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【通用】監督檢查情況報告15篇
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告十分的重要，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的監督檢查情況報告，歡迎閱讀與收藏。
監督檢查情況報告1
根據《消防監督檢查規定》以及x省消防救援機構消防監督抽查備案制度的有關(guān)規定，按照景寧縣消防大隊xxxx年度監督抽查方案的工作部署，扎實(shí)認真的開(kāi)展了對轄區重點(diǎn)單位及非重點(diǎn)單位的監督抽查工作�，F將xxxx年度消防監督抽查工作開(kāi)展情況匯報如下：
一、開(kāi)展消防監督檢查的基本情況
�。ㄒ唬┫辣O督抽查工作的部署。xxxx年度工作開(kāi)始以來(lái)，大隊積極向縣政府分管領(lǐng)導匯報消防監督抽查工作開(kāi)展的有關(guān)要求，并及時(shí)對消防監督抽查工作進(jìn)行了部署，利用新聞媒體對消防監督抽查的范圍、內容、要求和時(shí)間進(jìn)行公告，明確監督抽查的重點(diǎn)。
�。ǘ┍O督抽查的數量和火災隱患的整改情況。大隊按照制定的監督抽查方案，xxxx年至今共組織、參加各部門(mén)聯(lián)合檢查xx余次，自行組織檢查xxx家、次，檢查重點(diǎn)單位數xxx家、次，檢查非重點(diǎn)單位xxx家、次。檢查中，共發(fā)現火災隱患xxx處，督促整改火災隱患xxx處。大隊共下發(fā)《責令改正通知書(shū)》xxx份，辦理了消防行政處罰案件xx個(gè)，臨時(shí)查封x份，責令“三�！眡家，共罰款金額xx.xx萬(wàn)元。
在開(kāi)展監督抽查的過(guò)程中，嚴格實(shí)行監督執法雙人制，按照要求使用執法記錄儀，認真填寫(xiě)《消防監督檢查記錄》，詳細記錄各被查單位的實(shí)際情況，并做好檔案的整理工作。在檢查中，發(fā)現存在不符合消防法的行為和火災隱患，以及消防安全條件未達到國家工程建筑消防技術(shù)標準的，都依法作出了處理。對于當場(chǎng)可以改正的，都向當事人嚴正指出，并責令其立即進(jìn)行了改正，同時(shí)在《消防監督檢查記錄》上做了記錄。對于一時(shí)難以改正的，依法制發(fā)了限期改正通知書(shū)，督促有關(guān)單位在期限內予以了整改。
xxxx年，有關(guān)單位基本上都能按照有關(guān)消防安全要求做好各項防火安全措施，依法辦理了消防審批手續，建筑物使用性質(zhì)符合要求、消防通道、安全出口基本暢通，消防設施基本完好有效，消防車(chē)道、防火分區、防火間距符合規定。消防設施運行情況和消火栓狀況基本良好，滅火器材符合有關(guān)規定。在一定程度上為防止火災發(fā)生和保障滅火救援工作順利開(kāi)展奠定了扎實(shí)的基礎。
二、消防監督抽查存在的主要消防問(wèn)題
雖然我縣的消防安全狀況呈現良好態(tài)勢，但在消防監督抽查過(guò)程中，也發(fā)現部分單位存在著(zhù)不同程度的火災隱患和違反《消防法》、《x省消防條例》的行為。主要表現有：未經(jīng)消防審批即投入使用或生產(chǎn)；安全出口封堵、上鎖；疏散通道堆放雜物；消防車(chē)通道停放車(chē)輛；部分應急照明設施損壞，不能保證完整好用；消火栓箱內的水帶、水槍被挪用或是丟失；滅火器材配備不到位、過(guò)期失效、選型不符合場(chǎng)所要求；自動(dòng)消防系統沒(méi)有檢查報告或維保記錄，不能正常工作以及消防控制室無(wú)值班操作人員或者未持證上崗等；部分企業(yè)的電氣線(xiàn)路未進(jìn)行穿管保護，存在私拉亂接電線(xiàn)的現象；有的單位未制定消防安全制度、有的雖有制度但對制度落實(shí)不到位；有的單位擅自改變建筑物使用性質(zhì)。
從出現以上問(wèn)題的原因來(lái)看，主要是單位主管人員的責任心不夠強，整改火災隱患的措施不到位，重生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益，而輕消防安全投入，在消防設施、器材的維護保養上不愿出資，缺乏保養，在一些消防通道、疏散出口的管理上沒(méi)有從長(cháng)遠消防安全的角度去考慮，占用通道；部分單位負責人沒(méi)有經(jīng)過(guò)消防知識的培訓，消防安全意識淡��；有的單位只圖生產(chǎn)的便利，產(chǎn)生了麻痹大意的.思想，因而忽視了日常的對易燃易爆物品、用火、用電等方面的消防安全管理；有的單位消防安全意識不強，對存在的火災隱患抱有僥幸心理，聽(tīng)之任之。
三、加強消防監督抽查的措施和努力方向
針對監督抽查情況，在今后的消防監督抽查中，將努力做好以下幾個(gè)方面的工作：
第一，按照新修訂《消防監督檢查規定》及其配套制度的有關(guān)要求，認真做好對轄區重點(diǎn)單位和非重點(diǎn)單位的監督抽查工作，確保雙人執法，保證監督抽查數量到位，確保查到必究、懲治必嚴。并做好監督檢查的記錄和存檔。
第二，在開(kāi)展消防監督抽查的過(guò)程中，做到文明執法，改變執法理念，做到一邊檢查、一邊宣傳；一邊督促、一邊教育。對于隱患單位在整改中存在困難的，大隊將積極給予指導，以整個(gè)隱患為出發(fā)點(diǎn)，幫助其盡快整改隱患。
第三，重點(diǎn)抓好人員密集場(chǎng)所疏散通道和消防設施等動(dòng)態(tài)消防安全隱患，進(jìn)一步跟蹤高層、出租房、老舊小區的火災隱患整改，加強主體責任意識，健全消防安全制度，做好消防安全規劃，切實(shí)履行消防安全職責。
監督檢查情況報告2
為深入貫徹落實(shí)中央和省市供熱領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項整治工作，切實(shí)解決好供熱領(lǐng)域存在的突出問(wèn)題,武功縣紀委監委抓早動(dòng)快，及時(shí)召開(kāi)“供熱領(lǐng)域”專(zhuān)項監督檢查工作會(huì )議，強化措施推進(jìn)，確�！肮犷I(lǐng)域”專(zhuān)項監督檢查深入見(jiàn)效。
明確重點(diǎn)，有的放矢。該縣深入結合“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，重點(diǎn)對職能部門(mén)是否存在回避專(zhuān)項治理，逃避履職、監管不力、失職失責等侵害群眾利益的問(wèn)題；黨員干部、公職人員是否在供熱項目審批建設和補貼申請發(fā)放中，搞貪污侵占、截留挪用、利益輸送問(wèn)題;人民群眾最關(guān)心最關(guān)注的痛點(diǎn)難點(diǎn)等問(wèn)題進(jìn)行全面督查檢查，采取切實(shí)可行的措施，集中力量分類(lèi)推進(jìn)實(shí)施整改。
線(xiàn)上線(xiàn)下，精準監督。針對縣城集中供暖單位和居民小區的取暖問(wèn)題，采取查閱工作臺賬，進(jìn)行“電話(huà)問(wèn)暖”，查看是否存在行業(yè)監管不力、失職失責導致溫度不達標的問(wèn)題；農村低保戶(hù)、五保戶(hù)等困難群眾的冬季取暖問(wèn)題，按照包抓單位進(jìn)行“入戶(hù)問(wèn)暖”，核實(shí)取暖補助是否如期足額發(fā)放；圍繞供熱項目審批建設和補貼申請中是否存在貪污侵占、截留挪用、利益輸送等問(wèn)題，采取“數據對比、查閱資料”的方式進(jìn)行檢查，確保監督精準有效。
標本兼治，精準問(wèn)責。針對職能部門(mén)自查排查、檢查抽查發(fā)現的突出問(wèn)題、薄弱環(huán)節，逐條逐項梳理，限期進(jìn)行整改。對專(zhuān)項治理工作不力、頂風(fēng)違紀、損害群眾利益的'問(wèn)題線(xiàn)索優(yōu)先受理，從嚴查處；對推諉扯皮，不擔當、不作為的組織和干部嚴肅追責問(wèn)責；對各類(lèi)違規違紀問(wèn)題查出的典型案件及時(shí)通報曝光，形成強有力震懾，不斷助推專(zhuān)項治理工作扎實(shí)有效開(kāi)展。
舉一反三，規范管理。該縣將以此次監督檢查工作為契機，針對排查出的腐敗問(wèn)題，深挖根源、制定科學(xué)合理的長(cháng)效機制，統籌“當下解決”和“長(cháng)遠立項”，全面提高供熱行業(yè)規范化管理水平，不斷鞏固供熱專(zhuān)項整治工作成果。同時(shí)，組織開(kāi)展“回頭看”、“訪(fǎng)民問(wèn)暖”等活動(dòng)，讓人民群眾廣泛參與，檢驗整治成果，防止問(wèn)題反彈，切實(shí)為全縣百姓提供一個(gè)溫暖、舒適、安全、和諧的生活環(huán)境。
監督檢查情況報告3
根據省物價(jià)局《轉發(fā)國家發(fā)展改革委關(guān)于降低頭孢呋辛等22種藥品零售價(jià)格的通知》（粵價(jià)[20xx]186）精神，近期我局開(kāi)展藥品價(jià)格檢查工作。我局于10月20日起組成兩個(gè)檢查小組，開(kāi)展藥品價(jià)格檢查。原創(chuàng )：具體做法是，一個(gè)小組負責區內各個(gè)醫院藥品價(jià)格執行情況檢查，一個(gè)小組負責區內各藥店零售藥品價(jià)格檢查，重點(diǎn)對國家公布的22種降價(jià)藥品的執行情況進(jìn)行檢查，檢查經(jīng)營(yíng)者是否真正落實(shí)降低藥品價(jià)格，確保降價(jià)措施落到實(shí)處。
一、醫療單位藥品價(jià)格執行方面：
本次檢查區內醫療單位藥品降價(jià)執行情況，以抽查的方式進(jìn)行。共抽查醫院9家，其中區、鎮醫院8家，私營(yíng)醫院1家。除x醫院屬民營(yíng)醫院不需參加招標藥價(jià)外，各醫療單位對國家最近公布降低的頭孢呋辛等22種藥品的零售價(jià)格，都在10月10日通過(guò)招投標海虹網(wǎng)的通知，全部已按規定把藥價(jià)調整下來(lái)，所經(jīng)營(yíng)的品種對照文件的規定，約有15%至20%的品種實(shí)際零售價(jià)還低于政府規定最高零售價(jià)格，如氟康唑膠囊0。15g*1粒，醫院執行招標中標品價(jià)是8。40元/盒，政府最高零售價(jià)是8。90元/盒，阿奇霉素針0。25g*100ml招標中標價(jià)是26。5元/盒，政府最高零售價(jià)是29。20元/盒。而x也嚴格執行藥品價(jià)格政策，沒(méi)有高于政府限價(jià)。沒(méi)有發(fā)現有醫療單位超出網(wǎng)上采購中標藥品的零售價(jià)。同時(shí)醫療單位對庫存藥品的價(jià)格都進(jìn)行了調整，都相應執行降價(jià)后的藥品價(jià)格。
二、藥店零售藥品價(jià)格執行方面：
本次檢查區內藥店零售藥品降價(jià)執行情況，原創(chuàng )：也是以抽查的方式進(jìn)行，共抽查區內藥店15家。從國家公布降低的22種藥品的零售價(jià)執行情況來(lái)看，x醫藥連鎖店有限公司屬下的各分店落實(shí)得比較好，原因是該公司在降低有關(guān)藥品價(jià)格后，進(jìn)行清現，對應批發(fā)價(jià)、零售價(jià)按規定作了調整，并列出降價(jià)藥品清單，于20xx年10月8日下發(fā)給屬下各分店，各分店按新的價(jià)格標準執行。而其它的藥店，如x藥店在我區分店，x藥店的分店，及其他一些單獨經(jīng)營(yíng)的個(gè)體藥店，對公布降低的22種藥品零售價(jià)銷(xiāo)售標價(jià)方面，市場(chǎng)價(jià)仍執行降價(jià)前最高零售價(jià)，沒(méi)有即時(shí)降價(jià)，如：氧氟沙星（泰利必妥）片劑100mg*10片的'，規定18。9元/盒，標價(jià)22元/盒；鹽酸環(huán)丙沙星片（林青）250mg*20片規定19。5元/盒，標價(jià)21元/盒。對這些違反價(jià)格規定的處理，由于都是個(gè)體經(jīng)營(yíng)，在購銷(xiāo)過(guò)程中，查無(wú)記錄，取證難度大，因此責令這些店鋪立即糾正。在明碼標價(jià)上，一些藥店存在不規范的現象，大部分以打碼形式標價(jià)。我局對標價(jià)不符合規范的，作出責令限期整改，逾期不整改的，我局將按照有關(guān)的法律法規對其進(jìn)行處罰。
監督檢查情況報告4
為進(jìn)一步解決群眾“急難愁盼”問(wèn)題，及時(shí)回應社會(huì )關(guān)切，保障居民供熱需求，依安縣紀委監委緊盯供熱領(lǐng)域突出問(wèn)題，開(kāi)展全縣冬季供暖監督檢查，嚴肅查處背后責任、腐敗和作風(fēng)問(wèn)題，不斷增強人民群眾獲得感幸福感安全感。
提高政治站位，成立工作專(zhuān)班。把監督保障做好冬季供暖工作作為當前重要政治任務(wù)，督促各鄉鎮紀檢監察機構、縣紀委監委各相關(guān)室組提高政治站位、成立工作專(zhuān)班，明確分工、統籌推進(jìn)，聚焦黨委、政府、住建局、發(fā)改局、財政局、民政局等相關(guān)單位職責分工等重點(diǎn)方面開(kāi)展監督檢查，保障冬季供暖工作落實(shí)落地。
