項目運行績(jì)效監控報告

項目運行績(jì)效監控報告范例[15篇]

　　我們眼下的社會(huì )，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的項目運行績(jì)效監控報告，歡迎閱讀與收藏。

項目運行績(jì)效監控報告1

　　一、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明

　　我局部門(mén)整體年初預算安排1413.86萬(wàn)元，半年計劃執行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批復7個(gè)項目，項目預算資金共計2323.60萬(wàn)元，1-6月執行共計288.36萬(wàn)元，跟蹤期執行率12.41%。

　　二、監控結果總體分析

　�。ㄒ唬�20xx年1-6月執行情況

　　1.部門(mén)整體

　　截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開(kāi)展鄉鎮級水源監測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百?lài)嵿l鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監測站、水質(zhì)監測站有效運行，對全縣區域內環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監測，保證空氣站自動(dòng)監測數據真實(shí)、準確、連續，為環(huán)境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監測工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監測數據質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善，守護“昌南藍”；開(kāi)展3次“雙隨機一公開(kāi)”監管工作，落實(shí)“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會(huì )秩序。

　　2.項目執行

　�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目

　　我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會(huì )議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監測費用項目預算資金20萬(wàn)元，用于定期對塘南鎮田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮長(cháng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個(gè)鄉鎮級飲用水水源地開(kāi)展水質(zhì)監測工作，同時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質(zhì)監測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開(kāi)展方面，依據水質(zhì)監測等各項工作要求實(shí)施開(kāi)展，已按計劃對全縣12個(gè)鄉鎮開(kāi)展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質(zhì)監測工作，共提交5份水質(zhì)監測報告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監測數據，滿(mǎn)足公眾健康需求。

　�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目

　　我局20xx年依據《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會(huì )議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目預算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機構使用無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據發(fā)現的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調度執法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，租賃2臺無(wú)人機對農作物秸稈露天焚燒現場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個(gè)鄉鎮（管理處）每月開(kāi)展6次巡查工作，數據處理內業(yè)組及時(shí)對巡查數據進(jìn)行整理分析，測算過(guò)火面積，迅速確定著(zhù)火點(diǎn)地塊，對著(zhù)火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現場(chǎng)處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。

　�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目

　　我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會(huì )議紀要等文件申請污染治理專(zhuān)項經(jīng)費、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目預算資金300萬(wàn)元，用于開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng )造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開(kāi)展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學(xué)指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統計工作，保障生態(tài)環(huán)境統計數據真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀(guān)調控提供基礎、科學(xué)的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運行維護，有效保障水質(zhì)監測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車(chē)電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開(kāi)展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實(shí)時(shí)在線(xiàn)，加強機動(dòng)車(chē)排氣監管能力，共排查63輛進(jìn)入市區黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛。

　�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

　　我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬(wàn)元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續改善。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開(kāi)展產(chǎn)生的經(jīng)費票據，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開(kāi)展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個(gè)點(diǎn)位開(kāi)展焚燒監測工作，68個(gè)監控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉鎮、管理處、街道辦，實(shí)現實(shí)時(shí)區域環(huán)境監控、焚燒智能識別、自動(dòng)預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控、調查取證；安排專(zhuān)人實(shí)時(shí)監控視頻畫(huà)面，發(fā)現異常情況執法人員第一時(shí)間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。

　�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目

　　我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長(cháng)辦公會(huì )議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬(wàn)元，對農村生活污水處理監管設施進(jìn)行改造、安裝，建立長(cháng)效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉村建設。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開(kāi)展建設工作。在工作開(kāi)展方面，已按照政府采購程序開(kāi)展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續將開(kāi)展招投標工作。

　�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　我局20xx年依據《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬(wàn)元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開(kāi)發(fā)區淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開(kāi)展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專(zhuān)項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規定時(shí)間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。

　�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問(wèn)題，規范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農村人居環(huán)境，助力鄉村振興。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬(wàn)元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開(kāi)展獎補資金發(fā)放工作。

　�。ǘ�）按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題

　　1.部門(mén)整體

　　我局20xx年部門(mén)整體工作基本達到既定進(jìn)度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進(jìn)集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境；后續將繼續推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉鎮開(kāi)展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

　　2.項目執行

　�。�1）年度水質(zhì)全監測費用項目

　　年度水質(zhì)全監測費用項目目前完成12個(gè)鄉鎮水源地水質(zhì)監測，后期將持續開(kāi)展水質(zhì)監測工作，并出具水質(zhì)監測報告，及時(shí)將監測信息向社會(huì )公開(kāi)，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。

　�。�2）秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目

　　秸稈禁燒無(wú)人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數據誤差率、每月開(kāi)展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機，地上網(wǎng)格化”的'全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�3）污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目

　　污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開(kāi)展，得到有效執行；同時(shí)，我局將根據工作計劃持續開(kāi)展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠(chǎng)水質(zhì)自動(dòng)站開(kāi)展運行維護保障工作，污染治理專(zhuān)項資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專(zhuān)項經(jīng)費項目環(huán)境監測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型，著(zhù)力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車(chē)等高排放車(chē)輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時(shí)預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

　　露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續開(kāi)展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問(wèn)題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復；同時(shí)，外勤人員對出現無(wú)法認定責任區域、定位不準的火情進(jìn)行現場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�5）農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目

　　農村生活污水處理監管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開(kāi)展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進(jìn)11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態(tài)環(huán)境，加強農村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時(shí)，及時(shí)規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　�。�7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進(jìn)行監督管理和考核，根據考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設施長(cháng)期有效運行，改善農村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。

　　三、存在的問(wèn)題及原因

　　1.資金執行率未達到預期

　　我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門(mén)整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質(zhì)監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門(mén)整體資金執行效率。

　　四、下一步工作措施

　　1.強化資金監控管理，提高資金執行效率

　　我局將加強資金統籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。

　　五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明

　　無(wú)

