交通運輸自查自糾情況報告

(實(shí)用)交通運輸自查自糾情況報告

　　在學(xué)習、工作生活中，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編收集整理的交通運輸自查自糾情況報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

根據國家認監委20xx年7月27日印發(fā)的《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》（國認實(shí)函〔20xx〕141號）文件要求，工程質(zhì)量檢測實(shí)驗室要建立質(zhì)量管理體系，適時(shí)開(kāi)展內部質(zhì)量審核和管理評審，是確保實(shí)驗室工作正常運行的一個(gè)重要環(huán)節。

　　一、內部審核

　　內部審核是實(shí)驗室自身必須建立的評價(jià)機制，即對所策劃的質(zhì)量體系、過(guò)程及運行的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行系統的定期審核，是保證管理體系的自我完善和持續改進(jìn)過(guò)程。換言之，內部審核簡(jiǎn)稱(chēng)內審，是實(shí)驗室自己進(jìn)行的，用于內部目的的審核，也稱(chēng)第一方審核，是一種自我約束、自我診斷和自我完善的活動(dòng)。

　　1、內部審核的策劃與準備

　　1.1 編制內審計劃

　　按照質(zhì)量體系程序文件的規定，工程質(zhì)量檢測實(shí)驗室每年年初要編制《年度內審計劃》，根據《年度內審計劃》的安排開(kāi)展內部審核,這是年度工作計劃的細化，主要是進(jìn)一步明確審核組成員、日程安排和注意事項。特殊情況下可追加審核，其內審計劃應根據特定情況所審核的對象和重點(diǎn)確定,這種審核的目的只與該特定情況有關(guān)，不一定涉及到所有體系覆蓋的部門(mén)及要素。

　　1.2 組織內審人員

　　內部審核計劃中，應明確本次審核的組織者—內審組長(cháng)（審核組有二名以上成員時(shí)）和審核人員。內審組長(cháng)是審核活動(dòng)的領(lǐng)導者，應選擇經(jīng)過(guò)系統培訓、具有豐富審核經(jīng)驗且具備較強組織管理能力的人員擔任。審核組成員均應是經(jīng)過(guò)培訓、具備相應資格與能力的內審員。此外，還需要考慮內審員的工作經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)知識與受審部門(mén)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的適應性；內審員與受審核部門(mén)的責任關(guān)系和內審員之間的相互協(xié)調配合等。

　　2、實(shí)施內部審核

　　內審實(shí)施的步驟，按照首次會(huì )議、現場(chǎng)審核、碰頭會(huì )、開(kāi)具不符合項報告及召開(kāi)末次會(huì )議的程序進(jìn)行�，F場(chǎng)審核是整個(gè)內部審核過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節，內審員須認真填寫(xiě)《現場(chǎng)檢查記錄表》并妥善保存。

　　審核方式是指總體上如何進(jìn)行審核，有多種方式。但對于建筑工程質(zhì)量檢測實(shí)驗室來(lái)說(shuō)通常采用的方式有如下二種：

　　a）按體系要素逐項審核:該方式根據《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》每一項要求，對實(shí)驗室質(zhì)量管理體系各要素實(shí)際運作進(jìn)行審核。此方式執行起來(lái)較為方便，可以不漏項地評價(jià)整個(gè)質(zhì)量管理體系，適用于體系初建時(shí)的“自我診斷”或外審檢查之前，大都采用這種評審方式對實(shí)驗室質(zhì)量管理體系做一次詳細的內部審核，查找問(wèn)題，及時(shí)整改，為迎接外部評審做好準備。

　　b）按部門(mén)審核:按部門(mén)審核是指根據實(shí)驗室質(zhì)量體系所覆蓋的部門(mén)制定內審計劃,每一部門(mén)要把該部門(mén)所涉及的全部要素一次審核清楚,最后再按要素把各個(gè)部門(mén)審核的結果加以匯總分析后得出總結論。這種審核方式工作效率高，較實(shí)用，但要求審核人員能全面掌握體系各項要素的要求和各項活動(dòng)的接口關(guān)系，這種方式適用于體系的全面審核。實(shí)際工作中，常常是將這兩種方法結合起來(lái)運用。

　　3、內部評審結果評價(jià)

　　3.1 認可不符合項

　　內審員對于審核過(guò)程中所發(fā)現的不符合項，應與受審核方進(jìn)行充分溝通，以期達成共識,所開(kāi)具的不符合項報告應經(jīng)受審核方負責人簽字確認。這樣做的目的，既可使受審核方理解內審員開(kāi)具不符合項報告的真正意圖,以便采取切實(shí)可行的糾正措施，達到防止再發(fā)生的目的；同時(shí)，又可給受審核方提供陳述和補充證據的機會(huì )。特殊情況下，有時(shí)不符合項發(fā)生的部門(mén)未必就是不符合項的責任部門(mén)。因此，部門(mén)確認不符合項可分清是非，辨明責任，便于有效地采取糾正措施進(jìn)行整改。

　　3.2 審核結果匯總分析

　　若干份不符合項報告發(fā)生后，還須對審核觀(guān)察結果做一次詳盡匯總分析。在匯總分析的基礎上，對質(zhì)量管理體系做出較為準確完整的評價(jià)，指出下一步改進(jìn)方向。