整合工作力量，增強監督合力。堅持縣鄉（鎮）聯(lián)動(dòng)，“室組地”聯(lián)合辦案，抓好供熱準備、運行管理、服務(wù)效能、應急保障等關(guān)鍵環(huán)節，緊盯元旦、春節、極寒天氣等重要節點(diǎn)，聚焦群眾普遍關(guān)注、反映集中、反復出現的問(wèn)題，開(kāi)展多輪次專(zhuān)項檢查和日常監督檢查。結合開(kāi)展不良作風(fēng)整治行動(dòng)，加強對職能部門(mén)履行職責情況的監督檢查力度。
拓寬舉報渠道，廣泛收集線(xiàn)索。暢通紀檢監察機關(guān)“信、訪(fǎng)、網(wǎng)、電”舉報平臺，與住建局、信訪(fǎng)局、營(yíng)商環(huán)境監督局等部門(mén)建立問(wèn)題線(xiàn)索移交機制，廣泛收集供熱領(lǐng)域違紀違法問(wèn)題線(xiàn)索；各鄉鎮紀檢監察機構、縣紀委監委各相關(guān)科室和派駐紀檢監察組充分運用日常監督、專(zhuān)項檢查、巡視巡察等工作成果，精準發(fā)現問(wèn)題。同時(shí)，注重通過(guò)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò )平臺等渠道發(fā)現問(wèn)題線(xiàn)索，建立問(wèn)題線(xiàn)索臺賬，精準分析研判、及時(shí)核查處置。
建立問(wèn)題臺賬，訴求直達快辦。對監督檢查中發(fā)現的問(wèn)題建立監督底單，督促職能部門(mén)建立整改臺賬，照單監督、對賬銷(xiāo)號。督促供熱主管部門(mén)、供熱企業(yè)開(kāi)展“訪(fǎng)民問(wèn)暖”活動(dòng)，主動(dòng)了解群眾訴求，實(shí)地解決居民供暖問(wèn)題。以老舊小區為重點(diǎn)，在不同供熱企業(yè)服務(wù)范圍內，選取30到50戶(hù)居民作為供暖監測點(diǎn)，與縣紀委監委建立訴求直達通道，隨時(shí)了解供暖情況，極速受理群眾投訴，督促相關(guān)部門(mén)、供熱企業(yè)及時(shí)解決群眾訴求，推動(dòng)提升冬季供暖服務(wù)質(zhì)量。
加大查處力度，形成警示震懾。對冬季供暖工作中監管不力、執法不嚴，以及對群眾訴求敷衍應付、推諉扯皮、刁難勒卡等不作為慢作為亂作為的失職瀆職問(wèn)題，發(fā)現一起查處一起，典型問(wèn)題公開(kāi)通報曝光。深挖徹查供熱領(lǐng)域利益輸送、官煤勾結、領(lǐng)導干部插手經(jīng)營(yíng)牟利等腐敗問(wèn)題，對重大復雜案件掛牌督辦。同時(shí)，加強協(xié)調配合，建立職能部門(mén)牽頭負責、縣紀委監委跟進(jìn)監督、上下聯(lián)動(dòng)推進(jìn)工作機制，對履職不力、推進(jìn)遲緩的及時(shí)提醒糾正。加強對各鄉（鎮）紀檢監察機構的督促指導，對問(wèn)題較多的`鄉（鎮）開(kāi)展一線(xiàn)督查，適時(shí)開(kāi)展抽查檢查，對群眾訴求長(cháng)期得不到解決、造成不良影響的，開(kāi)展“一案雙查”，嚴肅責任追究。
監督檢查情況報告5
根據《關(guān)于對廉潔過(guò)節實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查的通知》要求，我公司制定檢查方案，明確工作方法和步驟，成立監督檢查工作小組，由紀委書(shū)記任組長(cháng)，紀檢、黨務(wù)和財務(wù)相關(guān)人員為成員，專(zhuān)司負責開(kāi)展對廉潔過(guò)節實(shí)施情況的監督檢查工作。督查組于XX月XX日至XX月XX日對公司下設的12個(gè)分公司及總公司機關(guān)進(jìn)行了監督檢查。檢查采取聽(tīng)匯報、查資料、進(jìn)行個(gè)別談話(huà)等形式，對照節前《通知》的“十個(gè)嚴禁”等內容，認真檢查各項規定和制度的執行落實(shí)情況。通過(guò)檢查，公司上下未發(fā)現違規違紀行為。
一、檢查基本情況
�。ㄒ唬┕澢敖逃B(tài)化
本次檢查內容之一就是各部門(mén)在節前是否按公司紀委的要求開(kāi)展節前廉潔教育，通過(guò)對落實(shí)相關(guān)材料的查看和與店內干部職工的交流中了解到，節前廉政教育已然成了必修課，各級領(lǐng)導干部對落實(shí)中央八項規定、堅決糾正“四風(fēng)”有比較清醒的認識，都比較重視廉潔自律工作，特別是在節假日來(lái)臨之際，都會(huì )通過(guò)召開(kāi)學(xué)習會(huì )、發(fā)QQ消息、發(fā)短信、發(fā)微信等形式，廣泛宣傳《準則》《條例》等黨章黨規黨紀，營(yíng)造濃厚的廉潔自律氛圍。
�。ǘ┕�(chē)管理、考勤管理制度化
各部門(mén)都能夠嚴格執行公司《公車(chē)管理辦法》，并按照實(shí)際公車(chē)的不同用途建立相應的管理制度，用車(chē)流程也均符合規定。檢查組主要通過(guò)上班期間對外出車(chē)輛的核查和下班后對公車(chē)是否按規定封存進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查統計，公司下設的19家分公司和總公司機關(guān)目前有公車(chē)共計XX輛，其中公務(wù)車(chē)XX輛，通勤車(chē)XX輛，對于上班期間的外出車(chē)輛的派車(chē)單、外出登記表的查閱，了解外出車(chē)輛的去向；下班后公車(chē)的封存情況進(jìn)行現場(chǎng)拍照留存；經(jīng)核查，未發(fā)現公車(chē)私用問(wèn)題，公車(chē)使用符合公司車(chē)輛管理制度。
同時(shí)針對我公司周末仍然正常上班的情況，檢查組隨機對各部門(mén)主要領(lǐng)導干部的在崗在位情況進(jìn)行抽查，抽查到的XX名干部均在崗在位，未出現不假外出問(wèn)題。
�。ㄈ┲攸c(diǎn)檢查違規吃喝、購買(mǎi)節禮行為
檢查違規吃喝、公款購買(mǎi)節禮行為主要通過(guò)財務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)情況來(lái)核查，采取部門(mén)自查和檢查組抽查的形式對全公司從20xx年12月1日起截至到現在的業(yè)務(wù)招待費情況進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查在此期間總計發(fā)生業(yè)務(wù)招待費XX元，通過(guò)財務(wù)報銷(xiāo)發(fā)票的查看、與經(jīng)辦人談話(huà)了解，業(yè)務(wù)招待費主要用于XX人員接待和XX的'采買(mǎi)，沒(méi)有發(fā)現購買(mǎi)煙酒的情況和違規購買(mǎi)節禮的情況。
二、自查自糾情況
此次檢查主要針對各部門(mén)是否開(kāi)展節前廉潔教育、黨員領(lǐng)導干部是否有不假外出情況、公務(wù)車(chē)輛是否有違規使用情況以及違規公款吃喝、違規公款購買(mǎi)高檔煙酒和過(guò)節物品并轉嫁費用問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項監督檢查，雖未發(fā)現有違規違紀情況，但是個(gè)別部門(mén)仍存在管理上不夠精細，資料整理不規范等問(wèn)題，通過(guò)自查要求各部門(mén)進(jìn)一步規范管理，嚴格按照公司制度管人、管事。
三、以查促改，確保廉潔過(guò)節
通過(guò)此次監督檢查，進(jìn)一步增強了各部門(mén)在落實(shí)中央八項規定、落實(shí)“十個(gè)嚴禁”及杜絕“四風(fēng)”問(wèn)題反彈等方面的認識和確保落實(shí)的決心，增強了對各項規定及制度的執行力度，切實(shí)增強了節日期間公司上下的廉潔自律意識，今后我們將以落實(shí)公司各項規章制度為重點(diǎn)，加大監督力度，增加檢查頻次，嚴格工作流程，確保公司制度的全面落實(shí)，堅持把紀律和規矩挺在前面，努力營(yíng)造歡樂(lè )祥和、文明節儉、風(fēng)清氣正的節日氛圍。
監督檢查情況報告6
為切實(shí)加強學(xué)校財務(wù)管理，進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理工作走向規范化、精細化的軌道，5月19日至25日，我局組織對全縣中小學(xué)20xx年1—4月份的財務(wù)管理狀況進(jìn)行了一次全面檢查，檢查中采取“一般檢查和重點(diǎn)檢查結合、查閱帳目和調查了解相結合、分組交流和整體評價(jià)相結合”的方法，形成詳細的檢查記載，提高了財務(wù)檢查的實(shí)效性和針對性。為了總結經(jīng)驗，改進(jìn)不足，進(jìn)一步提升教育財務(wù)管理工作水平，現將這次檢查情況報告如下。
一、主要成績(jì)
�。ㄒ唬┳袷胤ㄒ幰庾R普遍增強
各單位能夠認真貫徹實(shí)施局有關(guān)財務(wù)制度和相關(guān)法律法規，所有建設項目能做到了先立項后開(kāi)工，并按審批意見(jiàn)做好統一招投標，限額以?xún)鹊捻椖恐鞴芫至㈨棇徟�，在主管局監督下學(xué)校招標，大宗設備采購方面各學(xué)校能?chē)栏駡绦小墩少彿ā�，上報采購計劃，安排采購資金，集中采購由縣采購中心統一組織，授權的分散采購也都在采購中心批準監督下進(jìn)行。堅持收支兩條線(xiàn)，所有收入納入年初的統一預算，杜絕了小金庫和坐支收入情況的發(fā)生。
�。ǘ⿻�(huì )計基礎工作較前扎實(shí)
會(huì )計報表綜合、全面地反映單位的財務(wù)運行情況，是財政部門(mén)、主管部門(mén)掌握單位財務(wù)狀況的直接資料。學(xué)校所有帳目集中到會(huì )計審核支付中心報帳后，會(huì )計人員能根據會(huì )計制度的規定合理地對票據進(jìn)行分類(lèi)匯總，避免了以前將維修費記入辦公費、招待費記入其他費用，將獎金、福利記入其他費用的隨意現象，保證會(huì )計報表提供的信息更加真實(shí)、準確。20xx年大多數學(xué)校報帳手續完備，經(jīng)辦、內部審核、負責人簽報、結算中心稽核程序逐步規范，合同、協(xié)議、批文等業(yè)務(wù)資料較全。會(huì )計人員大多忠于職守，精益求精地做好本職工作，準確報帳記帳，及時(shí)裝訂單據等會(huì )計資料，履行《會(huì )計法》賦予的職責，加強財務(wù)監督，精心做好后勤保障工作。
二、主要問(wèn)題
�。ㄒ唬┥贁祵W(xué)校債務(wù)風(fēng)險增加
除極少數校沒(méi)有債務(wù)外，絕大多數學(xué)�；蚨嗷蛏俣即嬗幸欢ǖ膫鶆�(wù)，通過(guò)省債務(wù)化解，多數義務(wù)教育階段學(xué)校的債務(wù)在可控范圍內，但校與校之間不平衡，少數學(xué)校不但沒(méi)有償還債務(wù)，日常運轉又產(chǎn)生了新的債務(wù)，負債越來(lái)越高，直接影響到學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序。
�。ǘ┵Y產(chǎn)管理工作有待提高
少數學(xué)校固定資產(chǎn)賬不全、不實(shí)，多數學(xué)校固定專(zhuān)兼職資產(chǎn)管理員未配備到位，有配備專(zhuān)兼職資產(chǎn)管理員的學(xué)校，也未能完全按照局下發(fā)的《教育系統固定資產(chǎn)管理辦法》文件精神進(jìn)行增減登記、定期核實(shí)檢查以及與結算中心賬務(wù)處理的銜接工作。
�。ㄈ﹥瓤刂贫冗�需進(jìn)一步規范
部分學(xué)校雖制訂了內部控制制度，但有些環(huán)節執行流于形式。如報銷(xiāo)票據“三簽”手續不全，差旅費貼假的發(fā)票，招待費多頭簽單、打印費發(fā)票金額與合同約定以及附件不符、大額發(fā)票無(wú)附件，采購物品和輔助用書(shū)無(wú)領(lǐng)發(fā)手續，公用經(jīng)費不按規定列支，會(huì )計檔案管理有待提高等等。
三、整改意見(jiàn)
針對這次財務(wù)大檢查中各單位存在的問(wèn)題，希各單位要認真總結，針對存在的共性和個(gè)性問(wèn)題，切實(shí)做好整改，進(jìn)一步提高財務(wù)規范化管理水平。
�。ㄒ唬┮獜娀A算管理
各學(xué)校要嚴格執行年初預算的支出標準和項目，不得擅自提高開(kāi)支標準、擴大支出范圍。項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，不得和日常資金混用，項目建設確需負債的`，要嚴格履行審批手續。
�。ǘ┮刂苽鶆�(wù)規模
當年的日常收支必須確保平衡，嚴格控制招待費、交通費等消費性支出，公用經(jīng)費要專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁出現舉債開(kāi)支運轉費用和新增債務(wù)情況的發(fā)生。債務(wù)較大的學(xué)校要多方籌措資金，壓縮“三公”支出和利息支出，積極穩妥地消化債務(wù)，同時(shí)細致地做好債權人工作，保證教育教學(xué)工作不受影響。
