，費用計入該部門(mén)本月辦公用品費。
3.5.4 公司員工如需更換辦公用品，需由本人提出更換申請，說(shuō)明更換理由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，報主管副總經(jīng)理批準后，由行政部負責辦理，費用計入該部門(mén)本月辦公用品費。
3.5.5 如人員在公司內部調動(dòng)，原領(lǐng)用的有關(guān)辦公用品需辦理轉移手續。
3.5.6 員工在使用過(guò)程中如有人為的損壞或保管不慎遺失，則按辦公用品的折舊情況進(jìn)行賠償；離開(kāi)本公司時(shí)，應按登記卡內容交還所領(lǐng)用的本類(lèi)辦公用品，如有短缺，則按物品原價(jià)值進(jìn)行賠償。
3.6 對于一般消耗性辦公用品的領(lǐng)用及管理辦法
3.6.1 一般消耗性辦公用品由行政部按部門(mén)設領(lǐng)用登記本，按所領(lǐng)物品的品種進(jìn)行登記。行政部應嚴格按照公司核定的費用標準發(fā)放，超出每月的費用標準時(shí)，報考核委，從該部門(mén)獎金中扣除。
3.6.2 一般消耗性辦公用品領(lǐng)用采用定人定額管理制度。具體定額如下：
3.6.2.1 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、40 元/月?人
3.6.2.2 各部門(mén)（副）經(jīng)理30元/月?人
3.6.2.3 一般員工15元/月?人
3.6.2.4 廚師、駕駛員、門(mén)衛5 元/月?人。
3.6.2.5 以標準和人次計算各部門(mén)費用總額，并按此金額管理并考核。
3.6.3 各部門(mén)應按定額統籌使用，超額部分將從部門(mén)月獎金中扣除；節約部分到年終視情況給予部門(mén)獎勵。
4. 附則
4.1 本制度解釋權屬人事行政部
4.2 本制度自公布之日起執行。
辦公用品管理制度5
一、目的
為規范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購，不包含工程施工材料和設施設備的采購。
三、辦公用品采購
第一條 公司各部門(mén)所需的.常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關(guān)責任人根據庫存量及月使用量，按月采購，采購時(shí)間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調整。請各部門(mén)有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。
第二條 各部門(mén)所需預算內非常規及高價(jià)辦公用品、設備由需求部門(mén)向分管領(lǐng)導申請(注明品牌、規格、型號、價(jià)格及用途)，申請通過(guò)后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價(jià)辦公用品、設備，由需求部門(mén)提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理批準后轉行政人事部進(jìn)行采購。
第三條 各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品，由部門(mén)自行制訂格式、規格，由部門(mén)經(jīng)理協(xié)調行政人事部印制。
第四條 本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類(lèi):如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、復印紙、插座、電源線(xiàn)、計算器、訂書(shū)機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤(pán)等以及辦公文
具類(lèi)如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書(shū)針、尺子、長(cháng)尾夾、卷筆刀、電池、復寫(xiě)紙、大頭針、紙類(lèi)印刷品等。
第二類(lèi):生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類(lèi):辦公家具。如各類(lèi)辦公桌、辦公椅、會(huì )議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類(lèi)較大型的辦公陳設等。
第四類(lèi):辦公設備類(lèi)。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動(dòng)硬盤(pán)、電風(fēng)扇、音響器材、電話(huà)機等。
第五條 全公司常規辦公用品費用每月不得超過(guò)人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進(jìn)行調整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類(lèi)辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程
需求部門(mén)登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門(mén)領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳
2、第三、四類(lèi)辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品需求申請單表》→部門(mén)經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導審核(簽字)→詢(xún)價(jià)→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時(shí)建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門(mén)領(lǐng)用情況。 3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門(mén)和個(gè)人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。 五、采購費用報銷(xiāo)所有辦公用品、設備采購后，由行政人事部完成費用報銷(xiāo)手續。 六、其他事項
1、臨時(shí)性非常規急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核同意后，由使用部門(mén)配合行政人事部先行采購，事后做好手續補辦工作，反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。
2、各部門(mén)需要辦公用品價(jià)格較高、數量較大、品種較多的(如各種會(huì )議和大型活動(dòng))，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。
3、對專(zhuān)業(yè)性物品的采購，由使用部門(mén)協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類(lèi)，按部門(mén)崗位確定相應配置，如有質(zhì)量問(wèn)題，行政人事部負責協(xié)調更換、維修和其他售后工作。
