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集團公司人力資源部年度費用預算方案
方案
名稱(chēng) | 人力資源部年度費用預算方案 | 受控狀態(tài) | |||
編 號 | |||||
一、總則 1．目的 為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原則 在充分考察以往年度費用預算及使用情況的基礎上，結合本年度公司經(jīng)營(yíng)目標及人力資源規劃，本著(zhù)客觀(guān)、可行、科學(xué)和經(jīng)濟原則編制。 3．職責范圍 （1）人力資源部負責年度費用預算的編制。 （2）各相關(guān)職能部門(mén)給予相應配合。 （3）本預算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務(wù)部備案。 二、年度人力資源部費用預算及使用情況分析 人力資源部通過(guò)收集公司3年內人力資源費用預算及使用情況數據，并分析整理，結論如下表所示。 人力資源部費用預算及使用情況歷史數據 單位：萬(wàn)元 費用項目2005年2006年2007年預算實(shí)際預算實(shí)際預算實(shí)際招 聘培訓費用員工工資各項福利費用社會(huì )保險總額其他相關(guān)費用總 計由上表數據可以得出如下結論。 1．隨著(zhù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的不斷增長(cháng)及業(yè)務(wù)范圍的擴展，每年公司需要招聘各類(lèi)崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。 2．隨著(zhù)公司員工總數的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。 3．隨著(zhù)公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及員工總數的增加，各項福利費用亦隨之遞增。 4．根據我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數亦逐年相應提高，加之公司員工總數的提高，公司每年繳納社會(huì )保險總數基本平均以每年20%的速度遞增。 5．其他各類(lèi)人力資源相關(guān)費用支出平均亦以35%的速度遞增。 6．公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。 三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 1．公司2008年的發(fā)展目標為：繼續以40%的增長(cháng)速度發(fā)展。 2．預計新增業(yè)務(wù)項目2項，人員編制15人，其中項目經(jīng)理2名。 3．預計公司在傳統業(yè)務(wù)項目上加大運營(yíng)力度，銷(xiāo)售和研發(fā)人員會(huì )有所增加。 4．公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調整對人力資源管理費用的影響。 …… 四、2008年公司人力資源相關(guān)政策的調整 根據公司于2007年12月30日公布的《2008年人力資源管理制度》的規定，對相關(guān)人力資源管理政策的調整特總結如下。 人力資源管理政策調整內容 人力資源政策調整內容招聘政策調整1．2008年起，大力實(shí)行中高級人才內部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎勵推薦員工500元2．2008年將進(jìn)一步完善非開(kāi)發(fā)人員的選擇程序，加強非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結合的考查辦法薪資福利政策調整1．經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會(huì )批準，2008年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續服務(wù)每滿(mǎn)一年的每月增加20元工齡津貼2．2008年起能完成半年度生產(chǎn)、銷(xiāo)售和利潤目標的部門(mén)，企業(yè)將撥款，由部門(mén)組織員工春游、秋游各一次，費用為每人200～400元，視完成利潤情況決定具體數額考核政策調整1．2008年起實(shí)行全面的目標管理，公司根據各部門(mén)、各崗位人員目標的完成情況進(jìn)行績(jì)效考核2．2008年起建立部門(mén)經(jīng)理對下屬員工做書(shū)面評價(jià)的制度，每季度一次，讓員工及時(shí)了解上級對自己的評價(jià)，發(fā)揚優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)3．2008年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結束時(shí)進(jìn)行溝通4．2008年加強對考核人員的培訓，減少考核誤差，提高考核結果的可靠性和有效性員工培訓政策調整1．2008年起新進(jìn)員工的上崗培訓，除了制度培訓之外，增加崗位操作技能培訓和安全培訓，并實(shí)行筆試考試�？荚嚭细穹娇缮蠉�2．2008年起管理培訓由人力資源與專(zhuān)職管理人員合作開(kāi)展，培訓分管理層和一般員工培訓兩部分3．2008年起為了激勵員工在業(yè)余時(shí)間參加專(zhuān)業(yè)學(xué)習培訓，經(jīng)企業(yè)審核批準，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報銷(xiāo)部分或全部培訓學(xué)費五、2008年各項費用預算編制 1．招聘費用預算，如下表所示。 招聘費用預算表 單位：元 校園招聘講座費用計劃對本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。每次費用500元，共計3000元參加人才交流會(huì )參加交流會(huì )3次，每次平均2400元，共計7200元宣傳材料費交流會(huì )及校園招聘會(huì )的宣傳材料合計2500元網(wǎng)絡(luò )招聘會(huì )在×××招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費用合計9600元合 計22 300元2．培訓費用預算 2007年實(shí)際培訓費用4萬(wàn)元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓費用，預計集團公司年終總結06-26 集團公司績(jì)效考核方案（通用8篇）11-15 集團公司總經(jīng)理年終總結06-27 預算部年度工作總結03-10 預算員年度工作總結09-09 預算員年終總結01-12 預算員年終個(gè)人總結05-27 預算員年終個(gè)人總結03-29 年度人力資源部個(gè)人總結05-26 最新文章
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