項目運行績(jì)效監控報告2

　　一、績(jì)效目標分解下達情況：

　　全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪(fǎng)率分別達80%和95%以上。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬(wàn)元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬(wàn)元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬(wàn)元；印刷費1.2萬(wàn)元；郵電、差旅費1.07萬(wàn)元；維修維護費2萬(wàn)元；會(huì )議費2.13萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費44.22萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元（主要是各醫療機構檢測款）；其他資本性支出（醫療專(zhuān)用設備購置支出）15萬(wàn)元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作，我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務(wù)婦幼衛生項目督導評估方案》定期開(kāi)展督導考核，面向全社會(huì )公布了監督咨詢(xún)電話(huà)，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關(guān)單位都設專(zhuān)人負責此項工作，婦幼專(zhuān)職人員負責材料審核上報，由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規范結算程序，并按照醫院財務(wù)會(huì )計制度的要求實(shí)行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫(xiě)認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會(huì )超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的`公信力。根據專(zhuān)項項目工作要求和資金使用規定我院在專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用，財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開(kāi)支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。

　　目標任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結局隨訪(fǎng)率104.83%。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。

　　為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項目，完善“政府主導、部門(mén)配合、專(zhuān)家支持、社會(huì )參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò )為依托，以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務(wù)為內容，以加強流動(dòng)人口管理為手段，結合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

　　截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽(yáng)性隨訪(fǎng)676人,陽(yáng)性隨訪(fǎng)率 100%，陽(yáng)性妊娠結局隨訪(fǎng)率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規范的優(yōu)生指導。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1、部分鄉鎮領(lǐng)導不夠重視。

　　2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫(xiě)不完整，產(chǎn)篩系統錄入不規范，信息錄入錯誤。

　　3、部分鄉鎮產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉診率低，風(fēng)險人群召回干預率低。

　　4、部分鄉鎮衛生院無(wú)轄區產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪(fǎng)登記，未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪(fǎng)

　　5、所有鄉鎮衛生院未進(jìn)行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動(dòng)，無(wú)宣傳資料。

　　6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。

　　4、流動(dòng)人口較多，難以管理到位。

　　(二）持續改進(jìn)措施：

　　1、加強領(lǐng)導。成立由院長(cháng)牽頭、分管院長(cháng)親自抓，由醫務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jì)效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報酬。提高大家的積極性。

　　2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；

　�。�1）各采血單位要確定專(zhuān)人負責產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的召回等工作。

　�。�2）鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責轄區目標人群的摸底，督促轄區的孕婦及時(shí)到醫療機構采血，督促風(fēng)險人群的陽(yáng)性召回及干預診斷。

　�。�3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開(kāi)展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專(zhuān)題講座。

　　四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

項目運行績(jì)效監控報告3

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關(guān)現有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績(jì)效考核獎1302337元。

　　二、1-6月執行情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。

　�。ǘ�）部門(mén)項目預算1-6月執行情況

　　20xx年具體實(shí)施的項目（含2020年續建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績(jì)效考核獎。(詳見(jiàn)20xx年度部門(mén)事中績(jì)效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個(gè)，有0個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：未及時(shí)組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。

　�。ㄈ�）部門(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況

　　1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。

　　2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。

　　3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。

　　4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。

　　5.撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。

　　6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的'89.05%。

　　7.蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。

　　8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。

　　9.現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)日常工作開(kāi)展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。

　　10.蘆山縣污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠(chǎng)2020年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。

　　11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。

　　12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。

　　13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。

　　14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。

　　15.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。

　　16.農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。

　　17.2020年績(jì)效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績(jì)效考核獎發(fā)放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。

　　18.污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。

　　19.質(zhì)監站工作經(jīng)費資金預算500000元，主要用于質(zhì)監站工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。

　　20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。

　　三、運行監控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門(mén)預算預計執行情況

　　年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。

　�。ǘ�）全年績(jì)效目標預計完成情況

　　預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　　四、存在問(wèn)題及整改措施

　　(一）存在問(wèn)題

　　1、沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)。

　　2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作。

　　3、績(jì)效評價(jià)結果應用不夠。

　�。ǘ�）整改措施

　　1、運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作，并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料

　　2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作

　　3、進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作，及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果，并將評價(jià)結果作為考核依據。

　　五、工作建議

　　進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。

項目運行績(jì)效監控報告4

　　一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

　　績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。

　　二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門(mén)年初預算數4869.04萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬(wàn)元；基本支出1613.31萬(wàn)元。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。

　　共設置一級指標3個(gè)，二級指9個(gè)，三級指標44個(gè)。截至監控日，44個(gè)三級指標的完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標

　　項目支出和基本支出的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為66.67%。

　　嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規范性準確率的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　按時(shí)完成相關(guān)項目的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬(wàn)元，實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。

　　2.效益指標

　　為政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮所有項目的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　3.滿(mǎn)意度指標

　　社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

　　綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。

　　三、存在的.主要問(wèn)題及原因分析

　　20xx年本部門(mén)整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。

　　建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

項目運行績(jì)效監控報告5

　　一、部門(mén)概況

　　1、基本情況

　　核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。

　　主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學(xué)檢查唯一指定機構。

　　內設機構：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護理部、保健部、醫務(wù)科。

　　2、部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　根據我中心工作實(shí)際，20xx年財政安排部門(mén)預算資金401.37萬(wàn)元，其中基本支出367.45萬(wàn)元（工資福利支出340.95萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元），對個(gè)人和家庭的補助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費31.10萬(wàn)元。用于全中心各項開(kāi)支。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　　我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規和本中心財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　1、基本支出

　　20xx財政撥款決算數475.84萬(wàn)元，其中基本支出決算數373.78萬(wàn)元（工資福利支出329.89萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元），包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　20xx年三公經(jīng)費支出決算數為6.58萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費4.55萬(wàn)元（其中：購置費0.00萬(wàn)元、運行費4.55萬(wàn)元），公務(wù)接待費2.03萬(wàn)元。

　　2、項目支出

　　20xx年專(zhuān)項支出決算數為102.05萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元，我中心專(zhuān)項資金使用嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　國有資產(chǎn)總額：993.95萬(wàn)元。其中：