6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時(shí)，所在部門(mén)交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實(shí)后，方可辦理離職手續。
8、公司員工應本著(zhù)厲行節約的原則，合理使用好各類(lèi)辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷(xiāo)時(shí)，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，并報分管領(lǐng)導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會(huì )同財務(wù)部門(mén)辦理報廢注銷(xiāo)手續。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價(jià)賠償并追究相關(guān)責任。
11、凡屬各部門(mén)員工內部共用的辦公用品由部門(mén)經(jīng)理指定專(zhuān)人負責保管，丟失和人為損壞由部門(mén)經(jīng)理負責。
辦公用品管理制度6
為規范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據政府采購的有關(guān)規定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時(shí)制定采購計劃，按以下程序辦理:
1、一次性開(kāi)支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開(kāi)支500—5000元的.，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開(kāi)支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開(kāi)支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類(lèi)存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存備查，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時(shí)編制采購計劃，按規定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見(jiàn)和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過(guò)程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。
辦公用品管理制度7
一．集中采購和管理的原則
.保衛物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門(mén)，凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業(yè)部負責。
.保衛物業(yè)部要設專(zhuān)人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設專(zhuān)人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
.人力資源部根據考核指標對各單位實(shí)施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導同意進(jìn)行購置。元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請示，相關(guān)部室會(huì )簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門(mén)店根據本部門(mén)的實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長(cháng)審核批準后，于每月日送達保衛物業(yè)部。
.保衛物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進(jìn)行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛物業(yè)部根據領(lǐng)導批準的內容，對價(jià)值在萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。
.保衛物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實(shí)施中注意事項
.計劃內采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見(jiàn)附表
.購置計劃需注明序號、名稱(chēng)、規格、單位、數量等并由主管部長(cháng)、店長(cháng)審核簽字。
.各門(mén)店、機關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預算需購置的辦公用品，需寫(xiě)出書(shū)面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛物業(yè)部負責采購，或由保衛物業(yè)部委托該部門(mén)自行采購。
.書(shū)面請示需寫(xiě)清楚原因、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規格、單位、數量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。
.部分特殊專(zhuān)業(yè)用品原則上由保衛物業(yè)部購置，保衛物業(yè)部委托相關(guān)部門(mén)自行采購的`，自采購后日內需到保衛物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷(xiāo)手續。
.各部部長(cháng)、門(mén)店店長(cháng)為實(shí)物負責人。
六、具體要求
.各單位的計劃要依據實(shí)際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷(xiāo)。
.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛物業(yè)部采購所需用品時(shí)，須本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(cháng)期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
本辦法由保衛物業(yè)部負責解釋。
辦公用品管理制度8
第一條 局機關(guān)辦公用品一律由局辦公室統一購買(mǎi)、管理和發(fā)放。
第二條 局機關(guān)各科（室）所需新購辦公用品，先到局辦公室填寫(xiě)“辦公用品購買(mǎi)審批單”，經(jīng)局辦公室主任審查、局分管領(lǐng)導審批后，由局辦公室統一購買(mǎi)。
一次性購買(mǎi)辦公用品在20xx元以上者，須送局財務(wù)審計科審核后，再報局領(lǐng)導審批，方可購買(mǎi)。一次性購買(mǎi)辦公用品在10000元以上者，需報市政府采購中心購買(mǎi)。
