物流管理制度及流程

物流管理制度及流程[熱門(mén)]經(jīng)典(3篇)

　　在我們平凡的日常里，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的物流管理制度及流程[熱門(mén)]，歡迎大家分享。

物流管理制度及流程[熱門(mén)]1

　　一、目的

　　通過(guò)制定物流的管理制度及操作流程規定，指導和規范物流的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　二、適用范圍

　　物流所有工作人員

　　三、工作職責

　　1、嚴格遵守各項規章制度，服從上級工作分工。

　　2、負責倉庫日常管理工作。

　　3、做好每日出入庫的`明細表和臺賬。

　　4、每月月底盤(pán)庫，做好庫存表與財務(wù)對賬。

　　5、嚴禁私自借用倉庫物品。

　　6、不準在倉庫周?chē)�堆放易燃可燃物，并要�?jīng)常清理雜物。

　　7、不準在倉庫內住人，非倉庫人員禁止入內。

　　四、庫房管理制度

　　1、倉庫管理

　　1·1、合理放置物品，按照不同類(lèi)別、用途和特點(diǎn)分類(lèi)分區擺放。

　　1·2、物品合理規劃位置、擺放整齊。

　　1·3、確保物品清、數量清。

　　1·4、新品按分類(lèi)擺放整齊。

　　1·5、庫存信息每日核對，須對庫存表仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　1·6、嚴格按照賬目核實(shí)出入庫單及現貨庫存，并提交出入庫單，交予部門(mén)經(jīng)理核對。

　　1·7、每周進(jìn)行一次盤(pán)庫，核對庫存表是否一致。如出現誤差，要經(jīng)查落實(shí)后書(shū)面報告公司負責人。

　　1·8、每周進(jìn)行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態(tài)。地面掃除灰塵，貨架擦拭干凈表面灰塵，庫房四角無(wú)蜘蛛網(wǎng)。

　　1·9、庫房管理人員應對所管物品的完好負責，凡因管理不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。

　　2、入庫管理

　　2·1、庫房管理人員應按照物品的種類(lèi)、品名、數量、規格、單價(jià)、入庫日期等項目進(jìn)行登記臺賬。為便于記賬和便于查找，分別對不同種類(lèi)、品名、規格的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記使物品一目了然，易于盤(pán)點(diǎn)和清點(diǎn)。

　　2·2、對市場(chǎng)采購物品，做到以實(shí)物入庫，不得以票據入庫。

　　2·3、嚴格檢查入庫物資。接到須入庫的物品要核對經(jīng)部門(mén)負責人及單位領(lǐng)導審批的《發(fā)貨通知單》，經(jīng)確認無(wú)誤后方可入庫。

　　2·4、入庫物品，須寫(xiě)入庫單，按照所入庫物品的種類(lèi)、品名、數量、規格等填寫(xiě)入庫單（入庫單一式三聯(lián)，庫管、部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)）。