�。ㄈ┮訌娡鶃�(lái)清理
每年至少要和往來(lái)單位核對一次余額，有不符的要查清原因及時(shí)調整。對帳齡較長(cháng)無(wú)法回收的債權要履行核銷(xiāo)手續，對應付不付的債務(wù)按規定結轉。代管資金該解交的解交，該清退的清退，不得挪作它用。
�。ㄋ模┮晟苾瓤刂贫�
各學(xué)校要嚴格執行會(huì )計法律法規，按照上級布置的有關(guān)要求，制定落實(shí)內部財務(wù)管理制度，嚴密程序。會(huì )計人員更要加強學(xué)習，用新知識、新辦法，創(chuàng )造性地為學(xué)校財務(wù)管理工作提出合理化建議，增強增收節支意識，營(yíng)造良好的理財氛圍。
�。ㄎ澹┮龊觅Y產(chǎn)管理
要切實(shí)轉變“重錢(qián)輕物、重購輕管”的現狀，發(fā)揮資產(chǎn)管理員的作用，抓好登記、管理、報廢等關(guān)鍵環(huán)節，確保固定資產(chǎn)在單位行政帳上得到全面準確的反映。每學(xué)期要清查一次固定資產(chǎn)，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。對清查出的盤(pán)盈盤(pán)虧固定資產(chǎn)，要找出原因，落實(shí)責任。
監督檢查情況報告7
大會(huì )主席團、各位代表：
我受勘探局、分公司集體合同監督檢查委員會(huì )的委托，向大會(huì )報告勘探局、分公司××年度集體合同履行情況監督檢查結果。
勘探局、分公司××年度集體合同，于××年月日，經(jīng)過(guò)勘探局、分公司集體合同平等協(xié)商委員會(huì )正式協(xié)商后，在勘探局、分公司七屆四次職代會(huì )上，由局長(cháng)袁政文同志代表勘探局，分公司經(jīng)理李聯(lián)五同志代表油田分公司，工會(huì )主席彭生明同志代表全局職工，局黨委書(shū)記姚大福同志作為中證人依法簽訂。報經(jīng)河南省南陽(yáng)市勞動(dòng)和社會(huì )保障局審查批準后生效，并在油田范圍內實(shí)施。
一年來(lái)，勘探局、分公司集體合同監督檢查委員會(huì )，按照規定要求，認真做好日常監督工作。于××年月下發(fā)豫油工［］號文件，對油田各單位一年來(lái)集體合同簽訂和履行情況進(jìn)行了檢查；××年月日至日，組織職工代表對采油二廠(chǎng)、澗河社區等部分單位進(jìn)行了抽查；月日召開(kāi)集體合同監督檢查委員會(huì )會(huì )議，聽(tīng)取了各專(zhuān)業(yè)部門(mén)關(guān)于集體合同履行情況的專(zhuān)題匯報。
通過(guò)檢查認為，勘探局、分公司××年度集體合同主要指標圓滿(mǎn)完成，履約率達到�，F將檢查結果報告如下：
⒈生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標
�。ǎ┤晖瓿商矫魇偷刭|(zhì)儲量萬(wàn)噸油當量，完成計劃指標的；控制石油地質(zhì)儲量萬(wàn)噸，完成計劃指標的。全面超額完成了年度探明、控制石油儲量任務(wù)。
�。ǎ┤晟a(chǎn)原油萬(wàn)噸、原油商品量萬(wàn)噸新建原油生產(chǎn)能力萬(wàn)噸，完成計劃指標的。
�。ǎ捇到y加工原油萬(wàn)噸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入億元。
�。ǎ┒喾N經(jīng)營(yíng)全年計劃收入億元利潤萬(wàn)元。實(shí)際完成收入億元，達到盈虧平衡。
�。ǎ┩顿Y總量完成萬(wàn)元其中，油田分公司萬(wàn)元勘探局萬(wàn)元。
�。ǎ┛碧骄秩晏潛p萬(wàn)元減虧萬(wàn)元。分公司實(shí)現利潤萬(wàn)元，比下達指標萬(wàn)元多完成萬(wàn)元。
賬面油氣單位完全成本元噸，比股份公司下達指標元噸高元噸�？鄢煞莨菊哒{整等因素后，按年初預算口徑，噸油完全成本為元噸，控制在股份公司下達的指標之內。
煉油綜合單位完全費用元噸，比股份公司下達指標元噸低元噸。
�、矂趧�(dòng)報酬：對在公休日安排職工加班而又無(wú)法補休的職工及節假日加班的職工，按照《勞動(dòng)法》規定支付了加班工資�！路�，勘探局、分公司共支付加班工資萬(wàn)元，其中，勘探局萬(wàn)元，分公司萬(wàn)元�！痢聊耆致毠すべY收入比上年度有一定幅度的增長(cháng)。
⒊工作時(shí)間和休息休假：勘探局及分公司按照《勞動(dòng)法》及國家有關(guān)工作時(shí)間的規定，對職工實(shí)行每天小時(shí)、每周小時(shí)工時(shí)制度，每月天（即小時(shí)）工作制，季均工作時(shí)間不超過(guò)規定的小時(shí)。并對從事石油野外地質(zhì)勘探、油田工程建設、物資運輸等工作的職工，實(shí)行了綜合計算工時(shí)工作制和不定時(shí)工作制。對符合休假條件、履行了休假手續的職工，按規定支付了職工假期工資�？茖W(xué)、合理地安排了職工工作、休息時(shí)間，職工的休息、休假權利基本上得到了維護。
�、瓷鐣�(huì )保險和福利：全年依法足額繳納了職工養老、失業(yè)、醫療、生育和工傷保險費及住房公積金。各項社會(huì )保險基金運行平穩，征集、上繳、下?lián)苜Y金及時(shí)足額到位；五大保險各項工作按計劃運行。
一年來(lái)，對名職工進(jìn)行了健康體檢，通過(guò)檢查，使患病職工得到及時(shí)治療。按照河南省勞動(dòng)和社會(huì )保障廳頒發(fā)的門(mén)診重癥慢性病標準、鑒定程序和要求，××年月組織了第二次門(mén)診重癥慢性病的申報、鑒定工作。門(mén)診重癥慢性病申報人員共人，申報病種人次。經(jīng)過(guò)初審、復審、再復審等過(guò)程的鑒定，通過(guò)了人、病種人次，并為他們建立了治療檔案。
積極實(shí)施“送溫暖工程”，建立了戶(hù)特困家庭、個(gè)職工遺孀戶(hù)、名殘疾人等動(dòng)態(tài)管理檔案。為特困家庭發(fā)放生活補助費萬(wàn)元為名特困家庭子女發(fā)放助學(xué)金萬(wàn)元�！痢聊甏汗澢跋�(zhuān)門(mén)為特困家庭、患大病職工家庭、協(xié)議解除人員生活困難家庭、勞動(dòng)模范、患病離退休職工發(fā)放春節慰問(wèn)金萬(wàn)元。開(kāi)展經(jīng)常性社會(huì )捐助活動(dòng)，共捐款萬(wàn)元，捐物件。落實(shí)職工福利，安排名職工健康療養。為赴疆工作的名職工進(jìn)行了萊姆病檢查，為名職工、家屬進(jìn)行血吸蟲(chóng)病普查，并對查出患者進(jìn)行及時(shí)治療。為余名職工注射了乙肝疫苗。
�、祫趧�(dòng)安全與衛生：全年實(shí)際發(fā)生工業(yè)事故起，輕傷人；直接經(jīng)濟損失萬(wàn)元；發(fā)生交通事故起，死亡人（其中非考核統計人：運輸人、地調人、雙河社區人）、輕傷人，直接經(jīng)濟損失萬(wàn)元；千人死亡率為（集團公司考核指標＜‰）、千人重傷率為（集團公司考核指標＜‰）、千臺車(chē)死亡率為（集團公司考核指標＜‰）。事故直接經(jīng)濟損失為上年度工業(yè)總產(chǎn)值（××年度為萬(wàn)元）的‰（＜‰的安全生產(chǎn)考核控制指標）。積極落實(shí)安全技術(shù)措施經(jīng)費專(zhuān)項資金。一是落實(shí)隱患治理資金萬(wàn)元；二是落實(shí)臨時(shí)性重大隱患應急整改資金萬(wàn)元；三是落實(shí)專(zhuān)項獎勵基金萬(wàn)元。認真開(kāi)展全員持證上崗培訓工作。落實(shí)《河南油田女職工勞動(dòng)保護實(shí)施細則》，使女職工的合法權益和特殊利益得到較好維護。
�、堵殬I(yè)培訓：××年油田工人培訓計劃為人，實(shí)際完成人，完成計劃。
勘探局、分公司××年度集體合同履行情況和檢查結果表明，勘探局、分公司在過(guò)去的一年中，認真履行合同義務(wù)，圍繞企業(yè)改革發(fā)展穩定及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理開(kāi)展工作，從油田實(shí)際出發(fā)，認真做好企業(yè)改制分流工作，依靠職工，科學(xué)決策，強化管理，努力開(kāi)拓外部市場(chǎng)，取得了顯著(zhù)的成效；與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng )新進(jìn)取，加快現代企業(yè)制度建設，通過(guò)內部分配制度改革，建立了具有油田特色和適合市場(chǎng)需要的分配激勵機制，有效地激發(fā)了廣大職工的工作積極性，為全年生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標的超額完成，為油田可持續發(fā)展奠定了基礎。
局工會(huì )作為職工合法權益的'代表者和維護者，在局黨委的正確領(lǐng)導和行政的大力支持下，按照合同義務(wù)要求，在事關(guān)油區社會(huì )穩定大局的問(wèn)題上，支持勘探局、分公司的正確決策，積極反映職工的意見(jiàn)和要求，協(xié)助行政做好各項工作。維護勘探局、分公司和全體職工的整體利益，積極組織職工開(kāi)展民主管理和民主監督活動(dòng)，維護職工的民主權利，堅持重大決策和涉及職工切身利益的事項在職代會(huì )上通過(guò)，深化廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)，開(kāi)展民主評議領(lǐng)導干部活動(dòng)，發(fā)揮了職工在企業(yè)民主管理、民主監督中的重要作用；認真做好勞動(dòng)爭議調解工作，努力協(xié)調河南油田和諧穩定的企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系；積極參與和投身到企業(yè)文化建設之中，利用各種媒體和文化陣地，在職工中廣泛開(kāi)展世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)教育以及向先模人物和先進(jìn)集體學(xué)習活動(dòng)；開(kāi)展形式多樣、內容豐富、健康向上的文體活動(dòng)，不斷增強油區精神和物質(zhì)文明建設。
勘探局、分公司，尊重職工主人翁地位，注重發(fā)揮廣大職工在油田生產(chǎn)建設中的主力軍作用。支持工會(huì )實(shí)施群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng )新工程，開(kāi)展多種形式的勞動(dòng)競賽、合理化建議、技術(shù)革新活動(dòng)。局工會(huì )圍繞油田生產(chǎn)建設中心，聯(lián)合行政專(zhuān)業(yè)部門(mén)在鉆井公司、采油一廠(chǎng)、采油二廠(chǎng)、工程院、研究院、新莊稠油新區等個(gè)單位開(kāi)展了“快速優(yōu)質(zhì)、管理增效”、“科技攻關(guān)、增儲上產(chǎn)、爭先創(chuàng )優(yōu)”等個(gè)專(zhuān)項競賽，激發(fā)了廣大職工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，有效地促進(jìn)了全局各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的全面完成�！痢聊�，河南油田再次被河南省授予“五一勞動(dòng)獎狀”，河南油田被河南省評為“廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)先進(jìn)單位”、“集體合同先進(jìn)單位”，局工會(huì )繼續保持全國模范職工之家稱(chēng)號。
通過(guò)檢查我們認為，局黨委、勘探局、分公司、局工會(huì )及油田各級組織，心系企業(yè)，心系發(fā)展，心系職工，為保證××年集體合同的全面履行做了大量扎實(shí)有效的工作較好地履行了××年的集體合同，圓滿(mǎn)地完成了油田的各項工作任務(wù)。我們相信，在油田各級黨政工組織和廣大職工的共同努力下，平等協(xié)商、集體合同制度將會(huì )得到進(jìn)一步落實(shí)，油田職工的合法權益將會(huì )進(jìn)一步得到維護，河南油田“五大戰略”和“四大工程”一定能夠順利實(shí)施！
監督檢查情況報告8
根據國家認監委和__省質(zhì)監局的要求，__市質(zhì)量技術(shù)監督局從對全市__家獲得管理體系認證的食品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了全面的檢查�，F將檢查情況報告如下：
一、檢查組織實(shí)施情況