　�。�1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。

　�。�2）專(zhuān)用設備占有使用情況：專(zhuān)用設備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)

　　四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元，免費產(chǎn)前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益達到了預期目標。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項公共衛生服務(wù)項目的`順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費預算比較緊張。

　　2、績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差

　　六、改進(jìn)措施及建議

　　1、由于人員編制少，公用經(jīng)費預算有限，存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預算；

　　2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度，及時(shí)下達專(zhuān)用項目額度。

項目運行績(jì)效監控報告6

　　一、主要職能職責

　�。ㄒ唬┡嘤柸�縣黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；

　�。ǘ�）加強馬克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；

　�。ㄈ�）承辦縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班；

　�。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究，承擔黨委和政府決策服務(wù)；

　�。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流；

　�。�六）參與黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；

　�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構基本情況

　　中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

　　中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。

　　三、預算績(jì)效監控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

　　公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。

　　項目支出，主要包括：1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元；2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；3科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元；4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。年中追加項目100萬(wàn)元：1.干部培訓20萬(wàn)元；2.代管資金20萬(wàn)元；3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。

　�。ǘ�）1-8月執行情況

　　部門(mén)預算1-8月執行情況

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%，4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元，為財政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元，為財政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。

　�。ㄈ�）部門(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。

　　項目支出

　　1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元，共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。

　　2.項目資金實(shí)際使用情況分析。

　　年初預算項目：

　�。�1）其他交通費用2萬(wàn)元；

　　主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。

　�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；

　　主要用于差旅支出。

　�。�3）科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元；

　　主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。

　�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元；

　　用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。

　　年中追加項目：

　�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元；

　　用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。

　�。�6）代管資金20萬(wàn)元；

　　主要用于支付單位水電等辦公費用

　�。�7）基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。

　　主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。

　　總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，有序開(kāi)展。

　　四、運行監控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門(mén)預算預計執行情況

　　年初預算收入212.81萬(wàn)元，追加156.53萬(wàn)元，全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中：

　　一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元，執行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業(yè)支出預計執行0元，執行率0%；

　　其他支出預計執行0元，執行率0%；

　�。ǘ�）全年績(jì)效目標預計完成情況

　　中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要，預計能全面完成績(jì)效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。

　　干部培訓項目中計劃舉辦的'11期培訓班將有序開(kāi)展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。

項目運行績(jì)效監控報告7

　　一、項目支出基本情況

　　學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范，內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施，項目完成驗收合格后，根據合同條款付款，各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目，學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責，根據項目類(lèi)型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》，《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。

　　2022年，學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè)，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）、圖書(shū)資料及數字資源。

　　1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)�；�建處根據實(shí)際情況進(jìn)行申報，學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元，教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。

　　2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元，合計2000萬(wàn)元。

　　3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。

　　4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。

　　5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。

　　6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。

　　7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。

　　8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　學(xué)�？�(jì)效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展，具體流程如下：

　　1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理，將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。

　　2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理，完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。

　　3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況，形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果，完成績(jì)效監控報告，匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。

　　4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　2022年上半年，學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源；預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè)，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項；預算執行進(jìn)度較慢的.項目有4個(gè)，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進(jìn)，年度目標可完成。

　　2.校園維修及日常維護專(zhuān)項：已及時(shí)完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目，年度目標可完成。

　　3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個(gè)項目代理費支付，每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的采購項目能持續、穩定發(fā)展，年度目標可完成。

　　4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。

　　5.大院運行費：水電費按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減，年度目標可完成。

　　6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的同時(shí)，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺，提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構，出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設，新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè)，省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè)，年度目標可完成。

　　7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標，學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專(zhuān)利授權57項，其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項，實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項，年度目標可完成。

　　8.圖書(shū)資料及數字資源：已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標已完成。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下：

　�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。

　�。�2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。

　�。�3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。

　�。�4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績(jì)效目標完成。

　　2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：

　�。�1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。

　�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行，個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會(huì )扣減費用，但是偏差在可控范圍內，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。

　�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程，下半年進(jìn)行驗收支付流程。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下：

　�。�1）上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統，提供無(wú)接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；

　�。�2）積極督促項目歸口管理部門(mén)，加快預算執行。

　　2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下：

　�。�1）開(kāi)展財務(wù)培訓，強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識；

　�。�2）積極配合項目歸口管理部門(mén)，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細化各項績(jì)效目標，定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。

　�。�3）充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用，促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。

項目運行績(jì)效監控報告8

　　一、部門(mén)（單位）概況

　�。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》（GB5749-20xx）中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開(kāi)展全縣農村生活飲用水安全監測，在監測發(fā)現安全風(fēng)險點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫(xiě)水質(zhì)監測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見(jiàn)》（水農〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

　　1.項目組織領(lǐng)導小組：負責指導、協(xié)調生活飲用水水質(zhì)衛生監測及中小學(xué)視力篩查各項工作。

　　組長(cháng)：黃時(shí)勇

　　副組長(cháng)：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

　　成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

　　2.項目管理

　�。�1）技術(shù)指導小組：負責組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛生監測及視力篩查項目的現場(chǎng)調查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。

　　組長(cháng)：羅宗賓

　　成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

　　何文峰、廖麗芬。

　�。�2）現場(chǎng)工作組：負責現場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

　　一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人

　　二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

　　數據錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

　�。�3）檢驗工作組：負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成

　�。ǘ�）項目總目標（中長(cháng)期目標）預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn)，保障工程良性運行，達到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村，為農村水污染綜合治理提供有力證據。

　�。ㄈ�）20xx年度整體支出績(jì)效目標,項目每年安排資金152萬(wàn)元，全部由縣財政支出。

　�。ㄋ模�20xx年預算績(jì)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。

　　項目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。

　　賓陽(yáng)縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗場(chǎng)所。新增農村飲水安全工程水質(zhì)42項常規指標和本地特有非常規指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：