第三條 購買(mǎi)辦公用品需兩人經(jīng)手，辦公用品入庫時(shí)，經(jīng)保管人員核實(shí)無(wú)誤后，填寫(xiě)“辦公用品驗收入庫單”，憑單入庫登記。
第四條 各科（室）領(lǐng)取辦公用品時(shí)，需填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)取單”。一次性領(lǐng)取辦公用品價(jià)值在50元以上的，由局辦公室主任審批；
一次性領(lǐng)取辦公用品價(jià)值在200元以上的，須經(jīng)分管領(lǐng)導審批后，由局辦公室保管人員憑單發(fā)放。屬固定資產(chǎn)的`用品，須在局財務(wù)審計科登記備案。
第五條 屬政府統一采購的辦公用品，按有關(guān)規定執行。
第六條 管理、發(fā)放和使用辦公用品要厲行節約，做到每季度進(jìn)行實(shí)物盤(pán)存，公布情況。
第七條 每當申請新購辦公用品時(shí)，需報告上一次采購辦公用品的發(fā)放情況及庫存情況。
辦公用品管理制度9
為加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。
一、辦公用品分類(lèi)
辦公用品分為固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品
1、固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車(chē)等；2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話(huà)機、訂書(shū)機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等；
3、消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫(xiě)紙、釘書(shū)釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；
二、辦公用品的申購
1、公司各部門(mén)分別在每年3月10日/9月10日前，根據部門(mén)實(shí)際需要制定《半年度辦公用品采購計劃》，經(jīng)部門(mén)主管簽字后，填寫(xiě)《器材申購單》，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理審批后，交供應部統一購買(mǎi)；
2、各部門(mén)申購辦公用品時(shí)，需要部門(mén)負責人及相關(guān)分管領(lǐng)導進(jìn)行簽字；
3、各部門(mén)臨時(shí)采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品，由所在部門(mén)主管填寫(xiě)《器材申購單》，并在備注欄內注明急需采購或超出計劃的原因，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理批準后交供應部統一購買(mǎi)；
4、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品，如在入職后一個(gè)月內辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回；
5、新入職行政人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。
三、辦公用品入庫
1、辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規定要求的，由辦公室、供應員、倉庫人員，共同對辦公用品進(jìn)行驗收，倉庫人員負責登記入庫；
2、對不符合要求的，由供應人員負責辦理調換或退貨手續。
四、辦公用品發(fā)放
1、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取登記簿》，注明辦公用品品名、數量、領(lǐng)用日期，待填寫(xiě)完整無(wú)誤后，方可領(lǐng)��；
2、為了降低資金占用，按照“用多少、領(lǐng)多少”的原則，辦公室根據實(shí)際情況進(jìn)行限量領(lǐng)��；
3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品，每人半年限領(lǐng)一支；
4、辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。
五、辦公設備管理
1、公司各部門(mén)所需的辦公設備（電腦、傳真機、電話(huà)機、桌、椅、檔案柜等辦公設備）由供應部統一購買(mǎi)。
2、要求各部門(mén)所需的.辦公設備連同辦公用品一并進(jìn)行申購，由相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后，交予辦公室。
3、各部門(mén)將領(lǐng)取回的辦公設備要及時(shí)編入《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》，領(lǐng)用人登記，遵循誰(shuí)使用誰(shuí)負責的原則，嚴格按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。
六、考核標準
1、如未在規定時(shí)間內進(jìn)行申購而影響本部門(mén)業(yè)務(wù)，責任由相關(guān)部門(mén)承擔；
2、各部門(mén)必須在規定的標準范圍內申購，如超出范圍由各部門(mén)負責人自行承擔；
3、各部門(mén)在其他部門(mén)復印、打印時(shí)必須進(jìn)行登記，寫(xiě)明打印緣由、張數以及日期，若打印過(guò)程中有浪費紙張現象，必須注明浪費原因及浪費張數。 4、嚴禁個(gè)人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，如發(fā)現挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償并處以損壞辦公用品價(jià)格一倍以上罰款。
5、員工離職時(shí)應由部門(mén)其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外)，若有損壞的，從應發(fā)工資中按市場(chǎng)價(jià)扣除，離職人員的辦公用品由部門(mén)主管代管，若有損壞或丟失部門(mén)主管負責；部門(mén)主管離職時(shí)，其辦公用品由部門(mén)其他人員共同代管，若有丟失或損壞部門(mén)人員共同負責，部門(mén)有新員工入職時(shí)，轉讓給新員工使用（新進(jìn)人員可領(lǐng)取消耗性辦公用品）。
6、凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品應部門(mén)人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門(mén)自行解決。
7、蓄意損壞辦公用品的，由責任人照市場(chǎng)價(jià)賠償，并處以損壞辦公用品價(jià)格一倍以上罰款，部門(mén)主管找不出責任人的，則由部門(mén)全體人員共同承擔以上賠償。
辦公用品管理制度10
為加強辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度：