1、高度重視。省局《關(guān)于開(kāi)展食品生產(chǎn)企業(yè)認證有效性檢查的通知》下發(fā)后，我局高度重視，根據__市的實(shí)際情況制定下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展食品生產(chǎn)企業(yè)認證有效性專(zhuān)項檢查的通知》，在8月24日迅速了召開(kāi)全局系統食品生產(chǎn)企業(yè)認證有效性檢查工作會(huì )，布置了檢查工作，講解了檢查表，分管局長(cháng)在專(zhuān)題會(huì )對開(kāi)展有效性檢查提出了具體要求，保證了檢查工作的順利完成。
2、全面檢查。按照__省局的要求，__市只需抽查20家認證的食品生產(chǎn)企業(yè)。為了保證檢查工作取得實(shí)效，同時(shí)也全面摸清成都市取得認證的食品生產(chǎn)企業(yè)的，決定對所有取得認證的食品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查。__市局認證評審處對其中20家重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行跟蹤檢查，同時(shí)指導分局現場(chǎng)檢查工作，保證檢查了工作質(zhì)量。
3、詳細策劃。__市局對下發(fā)的企業(yè)名單進(jìn)行了整理，落實(shí)了每個(gè)區、市（縣）局質(zhì)監局檢查的企業(yè)名單。在工作布置會(huì )上詳細講解了檢查方法、檢查程序、檢查要點(diǎn)和技巧，以及如何填寫(xiě)檢查表和問(wèn)題匯總清單。為指導分局有效開(kāi)展檢查，統一檢查標準，明確現場(chǎng)重點(diǎn)檢查企業(yè)認證證書(shū)和標志合法使用情況、管理體系運行情況、認證食品質(zhì)量把關(guān)情況和認證機構及服務(wù)機構規范服務(wù)情況。制定了現場(chǎng)檢查需企業(yè)配合提供的資料清單，共涉及10方面的資料和證據，要求檢查組必須現場(chǎng)逐項查看。
4、幫促并進(jìn)。鑒于區(市)縣局獨立開(kāi)展認證有效性檢查經(jīng)驗不足，__市局認證評審處率先在金牛區與區局一起檢查了兩家企業(yè)，對檢查企業(yè)較多的區(市)縣局優(yōu)先安排跟蹤檢查，通過(guò)示范檢查，指導區(市)縣質(zhì)監局逐步掌握檢查方法和技巧，確保了檢查質(zhì)量。同時(shí)，隨時(shí)了解檢查工作的進(jìn)展情況，對進(jìn)展較慢的質(zhì)監局進(jìn)行督促，保證了檢查工作按時(shí)完成。
二、檢查總體情況
本次檢查共安排了154家食品生產(chǎn)企業(yè)，4家企業(yè)由于搬遷原因，已找不到地址，實(shí)際現場(chǎng)檢查的企業(yè)共150家，其中市局跟蹤檢查20家，各區(市)縣局共檢查130家。150家企業(yè)中，其中取得iso9001和haccp雙認證企業(yè)35家，取得qs證的企業(yè)150家，取得食品衛生許可證的企業(yè)150家�，F場(chǎng)共抽查各類(lèi)檢驗報告490份，累計發(fā)現問(wèn)題193項，其中屬企業(yè)的問(wèn)題180項，認證機構的'問(wèn)題9項，咨詢(xún)機構的問(wèn)題4項。對屬于企業(yè)的問(wèn)題在檢查現場(chǎng)已要求企業(yè)在三個(gè)月內整改，對到期未整改的企業(yè)將啟動(dòng)執法程序，從嚴檢查。從檢查的結果看，《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監督管理的特別規定》精神已深入各食品企業(yè)，檢查企業(yè)均在明顯位置張貼了國務(wù)院發(fā)布的特別規定，部份企業(yè)在內部組織了宣傳學(xué)習；食品認證企業(yè)質(zhì)量管理體系基本建立，在企業(yè)內部明確了食品安全質(zhì)量責任，制定了工藝規程、操作規程和檢驗規程，能按計劃開(kāi)展內審和管理評審，標準體系和計量體系初步形成，需取食品衛生許可證、qs證的企業(yè)和產(chǎn)品均取證，原材料和成品質(zhì)量把關(guān)意識初步建立，質(zhì)量認證對確保食品安全質(zhì)量起到了一定的預防和保障作用。但根據目前的形勢和要求，食品認證企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性需進(jìn)一步改進(jìn)，主要存在質(zhì)量安全意識不強，質(zhì)量管理體系改進(jìn)機制不完善，食品質(zhì)量控制把關(guān)不嚴，溯源體系和標準體系不健全，認證標識不規范等問(wèn)題。同時(shí)，檢查反映出認證機構工作質(zhì)量不高，現場(chǎng)審核深度不夠，存在認證咨詢(xún)一條龍服務(wù)等情況，企業(yè)對認證、咨詢(xún)機構的評價(jià)普遍不高。
__市局重點(diǎn)檢查的20戶(hù)企業(yè)名單和涉及的認證機構及檢查中發(fā)現的問(wèn)題匯總附后。建議暫停以下5家企業(yè)的質(zhì)量管理體系認證證書(shū)：__*食品分司等。
三、檢查中反映出的突出問(wèn)題
1、認證標識不規范。體系認證企業(yè)普遍存在將通行管理體系認證的標識標注在產(chǎn)品本體包裝或提供給消費者的產(chǎn)品小包裝上，容易讓消費者誤認為產(chǎn)品通過(guò)認證，存在混淆使用產(chǎn)品認證和體系認證標志的行為。重點(diǎn)抽查的20戶(hù)企業(yè)有19家在產(chǎn)品上小包裝上標識有“本企業(yè)通過(guò)質(zhì)量管理體系認證”或類(lèi)似標識。
未制定認證證書(shū)和標志使用管理制度。有使用過(guò)期認證證書(shū)的現象，有1家企業(yè)管理體系證書(shū)過(guò)期繼續使用，有2家企業(yè)無(wú)公害農產(chǎn)品認證證書(shū)過(guò)期繼續使用。對包裝上印刷認證認可標識把關(guān)不細，有企業(yè)在包裝上印刷認證機構認可信息，有的認證證書(shū)號印刷錯誤。對使用證書(shū)和標志范圍、數量等情況不登記，如使用綠色食品認證標識未登記，造成實(shí)際產(chǎn)量與認證核定產(chǎn)品是否一致無(wú)法核實(shí)。
2、質(zhì)量控制措施有效性差，成品出廠(chǎng)和原材料入廠(chǎng)質(zhì)量把關(guān)不嚴、不細。沒(méi)有結合法定要求、標準規定、產(chǎn)品特點(diǎn)和檢驗能力系統策劃檢驗工作，原材料檢驗和成品檢驗規程不細，檢驗過(guò)程控制不規范，驗證要求不明確，檢驗報告差錯多。對執行標準不同的產(chǎn)品沒(méi)有按產(chǎn)品類(lèi)別細化檢驗規程。法規要求出廠(chǎng)把關(guān)的檢驗項目（qs審查細則、產(chǎn)品標準）存在漏檢，對每年至少需做兩次的型式試驗項目未制定檢驗計劃，不能按取證單元提供至少兩份型式試驗報告。沒(méi)有按標準或檢驗規程規定的抽樣量和代表批量抽樣檢驗，檢驗樣品留樣不規范，多數企業(yè)甚至不留樣，檢驗項目漏檢甚至關(guān)鍵參數不檢，檢驗依據出錯、原始記錄不全，未檢的項目或不能檢的項目在報告上有虛假數據，檢驗報告信息量少、檢驗結論不規范，檢驗報告、原始記錄和驗證資料存檔無(wú)規定，檢驗報告審核把關(guān)責任不清、機制不健全。抽查的20戶(hù)企業(yè)沒(méi)有一家企業(yè)對出廠(chǎng)檢驗報告統一編號、登記。沒(méi)有一家企業(yè)嚴格按標準規定的批量抽樣檢驗并逐批出具出廠(chǎng)檢驗報告。
3、標準體系不健全。通過(guò)查看標準清單和外來(lái)文件清單、抽查主要標準文本收集情況、標準備案情況反映部份企業(yè)標準和相關(guān)的法律法規收集不全，未對收集和執行的標準進(jìn)行標識，對標準的時(shí)效性未實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，存在使用作廢標準情況，部份企業(yè)的企業(yè)標準與國家產(chǎn)品標準、衛生標準及qs實(shí)施細則要求不協(xié)調，存在漏項、參數不同、抽樣規定不一致等現象。
4、食品添加劑管理不規范，存在安全隱患。食品添加劑管理制度規定不細，對使用食品添加劑品種未評審、出入庫登記不細、領(lǐng)用不審批，不是按每批產(chǎn)品配料需要的品種和數量分批領(lǐng)用，而是按整數（公斤）領(lǐng)用，
有的企業(yè)為逃避檢查對食品添加劑使用代號，有的企業(yè)使用的添加劑備案不全或未及時(shí)備案，添加劑管理室計量設備未檢定。
5、食品檢驗能力和手段落后，檢驗資源配備不足。食品企業(yè)出廠(chǎng)檢驗工作量大，但多數企業(yè)檢驗設備少、人手少、環(huán)境差，如一家年產(chǎn)值3億多元的食品企業(yè)化驗人員僅2人；對食品安全影響重大的重金屬、農殘、藥殘、微生物和添加劑等指標普遍不能檢；對產(chǎn)品質(zhì)量影響重大的主要原料質(zhì)量特性指標不能檢，如原料油中的轉基因、過(guò)氧化值指標等。檢驗人員素質(zhì)不高，檢驗原始記錄粗，檢驗室管理亂，需檢定的設備有的已過(guò)有效期，需自檢設備普遍未開(kāi)展自校。
6、食品質(zhì)量溯源體系不健全。原料無(wú)產(chǎn)地證明，如大米企業(yè)中東北米、漢中米等原料產(chǎn)地無(wú)法溯源；原材料驗證把關(guān)不嚴，未嚴格履行索要每批原材料檢驗報告（出廠(chǎng)、委托或監督等）或相關(guān)證照的責任；內部未建立從原料到生產(chǎn)、檢驗、產(chǎn)品、商品之間溯源體系，從采購合同、原料入出庫、生產(chǎn)批量、檢驗記錄及報告和留樣、成品入出庫、銷(xiāo)售臺帳之間的標識未完整建立，關(guān)鍵環(huán)節缺少記錄證據、缺少臺帳、缺少標識、記錄之間缺少關(guān)聯(lián)，原始記錄溯源性差、重現性差。
7、生產(chǎn)現場(chǎng)衛生環(huán)境措施執行不到位，污染源、危險源識別不徹底。生產(chǎn)現場(chǎng)衛生環(huán)境狀況維護不好，有的企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間內地面和墻面腐蝕嚴重，排水不暢，污水滿(mǎn)地；衛生措施不到位或有效性差，垃圾桶等污染源放在生產(chǎn)車(chē)間門(mén)口，防蠅防鼠措施不力，車(chē)間清潔區內有蒼蠅，滅蠅設施壞了未及時(shí)維修，紗窗關(guān)閉不嚴。生食、熟食未隔離，易發(fā)生交叉污染。設備清洗不及時(shí)，使用后不沖洗。清洗設備的強堿等危險源隨意堆放生產(chǎn)現場(chǎng)，無(wú)標識、無(wú)隔離。有的企業(yè)管理人員不能提供健康體檢證，對直接用手接觸食品的操作人員衛生措施規定不細，執行不嚴。
8、不合格品處置較隨意。不合格品處置的記錄不全，需銷(xiāo)毀處理的記錄無(wú)法提供。有一家月餅生產(chǎn)企業(yè)的處置方法是將不合格的月餅返回前面加工工序，存在廢品再加工成食品的嫌疑。
9、質(zhì)量管理體系改進(jìn)機制不健全。有的企業(yè)已經(jīng)評審過(guò)多次，但管理體系文件幾年未作任何修改，體系文件管理較亂，標識不清，版本不明，生產(chǎn)現場(chǎng)未使用現行有效版本。質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書(shū)過(guò)分簡(jiǎn)略，與企業(yè)管理水平和人員素質(zhì)不相適應。管理評審資料不全，管理評審報告不規范，管理評審流于形式，未提出改進(jìn)措施。企業(yè)內審和認證機構外審有效性不高，審核專(zhuān)業(yè)人員素質(zhì)不夠，對食品質(zhì)量影響重大的關(guān)鍵環(huán)節和特殊過(guò)程發(fā)現問(wèn)題少，對食品質(zhì)量控制有效性審核不細、深度不夠。
10、認證機構、咨詢(xún)機構服務(wù)質(zhì)量不高。認證機構審核把關(guān)不嚴，沒(méi)有嚴格按照標準的要求進(jìn)行評審。企業(yè)明顯存在的問(wèn)題多次審核不能發(fā)現，沒(méi)有要求企業(yè)整改。需向企業(yè)公開(kāi)的資料提供少，現場(chǎng)審核資料存檔不全，不符合項報告未驗證關(guān)閉，不符合項報告驗證簽字人員為企業(yè)內部人員，體系文件的編寫(xiě)人員為評審人員。認證咨詢(xún)機構服務(wù)質(zhì)量不高，對企業(yè)的培訓和輔導不到位，仍存在認證咨詢(xún)一條龍服務(wù)現象。
四、認證市場(chǎng)監管工作的建議
1、提高基層監管人員業(yè)務(wù)水平。加強認證監管人員對體系認證、產(chǎn)品認證相關(guān)知識的培訓工作。特別是加強對評審知識和技巧的培訓。
2、加強信息溝通，建立全國自愿性認證數據庫。對新通過(guò)認證、復評審、注銷(xiāo)、暫停、撤消的企業(yè)信息及時(shí)公開(kāi)，動(dòng)態(tài)管理，方便地方質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)對認證的日常監管。