　�。�1）人員費用：

　　賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專(zhuān)業(yè)檢測人員2名，分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。

　�。�2）交通費

　　按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬(wàn)元。

　�。�3）檢測藥劑費

　　檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進(jìn)行估算。年檢測指標項數為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬(wàn)元。

　�。�4）儀器設備及檢測車(chē)維護費

　　儀器設備設施、交通車(chē)輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬(wàn)元）的6%估算，賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬(wàn)元。

　�。�5）辦公費等其他費用

　　辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算，賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬(wàn)元。

　　3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的'制訂及執行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務(wù)管理制度，做到合理合法使用。

　　4.項目資金支出及撥付合規性情況，按任務(wù)撥付使用。

　�。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執行情況良好。

　　二、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類(lèi)型、數量、監測項目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，，有效降低水污染，數據及時(shí)上報。

　�。ǘ�）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見(jiàn)，城鄉居民公共衛生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村得到進(jìn)一步改善。

　�。ㄈ�）社會(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響，農村水污染綜合治理，基本公共衛生水平逐步提高。

　　三、績(jì)效運行監控目標及目標值

　　績(jì)效目標是不存在調整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標。

　　四、績(jì)效監控分析和監控結論

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。

　　一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執行率等有效進(jìn)行；

　　二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果良好和不存在的差異情況。

　�。ǘ�）績(jì)效運行監控其有效健康合法運行。

　　五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1、農村單村或聯(lián)村集中式供水水廠(chǎng)建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識的老年人管理，無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監管不到位，或者只有幾戶(hù)人使用，出現水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過(guò)水。

　　2、隨著(zhù)農村城鎮化的快速發(fā)展，生活污水污染農村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強對農村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衛生。

　　2、政府、水利、衛健、住建部門(mén)應加強飲用水衛生監督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質(zhì)量。

　　3、增加水源水監測經(jīng)費，開(kāi)展水源水監測，從源頭上防止水污。

項目運行績(jì)效監控報告9

　　一、項目支出基本情況

　　長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元，用于對現有檔案進(jìn)行安全有效的保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元，用于加強檔案保護保管，為落實(shí)檔案保護保管“九防”要求對相關(guān)設施設備正常運行提供服務(wù)保障；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統設施設備（軟件、后臺）維護維保；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元，用于租賃臨時(shí)專(zhuān)業(yè)庫房存放散放檔案。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元，用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務(wù)所需費用。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　根據省市預算績(jì)效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復的預算、績(jì)效目標、主要工作職責等，長(cháng)沙市城市建設檔案館積極推進(jìn)預算支出績(jì)效運行監控管理，強化支出責任意識，動(dòng)態(tài)監控財政支出和預算績(jì)效目標實(shí)現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時(shí)性、合規性等方面開(kāi)展績(jì)效監控，重點(diǎn)針對績(jì)效目標實(shí)現程度（成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標）和預算資金執行進(jìn)度進(jìn)行監控，采用定量和定性分析相結合的方式進(jìn)行分析判斷。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標余額26.6萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元，已支付數7.45萬(wàn)元，指標余額8.55萬(wàn)元，支出進(jìn)度46.56%；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元，已支付數3.21萬(wàn)元，指標余額8.79萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.75%；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標余額5萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元，已支付0萬(wàn)元，指標余額15萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元，已支付數50.72萬(wàn)元，指標余額62萬(wàn)元，支出進(jìn)度45%。

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費在保護檔案卷數、對檔案全過(guò)程及時(shí)保護保管、查閱利用等方面都完成了績(jì)效目標；

　　2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績(jì)效目標；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項在按標準規范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標;

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費在系統維護個(gè)數、按系統要求及時(shí)對網(wǎng)絡(luò )設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展、查閱利用等方面完成了績(jì)效目標；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項在確保散放在外的`檔案移、存放在符合“九防”要求的專(zhuān)業(yè)庫房?jì)�、確保在2022年前完成專(zhuān)業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績(jì)效目標。

　　公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務(wù)，及時(shí)保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jì)效目標。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元，因開(kāi)戶(hù)行變更，部分保護保管費用暫未支付；

　　2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開(kāi)展節約用電；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時(shí)整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元，維護保養進(jìn)行中，維護費還未支付；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元，因開(kāi)戶(hù)行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元，因開(kāi)戶(hù)行變更，部分費用還未支付。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　長(cháng)沙市城市建設檔案館2022年年初專(zhuān)項經(jīng)費指標總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項經(jīng)費指標為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標余額26.6萬(wàn)元，下半年將用該筆經(jīng)費

　�。�1）、按“九防”要求對消防設施設備進(jìn)行日常維護維修，

　�。�2）、對現有庫房條件進(jìn)行升級改造，對現有檔案進(jìn)行安全有效保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專(zhuān)項指標為16萬(wàn)元，已支付數7.45萬(wàn)元，指標余額8.55萬(wàn)元，下半年將開(kāi)展安全節約用電管理；

　　3、檔案裝具專(zhuān)項指標為12萬(wàn)元，已支付數3.21萬(wàn)元，指標余額8.79萬(wàn)元，下半年將用該經(jīng)費

　�。�1）、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具，

　�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統升級維護專(zhuān)項經(jīng)費指標為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標余額5萬(wàn)元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網(wǎng)絡(luò )設施設備日常維修維護及保養（含軟件、后臺等）；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專(zhuān)項指標為15元，已支付0萬(wàn)元，指標余額15萬(wàn)元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專(zhuān)業(yè)庫房租賃費。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬(wàn)元，已支付數50.72萬(wàn)元，指標余額62萬(wàn)元，等開(kāi)戶(hù)行變更完成后，按要求支付相關(guān)費用。

項目運行績(jì)效監控報告10

　　我校在接到長(cháng)沙市財政局（長(cháng)財績(jì)〔20xx〕號）關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知后，組織相關(guān)部門(mén)認真開(kāi)展了20xx年1-6月預算績(jì)效監控相關(guān)工作,預算項目支出績(jì)效運行監控情況如下：

