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財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，不同的報告內容同樣也是不同的。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編收集整理的財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告1
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標情況。
20xx年我鎮項目預算有共計7個(gè)項目，具體情況如下：
1.（政府）一般行政管理事務(wù)，主要用于公共安全基礎設施建設；宣傳教育和安全監管等；森林防滅火。應急處置等。
2.其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補助），主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì )保障工作經(jīng)費；
3.（群團）一般行政管理事務(wù)，主要用于保障群團建設、開(kāi)展群團活動(dòng)。
4.（黨委）一般行政管理事務(wù)，主要用于保障黨組織活動(dòng)開(kāi)展，組織黨員進(jìn)行培訓。
5.污水處理及垃圾清運費，主要用于污水處理及垃圾轉運等。
6、基層政權化建設，主要用于行政區劃調整后對辦公室、會(huì )議室、便民服務(wù)中心的改造，保證正常辦公。
7.產(chǎn)糧大縣項目補助，主要用于渠道修建及基礎設施建設。
�。ǘ┵Y金安排情況。
7個(gè)項目安排資金129.8950萬(wàn)元，具體情況如下。
1.（政府）一般行政管理事務(wù)，安排資金72350元，預算資金已全部分解下達；
2.其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補助），安排資金3,000.00元，預算資金已全部分解下達；
3.（群團）一般行政管理事務(wù)，安排資金20000元，預算資金已全部分解下達。
4.（黨委）一般行政管理事務(wù)，安排資金26000元，預算資金已全部分解下達。
5.污水處理及垃圾清運費，安排資金417600元，預算資金已全部分解下達。
6.基層政權化建設，安排資金160000元，預算資金已全部分解下達。
7.產(chǎn)糧大縣項目補助，安排資金600,000元，預算資金已全部分解下達。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況分析。
截止20xx年12月31日，紫河鎮7個(gè)項目已全部完成，整體堅持嚴格按年初預算，堅持量入為出，收支平衡，運轉正常。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。
全鎮7個(gè)項目安排資金129.8950萬(wàn)元，完成129.8950萬(wàn)元，預算執行率100%。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析。
1.（政府）一般行政管理事務(wù)項目全年預算數7.2350萬(wàn)元，執行數為7.2350萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施，森林防火、安全監管、基礎設施建設得到了改善。
2.其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補助）項目全年預算數0.3萬(wàn)元，執行數為0.3萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目實(shí)施，更好為國有企業(yè)退休職工服務(wù)。
3.（群團）一般行政管理事務(wù)項目全年預算數2萬(wàn)元，執行數為2萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施，群眾工作得以順利的開(kāi)展。
4.（黨委）一般行政管理事務(wù)項目全年預算數2.6萬(wàn)元，執行數為2.6萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施，黨員教育培訓的得以順利開(kāi)展，提高了黨員素質(zhì)。
5.鄉鎮污水處理及垃圾清運項目全年預算數41.76萬(wàn)元，執行數為41.76萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施，鎮域內污水及垃圾等的清運，提升鎮容鎮貌，提高居民生活滿(mǎn)意度。
6.基層政權化建設項目全年預算16萬(wàn)元，執行數為16萬(wàn)元，完成預算的100%。通過(guò)項目的實(shí)施，政府辦公條件得以改善，方便群眾辦事。
7.產(chǎn)糧大縣項目補助項目全年預算60萬(wàn)元，執行數為60萬(wàn)元，完成預算的.100%。通過(guò)項目的實(shí)施，村級渠道修建及基礎設施建設得以改善。
