金融市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理規章制度

金融市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理規章制度

制定一個(gè)好的規章管理制度可以讓員工更高效率的工作。以下是PINCAI小編收集的金融市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理規章制度，僅供大家閱讀參考!

各位伙伴：

大家好!為規范公司運營(yíng)及正常上班秩序，現對辦公室實(shí)行以下規章制度

1. 上班時(shí)間：每周工作五天

中午12：30下午18：00

下午19：00晚上21：30

如有調整，以新公布的工作時(shí)間為準。

2. 考勤制度

(1) 公司員工上下班(10分鐘以?xún)葹檫t到或早退，20分鐘以上則視為曠工)遲到，早退一次，罰款100元，第二次罰款200元，一月內累計三次(包含三次)及以上情節嚴重者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。曠工一次未解釋和理者直接勸退。

(2) 無(wú)故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。

(3) 公司員工因事需請假，須持書(shū)面請假報告，經(jīng)部門(mén)或小組領(lǐng)導簽字同意報行政辦公室。(病假憑醫院證明辦理病假手續，口頭申請一律須及時(shí)補上醫院所開(kāi)具證明手續)

(4) 曠工：?jiǎn)T工款曠工一次，時(shí)間不超過(guò)半天，罰款200元，一天

罰款400元，以此類(lèi)推;累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理

3.員工上班時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情。如：玩手機，電腦上網(wǎng)打牌，下棋，聽(tīng)歌，查閱無(wú)關(guān)資料等。(一經(jīng)發(fā)現，一次罰款200元) 發(fā)現員工一次罰款200元，部門(mén)負責人罰款500元;發(fā)現員工二次罰款500元，部門(mén)負責人罰款1000元，二次以上按自動(dòng)離職處理。部門(mén)負責人違反一次罰款1000元，二次扣當月傭金30%或降職使用，情節嚴重者加重處罰。

4.參加公司組織的會(huì )議，培訓，學(xué)習或其他活動(dòng)，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規定時(shí)間內遲到，早退，不參加的，按照本制度第2條規定處理。

5.員工上班時(shí)間禁止在辦公室及走廊和樓梯過(guò)道抽煙，一經(jīng)發(fā)現，一次罰款200元。

望各位伙伴遵守為好!

祝各位伙伴工作愉快!

**金融公司運營(yíng)中心

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金融市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理規章制度

公司備用金管理規章制度

為了加強公司對有關(guān)部門(mén)及各項目部備用金的管理，規范借款行為，提高資金利用效率，夯實(shí)成本費用核算，減少資金損失，特制定本制度。

一、本制度適用于公司各部門(mén)及所有項目部。

二、備用金范圍

1、采購員零星采購備用金;

2、個(gè)人因公出差零星開(kāi)支備用;

3、經(jīng)常性的零星開(kāi)支備用金;

4、項目兼任財務(wù)人員備用金;

5、其他備用金。

三、實(shí)行備用金制度有利于各部門(mén)工作人員積極靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪用、轉借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現，將嚴肅處理。

四、備用金借款和報銷(xiāo)手續程序

1、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財務(wù)部索取“借款單”，財務(wù)人員根據實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”，一式兩聯(lián)，借款人按規定的格式內容填寫(xiě)借款單，并按流程辦理簽字手續。財務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項內容是否正確和完整，經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續。

2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應在三日內到財務(wù)部索取“報銷(xiāo)單”，填寫(xiě)好“報銷(xiāo)單”的各項規定內容，并經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，再將“報銷(xiāo)單”返回財務(wù)部，財務(wù)人員根據財務(wù)制度規定認真審核無(wú)誤后，辦理報銷(xiāo)手續。

3、借款人辦理報銷(xiāo)手續時(shí)，財務(wù)人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷(xiāo)人員原借款金額，對報銷(xiāo)的`超支款項應及時(shí)付現退還本人，對報銷(xiāo)后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。

4、因業(yè)務(wù)原因長(cháng)期借用備用金的人員可由財務(wù)部根據實(shí)際情況核定，撥出一筆固定數額的現金并規定使用范圍;使用部門(mén)必須設立專(zhuān)人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據、發(fā)票以及各種報銷(xiāo)憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財務(wù)部申報備用金使用情況，前賬未清，不得繼續借款。對因特殊原因不能按時(shí)結算的，須提前向財務(wù)負責人說(shuō)明原因，經(jīng)財務(wù)負責人同意后，方可延期。

五、備用金額度

1、采購員借用的零星采購用款，單次不得超過(guò)5000元，超過(guò)5000元的材料采購，應由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始資料，按規定的程序經(jīng)審核批準后，到公司財務(wù)部或項目部財務(wù)人員處辦理貨款支付、結算手續。單筆超過(guò)10000元的采購，必須按照工程部制度規定，走合同審批程序采購。

2、員工因公出差借款，按預計出差天數、往返路費、住宿費等支出核定借款額度。

3、各工程項目備用金，視各項目情況不同，備用金額度暫定為每周1萬(wàn)5萬(wàn)。特殊情況，需由項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理說(shuō)明情況，予以審批。

4、其他借款，根據實(shí)際情況核定金額。

六、備用金使用審批權限

備用金使用由部門(mén)負責人簽字批準，部門(mén)負責人為備用金借款的第一責任人。

七、財務(wù)部應當按照借款日期、借款部門(mén)、借款人、用途、金額、注銷(xiāo)日期建立備用金臺賬，按月及時(shí)清理。

八、借用備用金的人員應在兩周內沖賬，對無(wú)故拖延者，財務(wù)部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務(wù)部有權從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。

九、所有各種備用金，必須在年末進(jìn)行徹底清理，不允許跨年度使用。對因特殊原因必須跨年度使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續，并沖銷(xiāo)當年借款。

十、本制度由公司財務(wù)部負責解釋和修訂。 十一、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。

金融市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理規章制度

一、 上下班：

1) 上班時(shí)間為：

夏季：每天上午8點(diǎn)和下午點(diǎn)

冬季：每天上午8點(diǎn)和下午點(diǎn)

2) 下班時(shí)間為：

夏季：每天上午*點(diǎn)和下午*點(diǎn)

冬季：每天上午*點(diǎn)和下午*點(diǎn)

3) 因公或請假的，至少提前一天向直屬上級告知或請假(因公未到 如因特殊情況可事后向直屬上級說(shuō)明原因，獎懲方式參考獎懲規則) 二、 儀容儀表

作為金蘋(píng)果裝飾設計工程有限公司的一員，本著(zhù)正規化、專(zhuān)業(yè)化、高素養、統一和諧的.原則，在上班期間辦公室人員應以職業(yè)裝或工作裝為首選服飾，如無(wú)特殊原因，在施工現場(chǎng)必須身著(zhù)工作裝，

三、 衛生

四、 門(mén)禁

1) 在正常上班期間，沒(méi)有特殊事由，不得擅離職守，

2) 需要外出的人員，需按照相應表格詳細填寫(xiě)，如當天不能返回也需注明

六、 禮儀

禮儀是中國人的傳統美德，

七、 合理化建議

不定時(shí)不定期當發(fā)現某個(gè)環(huán)節或某種行為可能對公司造成不必要的損失時(shí)，作為一名合格的員工記錄并反饋是責任也是義務(wù)

八、 錄用、離職與辭退

1) 錄用：

2) 離職：

3) 辭退：

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