　　一、項目支出基本情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費（44.38萬(wàn)元）、電費（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門(mén)購置辦公或教學(xué)設備。

　　二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

　　我校項目支出績(jì)效運行監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。項目支出的部門(mén)領(lǐng)導按照績(jì)效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績(jì)效運行監控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作，明確分工，指定專(zhuān)人將項目支出績(jì)效運行監控工作責任落到實(shí)處。各項目支出部門(mén)和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調，及時(shí)反應在績(jì)效運行監控中發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題，密切配合，共同促進(jìn)績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。

　　三、績(jì)效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué)，部分支出會(huì )延遲到下半年才報賬，因此執行率會(huì )略低于50%。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關(guān)項目采購，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項經(jīng)費中列支。

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效目標完成情況

　　我校的項目支出都能按照項目績(jì)效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規教學(xué)和重點(diǎn)項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門(mén)申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有：

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專(zhuān)業(yè)人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開(kāi)制（修）訂專(zhuān)業(yè)人才培養方案工作推進(jìn)會(huì )；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì )審核；完成五年制大專(zhuān)班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團隊進(jìn)入省賽，后續完成了11個(gè)省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個(gè)賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎，17個(gè)二等獎，15個(gè)三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì )計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì )計技能和智能財稅等3個(gè)賽項的`湖南省主集訓點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(cháng)沙代表隊8個(gè)賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長(cháng)沙市代表隊集訓執委會(huì )、長(cháng)沙市人社局各項工作的對接。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專(zhuān)項資金績(jì)效運行整體質(zhì)量較好，預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動(dòng)和執行進(jìn)度偏低的預算項目，及時(shí)反饋各部門(mén)（二級學(xué)院)，積極預控，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。資金分配嚴格按實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　1、項目支出的績(jì)效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預算時(shí)，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績(jì)效目標在編制時(shí)也不夠明確和細化。

　　2、項目支出預算執行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預算執行率都會(huì )偏低。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、細化項目績(jì)效編制工作。加強各部門(mén)的項目績(jì)效管理意識，嚴格按照項目的績(jì)效目標要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。

項目運行績(jì)效監控報告11

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目單位基本情況

　　近年來(lái)，我市將引導農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉和確權登記頒證作為發(fā)展現代農業(yè)的重要抓手，各區縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著(zhù)成績(jì)。農村土地經(jīng)營(yíng)權有序流轉，土地的規�；�水平明顯提升，新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展，現代農業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。

　　2、項目的實(shí)施依據

　　《益陽(yáng)市財政局關(guān)于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專(zhuān)項資金通知》（益財農指[20xx]241號）

　　3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍

　　1)項目基本性質(zhì)。通過(guò)20xx年農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證專(zhuān)項資金使用的績(jì)效評價(jià)，有目的地對全市農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證開(kāi)展的效果進(jìn)行核實(shí)；對資金的撥付和管理是否合規，對專(zhuān)項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統、全面的評價(jià)，從而確定項目的可行性和持續性。

　　2）項目基本用途。通過(guò)20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)，對益陽(yáng)市農村土地承包經(jīng)營(yíng)流轉工作有一個(gè)全面的規劃，為今后專(zhuān)項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據，為政府的科學(xué)決策提供參考。

　　3）項目主要內容。項目主要是對各區縣（市）農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證工作進(jìn)行獎勵扶持，促使各地整合各類(lèi)資金投入農村土地經(jīng)營(yíng)權流轉工作，確保有序流轉、規模適度。

　　4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽(yáng)區、赫山區，沅江市、安化縣。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　通過(guò)20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)，深入推進(jìn)我市土地流轉工作，優(yōu)化土地資源配置，促進(jìn)土地合理利用，完善承包經(jīng)營(yíng)關(guān)系，提升土地效能，發(fā)展現代農業(yè)。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　為全面掌握我市20xx年農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記專(zhuān)項資金使用情況及取得的效果，規范和強化專(zhuān)項資金使用管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

　　以公平公正的原則進(jìn)行評價(jià)，以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用績(jì)效評價(jià)指標為標準進(jìn)行項目評價(jià)。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1.前期準備階段。一是傳達學(xué)習相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達學(xué)習相關(guān)文件精神和財務(wù)會(huì )計制度。二是成立市績(jì)效評價(jià)工作小組，負責績(jì)效評價(jià)工作的組織領(lǐng)導，制定下發(fā)績(jì)效評價(jià)工作方案，組織落實(shí)績(jì)效評價(jià)工作。

　　2.組織實(shí)施階段：一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查，認真填報有關(guān)數據和文字報告。二是主管部門(mén)自評。市站對上報情況進(jìn)行了認真的審查，在檢查無(wú)誤的基礎上對基礎數據進(jìn)行了匯總分析，進(jìn)行了績(jì)效自評。

　　3.分析評價(jià)階段：深入到項目區進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)、實(shí)地查看，核查專(zhuān)項資金使用和管理，財務(wù)賬目等，根據評價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫(xiě)了全市的績(jì)效報告。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目建設規模分析

　　項目總投資70萬(wàn)元，全部為市財政投入，涉及我市4個(gè)區縣市。

　　2、項目資金到位和使用情況分析

　　市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專(zhuān)項資金總預算70萬(wàn)元，其中：市經(jīng)管站確權頒證工作獎勵10萬(wàn)元，資陽(yáng)區9萬(wàn)元，赫山區10萬(wàn)元，沅江9萬(wàn)元，安化縣32萬(wàn)元（含市農業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬(wàn)元）。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組，負責財務(wù)把關(guān)，確保項目實(shí)施順利進(jìn)行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進(jìn)行審計。實(shí)施項目的`全過(guò)程主動(dòng)接受紀委、監察、財政等部門(mén)的監督檢查。

