2017年固定資產(chǎn)清查報告
天津港歐亞國際集裝箱碼頭有限公司 固定資產(chǎn)清查工作總結 根據 XX 號文件的要求，我公司在 20XX 年 XX 月 XX 日至 XX 日進(jìn)行了本年度的固定資產(chǎn)清 查工作，清查工作已圓滿(mǎn)結束，現對本次清查工作簡(jiǎn)要總結如下
一、 基本情況
20XX 年時(shí)公司正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的第一個(gè)完整年度，經(jīng)過(guò) 20XX 年上半年的試運行及下半年的 正式經(jīng)營(yíng)，本年度工作已經(jīng)基本步入正軌，各部門(mén)都有條不紊的開(kāi)展各項工作。 上年度公司固定資產(chǎn)清查工作圓滿(mǎn)完成，財務(wù)部對公司資產(chǎn)數據詳實(shí)記錄，實(shí)時(shí)更新， 為進(jìn)一步規范和加強公司資產(chǎn)管理，夯實(shí)財務(wù)管理基礎工作，健全管理機制、保障國有資產(chǎn) 的完整和安全，最大程度發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，奠定了堅實(shí)的基礎。 本年度根據 XX 號文件的要求，我公司精心組織了這次固定資產(chǎn)清查工作。
二、清查工作的經(jīng)驗
(一)領(lǐng)導重視,，組織得力。公司領(lǐng)導高度重視本次清查工作，把清查工作作為11月公司的重點(diǎn)工作之一。成立由總經(jīng)理宋天威任組長(cháng)，副總經(jīng)理楊劍為副組長(cháng)，財務(wù)部、各資產(chǎn) 管理部門(mén)負責人與資產(chǎn)管理員為組員的固定資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組，負責對全公司固定資產(chǎn)清查 工作組織實(shí)施，相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行了明確分工。
(二)宣傳到位 ，求實(shí)創(chuàng )新。為更好地達到清查效果，公司專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展 20XX 年度固定資產(chǎn)清查工作的通知》文件，就清查范圍、清查內容、領(lǐng)導機構分工、時(shí)間安排、 工作要求等做了明確規定。公司資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組專(zhuān)門(mén)組織各部門(mén)的清查人員召開(kāi)了清查動(dòng) 員會(huì )議，認真學(xué)習了 XX 號文件，并對固定資產(chǎn)清查表、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)明細賬的填 寫(xiě)提出了詳細的要求。對清查開(kāi)展情況及時(shí)宣傳，使每一位職工對清查工作都有一個(gè)較高的 認識 ，積極配合清查工作。
(三)分工明確，責任清晰。清查工作共分為準備、清查、總結和驗收四個(gè)階段。準備階 段主要是成立固定資產(chǎn)清查工作組，工作組的工作內容分為實(shí)物清查工作、財務(wù)帳冊工作、 使用臺帳工作、資料整理工作，明確規定各工作的責任人、分工范圍等。對工作任務(wù)量大、 責任重的實(shí)物清查工作又安排各相關(guān)職能部門(mén)予以積極配合工作，設立三個(gè)清查工作小組， 分別負責電子信息設備、機械設備、辦公設備的清查，明確了各小組的清查范圍及工作職責。
(四)循序漸進(jìn)，合理安排。本次清查的重點(diǎn)工作落在清查階段和總結階段上。清查階 段主要工作是各清查小組對全公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)，落實(shí)資產(chǎn)存放地點(diǎn)、資產(chǎn)狀 況等，如實(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)清查登記表，同時(shí)公司引進(jìn)先進(jìn)條碼管理技術(shù)及配套軟件設備，用 電子化、信息化的手段提高了固定資產(chǎn)管理效率，將資產(chǎn)保管落實(shí)到人，做到公司資產(chǎn)人人有責。