　　3.3 末次會(huì )議

　　上述工作完成后,即可召開(kāi)一次簡(jiǎn)短的末次會(huì )議。召開(kāi)末次會(huì )議的目的是向受審核方說(shuō)明審核情況，宣布審核結果，報告審核組結論，提出對糾正措施的要求。末次會(huì )議由內審組長(cháng)主持，審核組成員、質(zhì)量負責人及受審核部門(mén)負責人應參加，會(huì )議記錄需歸檔保存。

　　4、制訂和認可糾正措施

　　糾正措施在內部審核中具有特別重要的意義。這是因為內部審核的根本目的在于發(fā)現質(zhì)量管理體系運行過(guò)程中出現的問(wèn)題，便于糾正，以使質(zhì)量管理體系得到不斷改進(jìn)。因此，內審在現場(chǎng)審核完成后，關(guān)鍵是責任部門(mén)要認真分析發(fā)生不符合產(chǎn)生的原因，從而有針對性地制訂糾正措施。

　　經(jīng)認可的糾正措施應形成文字,反應在糾正措施報告中。通�？蓪⒓m正措施報告與不符合項報告合二為一，將擬定的糾正措施和執行情況反應在不符合項報告上。

　　5、編制內審報告

　　內審報告是說(shuō)明審核結果的正式文件,由內審組長(cháng)負責編制。內審報告應如實(shí)地反應本次質(zhì)量體系審核的方法、審核過(guò)程情況、觀(guān)察結果和審核結論。內審報告由內審組長(cháng)簽發(fā)，內審組長(cháng)應對內審報告的準確性、完整性負責。

　　6、跟蹤檢查糾正措施

　　內審核報告的提交和分發(fā)并不意味著(zhù)內審的結束,在受審核方制訂了糾正措施并加以實(shí)施后,內審小組還應對受審核方糾正措施的執行情況和實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤檢查驗證。

　　糾正措施的跟蹤檢查驗證是內部審核的重要階段,無(wú)論是嚴重不符合項還是一般不符合項,責任部門(mén)均須制定切實(shí)可行的糾正措施，由內審小組進(jìn)行跟蹤驗證，形成閉環(huán)，才算完成一次完整的內部審核，此時(shí)內部審核方告結束。

　　二、內部審核與管理評審的區別

　　管理評審要對質(zhì)量管理體系的現狀和適應性做出評價(jià)，須了解質(zhì)量管理體系的運行狀況，將內部審核的結果作為管理評審的重要信息輸入。因此，為了維護質(zhì)量管理體系的有效運行，不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)驗室必須進(jìn)行內部審核和管理評審，但兩者之間有不同之處，主要體現在以下六個(gè)方面。

　　1、目的不同：內部審核的目的在于驗證質(zhì)量管理體系運行的持續符合性和有效性，找出不符合項并采取糾正措施。管理評審的目的在于評價(jià)質(zhì)量管理體系現狀對環(huán)境的持續適用性、有效性，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。

　　2、組織者和執行者不同：內部審核由質(zhì)量主管（通常為質(zhì)量負責人）組織，由與審核活動(dòng)無(wú)直接責任關(guān)系的審核員具體實(shí)施。管理評審由最高管理者（或其授權人）組織，技術(shù)管理層人員、質(zhì)量主管、各部門(mén)負責人、關(guān)鍵質(zhì)量管理人員參與實(shí)施。

　　3、依據不同：內部審核主要依據是實(shí)驗室制定和使用的質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書(shū)、合同以及國家法律法規和相關(guān)的行政規章。管理評審則主要考慮受益者（管理者、員工、供方、顧客、社會(huì )）的期望。

　　4、程序不同：內部審核由內審員按照一套系統的方法對質(zhì)量體系所涉及的部門(mén)、活動(dòng)進(jìn)行現場(chǎng)審核，找到符合或不符合質(zhì)量體系文件的證據。管理評審由最高管理者組織召開(kāi)，研究來(lái)自?xún)葘�、外審、顧客、能力驗證等各方面的反饋信息，解決質(zhì)量體系適應性、充分性、有效性方面的問(wèn)題。

　　5、輸出不同：內部審核時(shí)，對雙方確認的不符合項，由被審核方提出并實(shí)施糾正措施，內審組長(cháng)編制內審報告。內審的輸出是管理評審輸入的重要內容。管理評審往往涉及文件修改、機構或職責調整、資源增加等，其輸出是實(shí)驗室計劃系統（包括下年度

　　的目標、目的和活動(dòng)計劃）的輸入，是對質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性和與顧客要求等有關(guān)的檢測、校準活動(dòng)的改進(jìn)，管理評審報告由最高管理者批準。

　　6、時(shí)機不同：內部審核的時(shí)間取決于每年的內審計劃安排,當發(fā)生質(zhì)量事故和顧客投訴、申訴時(shí)可追加內審。管理評審按規定的時(shí)間間隔進(jìn)行,可在質(zhì)量體系文件中具體規定，通常每年不少于一次，并常常安排在內審完成后年底進(jìn)行。在內、外部環(huán)境、體系發(fā)生重大變化或最高管理者認為需要時(shí)，還可即時(shí)安排管理評審。

　　總之,內部審核和管理評審是保證建筑工程質(zhì)量檢測實(shí)驗室質(zhì)量體系正常運行的重要環(huán)節,內審的輸出是管理評審輸入的重要基礎。實(shí)驗室的管理者應對內部審核這項工作有足夠的重視，通過(guò)內部審核及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題和總結問(wèn)題，達到舉一反三，進(jìn)而推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)，確保試驗室質(zhì)量體系的有效運作。

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