　　2、項目管理情況分析

　　1）制定了項目資金管理制度。采取專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算的管理辦法，配備會(huì )計、出納，完善了項目專(zhuān)帳，確保了項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　2）嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請，秘書(shū)科根據實(shí)際情況報批，經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導和部長(cháng)簽署意見(jiàn)，分管市長(cháng)審批后，按計劃撥付給各實(shí)施單位。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　20xx年，全市各級各部門(mén)按照市委、市政府的統一部署安排，大力推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉，不斷創(chuàng )新工作方法，強化工作措施，土地流轉機制不斷完善，風(fēng)險防空能力進(jìn)一步增強；土地規�；�、機械化、科技化經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)明顯提升，農民收益大幅增加，農業(yè)現代化進(jìn)程加速。

　　一是土地流轉規模穩步擴大。目前，全市流轉土地面積343.2萬(wàn)畝，其中耕地233.1萬(wàn)畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經(jīng)營(yíng)面積245.6萬(wàn)畝，規模經(jīng)營(yíng)比率達71.6%，其中流轉30畝以上的新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體4.5萬(wàn)戶(hù)。選擇桃江縣建立農村產(chǎn)權流轉交易平臺，辦理流轉土地經(jīng)營(yíng)權證34本，他項權利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬(wàn)元，余額11024萬(wàn)元。

　　繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務(wù)基本完成”，成為全省第一個(gè)報告基本完成的縣后，其余五個(gè)縣市區（沅江市、南縣、赫山區、資陽(yáng)區和安化縣）也相繼向省確權辦報告了“任務(wù)基本完成”，嚴格按時(shí)間節點(diǎn)完成了第一階段目標任務(wù)。目前，全市79個(gè)鄉鎮（含3個(gè)街道）、1151個(gè)村已全面鋪開(kāi)確權工作，完成入戶(hù)調查93.66萬(wàn)戶(hù)，占農戶(hù)總數的96.6%；完成耕地實(shí)測面積397.6萬(wàn)畝，占二調耕地面積的90.7%；公示確認農戶(hù)87.85萬(wàn)戶(hù)，完成比率90.6%，區縣市財政共撥付農地確權經(jīng)費6357萬(wàn)元。

　　四、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　通過(guò)對市級20xx年農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉和確權登記頒證專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的結果看，兩項工作取得了良好的經(jīng)濟效益與社會(huì )效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì )的廣泛贊譽(yù)。

　　建議：各級政府應加大財政投入力度，為深入持久推進(jìn)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉提供支持。

項目運行績(jì)效監控報告12

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方，共需兌現獎扶資金107萬(wàn)元；建設“民生100工程”：投入3萬(wàn)元1個(gè)縣級土地流轉服務(wù)中心。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標：建立“縣有市場(chǎng)、鄉鎮有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系，健全激勵機制，提高農村土地流轉積極性，進(jìn)一步規范流轉行為，穩定土地承包政策，維護農民權益，逐步實(shí)現全縣農業(yè)規�；�、產(chǎn)業(yè)化、現代化。

　　2.項目績(jì)效階段性目標：推行農村土地流轉績(jì)效化管理，推進(jìn)農業(yè)集約化、規�；�經(jīng)營(yíng)，實(shí)現全年新增土地流轉面積3萬(wàn)畝以上，其中耕地1萬(wàn)畝以上，累計流轉面積117萬(wàn)畝以上；新建3個(gè)以上鄉鎮土地流轉服務(wù)中心目標。

　　二、項目單位績(jì)效報告情況

　　獎勵規模耕地流轉項目150個(gè)，落實(shí)獎扶資金107萬(wàn)元，獎勵耕地規模流轉5.35萬(wàn)畝。建設了1個(gè)縣級土地流轉中心，全年新增農村土地流轉面積2.44萬(wàn)畝，流轉總面積達116.94萬(wàn)畝，流轉比例達43.08%，同比增加0.9%，其中流轉耕地19.65萬(wàn)畝、林地82.08萬(wàn)畝、“四荒地”8.86萬(wàn)畝、養殖水面4.12萬(wàn)畝、其它2.23萬(wàn)畝。成立了4個(gè)土地股份合作社，入社農戶(hù)7140戶(hù)，入股土地6832畝。

　　三、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)實(shí)施項目績(jì)效評價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化項目資金結構，合理配置資源，提高項目資金高效使用。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法

　　1.原則：績(jì)效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開(kāi)原則。

　　2.指標休系：項目產(chǎn)出成果目標、項目績(jì)效目標，每項都制定了定量指標和定性指標。（具體見(jiàn)附表）

　　3.評價(jià)方法：現場(chǎng)核查工作進(jìn)展，向群眾發(fā)放問(wèn)卷調查表，組織召開(kāi)測評會(huì )，綜合評價(jià)項目實(shí)施績(jì)效。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1.前期準備：年初成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確專(zhuān)人負責項目績(jì)效評價(jià)工作，制定了績(jì)效目標申報表，

　　2.組織實(shí)施：通過(guò)組成聯(lián)合檢查驗收組，深入各鄉鎮、各項目仔細核查，通過(guò)查看現場(chǎng)、資料臺賬等核對工作進(jìn)展情況，通過(guò)進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展相關(guān)調查，發(fā)放調查表，對各項指標進(jìn)行綜合測評。

　　3.分析評價(jià)：召開(kāi)績(jì)效評價(jià)分析會(huì )，對照年初制定的績(jì)效指標認真開(kāi)展分析，看是否完成年初預定任務(wù)，看社會(huì )公眾是否滿(mǎn)意。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析：規模土地流轉項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后，報縣領(lǐng)導審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位，共撥付資金107萬(wàn)元，占預算資金的97.3%。

　　2.項目資金使用情況分析：共使用資金110萬(wàn)元。其中：按照20元/畝/年標準，獎勵5.35萬(wàn)畝規模流轉耕地項目，共107萬(wàn)元；按照縣級中心3萬(wàn)元/個(gè)標準，建設1個(gè)縣級流轉中心。

　　3.項目資金管理情況分析：項目施工采取公開(kāi)交易，實(shí)行合同管理制，固定資產(chǎn)統一通過(guò)政府采購購置，實(shí)行國庫集中支付和財政專(zhuān)戶(hù)管理，特別是獎勵規模土地流轉項目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況分析