對清查中發(fā)現的需要報廢、報損或作其他處置的固定資產(chǎn)，要求查清原因，提出處理建 議�？偨Y階段將各自的帳、卡與實(shí)物清查提供的固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清單進(jìn)行核對，對有異議的項 目再次清點(diǎn)確認，確認后根據盤(pán)點(diǎn)結果詳細填寫(xiě)“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告表”，對“固定資產(chǎn)盤(pán) 點(diǎn)報告表”進(jìn)行相互復核確認，連同清查工作總結交清查工作領(lǐng)導小組審閱。
三、清查的主要成果
公司領(lǐng)導和各部門(mén)都能高度重視清查工作，主要領(lǐng)導親自抓該項工作的落實(shí)。清查工作 領(lǐng)導小組針對清查工作召開(kāi)一次工作碰頭會(huì )，一方面掌握清查工作的進(jìn)度，另一方面就清查 中出現的疑點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行溝通解決。
目前， 我公司資產(chǎn)清查基準日 (20XX 年 XX 月 XX 日) 前的公司固定資產(chǎn)總額為 250140.81 萬(wàn)元(各類(lèi)別詳細情況見(jiàn)資產(chǎn)清查匯總表)，無(wú)盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、閑置資產(chǎn)情況。 以下是公司資產(chǎn)分布情況明細表： 資產(chǎn)類(lèi)別 數量 資產(chǎn)原值 占資產(chǎn)總額比例 總計 資產(chǎn)類(lèi)別 生產(chǎn)用固定資產(chǎn) 辦公用固定資產(chǎn) 總計 數量 資產(chǎn)原值 占資產(chǎn)總額比例 以下是公司資產(chǎn)折舊情況明細表： 資產(chǎn)類(lèi)別 數量 累計折舊 占折舊總額比例 總計 資產(chǎn)類(lèi)別 數量 累計折舊 占折舊總額比例 總計 經(jīng)過(guò)此次清查，一方面全面落實(shí)了公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理的各項基礎信息，特別是針對 一些實(shí)物信息與資產(chǎn)下轉資料不相符的情況，以現場(chǎng)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)為依據，對相關(guān)信息進(jìn)行了補 充、修改。二是進(jìn)一步完善了財務(wù)固定資產(chǎn)卡片以及使用部門(mén)的使用臺帳的信息登記，通過(guò) 與資產(chǎn)管理軟件核對信息，保證卡片信息調撥后及時(shí)調整，做到帳實(shí)、帳卡、帳帳相符。
四、日后資產(chǎn)工作的重點(diǎn)
(一)、 完善制度。今后我公司將根據固定資產(chǎn)管理方面的新要求，制定適合公司實(shí)際、 便于操作的固定資產(chǎn)管理辦法。
(二)、 明確職責。進(jìn)一步明確固定資產(chǎn)管理各職能部門(mén)的職責和權限，建立統一要求、 分級管理、各盡所能，各負其責的新機制。
(三)、 加強管理。把固定資產(chǎn)管理作為財務(wù)管理和固定資產(chǎn)使用、管理部門(mén)的一項重要 日常工作，常抓不懈，規范程序，特別是利用電子信息手段，將識別資產(chǎn)的唯一標識詳細 記錄，把好出入關(guān)，健全賬、證、卡，加強核算，確保資金賬、實(shí)物賬一致。同時(shí)對資產(chǎn) 清查基準日以后入賬的本年度資產(chǎn)在此次清查結束后進(jìn)行核實(shí)。
(四)、 嚴格檢查。各部門(mén)對各自管理的固定資產(chǎn)每年進(jìn)行一次自查，對于違規情況進(jìn)行 通報。
(五)、 抓好落實(shí)。重點(diǎn)做好日常管理和制度落實(shí)工作，固定資產(chǎn)管理部門(mén)在加強日常管 理的同時(shí)，抓好各項制度落實(shí)的督促檢查，搞好協(xié)調、銜接，督辦各部門(mén)抓好落實(shí)，努力 把公司固定資產(chǎn)管理工作提高到一個(gè)新水平。
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