一、辦公用品統一由辦公室負責管理，實(shí)行統一采購、統一發(fā)放，在厲行節約的前提下，保證辦公所需。
二、辦公室在購買(mǎi)日常辦公用品時(shí)，要認真執行有關(guān)財務(wù)規定，由分管領(lǐng)導批準后方可購買(mǎi)，購買(mǎi)大宗辦公用品須經(jīng)單位主要領(lǐng)導批準，對購進(jìn)的`辦公用品要認真檢查驗收、及時(shí)登記。
三、各科室根據本科室對辦公用品的需求，按實(shí)際需要填寫(xiě)《辦公用品購置審批單》，報局辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買(mǎi)。
四、所有工作人員平時(shí)不得自行在外購置辦公用品，因出差確需購買(mǎi)時(shí)，原始發(fā)票要據實(shí)填寫(xiě)，并附原始購物交款憑證，返回單位后，按程序經(jīng)領(lǐng)導審簽后予以報銷(xiāo)。未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)或原始發(fā)票填寫(xiě)不完整的，不予報銷(xiāo)。
五、各科室要加強對辦公設施和辦公用品的管理，避免損壞和流失。
辦公用品管理制度11
為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，節約開(kāi)支、避免浪費，特制定本管理規定。
1、辦公用品由行政部負責統一保管，并指定專(zhuān)人負責。各部門(mén)應指定專(zhuān)人統一領(lǐng)用辦公用品。
2、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取登記表》，注明辦公用品品名、數量、領(lǐng)用日期，待填寫(xiě)完整無(wú)誤后，方可領(lǐng)取。
3、公司各部門(mén)所需的'辦公設備（電腦、打印機、電話(huà)機、復印機、桌、椅、檔案柜等辦公設備）由行政部統一購買(mǎi)。
4、臨時(shí)急需的辦公用品，由部門(mén)辦公用品負責人提出申請，經(jīng)行政辦公室確認，總經(jīng)理批準后購置。
5、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品（包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品）。如在入職后一個(gè)月內辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。
6、凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品應部門(mén)人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門(mén)自行解決。
7、員工對辦公用品應本著(zhù)勤儉節約、杜絕浪費的原則。
8、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。
辦公用品管理制度12
為更好的控制辦公消耗成本，規范高陵基地辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規定。
1、每月22日前，由各部門(mén)將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準后交行政部統一采購。
2、發(fā)放時(shí)間：每月4—5號（如遇假期，順延）。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續。
3、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)主管按照當月申報需求計劃數量集中一次性領(lǐng)用，辦公品費用一次性由當月領(lǐng)用部門(mén)分攤，月底考核。若部門(mén)領(lǐng)用超出需求計劃的'，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。
4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須以舊換新。
本規定自簽發(fā)之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
辦公用品管理制度13
為加強辦公用品使用的管理，節約開(kāi)支、避免浪費，特制定本管理規定。
一、辦公用品分類(lèi)：
1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。
2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書(shū)機、筆記本、會(huì )議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)。
3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類(lèi)宣傳單、各類(lèi)表格、文件頭等)，財務(wù)帳本、憑證，蘋(píng)果機彩色墨盒及打印紙，u盤(pán)等。
二、辦公用品使用對象：各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務(wù)部門(mén)員工，具體由各公司核定。
三、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門(mén)根據消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(mén)(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，特批品經(jīng)董事長(cháng)批準;批準后的《申購單》交采購中心執行購買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買(mǎi)的不予報銷(xiāo)。
四、管理和發(fā)放：
1、辦公用品由人事行政部門(mén)統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。
2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計入領(lǐng)用部門(mén)(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
3、各部門(mén)應指定專(zhuān)人領(lǐng)取辦公用品。
五、各部門(mén)費用核定及有關(guān)規定：
1、各公司各部門(mén)應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應經(jīng)分管領(lǐng)導同意。
2、核定的費用實(shí)行增人增費、減人減費，各部門(mén)增人或減人，其費用由人事行政部門(mén)根據人員變動(dòng)情況進(jìn)行調整。
3、各部門(mén)因特殊情況需增加費用的，應以書(shū)面形式報批，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后，由總經(jīng)理特批，并報請總部增加該項費用。
4、辦公用品使用實(shí)行月統計年結算，截止時(shí)間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門(mén)出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。
