縣工商局第三季度質(zhì)量目標查驗報告

縣工商局第三季度質(zhì)量目標查驗報告

　　根據《成都市**工商行政管理局二0xx年第三季度質(zhì)量目標查驗計劃》（成工商**發(fā)〔2006〕50號）的安排和部署，我局查驗組分別對全局各科、室、所、執法分局、后勤中心，共十六個(gè)部門(mén)的貫標工作進(jìn)行了檢查，現將查驗的有關(guān)情況通報如下：

　　一、查驗目的和范圍

　�。ㄒ唬�檢查和評價(jià)本局質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合GB/T90012000《質(zhì)量管理體系要求》的標準和適用的法律、法規要求，驗證體系運行的符合性和有效性。

　�。ǘ�）檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的分解落實(shí)和實(shí)施情況，質(zhì)量目標是否在各部門(mén)有效運行并得到具體實(shí)施。

　�。ㄈ�）通過(guò)審核驗證已制定的體系文件的可操作性，為其完善和更新收集信息。

　�。ㄋ模┎轵炏嚓P(guān)工作的完成情況。

　�。ㄎ澹┎轵灧秶�是全局各科、室、執法分局、后勤中心及基層工商所。

　　二、查驗組長(cháng)及成員：

　　查驗組長(cháng)由何英同志擔任，查驗組的成員包括：.....。

　　三、查驗日期及計劃主要項目實(shí)施情況

　　查驗組于10月16-20日，對全局十六個(gè)部門(mén)進(jìn)行了查驗。查驗組為保證查驗任務(wù)的順利實(shí)施，首先對《成都市**工商行政管理局2006年第二季度質(zhì)量目標查驗計劃》（成工商**發(fā)〔2006〕50號）附表2、3中所列的查驗內容，分工明確到了查驗組的每一個(gè)人。再由查驗人員分別按照分工進(jìn)行了逐項認真查驗，并對查驗結果逐一登記。查驗完畢后，及時(shí)對查驗情況進(jìn)行匯總分析和打分，最后將查驗情況向被查驗部門(mén)的負責人進(jìn)行了通報。

　　四、實(shí)施查驗的依據

　�。ㄒ唬〨B/T19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》標準；

　�。ǘ�）本局發(fā)布的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書(shū)及相關(guān)記錄；

　�。ㄈ�）適用的法律、法規和內部規章、制度；

　�。ㄋ模�《二0xx年度業(yè)務(wù)口查驗標準分值表》；

　�。ㄎ澹�《質(zhì)量目標查驗評價(jià)指標及評價(jià)辦法》；

　�。�六）其它相關(guān)工作要求。

　　五、經(jīng)查驗，未發(fā)現有不合格項

　　六、對受查驗方的綜合評價(jià)

　　通過(guò)查驗，查驗組認為大部分工商所對貫標工作的認識有所提高，通過(guò)認真學(xué)習、努力實(shí)踐，保證了質(zhì)量管理體系的順利運行。但還存在一定的問(wèn)題：一是貫標工作的實(shí)施還不平衡，全員參與的意識有待增強，貫徹不深入；二是各科室對各工商所貫標工作的指導工作還需要加強；三是有部分業(yè)務(wù)部門(mén)與各工商所之間的工作接口還未做到無(wú)縫銜接；四是建設ISO9001：2000質(zhì)量管理體系還未與日常工作深度融合，存在貫標與工作“兩張皮”現象。

　　各部門(mén)存在的共性問(wèn)題具體表現在以下幾個(gè)方面：

　�。ㄒ唬┵|(zhì)量管理體系方面

　　在質(zhì)量記錄方面，各部門(mén)基本上都按照各部門(mén)質(zhì)量記錄清單建立了各項質(zhì)量記錄，但有部分登記不規范、不齊全，不能滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系文件要求。集中反映在《電話(huà)記錄》上：需要由具體人員來(lái)完成的事項一方面是應登記而未登記，另一方面是未注明落實(shí)情況：分派由誰(shuí)執行，處置結果是什么。

　�。ǘ�）產(chǎn)品實(shí)現方面

　　在行政許可方面：前置許可證與本局各級注冊部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執照存在名稱(chēng)不符的情況，注冊部門(mén)要加強與前置許可部門(mén)間的溝通�；鶎庸ど趟�的注冊登記檔案和巡查記錄不規范，多次出現有空白欄和登記不詳細的問(wèn)題。

　�。ㄈ�）測量、分析和改進(jìn)方面

　　預防控制程序雖啟動(dòng)但效果不明顯，大部分部門(mén)負責人缺少自我尋找問(wèn)題、持續改進(jìn)的意識。同時(shí)，內審員的職責未得到有效的充分履行。

　　對查驗發(fā)現的個(gè)性問(wèn)題，見(jiàn)附件《二0xx年第三季度工商所查驗情況匯總表》、《二0xx年第三季度科室查驗情況匯總表》。

　　七、查驗結論

　　質(zhì)量管理體系在查驗范圍內基本符合查驗證據并得到有效地運行，服務(wù)基本滿(mǎn)足顧客和法律法規的要求，并已初步建立了持續改進(jìn)機制，質(zhì)量管理體系整體上是有效的，并符合ISO9001：2000的標準要求，但還有待于進(jìn)一步完善。

　　八、糾正、預防和改進(jìn)措施及要求

　　各部門(mén)應當對照查驗情況匯總表，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)認真進(jìn)行整改，填寫(xiě)《糾正、預防措施記錄表》。要“舉一反三”地實(shí)施系統性的及時(shí)整改，消除不合格項及不合格隱患。

　　九、查驗報告的發(fā)放范圍

　　本局局級領(lǐng)導和各部門(mén)。

　　附件：1．二0xx年第三季度工商所查驗情況匯總表；

　�。玻�二0xx年第三季度科室查驗情況匯總表。

　　二0xx年十一月十日

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