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一是改善了居住環(huán)境，提高了群眾的生活質(zhì)量，提升人們自身的素質(zhì)；二是維護了社會(huì )穩定，保障了轄區內的安全，群眾滿(mǎn)意度很高；三是保障了鎮各項經(jīng)濟工作的順利開(kāi)展。四是改善了農村基礎設施。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年績(jì)效目標按要求全部完成，在下一步工作中，將更加嚴格控制預算執行，做好項目資金管控，突出項目績(jì)效效應，使項目資金發(fā)揮更好更大的作用。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
按照“花錢(qián)必問(wèn)效”的原則，嚴格績(jì)效評價(jià)結果應用，并將績(jì)效自評結果于8月1日前在縣門(mén)戶(hù)網(wǎng)站專(zhuān)欄板塊予以公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì )監督。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告2
根據《xx省教育廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部分財政支出項目績(jì)效評價(jià)自評工作的通知》（云教函〔20xx〕269號）要求，本著(zhù)真實(shí)、科學(xué)、公正原則，依據《xx省財政廳關(guān)于建立財政支出績(jì)效跟蹤制度的通知》（云財績(jì)[20xx]98號）和《xx省20xx年度中小學(xué)校舍安全工程專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作方案和指標體系》，我縣扎實(shí)認真地開(kāi)展了財政支出績(jì)效評價(jià)工作，重點(diǎn)評價(jià)省級校安資金的工程項目有：食堂2；學(xué)生宿舍2；學(xué)生宿舍3；學(xué)生宿舍4；廁所1�，F將我校20xx年校舍安全工程省級資金項目自評如下：
一、項目概況
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自20xx年7月中小學(xué)校舍安全工程啟動(dòng)以來(lái)，縣委、縣人民政府高度重視，迅速召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究部署，成立了以縣長(cháng)為組長(cháng)，分管副縣長(cháng)為副組長(cháng)，教育、財政、發(fā)改、建設、國土、審計、地震、公安、消防等相關(guān)職能部門(mén)為成員的中小學(xué)校舍安全工程領(lǐng)導小組，全面加強對工程建設的領(lǐng)導。制定出臺了《xx縣中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施方案》，組織教育、財政、建設、國土等職能部門(mén)與特聘的技術(shù)力量雄厚、有鑒定資質(zhì)的xxxx雙翔建設檢測技術(shù)有限公司，對縣市轄區內中小學(xué)幼兒園校舍場(chǎng)址和校舍建筑進(jìn)行全面排查、勘察與技術(shù)鑒定，為中小學(xué)校舍安全工程全面推進(jìn)奠定了堅實(shí)的基礎。
在縣校舍安全工程領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，我校校安辦組織校舍場(chǎng)址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現狀的基礎上充分考慮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展狀況和教育發(fā)展水平等實(shí)際，結合我校布局結構調整、農村初中校舍改造、標準化學(xué)校建設和校舍維修改造長(cháng)效機制，科學(xué)制定了《xx縣xx鎮初級中學(xué)校舍安全工程總體規劃》，并按輕重緩急，合理制定中小學(xué)校舍安全工程年度實(shí)施計劃和具體實(shí)施方案，有計劃，分步驟地實(shí)施新建改造和加固維修工程。
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按照“實(shí)用、夠用、方便學(xué)生和科學(xué)布局，合理規劃”的原則，并結合我校標準化建設的需要，通過(guò)多次對項目學(xué)校上報的可行性研究報告分析、論證，經(jīng)報請州校安辦同意20xx年校安工程省級財政支出建設項目涉及5個(gè)加固項目（食堂2；學(xué)生宿舍2；學(xué)生宿舍3；學(xué)生宿舍4；廁所1），總面積3571平方米，上級補助資金71.3萬(wàn)元（其中省資金53.51萬(wàn)元，州資金xx.79萬(wàn)元）。
�。ㄈ╉椖康目�(jì)效目標和預期主要收益