5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門(mén)及各使用人的辦公用品使用標準。
六、其它規定：
1、各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應以舊換新。
2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時(shí)，應將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的.應照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續。
3、辦公設備的耗材及維修費用。
1)電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個(gè)公司共用的，按集團總部規定的標準進(jìn)行分攤;屬各部門(mén)或個(gè)人保管使用的，計入所在公司定額費用。
2)耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒(水)，復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤(pán)等;其申購由設備使用部門(mén)(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，屬多個(gè)公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門(mén)負責申購。
3)辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。
七、本規定自下發(fā)之日起執行。
辦公用品管理制度14
1 .公司辦公用品采用定額預算管理制。
2 .本預算辦公用品包括:個(gè)人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門(mén)辦公用品公共耗材:打印紙、墨盒、軟盤(pán)、圖釘、曲別針、膠水等
3 .部門(mén)公用耗材預算定額如下:
a類(lèi)部室:經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、工程部、工程計劃綜合部、財務(wù)部、集團公司辦公室每月預算額度為200元
b類(lèi)部室:人力資源部、質(zhì)檢部、安保部、后勤保障部、工會(huì )、市場(chǎng)部、企劃部每月預算額度為150元
4 .各部門(mén)的辦公耗材由上述限額控制,各部門(mén)原則_l控制在限額內,如有特殊需求,須主管經(jīng)理簽字,辦公室審批。
5 .各部門(mén)每月月底前,物資部統計各部門(mén)的辦公用品清單報集團公司辦公室。
6 .對于預算限額內的`辦公用品領(lǐng)用,職員填寫(xiě)辦公用品申領(lǐng)單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理根據預算審核簽字后,直接到物資采購中心領(lǐng)取。
7 .采購中心應將辦公用品申領(lǐng)單留存并妥善保管。
8 .超預算的辦公用品費用需報總經(jīng)理審批。
9 .公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數量合理,節約費用。
10 .辦公用品出庫一律填寫(xiě)'辦公用品出庫單',領(lǐng)用人填明所需品種、數量后,由部門(mén)負責人簽字,按出庫單出庫。
11 .每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門(mén)的領(lǐng)用表。
12 .每月核算結果,如辦公用品領(lǐng)用超過(guò)部門(mén)額定費用指標,且超出預算部分未經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò),經(jīng)保管員與部門(mén)負責人核對后,對超額領(lǐng)用部門(mén)人員的給超出部分的5倍罰款
13 .不得將公司辦公用品擅自轉讓他人,禁止任何人侵占公物,發(fā)現故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規定追究當事人責任。
14 .公司員工離職時(shí),須如數退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規定賠償,否則,不予辦理離職手續。
辦公用品管理制度15
地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度
為加強辦公用品采購及管理，節約開(kāi)支，減少浪費，制定本制度：
1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡(jiǎn)稱(chēng)辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。
2、行政部根據需要每月統一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門(mén)提出申請報行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導核準統一購買(mǎi)。除特殊情況外，任何人不得先買(mǎi)后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續，并建立相關(guān)臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。
4、本著(zhù)厲行節約的原則，行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續，調離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續。
6、各部門(mén)應本著(zhù)節約的.原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定專(zhuān)人負責管理。
7、嚴格執行財務(wù)制度，按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。貨款結算原則上堅持統一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財務(wù)主管批準可接受收款收據。
8、辦公用品采購應本著(zhù)少花錢(qián)、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣的商品。
9、采購要有計劃，根據批準的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時(shí)購進(jìn)，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買(mǎi)。
10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實(shí)、有效，款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺(jué)接受監督。
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