3、建立評審監督員制度，健全認證監管機制。派遣現場(chǎng)評審監督員，跟蹤評審過(guò)程。認證機構評審進(jìn)場(chǎng)時(shí)，通知當地質(zhì)量技術(shù)監督局派監督員跟蹤評審過(guò)程，監督員不參與評審，只評價(jià)認證機構的工作質(zhì)量。
4、加大對認證產(chǎn)品的質(zhì)量抽查和質(zhì)量管理體系有效性檢查。對自愿性認證的有效性存在問(wèn)題的企業(yè)和認證機構加大執法力度，對認證產(chǎn)品質(zhì)量抽查不合格的企業(yè)從嚴查處，加大撤消、暫停證書(shū)的力度，促進(jìn)企業(yè)改進(jìn)管理體系。
5、完善認證法規體系。制訂自愿性認證管理辦法，規范自愿性認證行為。
監督檢查情況報告9
20xx年光纖到戶(hù)國家標準貫徹實(shí)施工作監督檢查情況通報 C114訊 昨日，工業(yè)和信息化部辦公廳和住房城鄉建設部辦公廳聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于20xx年光纖到戶(hù)國家標準貫徹實(shí)施工作監督檢查情況的通報，通報全文如下：
各省、自治區、直轄市通信管理局、住房城鄉建設廳（委），新疆生產(chǎn)建設兵團建設局：
按照《工業(yè)和信息化部辦公廳 住房城鄉建設部辦公廳關(guān)于開(kāi)展20xx年光纖到戶(hù)國家標準貫徹實(shí)施情況監督檢查工作的通知》（工信廳聯(lián)通函〔20xx〕229號）的要求，工業(yè)和信息化部、住房城鄉建設部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)兩部）聯(lián)合組織開(kāi)展了光纖到戶(hù)國家標準貫徹實(shí)施情況監督檢查工作�，F將有關(guān)情況通報如下：
一、總體情況
自20xx年4月1日光纖到戶(hù)國家標準實(shí)施以來(lái)，各省、自治區、直轄市住房城鄉建設主管部門(mén)、通信管理局高度重視，狠抓落實(shí)，扎實(shí)有序推進(jìn)各項工作。特別是光纖到戶(hù)國家標準貫徹實(shí)施情況監督檢查工作啟動(dòng)以后，各地加強組織協(xié)調，制定工作方案，精心部署安排，共組織對148個(gè)城市、41個(gè)縣進(jìn)行了專(zhuān)項督查，檢查項目547個(gè)。20xx年9月至10月，兩部在各地自查的基礎上，組成4個(gè)聯(lián)合檢查組，對河南、湖北、陜西、四川、浙江、江西、天津、黑龍江8個(gè)�。ㄊ校┻M(jìn)行了抽查，共抽查16個(gè)地級市（區）、40個(gè)光纖到戶(hù)工程項目。從自查和兩部抽查情況看，大部分省、自治區、直轄市制定了落實(shí)光纖到戶(hù)國家標準相應的政策措施，建立了協(xié)同工作機制；從檢查的項目看，由于住宅項目建設周期較長(cháng)，光纖到戶(hù)國家標準實(shí)施以后簽訂設計合同的住宅項目大部分還處于建筑主體施工階段，光纖到戶(hù)工程尚未完工，但通過(guò)查閱項目設計圖紙，可以看到相關(guān)企業(yè)基本能夠執行光纖到戶(hù)國家標準，光纖到戶(hù)工作穩步推進(jìn)，實(shí)現光纖到戶(hù)的住宅小區比例不斷上升，壟斷住宅小區接入資源、收取高額入場(chǎng)費的問(wèn)題得到明顯緩解。
二、經(jīng)驗和做法
各地在貫徹落實(shí)光纖到戶(hù)國家標準工作中，積極總結工作經(jīng)驗，創(chuàng )新工作方法，形成了不少行之有效的經(jīng)驗和做法：
�。ㄒ唬┳⒅夭块T(mén)協(xié)同，完善配套措施
《關(guān)于貫徹落實(shí)光纖到戶(hù)國家標準的通知》（建標〔20xx〕36號）下發(fā)后，絕大部分省級住房城鄉建設主管部門(mén)和通信管理局聯(lián)合印發(fā)了貫徹實(shí)施的文件，進(jìn)一步細化相關(guān)單位責任分工，強化設計、審圖、施工、竣工驗收、接入公用電信網(wǎng)等環(huán)節的監督管理，完善相關(guān)配套措施，共同推進(jìn)光纖到戶(hù)工作。如河南
省組織編制《房屋建筑寬帶網(wǎng)絡(luò )設施建設標準》，對光纖到戶(hù)設計文件的.設計深度進(jìn)行統一規定，并要求審圖機構依照標準嚴格進(jìn)行審查；黑龍江省印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善我省住建系統和通信行業(yè)工作協(xié)調機制的通知》，建立例會(huì )、通報等制度，加強通信行業(yè)與住建、規劃等部門(mén)的工作協(xié)調。
�。ǘ┙∪ぷ黧w系，建立工作機制
為切實(shí)落實(shí)光纖到戶(hù)工程質(zhì)量和驗收備案管理工作，大部分通信管理局在地市成立了辦事機構（通信發(fā)展管理辦公室、通信工程質(zhì)量監督中心等），組建專(zhuān)業(yè)隊伍，制定具體工作制度和程序，形成了長(cháng)效工作機制。如湖北省將地市辦事機構向區縣一級延伸，并搭建基礎數據平臺，實(shí)現新建住宅項目信息同步共享；寧夏回族自治區、湖南省、福建省在政府政務(wù)服務(wù)中心設置光纖到戶(hù)工作辦事窗口，為建設單位提供咨詢(xún)服務(wù)；浙江省組建專(zhuān)家隊伍落實(shí)對光纖到戶(hù)工程質(zhì)量和施工規范的監督；陜西省、山東省、江蘇省在地市層面由通信工程質(zhì)量監督站負責對光纖到戶(hù)工程驗收環(huán)節的監督，加強事中事后監管。
�。ㄈ┘訌娦麄髫瀼�，做好技術(shù)培訓
各地積極組織開(kāi)展光纖到戶(hù)國家標準宣貫培訓和技術(shù)交底工作，全國共組織超過(guò)100期宣貫培訓會(huì )，參培人員超過(guò)16000人，切實(shí)提高了各相關(guān)單位執行標準的能力和自覺(jué)性。如廣東省組織了38期宣貫培訓，參培人員3590人，全面覆蓋各地市、區縣相關(guān)工程技術(shù)人員；各地還利用報紙、雜志等媒體，開(kāi)展了一系列專(zhuān)題宣傳活動(dòng)，并且通過(guò)海報、易拉寶、微信等形式廣泛宣傳光纖到戶(hù)國家標準，營(yíng)造良好的建設環(huán)境。
�。ㄋ模╅_(kāi)展典型示范，力求以點(diǎn)帶面
江西省、山西省、貴州省選擇基礎條件好的城市或住宅小區組織開(kāi)展試點(diǎn)示范工作，積累光纖到戶(hù)工程經(jīng)驗和管理經(jīng)驗，探索光纖到戶(hù)工作中各類(lèi)問(wèn)題的解決方案，并且通過(guò)組織典型示范、經(jīng)驗交流、現場(chǎng)觀(guān)摩等方式促進(jìn)和帶動(dòng)其他區域光纖到戶(hù)工作，實(shí)現以點(diǎn)帶面、示范帶動(dòng)的作用。重慶市選擇部分光纖到戶(hù)改造項目作為試點(diǎn)，探索多家電信運營(yíng)企業(yè)共建共享以及共同維護的模式，為大力推進(jìn)既有住宅光纖到戶(hù)改造奠定基礎。
�。ㄎ澹┘訌姳O督檢查，確保工程質(zhì)量
各地在組織開(kāi)展光纖到戶(hù)國家標準貫徹實(shí)施情況監督檢查工作中，重點(diǎn)對設計文件、施工圖審查、質(zhì)量監督、驗收備案等關(guān)鍵環(huán)節進(jìn)行抽查，強化光纖到戶(hù)國家標準的實(shí)施監督。部分省市對檢查情況進(jìn)行了通報，要求未執行標準的項目限期整改，切實(shí)保障光纖到戶(hù)國家標準的貫徹落實(shí)。
三、存在的困難和問(wèn)題
雖然光纖到戶(hù)國家標準貫徹實(shí)施工作取得了積極進(jìn)展和明顯成效，但仍然面臨一些困難和問(wèn)題，主要包括以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬┕饫w到戶(hù)工作進(jìn)展不平衡。由于各地經(jīng)濟發(fā)展、政策環(huán)境不同，不同省份、不同地市光纖到戶(hù)工作進(jìn)展不平衡。在部分中小城市和縣城，相關(guān)單位對光纖到戶(hù)國家標準重要性的認識不到位，住宅建設單位貫標意識不強，推進(jìn)光纖到戶(hù)工作進(jìn)展比較緩慢。
�。ǘ┕饫w到戶(hù)標準技術(shù)普及程度有待提高。部分住宅建設項目的建設單位、設計單位、審圖機構對光纖到戶(hù)國家標準的理解不夠全面和深入，對光纖到戶(hù)工程分工界面和技術(shù)要求的認識比較模糊。部分項目的設計文件仍然執行已廢止的標準，施工圖審查工作缺少具體的技術(shù)依據。
�。ㄈ岸卧O計”審查把關(guān)需要加強。部分住宅建設單位前期委托建筑設計單位負責整體項目的設計，但設計深度未達到光纖到戶(hù)國家標準的要求，后期也未委托通信設計單位對光纖到戶(hù)工程進(jìn)行“二次設計”或者“深化設計”，導致設計文件無(wú)法有效指導工程施工，影響光纖到戶(hù)工程質(zhì)量，需要加強對“二次設計”的技術(shù)指導。
�。ㄋ模﹨f(xié)同工作機制需要深入和完善。部分通信管理局在各地市成立辦事機構的時(shí)間較短，人員力量、工作基礎相對薄弱，與地市、區縣的規劃、住建、房管、城建等部門(mén)的協(xié)同工作機制還未完善，尚未形成工作合力，推進(jìn)光纖到戶(hù)工作難度較大。
�。ㄎ澹┕饫w到戶(hù)工程質(zhì)量有待提高。部分項目光纖到戶(hù)工程質(zhì)量不合格，入戶(hù)光纖損耗、電信間面積、家居配線(xiàn)箱等未達到標準要求，影響后期接入和使用。
�。⿲拵髽I(yè)的行為需要規范。部分電信運營(yíng)企業(yè)仍然直接或者間接投資光纖到戶(hù)配套設施、壟斷經(jīng)營(yíng)小區寬帶業(yè)務(wù)。部分寬帶企業(yè)替住宅建設單位建設光纖到戶(hù)通信配套設施，壟斷小區通信資源后，或獨家經(jīng)營(yíng)寬帶業(yè)務(wù)，或強迫其他企業(yè)與其業(yè)務(wù)分成，給光纖到戶(hù)國家標準的貫徹實(shí)施帶來(lái)負面影響。
四、下一步工作
為鞏固和擴大推進(jìn)光纖到戶(hù)工作成果，有效解決存在的問(wèn)題和困難，確保光纖到戶(hù)國家標準貫徹落實(shí)到位，應進(jìn)一步做好以下幾方面工作：
�。ㄒ唬┘訌娦炁嘤�，力爭實(shí)現全覆蓋。有針對性組織對住宅建設、設計、施工圖審查、質(zhì)量監督等單位人員光纖到戶(hù)國家標準和相關(guān)技術(shù)的宣貫培訓，并向中小城市、邊遠區縣延伸，力爭全面覆蓋一線(xiàn)技術(shù)人員。
�。ǘ┘訌娬{研督導，完善協(xié)同機制。通過(guò)聯(lián)合調研、督查、經(jīng)驗交流等形式，加強對有關(guān)部門(mén)的政策指導，促進(jìn)各地完善協(xié)同工作機制，并逐步向區縣一級下沉。在條件成熟的城市，鼓勵將光纖到戶(hù)工程驗收納入住宅建設項目綜合驗收。
�。ㄈ⿵娀O督檢查，保障工程質(zhì)量。加強對光纖到戶(hù)國家標準重點(diǎn)環(huán)節的監督檢查，結合通信工程質(zhì)量監督工作形成常態(tài)化督查機制，依法查處違規行為，確保強制性條文的執行力度。
�。ㄋ模┩七M(jìn)共建共享，加快光纖到戶(hù)改造。要求既有住宅光纖到戶(hù)改造嚴格執行光纖到戶(hù)國家標準，完善共建共享工作制度和流程，并結合城市棚戶(hù)區改造、舊城改造工作，積
極爭取政策支持，指導和規范住宅建設單位、物業(yè)服務(wù)企業(yè)大力支持光纖到戶(hù)改造，為光纖到戶(hù)改造提供便利條件，切實(shí)解決“入場(chǎng)難”的問(wèn)題。
監督檢查情況報告10
為進(jìn)一步加強單位財務(wù)管理、嚴格財經(jīng)紀律、規范會(huì )計行為，根據市城建委《關(guān)于開(kāi)展城建委系統單位財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查的通知》（襄建辦發(fā)[20xx]20號）精神，及《關(guān)于對處屬各單位財務(wù)收支情況檢查的通知》（襄市政管字[20xx]24號）要求，20xx年5月11日至20xx年5月16日，由處財務(wù)科和監察審計科組成檢查組，對處屬二級單位的財務(wù)情況進(jìn)行了檢查�，F將檢查情況報告如下：
一、基本情況
從檢查情況看，各單位都能?chē)栏癜凑铡稌?huì )計法》和相關(guān)會(huì )計準則的規定，認真執行國家規定會(huì )計制度，依法設置帳薄，根據實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項準確填制憑證，登記會(huì )計帳薄，編制財務(wù)會(huì )計報表。各單位主要負責人和財務(wù)人員都能正確認識關(guān)于“收支兩條線(xiàn)”的規定，較好地執行財務(wù)審批程序，并建立較為完善的內部管理制度和監督制度。