5個(gè)項目的實(shí)施能將學(xué)�，F存在安全隱患比較大的B級危房加固，師生安全得到保障。另外，還能解決目前學(xué)校住宿擁擠等困難，師生可全心全意投入教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量，也能使學(xué)校更好的服務(wù)于社會(huì )。同時(shí)，按標準規范建設學(xué)校硬件設施，消除不安全隱患，改善學(xué)校學(xué)習、生活條件，為學(xué)校的持續發(fā)展奠定了基礎。另外，項目的實(shí)施必將促進(jìn)我校教育的發(fā)展，學(xué)校的安全隱患得以消除，辦學(xué)條件將進(jìn)一步改善，學(xué)校辦學(xué)實(shí)力將更加增強，必將給學(xué)校教育的發(fā)展起到帶動(dòng)和推動(dòng)的積極作用。
二、項目組織實(shí)施情況
我校的項目主要是由鎮領(lǐng)導負責組織實(shí)施，校安工程項目確定后，xx縣教育局對項目單位要求，要根據上級審批的項目，認真做好校園規劃、勘察設計、招標、施工、監理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。建設任務(wù)根據校園分區要求和現有房舍位置進(jìn)行總體規劃，依據房舍使用功用和《中小學(xué)校建設標準》，聘請專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員搞好初步設計。不擅自擴大建設規模，提高建設標準，增加建設內容，施工預算嚴格控制在批準的概算以?xún)�。所有建設項目都按以下制度：一是實(shí)行工程招投標制，做到公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)。二是實(shí)行工程監理制，監理人員和駐工地代表同時(shí)參與現場(chǎng)管理。三是實(shí)行合同管理制。工程的設計、施工、監理都依法訂立合同，各類(lèi)合同明確質(zhì)量要求和違約責任。四是實(shí)行竣工驗收備案制。項目建成后，項目建設單位及時(shí)組織施工單位進(jìn)行自檢，進(jìn)行專(zhuān)項驗收。驗收合格，交付使用。學(xué)校建設，實(shí)行強制性監督檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理。五是實(shí)行項目檔案制。從校園規劃、項目審批至竣工驗收各個(gè)環(huán)節的文件資料，都按照要求進(jìn)行收集、整理，做好存檔備案工作。
為把學(xué)校建成家長(cháng)最放心、最安全的地方，在項目建設過(guò)程中相關(guān)部門(mén)和負責人都做到職責明確，校長(cháng)負責施工現場(chǎng)管理�？h教育局不定期對工程進(jìn)行現場(chǎng)督查和指導，聽(tīng)取反饋意見(jiàn)。項目都由xx縣發(fā)展和改革局審批、立項，并按規定辦理了相關(guān)建設手續。同時(shí)，主辦方與相關(guān)部門(mén)密切配合，聘請有資質(zhì)監理單位全程監督施工質(zhì)量。
目前，正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類(lèi)統一組織施工單位進(jìn)行維修改造，力爭在今年暑假期間完成此項工作。
三、項目資金使用及管理情況
根據《關(guān)于下達20xx年第一批中小學(xué)校舍安全工程專(zhuān)項資金的通知》（紅財教[20xx]14號）和《關(guān)于下達20xx年第二批中小學(xué)校舍安全工程省級專(zhuān)項資金和州級配套資金的通知》（紅財教[20xx]133號）文件，我校5個(gè)項目共收到上級下?lián)苜Y金71.3萬(wàn)元。其中：省級資53.51萬(wàn)元，州級xx.19萬(wàn)元。上級下?lián)艿乃匈Y金，我校全部用于項目的專(zhuān)項建設。
在資金管理上，嚴格按照《xx省中小學(xué)校舍維修改造專(zhuān)項資金管理暫行辦法》等有關(guān)文件要求，校安工程資金運行實(shí)行專(zhuān)項資金專(zhuān)戶(hù)管理制度，項目建設工程款經(jīng)審核后由縣財政局撥付到鄉鎮財政所，并建立專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理、封閉運行、集中支付，確保專(zhuān)項資金全部用于校舍安全工程項目建設，提高資金使用效益，保證資金安全。工程完工后，及時(shí)組織縣監察局、財政局、教育局、審計局共同對工程專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行嚴格檢查和審計。資金按照工程進(jìn)度撥付給施工單位，無(wú)擠占、拉用、挪用現象。
四、項目績(jì)效目標完成情況
本次績(jì)效評價(jià)工作所涉及的項目在建設前，都存在較為嚴重的學(xué)校安全隱患，一些教室和宿舍已不能繼續使用。項目實(shí)施主要考慮的是消除危房，解決學(xué)校教室和學(xué)生住宿樓比較緊張的困難，以期通過(guò)新建或維修校舍來(lái)消除安全隱患，改善學(xué)校辦學(xué)條件。
20xx年已下達的校舍安全工程專(zhuān)項資金71.3萬(wàn)元，排除危房3571平方米。項目的實(shí)施，切實(shí)改善了項目學(xué)校的辦學(xué)條件，師生的安全得到了保障。同時(shí)，調動(dòng)了老師的工作積極性，激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習興趣，提高了教育教學(xué)質(zhì)量。