　　2·5、退貨入庫，也要寫(xiě)入庫單，備注寫(xiě)明是退貨入庫，有壞損的入耗損。入庫后當天調整庫存表。

　　2·6、嚴禁無(wú)《發(fā)貨通知單》入庫，因人員外出、入庫緊急等特殊情況須請示上級同意后方可辦理入庫，但需在2日內補齊相關(guān)手續。

　　2·7、物品入庫，必須全部拆包核對好數量。

　　2·8、對驗收不合格或超出采購標準的物品（如少貨、壞損、沒(méi)有生產(chǎn)日期或將要到期等），倉庫管理人必須及時(shí)通知主管領(lǐng)導。

　　3、出庫管理

　　3·1、庫房管理人員在發(fā)放物品時(shí)，應先查看是否有出庫單。

　　3·2、發(fā)放庫存物品時(shí)應按照出庫單所寫(xiě)物品、規格、數量逐項點(diǎn)發(fā)。

　　3·3、樣品出庫需要寫(xiě)出庫單，由部門(mén)負責人和公司運營(yíng)總監簽字同意后，方可出庫。

　　3·4、物品出庫后立刻入賬，并填寫(xiě)剩余數量。

　　3·5、所有出庫產(chǎn)品遵循先進(jìn)先出的原則發(fā)貨出庫，庫房不滯留過(guò)期產(chǎn)品。

　　4、物品數量管理

　　4·1、庫房管理人員應根據庫存物品試用情況進(jìn)行定期清點(diǎn)，確保不出現缺貨、貨品積壓的情況。

　　4·2、對達到最低庫存保有量的

物流管理制度及流程[熱門(mén)]2

　　1第一章總則

　　1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規定。

　　1.2物流管理范圍。本規定包括產(chǎn)成品入庫、銷(xiāo)售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。

　　1.3物流管理的要求。所有物資應做到:每日清點(diǎn)、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實(shí)際狀況，對長(cháng)期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續。

　　第二章物流物品運營(yíng)流程

　　2.1成品物流管理

　　2.1.1產(chǎn)成品的入庫

　　產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車(chē)間核算員填寫(xiě)“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫(xiě)齊全，經(jīng)車(chē)間主任簽字批準，檢驗部門(mén)加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實(shí)物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續不全或單據填寫(xiě)不完整，不允許物資入庫。

　�。�1）產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、工時(shí)一律按技術(shù)部提供的標準填寫(xiě)。

　�。�2）入庫單價(jià)一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫(xiě)。

　　驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì )銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　2.1.2產(chǎn)成品出庫

　　產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務(wù)部根據出庫單開(kāi)出門(mén)證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部。

　　產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；

　　第二步按銷(xiāo)售員開(kāi)具的出庫單上的產(chǎn)品數量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；

　　第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續，由財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證；第四步倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

　　對于社會(huì )零星銷(xiāo)售的要先收款后發(fā)貨，若銷(xiāo)售價(jià)格低于公司規定最低

　　價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。

　　發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時(shí)辦理退庫手續，并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗簽字，有質(zhì)量問(wèn)題的，應根據質(zhì)檢報告單寫(xiě)有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務(wù)帳務(wù)處理。對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續。所有發(fā)出商品應在當月及時(shí)辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。

　　2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

　　2.2.1委托加工材料出庫

　　應填領(lǐng)料單并填寫(xiě)齊全。內容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類(lèi)別、材料名稱(chēng)、型號及規格、計量單位、數量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。

　　領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。

　　領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證，倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

　　2.2.2委托加工材料完工入庫

　　入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數量減少委托加工材料數量。

　　倉庫辦理入庫時(shí)，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時(shí)，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時(shí)的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。委托加工的成品入庫價(jià)格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理。

　　委托加工材料要求當月返回，最長(cháng)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

　　2.3公司經(jīng)營(yíng)物資

　　2.3.1采購物資入庫

　　倉庫保管員根據采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實(shí)物，根據購貨發(fā)票填寫(xiě)入庫單，要求分清類(lèi)別，內容完整，準確無(wú)誤。

　　無(wú)采購發(fā)票的物資可根據同類(lèi)物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格（采購員提供）辦理估價(jià)入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開(kāi)回發(fā)票后，先開(kāi)紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

　　2.3.2采購物資出庫

　　生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門(mén)根據生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)車(chē)間主任或生產(chǎn)部長(cháng)簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。

　　主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現場(chǎng)的，由車(chē)間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車(chē)間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車(chē)間核算員按入庫數量同時(shí)辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車(chē)間未用材料退庫進(jìn)行核對，無(wú)誤后開(kāi)據下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　對外銷(xiāo)售的材料由倉庫保管員根據業(yè)務(wù)員填寫(xiě)的收發(fā)清單，按賬面價(jià)格填寫(xiě)領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。