處所屬撥款單位，都能按年初處下達的預算支出計劃合理安排支出，并且根據本部門(mén)的工作實(shí)際情況，明確了經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取了各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，按月編制實(shí)際支出與計劃支出對比分析表，從目前來(lái)看，總體控制良好。
物業(yè)公司及市政監察隊，著(zhù)重對代收代繳水電費、房屋出租收入、排水服務(wù)費等資金的收繳流程進(jìn)行重點(diǎn)檢查，主要查看是否按“收支兩條線(xiàn)”的規定嚴格執行，通過(guò)購電系統生成的電子數據、簽訂的房屋出租合同，來(lái)確定金額的完整性；針對收入上交是否及時(shí)，有無(wú)存在違反規定擅自挪用資金的`情況，則重點(diǎn)檢查每筆收入是否都按財務(wù)制度及時(shí)開(kāi)具相應發(fā)票或收據，是否嚴格執行“以票控收”的要求。
泵閘所、排水所主要以各類(lèi)物資的登記、領(lǐng)用、庫存管理，以及設備維護保養等內部審批流程作為檢查重點(diǎn)，看是否嚴格執行了材料采購申請制度；相關(guān)人員的職責權限是否明確；材料收發(fā)記錄是否完備；是否對庫存物資建立了定期盤(pán)點(diǎn)制度；賬實(shí)是否相符等。通過(guò)檢查，兩單位均設立了材料物資收發(fā)臺賬，并按月詳細編制了材料消耗明細表，堅持了材料定期盤(pán)點(diǎn)制度，如泵閘所對相關(guān)費用實(shí)行分泵站明細核算；排水所對機械設備的維修保養實(shí)行單車(chē)核算，使核算的精細化水平有了顯著(zhù)提升。
大道、為民和路平三個(gè)獨立核算的維護管理公司，能認真做好會(huì )計基礎工作，憑證裝訂整齊，現金日記賬做到日清月結，賬款、帳實(shí)相符，反應出會(huì )計基礎工作較為扎實(shí)，內部控制制度較為健全。同時(shí)在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》；在財務(wù)收支審批程序上權責明確，保證了道路維修資金的有效使用。如大道公司制定了《招待費審批表》并嚴格了執行“一餐一單一報”制度；路平公司根據每月維修工作量編制了《工程量認定表》，保證了維修費用的及時(shí)歸集反映；為民公司能夠嚴格按照會(huì )計記賬規則記賬，賬目記載工整、準確、無(wú)涂改，會(huì )計資料整理整齊、規范。
粒料拌合站通過(guò)健全各項管理制度，在財務(wù)核算規范性上有了很大提高，收入按類(lèi)別設有相應明細賬，其中：外協(xié)收入基本上都簽訂有合同，附有派車(chē)任務(wù)單，材料出入庫手續完備，設備維修保養均通過(guò)處設備科審核，并按月隨報表報送成本計算單，按月編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明。
二、存在的主要問(wèn)題
通過(guò)此次財務(wù)檢查，處屬各單位在嚴格執行財經(jīng)紀律，規范財務(wù)管理行為，提高財務(wù)管理效率方面都有了一定提高，但在應收賬款及時(shí)清收、預付賬款管理、嚴格財務(wù)審批流程、按權責發(fā)生制要求做好當期費用確認和歸集、保證財務(wù)收支平衡、按《會(huì )計基礎工作》要求，做好會(huì )計基礎工作等六個(gè)方面需加以改進(jìn)和完善：
�。ㄒ唬┞菲焦局攸c(diǎn)要完善應收賬款的清收工作，特別是外協(xié)工程欠款，同時(shí)將收取的廣電押金及時(shí)入賬。
�。ǘ槊窆疽訌婎A付賬款的管理，嚴格財務(wù)審批流程，對應付賬款及預付款項的支付應通過(guò)處相關(guān)領(lǐng)導進(jìn)行審批，對各類(lèi)往來(lái)資金的管理要規定相應的報銷(xiāo)期限，及時(shí)進(jìn)行清收。
�。ㄈ┐蟮拦疽礄嘭煱l(fā)生制要求做好當期費用的確認和歸集工作，并且依據《會(huì )計基礎工作》要求，做好會(huì )計基礎工作。
�。ㄋ模┍瞄l所管理所要加強防汛物資的管理，及時(shí)向處相關(guān)業(yè)務(wù)科室反饋結存情況，各類(lèi)材料的購買(mǎi)、領(lǐng)用要及時(shí)辦理相關(guān)手續。
�。ㄎ澹┡潘芾硭~面登記的固定資產(chǎn)與實(shí)際資產(chǎn)不符。
�。┦姓O察隊截止目前上交排水服務(wù)費收入1萬(wàn)元，年初目標責任制確定的完成目標為6萬(wàn)元，因此要進(jìn)一步加強執法力度，保證目標完成。
�。ㄆ撸┪飿I(yè)公司截止目前上交門(mén)面房租金13萬(wàn)元，代收代繳水電費18萬(wàn)元，較去年同期有所下降。
�。ò耍┝Ａ习韬险局攸c(diǎn)要加強各類(lèi)應收款項的清收和保證單位經(jīng)濟效益的提升，截止四月份內外部應收金額已達149萬(wàn)元，累計虧損29萬(wàn)元。
三、整改要求
�。ㄒ唬┞菲焦疽獙垶辰匚鄹晒艿缆沸迯晚椖考笆幸会t院外欠工程款作為清收重點(diǎn)，安排專(zhuān)人負責催要，同時(shí)將收取廣電中心的道路修復押金及時(shí)繳存銀行。
�。ǘ槊窆炯按蟮拦疽獓栏褓Y金支付審批程序，對檢查中出現的領(lǐng)款單和借支單無(wú)分管領(lǐng)導簽字的情況，要及時(shí)辦理補簽手續；對于為民公司出現預付款金額較大的情況，要及時(shí)催要發(fā)票，辦理相應結算，做好費用的歸集。
�。ㄈ┡潘芾硭龊霉潭ㄙY產(chǎn)的登記工作，成立時(shí)劃撥的資產(chǎn)要向處設備科申請辦理調撥手續，清查核對后于6月15日前辦理入賬手續。
�。ㄋ模┦姓O察隊及物業(yè)公司要加大排水服務(wù)費和門(mén)面房出租收入的管理，保證年初目標責任制的有效落實(shí)。
�。ㄎ澹┝Ａ习韬险窘谝M織專(zhuān)人及時(shí)清收欠款，制訂出相應成本控制措施，通過(guò)強化成本管理，彌補現有虧損，提高單位效益。
四、下階段工作要求
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，提高認識。組織全體財務(wù)人員認真按照財政部《會(huì )計繼續教育暫行規定》的教育內容與形式組織全體財會(huì )人員進(jìn)行會(huì )計知識的學(xué)習，并加大對《會(huì )計法》等制度法規的宣傳力度，強調會(huì )計核算的重要性，認真落實(shí)到平常的執行中。
�。ǘ┳龊秘攧�(wù)基礎工作，提高財會(huì )人員的責任感。不斷加強理論知識學(xué)習，全面提高財會(huì )人員的自身素質(zhì)，增強責任感。同時(shí)加強各級財務(wù)人員間的溝通和協(xié)調，深入一線(xiàn)了解情況，全面了解和掌握各單位經(jīng)營(yíng)情況。
�。ㄈ┙⑼晟频膬瓤刂贫�，努力做好會(huì )計核算工作。通過(guò)會(huì )計核算監督，進(jìn)一步加強資金收支的管理，規范財務(wù)管理和會(huì )計行為，提高資金使用效益。
監督檢查情況報告11
一、工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬嗔η鍐魏拓熑吻鍐蝺�(yōu)化和公布工作落實(shí)情況。一是嚴格按照法律、法規和規章，結合《環(huán)境保護法》《大氣污染防治法》等法律法規的修訂頒布，全面清理行政職權，在省環(huán)保廳公布的《xx省環(huán)保系統行政權力清單》事項的基礎上，對現有行政權力進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)梳理，做到不漏項、不留死角，全面摸清底數，逐項列出權力名稱(chēng)、行使主體、實(shí)施依據等，形成行政職權目錄。共梳理出229項行政權力事項，其中：行政許可7項、行政處罰171項、行政強制8項、行政檢查29項、行政獎勵13項，為依法依規開(kāi)展環(huán)境監督管理工作提供了基礎保障。二是完成行政權力責任清單編制工作。按照市委編辦關(guān)于開(kāi)展責任清單編制工作的有關(guān)要求，我局在以市政府公布確認的行政權力清單基礎上，按照權責一致的原則，明確了各科室崗位職責和工作標準，逐一厘清與行政職權相對應的責任事項，落實(shí)責任主體，個(gè)人簡(jiǎn)歷規范職責權限，編制責任清單，健全問(wèn)責機制。完成了包括行政審批、行政處罰、行政征收、行政檢查、行政獎勵5類(lèi)行政權力229項行政權力事項的責任清單編制工作，并上報市委編辦進(jìn)行審核確認。對經(jīng)過(guò)審核確認的權力清單和責任清單，在市環(huán)保局站上予以公開(kāi)，相對應的業(yè)務(wù)手冊和服務(wù)指南、事中事后監管措施及辦事流程等內容同步進(jìn)行更新和完善，主動(dòng)接受社會(huì )監督，讓權力在陽(yáng)光下運行。三是積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，按照省、市的相關(guān)要求，將我局的行政權力事項目錄清單和實(shí)施清單及時(shí)錄入“xx省一體化政務(wù)服務(wù)平臺”，確保在我局行政權力在省、市規定的時(shí)間上線(xiàn)運行。
�。ǘ﹫猿挚茖W(xué)決策、民主決策、規范決策。我局以完善重大行政決策規則和程序為抓手，嚴格執行本單位制定的《重大行政決策程序制度》，有力推動(dòng)民主決策、依法決策、科學(xué)決策。一是建章立制，落實(shí)重大行政決策集體決定制度。嚴格執行重大行政決策集體決定制度。按照我局已制定的《重大行政決策集體討論制度（試行）》，明確了領(lǐng)導職責、工作職責、決策機制、依法行政以及其他需要局領(lǐng)導班子集體決策的重大事項，由局務(wù)會(huì )討論和決定。局屬各科室、單位重要事項必須經(jīng)集體研究，并向分管局領(lǐng)導請示、報告。二是突出重點(diǎn)，落實(shí)重大行政決策專(zhuān)家咨詢(xún)、合法性審查制度。大力倡導領(lǐng)導干部帶頭學(xué)法、心得體會(huì )講法、用法，將法律法規的學(xué)習納入領(lǐng)導干部學(xué)習和培訓計劃。加大依法行政執法資格培訓力度，有效落實(shí)重大行政決策事項專(zhuān)家咨詢(xún)、合法性審查機制，由局以文件形式通過(guò)的7名法律顧問(wèn)出具合法性審查意見(jiàn)，為重大決策進(jìn)行法律咨詢(xún)論證。三是學(xué)用結合，打牢重大行政決策事項依法、科學(xué)、民主決策基石。有計劃地每年堅持組織全局干部職工集中學(xué)習環(huán)保法律法規，切實(shí)提高環(huán)保執法隊伍素養，打牢依法、科學(xué)、民主決策的基石。同時(shí)，在我局政務(wù)服務(wù)窗口設立政策法律服務(wù)咨詢(xún)窗口，積極開(kāi)展改進(jìn)窗口單位作風(fēng)活動(dòng)，學(xué)用結合，提高法律法規運用水平，確保依法依規作為。
�。ㄈ┘訌娛轮惺潞蟊O管。在大力簡(jiǎn)政放權的同時(shí)，我局高度重視環(huán)境監管，切實(shí)加大與人們群眾關(guān)系密切的環(huán)境問(wèn)題的監管力度，保障群眾環(huán)境權益，依法打擊環(huán)境違法行為。一是制定了《xx市污染源日常環(huán)境監管隨機抽查制度實(shí)施方案》（廣市環(huán)發(fā)〔20xx〕241號）、《xx市環(huán)境保護局隨機抽查工作細則》（廣市環(huán)發(fā)〔20xx〕193號），從抽查監督任務(wù)的分派、抽查計劃的制定、實(shí)施到最后的結果總結，體現了簡(jiǎn)政放權、服務(wù)于民的宗旨，減少執法人員執法活動(dòng)的隨意性，有效杜絕了執法擾民情況的發(fā)生。二是建立了執法人員名錄庫和市場(chǎng)主體名錄庫。建立了隨機抽查執法檢查人員名錄庫和市場(chǎng)主體名錄庫，全市納入雙隨機抽查的污染源166家（重點(diǎn)污染源55家，一般污染源111家）。44名執法人員進(jìn)入執法檢查人員名錄庫。三是采取“定向抽查”和“不定向抽查”的方式，從“兩庫”中隨機確定待查對象和執法人員，做到“雙隨機”抽查至少應由2名持有執法證件人員組成，重點(diǎn)排污單位每季度抽查比例不得低于全市重點(diǎn)排污單位的5%；一般排污單位（包括建設項目）每年抽查排污單位數量不得低于本單位在編在崗環(huán)境監察人員數量5倍；對特殊監管對象存在環(huán)境違法問(wèn)題和環(huán)境管理問(wèn)題的污染源，應適當提高抽查比例，定期調整，動(dòng)態(tài)更新。在開(kāi)展現場(chǎng)抽查工作時(shí)，執法人員均現場(chǎng)制作《污染源現場(chǎng)監察記錄》，并優(yōu)先使用移動(dòng)執法設備。發(fā)現環(huán)境違法行為時(shí)，責令改正，提出整改要求，按程序報告并作出處理。四是推進(jìn)隨機抽查與社會(huì )信用體系銜接。加強抽查結果運用，建立 “一抽查一通報”制度，及時(shí)將隨機抽查結果納入企業(yè)誠信記錄，嚴格落實(shí)企業(yè)環(huán)境不良信用記錄、“黑名單”和“雙公示”制度，推進(jìn)環(huán)境保護誠信信息化管理，形成失信聯(lián)合懲戒機制。