通過(guò)對項目支出后實(shí)際狀況與申報績(jì)效目標的對比分析，我縣20xx年中小學(xué)校舍安全工程省級專(zhuān)項資金所涉及項目能結合全縣中小學(xué)校布局調整和《xx縣中小學(xué)校舍安全工程總體規劃》，從項目的論證到報批、項目的規劃設計到招投標、施工、監理等階段，都能?chē)栏癜椿ǔ绦蜣k理相關(guān)事宜，嚴格遵守《建筑法》、《招投標法》、《合同法》等國家法律法規，特別資金管理上，為加強財政資金管理，推進(jìn)部門(mén)預算管理改革，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效益和政府公共管理服務(wù)水平，由縣級財政部門(mén)對專(zhuān)項資金進(jìn)行管理，封閉運行，集中支付，避免了擠占和挪用專(zhuān)項資金的事件發(fā)生，資金的使用符合《xx省農村中小學(xué)校舍維修改造專(zhuān)項資金管理暫行辦法》等相關(guān)規定，在各級政府部門(mén)和相關(guān)機構對我市校安工程審計驗收中，工程建設質(zhì)量和資金使用等都得到相關(guān)部門(mén)的肯定和認可。
項目績(jì)效目標未完成的項目為維修加固項目，原因是由于項目資金于去年10月中旬才下?lián)�，加之加固改造項目才剛啟�?dòng)，各鄉鎮各學(xué)校校舍破損情況不一，下達資金額度有限，僅前期的設計等手續費都難以支付，暫時(shí)無(wú)法制定統一的維修加固方案，影響了工程的實(shí)施。目前，正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類(lèi)統一組織施工單位進(jìn)行維修改造，力爭在今年假期間完成此項工作。
由于維修加固項目暫未開(kāi)始實(shí)施，影響了評價(jià)結果。綜合評價(jià)后，本次績(jì)效評價(jià)得分達88分，評價(jià)結果為良。拆除重建項目實(shí)施后與申報績(jì)效目標一致，對提高學(xué)校的辦學(xué)條件和管理水平起到了積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，贏(yíng)得了當地群眾的好評，使學(xué)校成為家長(cháng)最放心、最安全的地方。
五、主要做法、存在問(wèn)題與建議
�。ㄒ唬┙�(jīng)驗與做法
1.統籌規劃，均衡發(fā)展。由于我校學(xué)生多、住宿緊缺，城鄉之間、鄉村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項目規劃中，根據房屋的危險程度，以滿(mǎn)足學(xué)校教育教學(xué)需要為宗旨，與學(xué)校布局調整相結合，兼顧需要與發(fā)展，按照一次規劃，分步實(shí)施的原則進(jìn)行規劃，對區域內校舍規劃進(jìn)行統籌，達到促進(jìn)區域統籌發(fā)展，促進(jìn)教育公平的目的。充分體現了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。
2.過(guò)程監督，質(zhì)量第一。為保證我縣校安工程項目建設質(zhì)量，對工程實(shí)施全程綜合管理。即在工程招標時(shí)，對報名投標的各個(gè)建筑公司進(jìn)行資質(zhì)評審、信譽(yù)考察，篩選出有資質(zhì)、信譽(yù)度好的建筑公司參與投標。在工程建設過(guò)程中，聘請有資質(zhì)的監理公司對工程進(jìn)行全過(guò)程監理，工程中每一道工序完成，在進(jìn)行下一道工序之前，由施工方報驗，監理方檢查，符合設計要求，簽字認可后方可進(jìn)行下一道工序的施工。并定期或不定期召開(kāi)工地會(huì )議，對工程中的技術(shù)問(wèn)題及有關(guān)情況進(jìn)行交底。工程竣工時(shí)，邀請各有關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對工程質(zhì)量進(jìn)行評定，嚴格按照國家有關(guān)建筑質(zhì)量標準對工程進(jìn)行驗收。由于對工程質(zhì)量的.嚴格控制，所有已完成的項目均合格驗收。
3.強化措施，加強管理。學(xué)校安全管理是各級各部門(mén)已不容辭的責任，隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷發(fā)展，安全工作在學(xué)校日常管理中的地位越來(lái)越突出。加強學(xué)校安全管理，對校舍進(jìn)行安全監控，實(shí)行校舍安全鑒定上報制度，對學(xué)生進(jìn)行安全疏散教育，可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。
�。ǘ┐嬖诘睦щy和問(wèn)題
在上級各有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、支持和幫助下，我校校舍安全工程工作取得了一定成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和困難，主要表現在：資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來(lái)的面積上進(jìn)行簡(jiǎn)單重建，而是需要根據學(xué)校的發(fā)展需要進(jìn)行規劃建設，在原來(lái)的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有危房面積安排資金，沒(méi)有考慮學(xué)校的發(fā)展需要。由于我校財政難以安排全部配套經(jīng)費，部分項目學(xué)校產(chǎn)生了新的建設欠債，以致于造成由于資金缺口過(guò)大，項目推遲實(shí)施的現象。