　　2.4考核辦法

　　2.4.1倉庫人員沒(méi)按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。

　　2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫單》手續不齊全，當事人每次考核5元。

　　2.4.3沒(méi)有開(kāi)《出門(mén)證》而出公司的.，每次考核門(mén)衛50元。

　　2.4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，第2個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。

　　2.4.5發(fā)出商品辦理結算不及時(shí)，超過(guò)1個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，超過(guò)2個(gè)月的停發(fā)工資。

　　2.4.6委托加工材料返回不及時(shí)，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　2.4.7產(chǎn)品出廠(chǎng)檢查出現失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　3.2熱情周到，耐心細致；講普通話(huà)，使用文明用語(yǔ)。

　　3.4電話(huà)輕拿輕放，來(lái)電保證三聲之內接聽(tīng)；接聽(tīng)電話(huà)報工號，明確責任；通話(huà)時(shí)間控制在五分鐘內。

　　3.5稱(chēng)呼客戶(hù)為先生或女士；撥打電話(huà)時(shí)，問(wèn)候對方并做自我介紹。

　　3.8提高服務(wù)意識，工作時(shí)間保證崗位有人接聽(tīng)電話(huà)，休息前將未回復事項轉交相關(guān)人員。

　　3.9對于不確定的問(wèn)題先記錄，確定后及時(shí)回復客戶(hù)；對于之前答錯的問(wèn)題要主動(dòng)回復客戶(hù)并致歉。

　　3.10對于不能解答的其他部門(mén)的問(wèn)題，告訴客戶(hù)相關(guān)部門(mén)電話(huà)或先記錄隨后轉給相關(guān)部門(mén)解決。

　　3.11每天匯總當日未解決的客戶(hù)問(wèn)題上報主管領(lǐng)導，次日內將處理結果及時(shí)、主動(dòng)予以電話(huà)反饋給客戶(hù)，達到客戶(hù)滿(mǎn)意

　　3.12每月對信息記錄進(jìn)行分類(lèi)分析總結，對客戶(hù)的好的意見(jiàn)和建議隨時(shí)反饋給主管領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)，以便公司能更好的完善工作

　　4.1從事運輸管理的發(fā)運員應熟悉商品性質(zhì)和運輸要求，提前編制客戶(hù)的發(fā)運計劃，針對客戶(hù)的不同發(fā)貨地址合理選擇運輸路線(xiàn)和運輸工具及貨運公司。

　　4.2對于新建門(mén)店或首次訂貨客戶(hù)，根據出庫地址、品種及數量選擇發(fā)貨路線(xiàn)。

　　4.3在商品運輸裝卸搬運時(shí)，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專(zhuān)用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。

　　4.4商品備好貨后，要當天給予發(fā)運，不能滯留于倉庫。

　　4.5每天電話(huà)通知經(jīng)銷(xiāo)商所有發(fā)貨信息，及時(shí)了解客戶(hù)的需求，監督和掌握發(fā)貨信息的及時(shí)性和準確性。

　　4.6掌握發(fā)運時(shí)限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區外），每天對發(fā)出貨物進(jìn)行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進(jìn)并及時(shí)解決，盡快避免晚點(diǎn)問(wèn)題的出現。

　　4.7每月對超期客戶(hù)進(jìn)行分析查找原因，加以整改，總結并上報主管領(lǐng)導。

　　4.8對于運輸中出現的破損、短少，會(huì )按簽訂的合同內容與貨運方進(jìn)行賠付，并及時(shí)給與客戶(hù)補發(fā)貨物。

　　4.9對于特殊原因造成客戶(hù)欠貨產(chǎn)品及時(shí)告知客戶(hù)，貨到第一時(shí)間發(fā)放。

　　4.10定期、及時(shí)發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據市場(chǎng)部提供的名單明細，合理選擇發(fā)放路線(xiàn)，貨到后不晚于次日發(fā)放。