�。ㄋ模└倪M(jìn)優(yōu)化政府服務(wù)。一是制定了xx市環(huán)境保護局《行政許可裁量權實(shí)施辦法》，進(jìn)一步明確了執法責任，公平、公正地行使自由裁量權，防止和減少行政許可的隨意性，切實(shí)維護行政相對人的合法權益。二是優(yōu)化再造審批流程、減少審批程序、環(huán)節和要件，大幅壓縮審批時(shí)限。如環(huán)境影響報告書(shū)、報告表的`審批時(shí)間由國家規定的60日、30日縮短為8個(gè)、4個(gè)工作日、輻射安全許可證核發(fā)承諾辦結時(shí)限為3個(gè)工作日、危險廢物跨市轉移審批為即辦件，其他行政審批項目的承諾辦結時(shí)限均縮短為4個(gè)工作日。對省市確定的重點(diǎn)項目設立了“綠色通道”，實(shí)行特事特辦。三是嚴格執行一次性告知制度。在審批受理過(guò)程中，凡申請材料不齊全或不符合法定形式的，當場(chǎng)告知申請人需補正的全部?jì)热�。申請事項屬本行政機關(guān)職權范圍，申請材料齊全、符合法定形式，或申請人按照本行政機關(guān)的要求提交全部補正申請材料的，及時(shí)作出予以受理的決定，并出具書(shū)面憑證；依法不屬于本行政機關(guān)職權范圍的，即時(shí)作出不予受理的決定，并告知申請人向有關(guān)機關(guān)申請。四是建立了公示制度。在許可辦理過(guò)程中，除建設項目環(huán)境影響登記表、危險廢物跨市轉移審批、危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā)、輻射安全許可證核發(fā)不公示外，其他行政許可項目均在我局站向社會(huì )公開(kāi)公示，接受社會(huì )監督。五是建立電話(huà)告知制度，對于已獲得行政許可的報批項目24小時(shí)內由局窗口通知服務(wù)對象，提升了服務(wù)效率。六是建立了協(xié)作運行機制。
二、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步深化管理，強化監督。一是動(dòng)態(tài)調整權責清單，科學(xué)行使行政權力，結合法律法規“立、改、廢、釋”變化，對行政權力事項目錄和權責清單變化情況進(jìn)行集中梳理。二是盡量減少可能導致體外循環(huán)的審批環(huán)節，從流程設計上避免和防止體外循環(huán)的發(fā)生。三是進(jìn)一步規范重點(diǎn)環(huán)節的審批行為。對收件、補齊補正、現場(chǎng)勘察、集體研究環(huán)節作出具體嚴格的規定，確保對重點(diǎn)環(huán)節的監督。四是調整、補充審批人員。根據行政審批實(shí)際業(yè)務(wù)量，與有關(guān)科室溝通協(xié)調，進(jìn)一步調整和補充入駐審批人員，進(jìn)一步改善體外循環(huán)的狀況。
�。ǘ┻M(jìn)一步完善行政審批事項設立的法定依據、申請條件、申報材料；通過(guò)對行政審批事項的每個(gè)環(huán)節的辦理的標準、條件、權責和時(shí)限充分細化和梳理，進(jìn)一步完善行政審批事項辦理流程圖，優(yōu)化行政審批流程。
�。ㄈ┥罨皟杉�、兩到位”，在提高服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率和服務(wù)水平上下功夫，全面提升行政服務(wù)效能。重新梳理行政審批流程、前置程序，確保審批效率和審批效果。對由市環(huán)保局組織驗收需要現場(chǎng)檢查的，盡快完成現場(chǎng)勘察、TOP100范文排行出具現場(chǎng)驗收意見(jiàn)，提高“三同時(shí)”驗收速度。下放到區市縣級的審批權限的建設項目，決不截留1個(gè)，全部由區市縣環(huán)保部門(mén)審批。
監督檢查情況報告12
近年來(lái)，古城鎮紀委立足自身工作實(shí)際，進(jìn)一步深化“三轉”，加大監督、執紀、問(wèn)責力度，認真履行監督職責，協(xié)助黨委抓好黨風(fēng)廉政和反腐敗工作。
一、深化三轉，圍繞中心，聚焦主業(yè)
針對以往紀委干部專(zhuān)崗不專(zhuān)職的問(wèn)題，鎮紀委經(jīng)過(guò)認真反思梳理，通過(guò)進(jìn)一步轉職能、轉方式，轉作風(fēng)，做到回歸主業(yè)，鎮紀委書(shū)記、副書(shū)記做到專(zhuān)職從事紀檢監察工作，不分管與紀檢工作無(wú)關(guān)的事項。同時(shí)牢固樹(shù)立“不抓反腐倡廉就是失職，抓不好反腐倡廉就是瀆職”的思想，把履行好監督職責放在工作首位，明確目標責任，理清工作思路，做到有的放矢。
二、強化監督檢查執紀，確保黨紀政令暢通
鎮紀委在日常工作中，通過(guò)對黨員干部執行政策規定情況進(jìn)行監督檢查，維護了黨紀政令的嚴肅性。
一是加強了黨員干部執行“八項規定”情況的監督檢查。特別是針對黨員干部中大操大辦、公款吃喝等現象，鎮紀委不僅出臺了有關(guān)文件加以約束，同時(shí)通過(guò)設立投訴電話(huà)等措施，多方收集有關(guān)信息，加大監督力度。二是加強了對機關(guān)紀律作風(fēng)整頓的監督檢查。鎮紀委定期不定期對鎮機關(guān)及各
基層站所人員工作紀律及作風(fēng)情況進(jìn)行監督檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)指出，切實(shí)整治行業(yè)部門(mén)中間存在的“慵、懶、散”等不良現象，通過(guò)紀律約束使干部職工的工作作風(fēng)有了較大的改變，促進(jìn)了政風(fēng)行風(fēng)的進(jìn)一步好轉。三是加強了城鄉清潔工作的'監督檢查。改善人居環(huán)境，建設美麗農村是實(shí)現富民強省目標的重要一環(huán)。為此，鎮紀委牽頭成立鎮城鄉清潔工作督查組，每月兩次對各村環(huán)境衛生整治情況開(kāi)展監督。針對個(gè)別村莊清潔衛生不力的問(wèn)題，發(fā)放督辦卡18張，并對5名村支部書(shū)記進(jìn)行了誡勉談話(huà)。四是加強了農村“三務(wù)”公開(kāi)的監督檢查。農村“三務(wù)”公開(kāi)關(guān)系到群眾對干部的信任，關(guān)系農村社會(huì )的穩定。為了促進(jìn)農村“三務(wù)”真正做到及時(shí)全面準確公開(kāi)，鎮紀委每季度對全鎮各村黨務(wù)、村務(wù)、財務(wù)公開(kāi)情況進(jìn)行一次全面檢查。對公開(kāi)不及時(shí)、不規范，甚至不公開(kāi)的問(wèn)題，建立督查臺帳，責令及時(shí)整改，問(wèn)題嚴重的，對責任人進(jìn)行問(wèn)責。五是堅持有案必查，有腐必反，加大責任追究，嚴肅查處有關(guān)違紀案件。20xx年鎮紀委把查辦案件作為反腐敗工作重點(diǎn)，鎮黨委書(shū)記對案件工作親自過(guò)問(wèn)部署，在縣紀委的指導下，共查辦黨員干部失職案件5件，妨害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序案件1件，分別對6名農村黨員干部進(jìn)行了黨紀處分。
三、建立健全監督機制，進(jìn)一步落實(shí)監督責任
鎮紀委通過(guò)建立健全有關(guān)制度機制，為加強監督提供了制度保障。
一是建立了村級重大事項紀委審核備案制度。二是建立了監委會(huì )主任每月一次例會(huì )工作制度。三是建立了村干部職務(wù)消費和公務(wù)消費公示制度。四是建立了監督檢查通報工作制度。五是建立了述職述廉測評制度。
四、以推進(jìn)農村“131廉政防控機制”為抓手，強化監督職能
為強化鎮紀委在農村黨風(fēng)廉政建設中的監督職能，我鎮深入推進(jìn)“131廉政防控機制”，主要是以“村民代表大會(huì )”為主要抓手，深化村級民主決策機制；以農村集體三資、小型工程項目招投標和強農惠農資金使用等為重點(diǎn)環(huán)節，構建規范管理機制；以村務(wù)監督委員會(huì )為主要力量，構建公開(kāi)監督機制，加強權利運行制約。鎮紀委還開(kāi)展了專(zhuān)項監督檢查活動(dòng)，來(lái)督促各村的落實(shí)情況，發(fā)現相關(guān)問(wèn)題，及時(shí)整改。通過(guò)認真落實(shí)“131防控機制”，進(jìn)一步強化了鎮紀委的監督職能。
五、堅持率先垂范，加強自身建設
黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作新形勢下，對紀檢干部提出了更高的要求。鎮紀委一班人秉持正人先正己的思想，堅持高標準、嚴要求，帶頭做到勤政廉政、遵紀守法，堅決杜絕“燈下黑”，以鐵的紀律、鐵的作風(fēng)保證了紀委監督職責的履行。
下一步，鎮紀委將以深入開(kāi)展學(xué)習討論落實(shí)活動(dòng)為契機，堅持懲治腐敗常抓不懈，反腐倡廉警鐘常鳴，進(jìn)一步加大糾正“四風(fēng)”工作力度，切實(shí)履行好黨風(fēng)廉政建設監督責任，協(xié)助黨委抓好黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，為“凈化政治生態(tài)、實(shí)現弊革風(fēng)清、重塑山西形象、促進(jìn)富民強省”發(fā)揮應盡的作用。
監督檢查情況報告13
為牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，促進(jìn)全縣安全生產(chǎn)形勢持續穩定向好。根據《關(guān)于組織全縣安全生產(chǎn)大檢查的通知》(X安字〔〕6號)文件精神，XX鎮安監站堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，圍繞“科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展”的活動(dòng)主題，廣泛深入地組織開(kāi)展了安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)，現就活動(dòng)總結如下：
一、加強領(lǐng)導，精密部署
我鎮高度重視企業(yè)安全生產(chǎn)工作，牢固樹(shù)立“安全生產(chǎn)，責任重于天”的思想，按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實(shí)效”的要求，成立了專(zhuān)門(mén)的工作領(lǐng)導小組，切實(shí)擔負轄區內安全生產(chǎn)監管責任，加強對本轄區企業(yè)的指導和監督檢查，確保各項措施落到實(shí)處，有效推動(dòng)安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作落實(shí)。
二、抓好重點(diǎn)領(lǐng)域排查，確保取得實(shí)效
1、加強旅游安全監管工作。針對中秋節期間XX山人流量大，我鎮組織人員對XX山事故易發(fā)路段進(jìn)行隱患排查，并通過(guò)懸掛安全標語(yǔ)、設置安全警示等形式營(yíng)造了旅游安全文化氛圍，對檢查中的發(fā)現的隱患點(diǎn)設置安全警示標志。同時(shí)加強了對周邊旅游餐飲的安全檢查，嚴防安全事故的發(fā)生。
2、進(jìn)一步加強危險化學(xué)品安全及煙花爆竹安全檢查，督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位落實(shí)工作制度，強化防范措施，防止事故的發(fā)生。對煙花爆竹儲存、運輸、銷(xiāo)售、燃放等環(huán)節的安全進(jìn)行排查、堅決打擊非法制售煙花爆竹的行為。
3、加大對全鎮所有木材加工廠(chǎng)、加油站的安全隱患排查力度。重點(diǎn)檢查露天木材堆放場(chǎng)地、木材加工廠(chǎng)落實(shí)安全措施情況，對不具備安全生產(chǎn)條件、存在重大事故隱患的單位，堅決予以停業(yè)整頓或依法予以取締關(guān)閉。同時(shí)督促企業(yè)業(yè)主加強安全管理和在崗職工安全教育，并定期組織員工進(jìn)行火災應急演練，確保安全生產(chǎn)。
4、加強對人員密集場(chǎng)所的'安全監管力度。重點(diǎn)抓好市場(chǎng)、學(xué)校等人員密集場(chǎng)所安全情況，對人員密集場(chǎng)所及合用場(chǎng)所的消防安全進(jìn)行了徹底清查，逐一登記造冊，建立工作臺賬，并實(shí)施專(zhuān)項排查整治，消除火災隱患。并建立、完善重特大火災事故應急處置機制，制定和完善應急處置預案，確保應急處置工作反應靈敏、快速有效，做好夏季消防安全工作。
5、加大對礦山企業(yè)的監管力度。為嚴格落實(shí)稀土礦山企業(yè)主體責任，提高安全生產(chǎn)意識，加強安全生產(chǎn)管理。鎮安監站督促XX縣華星礦業(yè)有限責任公司落實(shí)好“三同時(shí)”制度，嚴格落實(shí)安全生產(chǎn)責任制等規章制度，健全安全管理機構和配備安全管理人員。在較陡地段和民工房后設置好防墜護欄及安全警示標志，嚴防山體滑坡。