�。ㄈ╉椖康暮罄m工作安排和有關(guān)建議
中小學(xué)校舍安全工程的實(shí)施，使我校危房加固排除隱患成為可能，但隨著(zhù)房屋使用年限的增長(cháng)和各種外界因素，我校危房還會(huì )不斷產(chǎn)生，校舍安全工程應該是一項長(cháng)遠而艱巨的任務(wù)，不能一蹴而就，需要根據地方的財力和學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行規劃建設。在校安工程項目實(shí)施過(guò)程中，一是建議上級部門(mén)安排項目時(shí)應根據學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行調研審定，確定建設面積；二是在資金安排上，應根據各地區建筑單價(jià)的不同來(lái)區別對待；三是應鼓勵多渠道籌集資金，整合校舍維修改造、捐贈等項目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進(jìn)維修加固項目的實(shí)施，確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務(wù)，給師生在新學(xué)年創(chuàng )造一個(gè)更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。
財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告3
一、項目基本情況及自評結論
20xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費總額700萬(wàn)元，主要用于我院年度常規重大研究課題。我院按照項目實(shí)施計劃，制定了項目預算實(shí)施方案，并嚴格按照預算開(kāi)展課題研究工作。
�。ㄒ唬╉椖坑每顔挝缓�(jiǎn)要情況
項目主管單位為廣東省社會(huì )科學(xué)院。廣東省社會(huì )科學(xué)院是廣東省人民政府直屬的社會(huì )科學(xué)綜合研究機構，其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會(huì )科學(xué)研究所，成立于1958年10月，1974年6月改稱(chēng)廣東省哲學(xué)社會(huì )科學(xué)研究所。1980年9月擴建為廣東省社會(huì )科學(xué)院。廣東省社會(huì )科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統，經(jīng)過(guò)40余年的建設與發(fā)展，形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長(cháng)研究學(xué)科：鄧小平理論研究、社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟研究、現代化與可持續發(fā)展問(wèn)題研究、港澳臺問(wèn)題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會(huì )主義精神文明建設研究等。廣東省社會(huì )科學(xué)院受省委、省政府委托，參與組織、協(xié)調、指導全省鄧小平理論研究、精神文明建設研究工作；協(xié)助擬定廣東省理論規劃；負責組織廣東省社會(huì )科學(xué)系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定工作。
改革開(kāi)放以來(lái)，廣東省社會(huì )科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù)，積極參與和承擔省委、省政府決策研究，特別是研究廣東經(jīng)濟社會(huì )中長(cháng)期發(fā)展的重大戰略問(wèn)題，充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用，為廣東的改革、開(kāi)放和現代化建設作出了積極貢獻。特別是在社會(huì )主義商品經(jīng)濟、特區理論與實(shí)踐、港海岸臺研究、物價(jià)改革、國有企業(yè)改革、區域經(jīng)濟發(fā)展與規劃、廣東山區發(fā)展、依法治省的理論與實(shí)踐以及增創(chuàng )廣東發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究，為廣東的改革開(kāi)放和現代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來(lái)關(guān)于深圳率先基本實(shí)現現代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對廣東的影響等問(wèn)題的研究得到省領(lǐng)導的充分肯定。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施主要內容及實(shí)施程序