　　5.1.1凡售出的因經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的退換貨，要有充分的理由和依據，由客戶(hù)填寫(xiě)《調換貨申請表》并提供當時(shí)所訂產(chǎn)品的銷(xiāo)售出庫單傳真交與市場(chǎng)部審批，批準后轉物流部并通知經(jīng)銷(xiāo)商寄回產(chǎn)品，物流部會(huì )根據客戶(hù)退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進(jìn)行調換貨處理。

　　5.1.2對質(zhì)量問(wèn)題的退換貨，一經(jīng)確認屬實(shí)后物流部會(huì )通知經(jīng)銷(xiāo)商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問(wèn)題書(shū)面上報業(yè)務(wù)及相關(guān)質(zhì)量部門(mén)，得到的回饋信息及時(shí)準確傳達給客戶(hù)，達到客戶(hù)的滿(mǎn)意和諒解

　　5.1.3未接到申請單或相關(guān)批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。

　　5.1.4銷(xiāo)售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉庫統一處理，經(jīng)驗收員清點(diǎn)數量后，詳細填寫(xiě)“銷(xiāo)貨退回驗收單”。

　　5.1.5對銷(xiāo)后退回的商品，物流部根據相關(guān)審批表及時(shí)進(jìn)行核對并轉交票據部辦理挽票手續，商品應單獨存放于退貨商品庫（區），應有明顯的退貨商品標志。

　　5.1.6退回退品庫商品應按采購商品的進(jìn)貨驗收標準逐一重新進(jìn)行驗收，合格商品應入合格品庫（區），對判定不合格商品，應存放于不合格品庫（區）內，并定期對不合格商品進(jìn)行處理。

　　5.2.1所購進(jìn)物資經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現其包裝、標簽或說(shuō)明書(shū)有破損、文字模糊不清、缺少文字內容等不規范情況，應出具《物資拒收報告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續。

　　5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區）。

　　5.2.3物資采購進(jìn)貨部門(mén)，接到《物資拒收報告單》報經(jīng)理簽字后，憑《物資購進(jìn)退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門(mén)辦理退貨手續。

　　第三章附則

　　6.1本制度自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起執行。

　　6.2本制度修正權屬董事會(huì )，并授權物流部負責解釋。

物流管理制度及流程[熱門(mén)]3

　　第一章總則

　　1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規定。

　　1.2物流管理范圍。本規定包括產(chǎn)成品入庫、銷(xiāo)售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。

　　1.3物流管理的要求。所有物資應做到:每日清點(diǎn)、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實(shí)際狀況，對長(cháng)期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續。

　　第二章物流物品運營(yíng)流程

　　2.1成品物流管理

　　2.1.1產(chǎn)成品的入庫

　　產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車(chē)間核算員填寫(xiě)“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫(xiě)齊全，經(jīng)車(chē)間主任簽字批準，檢驗部門(mén)加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實(shí)物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續不全或單據填寫(xiě)不完整，不允許物資入庫。

　�。�1）產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、工時(shí)一律按技術(shù)部提供的標準填寫(xiě)。

　�。�2）入庫單價(jià)一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫(xiě)。

　　驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì )銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　2.1.2產(chǎn)成品出庫

　　產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務(wù)部根據出庫單開(kāi)出門(mén)證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部。

　　產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；

　　第二步按銷(xiāo)售員開(kāi)具的出庫單上的產(chǎn)品數量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；

　　第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續，由財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證；第四步倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

　　對于社會(huì )零星銷(xiāo)售的要先收款后發(fā)貨，若銷(xiāo)售價(jià)格低于公司規定最低

　　價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。

　　發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時(shí)辦理退庫手續，并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗簽字，有質(zhì)量問(wèn)題的，應根據質(zhì)檢報告單寫(xiě)有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務(wù)帳務(wù)處理。對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續。所有發(fā)出商品應在當月及時(shí)辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。