　　1.項目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長(cháng)任顧問(wèn)，局長(cháng)吳代彪任組長(cháng)，紀檢組長(cháng)劉廣福任副組長(cháng)，曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導小組；各鄉鎮也相應成立了領(lǐng)導小組，明確專(zhuān)人負責土地流轉項目實(shí)施。

　　2.項目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實(shí)施方案，制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購，統一派送到項目，資金結算清單由監管驗收人員簽出意見(jiàn)后，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)結算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　1.項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況：本著(zhù)節約的原則，從嚴管理項目預算資金，項目成本控制在正常范圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金，規模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉實(shí)施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號）執行。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況：因20xx年新增耕地面積超過(guò)預算面積，導致預算資金少9萬(wàn)元左右。

　　2.項目的效率性分析

　�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度： 11月底完成了規模土地流轉獎勵項目的`申報工作，12月底完成了1個(gè)縣級土地流轉中心建設，12月完成了驗收。

　�。�2）項目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過(guò)聯(lián)合驗收組考核驗收。

　　3.項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度：建設了1個(gè)縣級流轉中心；獎勵了150個(gè)規模流轉項目，獎勵面積5.35萬(wàn)畝，推動(dòng)全縣新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響：新增200畝以上規模流轉項目25個(gè)，推動(dòng)全縣新增流轉面積2.44萬(wàn)畝，累計流轉達到116.94萬(wàn)畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬(wàn)畝，為農民增收2600余萬(wàn)元，促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業(yè)規�；�、產(chǎn)業(yè)化，廣大農民群眾對該項目的實(shí)施反響良好，滿(mǎn)意度高。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（見(jiàn)附表）

　　績(jì)效評分為96分，評價(jià)結論為優(yōu)秀。

　　六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　建議今后逐步加大扶持獎勵力度，增加預算資金，推進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　主要經(jīng)驗：通過(guò)實(shí)施農村土地流轉項目，推動(dòng)了全縣農村土地有序快速流轉，20xx年新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝，累計達116.94萬(wàn)畝，占總面積的43.08%。

　　存在的問(wèn)題：因新增規模土地流轉項目和面積無(wú)法準確預測，年初預算資金有缺口，導致20xx年三個(gè)鄉鎮土地流轉中心暫未建設，約缺口9萬(wàn)元。

　　建議：繼續實(shí)施土地流轉項目，加快推動(dòng)農村土地規�？焖倭鬓D，促進(jìn)農業(yè)規�；�、集約化經(jīng)營(yíng)。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

項目運行績(jì)效監控報告13

　　按照米易縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門(mén)預算績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現報告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(cháng)負責制，校長(cháng)是學(xué)校的法人代表。校長(cháng)在縣教育和體育局領(lǐng)導下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學(xué)校下設教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。

　　二、部門(mén)預算績(jì)效實(shí)施情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)項目資金預算情況：

　　至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬(wàn)元。

　　1、上年結轉結余49.8萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費42.8萬(wàn)元，校舍維修資金7萬(wàn)元。

　　2、年初預算安排金額23.9萬(wàn)元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬(wàn)元。

　　3、年中追加預算資金550.95萬(wàn)元（本級安排436.34萬(wàn)元，上級補助114.61萬(wàn)元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬(wàn)元；20xx年“三區”人才計劃教師專(zhuān)項計劃（銀齡講學(xué)計劃）中央補助資金1萬(wàn)元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò )設備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元；解決二小采購小學(xué)機器人設備經(jīng)費36萬(wàn)元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò )教室設備經(jīng)費38.94萬(wàn)元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設備設施采購資金)341.18萬(wàn)元；開(kāi)展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng )建工作經(jīng)費0.63萬(wàn)元。

　�。ǘ�）20xx年1-8月預算執行情況：

　　至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬(wàn)元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬(wàn)元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬(wàn)元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬(wàn)元，占追加預算金額的.11.47%。

　�。ㄈ�）全年預計執行完成情況

　　1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬(wàn)元，到年終預計執行完成49.8萬(wàn)元，完成100%。

　　2、年初預算安排資金

　　部門(mén)年初預算安排資金23.90萬(wàn)元，到年終預計執行完成23.9萬(wàn)元，完成100%。

　　3、年中追加預算資金

　　年中追加預算資金550.95萬(wàn)元，預計到本年終執行550.95萬(wàn)元，完成100%。

　�。ㄋ模╊A算績(jì)效目標實(shí)現情況

　　按照國家政策法規規定，結合本部門(mén)的實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門(mén)職能目標，實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。

　　20xx年度預算績(jì)效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實(shí)厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實(shí)現了預算績(jì)效目標。

　　三、存在的問(wèn)題:

　　20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項目支出，為預算執行工作開(kāi)展提供了保障，但還存在預算績(jì)效制度不夠健全、預算績(jì)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。

　　四、改進(jìn)措施及建議

　　我校將進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績(jì)效目標管理，把績(jì)效目標作為實(shí)施項目的前置條件，加強預算績(jì)效運行監管，加強對新事業(yè)單位會(huì )計制度和新預算法的學(xué)習。

項目運行績(jì)效監控報告14

　　為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績(jì)效自評材料進(jìn)行審核評價(jià)基礎上，對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　1.政策背景

　　辦好學(xué)前教育，實(shí)現幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問(wèn)題，《國務(wù)院關(guān)于當前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》、《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財政通過(guò)補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。

　　根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實(shí)公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。

　　2.資金投入情況

　　中央投入方面。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。

　　地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔機制，陸續出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據統計，有31個(gè)省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。

　　3.整體績(jì)效目標設定情況

　　年度目標方面。根據學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際，年度目標設定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。

　　績(jì)效指標方面。根據年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行細化，設定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì )效益指標，以及師生滿(mǎn)意度和家長(cháng)滿(mǎn)意度等滿(mǎn)意度指標。