20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導所關(guān)注的問(wèn)題，為省委省政府提供決策咨詢(xún)和理論依據。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作，進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內容大致分為兩類(lèi)，一類(lèi)是中央、省領(lǐng)導交辦重大課題項目，這類(lèi)內容占據了重大項目的大部分，主要包括20xx年上級領(lǐng)導交辦課題（根據省委常委會(huì )20xx年工作要點(diǎn)專(zhuān)題調研活動(dòng)）、《廣東產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉化機制研究》調研報告等；一類(lèi)是配合院科研中心工作的重大課題項目，如“‘協(xié)同創(chuàng )新’研究平臺建設項目”、社科院微信公眾平臺建設項目等。
20xx重大課題都屬于年度重大課題，項目實(shí)施實(shí)效性較強，主要分為三個(gè)階段：
第一階段，收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數據資料、事實(shí)資料和政策文獻資料。在此基礎上，對材料進(jìn)行梳理，細化研究?jì)热�，對課題總體研究工作進(jìn)行計劃和安排。
第二階段，調查研究階段。對研究專(zhuān)題進(jìn)行實(shí)地考察調研。召開(kāi)調研座談會(huì )，專(zhuān)家論證會(huì )，完成前期報告框架以及階段性成果。
第三階段，完成課題總報告。
�。ㄈ┖�(jiǎn)述項目自評等級和分數，并對照佐證材料逐一分析
1、前期工作
20xx重大項目大部分屬于省領(lǐng)導交辦課題，前期準備工作充分，在省領(lǐng)導下達課題后，我們會(huì )根據領(lǐng)導下達內容組織相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)家組成課題研究小組，對照領(lǐng)導要求和課題理論進(jìn)行論證，制定研究大綱，開(kāi)展課題預研究。具體表現如下：
�。�1）前期研究方面，論證決策自評得分為滿(mǎn)分7分，項目按照院上級交辦課題立項。
�。�2）目標設置方面，目標設置的完整性和科學(xué)性均為滿(mǎn)分，在目標完整性方面，制定了課題研究實(shí)施方案；
在目標科學(xué)性方面，目標設計科學(xué)合理，實(shí)施過(guò)程順利。
�。�3）保障機制方面，院重大課題研究得到院的全力保障，在組織機構和制度措施方面均為滿(mǎn)分。在組織機構上，以課題組為專(zhuān)門(mén)的實(shí)施組織機構，并實(shí)行分項目制度，指定專(zhuān)門(mén)人員負責跟進(jìn)。在制度措施方面，資金管理制度參照院財務(wù)統一管理，有項目管理制度，按《科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理》制度實(shí)施，有項目實(shí)施方案。
2、實(shí)施過(guò)程
項目實(shí)施過(guò)程的財政管理全程監控，在資金管理和項目管理兩方面都得到動(dòng)態(tài)掌握。具體表現如下：
�。�1）資金管理方面，按照《廣東省社科院全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理條例》執行，分兩類(lèi)情況下?lián)�。一種是應用類(lèi)課題，時(shí)效性較強，周期短，一次性下?lián)芙?jīng)費；
基礎類(lèi)課題（國家社科基金、青年課題、專(zhuān)著(zhù)出版等），研究周期較長(cháng)，一般為三到五年，按照課題研究進(jìn)度，分三次下?lián)�。課題立項后，一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面，因課題項目經(jīng)費沒(méi)能及時(shí)到位，該項得分為3分，總分為4分。在財務(wù)合規性方面，得分為滿(mǎn)分，項目資金全部用于課題研究，并符合財務(wù)管理規定，實(shí)行專(zhuān)賬管理，按計劃支出，支出記錄完整規范，憑證合格有效。（2）項目管理方面，項目實(shí)施程序規范，嚴格。按照《科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理條例實(shí)施細則》執行，課題組要在科研項目管理系統中遞交中期檢察申請，并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過(guò)后，才能進(jìn)行課題結項。在項目監管方面，得滿(mǎn)分，嚴格按照《廣東省社科院科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理條例》制度對項目進(jìn)行檢查、監控。