　　2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

　　2.2.1委托加工材料出庫

　　應填領(lǐng)料單并填寫(xiě)齊全。內容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類(lèi)別、材料名稱(chēng)、型號及規格、計量單位、數量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。

　　領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。

　　領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證，倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

　　2.2.2委托加工材料完工入庫

　　入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數量減少委托加工材料數量。

　　倉庫辦理入庫時(shí)，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時(shí)，屬加工報廢或者丟失的.應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時(shí)的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。委托加工的成品入庫價(jià)格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理。

　　委托加工材料要求當月返回，最長(cháng)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

　　2.3公司經(jīng)營(yíng)物資

　　2.3.1采購物資入庫

　　倉庫保管員根據采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實(shí)物，根據購貨發(fā)票填寫(xiě)入庫單，要求分清類(lèi)別，內容完整，準確無(wú)誤。

　　無(wú)采購發(fā)票的物資可根據同類(lèi)物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格（采購員提供）辦理估價(jià)入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開(kāi)回發(fā)票后，先開(kāi)紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

　　2.3.2采購物資出庫

　　生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門(mén)根據生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)車(chē)間主任或生產(chǎn)部長(cháng)簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。

　　主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現場(chǎng)的，由車(chē)間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車(chē)間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車(chē)間核算員按入庫數量同時(shí)辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車(chē)間未用材料退庫進(jìn)行核對，無(wú)誤后開(kāi)據下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　對外銷(xiāo)售的材料由倉庫保管員根據業(yè)務(wù)員填寫(xiě)的收發(fā)清單，按賬面價(jià)格填寫(xiě)領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。

　　2.4考核辦法

　　2.4.1倉庫人員沒(méi)按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。

　　2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫單》手續不齊全，當事人每次考核5元。

　　2.4.3沒(méi)有開(kāi)《出門(mén)證》而出公司的，每次考核門(mén)衛50元。

　　2.4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，第2個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。

　　2.4.5發(fā)出商品辦理結算不及時(shí)，超過(guò)1個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，超過(guò)2個(gè)月的停發(fā)工資。

　　2.4.6委托加工材料返回不及時(shí)，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　2.4.7產(chǎn)品出廠(chǎng)檢查出現失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　3.2熱情周到，耐心細致；講普通話(huà)，使用文明用語(yǔ)。

　　3.4電話(huà)輕拿輕放，來(lái)電保證三聲之內接聽(tīng)；接聽(tīng)電話(huà)報工號，明確責任；通話(huà)時(shí)間控制在五分鐘內。

　　3.5稱(chēng)呼客戶(hù)為先生或女士；撥打電話(huà)時(shí)，問(wèn)候對方并做自我介紹。

　　3.8提高服務(wù)意識，工作時(shí)間保證崗位有人接聽(tīng)電話(huà)，休息前將未回復事項轉交相關(guān)人員。

　　3.9對于不確定的問(wèn)題先記錄，確定后及時(shí)回復客戶(hù)；對于之前答錯的問(wèn)題要主動(dòng)回復客戶(hù)并致歉。

　　3.10對于不能解答的其他部門(mén)的問(wèn)題，告訴客戶(hù)相關(guān)部門(mén)電話(huà)或先記錄隨后轉給相關(guān)部門(mén)解決。

　　3.11每天匯總當日未解決的客戶(hù)問(wèn)題上報主管領(lǐng)導，次日內將處理結果及時(shí)、主動(dòng)予以電話(huà)反饋給客戶(hù)，達到客戶(hù)滿(mǎn)意

　　3.12每月對信息記錄進(jìn)行分類(lèi)分析總結，對客戶(hù)的好的意見(jiàn)和建議隨時(shí)反饋給主管領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)，以便公司能更好的完善工作