　　4.區域績(jì)效目標設定情況

　　20xx年初，各地根據區域學(xué)前教育發(fā)展相關(guān)規劃、資金額度、上年度執行情況等因素，設定了區域績(jì)效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務(wù)司組織專(zhuān)門(mén)人員，從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區域績(jì)效目標進(jìn)行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算，同步下達各地的區域績(jì)效目標。

　　二、資金執行和管理有關(guān)情況

　　1.資金執行情況

　　20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專(zhuān)項累計支出501.49億元，預算執行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執行率為86.10%。

　　2.中央資金管理情況

　　一是管理制度規范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的.通知》（財教〔20xx〕88號）中，進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學(xué)分配資金，加大對“三區三州”等深度貧困地區，尤其是脫貧攻堅?huà)炫贫綉鹂h支持力度；加大對積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區支持力度。同時(shí)，要求各地要切實(shí)加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關(guān)規定嚴肅處理。

　　二是平臺監管有力。自20xx年起，教育部通過(guò)“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，統一了填報口徑及工作要求，加大了填報數據審核力度，加強了與其他信息系統的數據對接，顯著(zhù)提升了有關(guān)數據的真實(shí)性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績(jì)效評價(jià)等相關(guān)工作開(kāi)展，各級教育行政部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管更加到位，轉移支付資金管理水平持續提升。

　　3.地方資金管理情況

　　一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績(jì)效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設要求，分配資金時(shí)加大對欠發(fā)達地區和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務(wù)臺賬，著(zhù)力確保轉移支付資金年度目標任務(wù)如期實(shí)現。重慶市教育委員會(huì )印發(fā)專(zhuān)門(mén)通知，指導所轄縣區做好轉移支付績(jì)效管理工作，提高資金績(jì)效水平。

　　二是監管持續強化。各地充分應用監督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規范，持續提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執行情況月報制，并開(kāi)展績(jì)效過(guò)程監控，督促區縣加快執行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開(kāi)展專(zhuān)項督查，建立學(xué)前教育項目暗訪(fǎng)制度，不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專(zhuān)家和基建專(zhuān)家組成的暗訪(fǎng)組，深入基層開(kāi)展暗訪(fǎng)，針對明察暗訪(fǎng)發(fā)現的問(wèn)題，明確要求及時(shí)整改到位。

　　三、績(jì)效自評結果

　　1.年度目標完成情況

　　20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴大，推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據統計，20xx年學(xué)前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。

　　2.產(chǎn)出指標完成情況

　　一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計顯示，全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。

　　二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數400萬(wàn)人次”的指標完成率為95%。根據區域績(jì)效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進(jìn)行了資助。據初步統計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會(huì )共計資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次，其中，政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì )資助3.67萬(wàn)人，指標完成情況較好。但評價(jià)發(fā)現，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數設定區域績(jì)效指標，在省級區域績(jì)效自評時(shí)也未體現資助工作情況，從省級區域績(jì)效自評材料得出的績(jì)效指標完成情況不能反映指標落實(shí)情況。因此，此項指標完成率以95%計。

　　3.效益指標完成情況

　　一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計主要結果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達到年度預期目標。

　　二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。

　　三是“積極引導地方持續擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過(guò)新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續擴大。

　　四是“引導地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料，20xx年各地繼續深化體制機制改革，落實(shí)政府責任，健全成本分擔機制，并帶動(dòng)引導富有社會(huì )責任感的企業(yè)和社會(huì )力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負擔，學(xué)前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。

　　4.滿(mǎn)意度指標完成情況

　　一是“師生滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果，學(xué)前教育師生滿(mǎn)意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區的師生滿(mǎn)意度最高為99%。

　　二是“家長(cháng)滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果，學(xué)前教育家長(cháng)滿(mǎn)意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長(cháng)滿(mǎn)意度最高為99.7%。

項目運行績(jì)效監控報告15

　　一、 項目基本情況

　　(一)項目名稱(chēng)

　　20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費

　　(二)項目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項目主要內容、設計范圍

　　項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。

　　項目設計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康，實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護，確保過(guò)往部隊等的后勤供應。

　　(四)項目資金投入安排情況

　　20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。

　　二、 績(jì)效目標的核對和確定情況

　　(一)項目績(jì)效目標設定情況

　　根據本項目的具體特點(diǎn)，設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。

　　(二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整，應說(shuō)明原因)

　　經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定，現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)，績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。

　　三、 項目組織實(shí)施情況

　　(一)項目組織情況

　　成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組；由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作，并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評；預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收，對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。

　　(二)項目管理情況

　　為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作，績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段，對照年初績(jì)效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節，糾正績(jì)效目標執行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。

　　(三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　四、 項目績(jì)效情況

　　(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況

　　1、產(chǎn)出數量

　　州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助，產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量

　　移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護，當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊的后勤供應。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效

　　烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用，在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數，實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數，及時(shí)劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。

　　4、產(chǎn)出成本

　　實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。

　　(二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

　　1、項目的經(jīng)濟性分析

　　(1)項目成本預算控制情況

　　完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。

　　(2)項目成本預算節約情況

　　項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。

　　2、項目的效率性分析

　　(1)項目的實(shí)施進(jìn)度

　　按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。

　　(2)項目的完成質(zhì)量

　　20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元，運行狀況良好。

　　3、項目的.效益性分析

　　(1)項目預期目標完成程度

　　20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。

　　(2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

　　按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對象手中，確保社會(huì )和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會(huì )熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。

　　4、項目的公正性分析

　　從現有的資金和人力資源來(lái)看，要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著(zhù)工作需求，每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。

　　(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明

　　無(wú)

　　五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問(wèn)題

　　1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。

　　2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

　　(二)改進(jìn)措施

　　1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析，及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時(shí)作出調整，實(shí)現項目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認識，落實(shí)工作責任，確保項目完成質(zhì)量。

　　(三)糾偏情況

　　無(wú)

　　(四)有關(guān)建議

　　無(wú)

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

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