3、項目績(jì)效
20xx年重大課題項目績(jì)效明顯，在經(jīng)濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現，具體表現為：
�。�1）經(jīng)濟性方面，項目實(shí)施過(guò)程沒(méi)有超預算，節約進(jìn)行，得滿(mǎn)分。
�。�2）效率性方面，項目進(jìn)展富有效率，得滿(mǎn)分。按照進(jìn)度計劃完成階目標，工作得到省委交辦領(lǐng)導認同。
�。�3）效果性方面，重大項目研究最后取得多項成果，主要成果形式為5000字左右的研究報告（簡(jiǎn)本），或者幾萬(wàn)字的研究報告（詳本），以《廣東省社會(huì )科學(xué)院專(zhuān)報》形式上報省領(lǐng)導。報告得到省委領(lǐng)導的`圈點(diǎn)和批示，有的轉化為部門(mén)決策。達到預期效果。
�。�4）公平性方面，項目實(shí)施沒(méi)有造成社會(huì )不公，具有較強的公共屬性，發(fā)揮著(zhù)重大的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
二、績(jì)效表現
�。ㄒ唬┵Y金使用績(jì)效。
資金使用績(jì)效良好，按規定支出，取得預期成效。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。針對短板指標分析項目資金使用存在的問(wèn)題和原因。
在資金支出方面，課題項目研究已經(jīng)結束，但由于資金沒(méi)有及時(shí)到位，課題經(jīng)費為院先行調劑墊支，資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預算按期有序完成年度資金支出。
三、改進(jìn)意見(jiàn)
針對存在的問(wèn)題提出完善項目管理資金績(jì)效管理的意見(jiàn)。
希望資金能夠及時(shí)到位，保證項目資金的有效使用。無(wú)其他意見(jiàn)。
財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告4
一、項目概況
項目名稱(chēng)：梅縣區村級財務(wù)專(zhuān)項檢查.
項目達到的目的：為了更好地規范梅縣區村級財務(wù)的管理，規范村級干部發(fā)放獎勵性補貼的情況，遏制農村腐敗問(wèn)題，保護農民的.合法權益，使村級財務(wù)公開(kāi)透明。
主要內容：
�。�1）20xx年發(fā)放獎勵性補貼情況(140個(gè)村)、20xx年發(fā)放獎勵性補貼情況（92個(gè)村）
�。�2）20xx年往來(lái)款項情況，視情況往前追溯（200個(gè)）
�。�3）20xx年1-7月份的賬務(wù)情況（200個(gè)）
項目開(kāi)始實(shí)施時(shí)間：20xx年8月30日
項目完成時(shí)間：11月30日
項目已經(jīng)按計劃全部完成
二、項目資金管理情況
嚴格執行預算資金管理有關(guān)制度，按照《關(guān)于印發(fā)政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)實(shí)施暫行辦法的通知》和政府采購規定，進(jìn)行政府采購計劃備案和定點(diǎn)采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
三、項目執行基本情況
項目總投入545600元，項目采取聘請誠安信會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行檢查的方式，項目已經(jīng)在規定時(shí)間內完成。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛傮w目標完成情況。
通過(guò)組織梅縣區村級財務(wù)專(zhuān)項檢查，對梅縣區村級財務(wù)管理存才的問(wèn)題、村級干部違規發(fā)放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問(wèn)題和整改建議。
�。ǘ┚唧w績(jì)效情況
1、產(chǎn)出數量：年初設定目標≤200個(gè)村，全年實(shí)際完成200個(gè)村。
2、產(chǎn)出質(zhì)量：主要從項目資金、項目組織實(shí)施、實(shí)施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴格執行定點(diǎn)采購合同，驗收合格率達100%。
3、產(chǎn)出成本：實(shí)際支出54.56萬(wàn)元
4、產(chǎn)出時(shí)效：均在20xx年內完成
5、產(chǎn)生的經(jīng)濟效益：退回違規發(fā)放資金226058.6元。
6、產(chǎn)生的社會(huì )效益：規范好農村財務(wù)管理，遏制腐敗問(wèn)題的發(fā)生，保護了農民的合法權益。
財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告5
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標情況。