　　4.1從事運輸管理的發(fā)運員應熟悉商品性質(zhì)和運輸要求，提前編制客戶(hù)的發(fā)運計劃，針對客戶(hù)的不同發(fā)貨地址合理選擇運輸路線(xiàn)和運輸工具及貨運公司。

　　4.2對于新建門(mén)店或首次訂貨客戶(hù)，根據出庫地址、品種及數量選擇發(fā)貨路線(xiàn)。

　　4.3在商品運輸裝卸搬運時(shí)，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專(zhuān)用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。

　　4.4商品備好貨后，要當天給予發(fā)運，不能滯留于倉庫。

　　4.5每天電話(huà)通知經(jīng)銷(xiāo)商所有發(fā)貨信息，及時(shí)了解客戶(hù)的需求，監督和掌握發(fā)貨信息的及時(shí)性和準確性。

　　4.6掌握發(fā)運時(shí)限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區外），每天對發(fā)出貨物進(jìn)行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進(jìn)并及時(shí)解決，盡快避免晚點(diǎn)問(wèn)題的出現。

　　4.7每月對超期客戶(hù)進(jìn)行分析查找原因，加以整改，總結并上報主管領(lǐng)導。

　　4.8對于運輸中出現的破損、短少，會(huì )按簽訂的合同內容與貨運方進(jìn)行賠付，并及時(shí)給與客戶(hù)補發(fā)貨物。

　　4.9對于特殊原因造成客戶(hù)欠貨產(chǎn)品及時(shí)告知客戶(hù)，貨到第一時(shí)間發(fā)放。

　　4.10定期、及時(shí)發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據市場(chǎng)部提供的名單明細，合理選擇發(fā)放路線(xiàn)，貨到后不晚于次日發(fā)放。

　　5.1.1凡售出的因經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的退換貨，要有充分的理由和依據，由客戶(hù)填寫(xiě)《調換貨申請表》并提供當時(shí)所訂產(chǎn)品的銷(xiāo)售出庫單傳真交與市場(chǎng)部審批，批準后轉物流部并通知經(jīng)銷(xiāo)商寄回產(chǎn)品，物流部會(huì )根據客戶(hù)退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進(jìn)行調換貨處理。

　　5.1.2對質(zhì)量問(wèn)題的退換貨，一經(jīng)確認屬實(shí)后物流部會(huì )通知經(jīng)銷(xiāo)商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問(wèn)題書(shū)面上報業(yè)務(wù)及相關(guān)質(zhì)量部門(mén)，得到的回饋信息及時(shí)準確傳達給客戶(hù)，達到客戶(hù)的滿(mǎn)意和諒解

　　5.1.3未接到申請單或相關(guān)批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。

　　5.1.4銷(xiāo)售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉庫統一處理，經(jīng)驗收員清點(diǎn)數量后，詳細填寫(xiě)“銷(xiāo)貨退回驗收單”。

　　5.1.5對銷(xiāo)后退回的商品，物流部根據相關(guān)審批表及時(shí)進(jìn)行核對并轉交票據部辦理挽票手續，商品應單獨存放于退貨商品庫（區），應有明顯的退貨商品標志。

　　5.1.6退回退品庫商品應按采購商品的進(jìn)貨驗收標準逐一重新進(jìn)行驗收，合格商品應入合格品庫（區），對判定不合格商品，應存放于不合格品庫（區）內，并定期對不合格商品進(jìn)行處理。

　　5.2.1所購進(jìn)物資經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現其包裝、標簽或說(shuō)明書(shū)有破損、文字模糊不清、缺少文字內容等不規范情況，應出具《物資拒收報告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續。

　　5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區）。

　　5.2.3物資采購進(jìn)貨部門(mén)，接到《物資拒收報告單》報經(jīng)理簽字后，憑《物資購進(jìn)退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門(mén)辦理退貨手續。

　　第三章附則

　　6.1本制度自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起執行。

　　6.2本制度修正權屬董事會(huì )，并授權物流部負責解釋。

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