三、總結工作經(jīng)驗，完善長(cháng)效機制
我鎮以深化此次企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查為契機，建立健全“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責任體系，大力普及安全生產(chǎn)防范知識，提升從業(yè)人員的自我保護意識，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境，建立安全生產(chǎn)的長(cháng)效機制，為我縣“一極兩市四區”建設營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境和法制氛圍。
監督檢查情況報告14
為了健全和統一全市醫療服務(wù)市場(chǎng)監督檢查項目和標準，改善我市醫療服務(wù)市場(chǎng)現場(chǎng)監督狀況，進(jìn)一步促進(jìn)落實(shí)醫療機構分級分工管理制度，加大打擊非法行醫力度，不斷規范有證醫療機構的執業(yè)行為，提高醫療服務(wù)質(zhì)量，營(yíng)造一個(gè)群眾滿(mǎn)意、放心、安全、和諧的就醫環(huán)境，特制定如下方案：
一、檢查對象
�。ㄒ唬�、轄區內所有醫療機構，包括醫院、社區衛生服務(wù)中心、鄉鎮衛生院、門(mén)診部、社區衛生服務(wù)站、診所（村衛生室）、衛生所（室）等。
�。ǘ�、轄區內涉醫機構，包括涉醫科研機構、涉醫生活美容機構、涉醫按摩機構等。
�。ㄈ�、非醫療機構，包括假醫、游醫、黑診所等。
二、執法依據
依據《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國執業(yè)醫師法》、《中華人民共和國母嬰保健法》、《醫療機構管理條例》、《護士條例》和《消毒管理辦法》等法律法規。
三、檢查方法
�。ㄒ唬�、按照轄區衛生行政部門(mén)醫療機構重新登記名錄進(jìn)行監督檢查。
�。ǘ�、對日常監督檢查中發(fā)現的涉醫機構進(jìn)行逐一排查。
�。ㄈ�、認真辨別機構執業(yè)的合法性。
四、監督內容
�。ㄒ唬�、對有證機構的監督檢查
1、傳染病防治管理即：有專(zhuān)人負責傳染病疫情報告；傳染病疫情報告、登記、培訓、自查、獎懲制度；有門(mén)診日志（填寫(xiě)7項：病名、姓名、性別、年齡、初/復診、就診時(shí)間、就診醫生）、傳染病報告卡、傳染病報告登記簿（填寫(xiě)12項：病名、姓名、性別、年齡、職業(yè)、居住地點(diǎn)、戶(hù)口所在地、發(fā)病時(shí)間、初診時(shí)間、就診時(shí)間、報告時(shí)間、就診醫生）；報告渠道（網(wǎng)絡(luò )或非網(wǎng)絡(luò )）；傳染病疫情報告符合法定程序、時(shí)間；有相關(guān)規章制度。
2、消毒隔離及院內感染控制即：100張以上床位應成立醫院感染管理部門(mén)，100張以下床位有指定醫院感染管理部門(mén)或專(zhuān)（兼）職人員；執行預檢分診制度；二級以上綜合醫院設立感染性疾病科，發(fā)熱門(mén)診、腸道門(mén)診、預檢分診；有消毒隔離制度，空氣、物表、地面等環(huán)境消毒記錄，重復使用的醫療器械、物品消毒滅菌記錄，醫療器械、用品消毒與滅菌效果監測記錄；消毒產(chǎn)品、一次性醫療用品進(jìn)行索證、驗收、登記；進(jìn)入人體組織或接觸皮膚、粘膜的器械和用品必須消毒，消毒后有消毒標簽和有效期。
3、依法執業(yè)方面：
�。�1）、醫療機構依法執業(yè)情況即：是否取得《醫療機構執業(yè)許可證》；是否在有效期內；是否按醫療機構基本標準設置（見(jiàn)附件一）；是否按期校驗；有無(wú)租借、轉讓、買(mǎi)賣(mài)；懸掛名稱(chēng)與核準名稱(chēng)是否一致；執業(yè)地點(diǎn)與核準地址是否一致；科室設置是否規范合理及有無(wú)出租、承包；有無(wú)超范圍設置科目；《醫療機構執業(yè)許可證》是否懸掛于明顯處；核準診療科目與開(kāi)展服務(wù)是否一致。
�。�2）、醫護人員執業(yè)情況。即：所有醫護人員是否注冊；有無(wú)使用非衛生技術(shù)人員執業(yè)；助理醫師和未取得《護士資格證書(shū)》的護士及實(shí)習學(xué)生是否單獨執業(yè)；醫技科室工作人員是否取得《醫師執業(yè)證書(shū)》和《培訓合格證書(shū)》，有無(wú)超范圍或跨專(zhuān)業(yè)執業(yè)。對外聘人員要加強管理，要有外聘合同，執業(yè)地點(diǎn)變更情況，省內人員是否在衛生行政部門(mén)備案，省外人員是否經(jīng)衛生行政部門(mén)批準。
4、采供血及臨床用血方面即：血源采集管理是否規范；血液的儲存、發(fā)放、運輸情況、臨床用血單位的取血、運輸、儲存、使用是否規范；制定規章制度（血液入庫制度、檢驗制度、一次用血或備用量超過(guò)2000ml審批制度）；abo、rh（d）血型確證及交叉配血是否執行相互核對或復核；用血前病人監測hiv、hcv、梅毒、hbsag項目，有輸血申請書(shū)和輸血不良反應匯報單。病歷中要有輸血治療同意書(shū)，輸血記錄單（交叉配血），病人輸血反應登記；二級綜合醫院是否設置相對獨立的輸血科室。
5、醫療廢物處置情況即：有無(wú)污水處理設施（是否環(huán)保達標）及是否正常運轉；有醫療廢物管理制度；有發(fā)生醫療廢物流失、泄漏、擴散和意外事故應急方案；有專(zhuān)門(mén)監管人員和收集人員；有防護措施；有專(zhuān)門(mén)醫療廢物暫時(shí)貯存設施；分類(lèi)存放并標記明確；一次性醫療用品是否按規定進(jìn)行毀形、消毒、登記、處理及是否定向回收。有協(xié)議收集單位；有轉移聯(lián)單（雙簽名）。
6、醫療廣告情況。即：是否取得《醫療廣告審查證明》；是否在有效期內；廣告內容是否標注醫療機構第一名稱(chēng)；發(fā)布內容與審批內容是否一致；有無(wú)其它違法行為。
7、母嬰保健情況。即：是否取得《母嬰保健技術(shù)服務(wù)許可證》；醫生、助產(chǎn)士、護士是否取得《母嬰保健技術(shù)考核合格證書(shū)》；是否按許可證核準科目開(kāi)展診療活動(dòng)。有無(wú)利用b超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術(shù)的行為。
8、醫療美容情況。是否開(kāi)展醫療美容診療業(yè)務(wù)；是否經(jīng)衛生行政部門(mén)許可；醫療美容診療二級科目是否超出許可范圍（美容外科、美容皮膚科、美容牙科、美容中醫科），各級美容醫療機構的標準（美容醫院、醫療美容門(mén)診部、醫療美容診所、醫療美容科）。
9、病歷和處方管理情況。即：病歷和處方的書(shū)寫(xiě)是否規范，是否按《處方管理辦法》規范書(shū)寫(xiě)，保存是否符合相關(guān)規定。
�。ǘ�、對非法行醫的打擊取締
1、打擊轄區內醫療機構非法行醫行為主要表現為：無(wú)《醫療機構執業(yè)許可證》開(kāi)展診療活動(dòng)；無(wú)《醫師執業(yè)證書(shū)》、《護士執業(yè)證書(shū)》開(kāi)展診療活動(dòng)；執業(yè)醫師未按照注冊的`執業(yè)地點(diǎn)、執業(yè)類(lèi)別、執業(yè)范圍執業(yè)；未經(jīng)本單位同意私自外出會(huì )診、手術(shù)；執業(yè)助理醫師單獨從事醫療衛生技術(shù)活動(dòng)；執業(yè)醫師在無(wú)《醫療機構執業(yè)許可證》的機構執業(yè)；非營(yíng)利性醫療機構將科室或房屋承包、出租給非衛生技術(shù)人員從事醫療診療活動(dòng)；醫療機構將業(yè)務(wù)用房承包、出租給非本醫療機構人員或者其他醫療機構并以本醫療機構名義開(kāi)展診療活動(dòng)。
2、依法取締未取得《醫療機構執業(yè)許可證》開(kāi)展診療活動(dòng)的地下黑診所和假醫、游醫等無(wú)證行醫窩點(diǎn)；嚴厲打擊藥品零售企業(yè)中開(kāi)展醫療咨詢(xún)、“坐堂行醫”、“義診”、“醫托”以及“號販子”行為；嚴厲打擊非法從事接生的行為；嚴肅查處利用b超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術(shù)的行為。
五、工作要求
1、各級衛生監督機構根據省衛生廳《關(guān)于對全省醫療機構實(shí)行分級分工管理的意見(jiàn)》（衛醫發(fā)【2009】259號）和《市衛生局關(guān)于進(jìn)一步明確和加強全市醫療機構監督管理有關(guān)工作的意見(jiàn)》（衛醫發(fā)【2009】522號）精神，切實(shí)做好本轄區內醫療機構的現場(chǎng)監督檢查工作，加強對醫療機構和醫務(wù)人員依法執業(yè)的日常監管，建立醫療機構監管檔案，一戶(hù)一檔率100%；加強對醫療機構負責人和醫務(wù)人員的法律知識培訓，提高依法執業(yè)的意識。對監督檢查中發(fā)現的違法違規行為，必須依照《傳染病防治法》、《醫療機構管理條例》、《執業(yè)醫師法》、《消毒管理辦法》等相關(guān)法規嚴肅查處。
2、繼續加大對城市周邊農村、城鄉結合部、背街小巷、居民院落等重點(diǎn)區域假醫、游醫和地下黑診所的打擊力度。嚴格按照《人民法院關(guān)于審理非法行醫刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》規定，對“情節嚴重”和“嚴重損害就診人身體健康”符合移送的案件要及時(shí)移送給公安部門(mén)，并與轄區公安部門(mén)建立打擊非法行醫的銜接配合工作機制。
3、加強對群眾舉報和上級移交的投訴舉報案件的管理，做到舉報一次，查處一次，件件有著(zhù)落，件件有答復，投訴舉報查處率100%；對于發(fā)現的違法違規行為，要依照有關(guān)法律法規嚴肅處理。
監督檢查情況報告15
國慶節日期間，為認真貫徹落實(shí)市紀委文件精神，切實(shí)加強節日期間黨風(fēng)廉政建設工作，進(jìn)一步嚴格廉潔自律各項規定，我局在本系統內對公款吃喝、公車(chē)私用以及公款旅游等問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項檢查，現將具體工作情況報告如下：
一、加強宣傳教育，嚴格落實(shí)規定
一是及時(shí)召開(kāi)局黨委會(huì )，傳達市紀委文件精神。二是召開(kāi)節前廉政談話(huà)會(huì )，時(shí)刻繃緊廉政這根弦，預防“節日病”的發(fā)生。三是領(lǐng)導干部節日期間帶頭落實(shí)公車(chē)封存和節日值班帶班制度。
二、明確禁止行為，強化監督機制
節前，我局及時(shí)召開(kāi)了科級以上干部會(huì )議，圍繞關(guān)于領(lǐng)導干部廉潔從政的一系列規定，要求各科室負責人、局屬各單位班子成員要嚴格遵守《廉政準則》等廉潔自律各項規定，自覺(jué)帶頭抵制不良風(fēng)氣。嚴禁公車(chē)私用，公款旅游；嚴禁接受可能影響公正執行公務(wù)的旅游、娛樂(lè )、宴請等活動(dòng)安排；嚴格落實(shí)車(chē)輛封存制度，節日期間封存車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)停放等。從而使全局領(lǐng)導干部繃緊了廉潔自律這根弦。
三、嚴格值班制度，接受群眾監督
“國慶”節日期間，局領(lǐng)導班子組成七個(gè)小組，輪流值班，并對值班車(chē)輛做了安排，實(shí)行24小時(shí)值班制度，要求值班人員堅守崗位，不得無(wú)故脫崗，嚴格交接班制度，作好值班記錄。同時(shí)，成立了以紀委書(shū)記為組長(cháng)的監督小組對全局干部職工進(jìn)行監督，并設立了舉報電話(huà)，隨時(shí)受理群眾監督舉報。
四、明察暗訪(fǎng)，嚴懲違紀行為
局監督小組由紀委書(shū)記親自帶隊，六個(gè)人組成兩個(gè)檢查小組，對局機關(guān)及局屬各單位進(jìn)行明查暗訪(fǎng)，不定時(shí)突擊檢查。嚴格按照市紀委文件精神及節日期間公車(chē)“休假”等制度，在本系統內對公款吃喝、公車(chē)私用以及公款旅游等問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項監督檢查。對節日期間發(fā)生嚴重違紀違法問(wèn)題的'，按照黨風(fēng)廉政建設責任制的規定，嚴肅追究直接責任人的責任。
節日期間，我局認真履行職責，充分發(fā)揮組織協(xié)調作用，由于領(lǐng)導重視，反應迅速，有效地防止了“節日病”現象的發(fā)生，無(wú)一例奢侈浪費行為，無(wú)一人違反規定，從而促進(jìn)了廉潔自律各項規定的有效落實(shí)，營(yíng)造了廉政的節日氛圍。
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