20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨，公共文化服務(wù)能力顯著(zhù)增強。一是公共文化陣地持續優(yōu)化。紅色交通紀念館、秋林鎮紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開(kāi)放，文化館完成升級打造，圖書(shū)館升級打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng )建為梓州歷史文化科普基地和社區教育基地。實(shí)施鄉村文化振興“百千萬(wàn)”工程，成功創(chuàng )建縣級示范村鎮25個(gè)、市級示范村鎮2個(gè)；“三館”數字化建設初見(jiàn)成效，疫情期間為群眾提供各種在線(xiàn)服務(wù)。二是應急廣播體系建設完成。全縣數字應急廣播體系建設“三年任務(wù)、一年完成”，全縣建成縣應急廣播平臺1個(gè)、鄉鎮前端33個(gè)、村（社區）前端462個(gè)、應急廣播接收終端7478套、縣鎮村視頻調度會(huì )議系統496套、城區防洪應急廣播40套，通達率、長(cháng)響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動(dòng)豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng )作音樂(lè )故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩(shī)舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個(gè)。結合建黨100周年、黨史教育等，開(kāi)展文藝活動(dòng)40余場(chǎng)。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動(dòng)，參與群眾萬(wàn)余人。開(kāi)辦書(shū)畫(huà)研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽(tīng)親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動(dòng)，吸引觀(guān)眾近5萬(wàn)人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發(fā)展，引導群眾自我表現、自我服務(wù)。
�。ǘ┵Y金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達預算情況。
20xx年全系統項目資金共計22056.9483萬(wàn)元，其中縣級安排項目20397.1783萬(wàn)元，爭取中央、省、市項目資金1659.77萬(wàn)元。預算下達到全系統各個(gè)單位資金情況：機關(guān)20943.3483萬(wàn)元；文化館110.6萬(wàn)元；圖書(shū)館63萬(wàn)元；文物管理所940萬(wàn)元。其中機關(guān)項目資金17478.4萬(wàn)元主要用于印象涪江美麗島旅游康養綜合開(kāi)發(fā)項目和西部寫(xiě)生基地道路建設。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況分析。主要分析政策（項目）資金預算執行情況，以及預算管理情況。
20xx年項目嚴格按照預算實(shí)施，20xx年整個(gè)系統全年完成項目預算21356萬(wàn)元，占預算96.8%，全系統有700萬(wàn)元沒(méi)有完成預算，其中文物管理所500萬(wàn)元、機關(guān)200萬(wàn)元沒(méi)有完成預算，主要原因一是項目正在實(shí)施中，不具備撥款條件。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況
20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執行，職工工資各種補貼按月執行，不存在拖欠職工工資補貼等情況，文化站、文化館、圖書(shū)館、博物館等免費開(kāi)放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進(jìn)度執行，其他特定項目除上級資金預算下達較晚無(wú)法實(shí)現，其他的及時(shí)按進(jìn)度執行，所有支出都很好地完成了目標計劃。
20xx年我局一是以夯牢基礎為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉村旅游發(fā)展推動(dòng)有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉村旅游總體規劃》和北壩、樂(lè )安《鄉村旅游修建性詳細規劃》。創(chuàng )建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學(xué)基地2家，培育具備研學(xué)課程設計及活動(dòng)執行的承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉村文旅系列活動(dòng)2個(gè)。組織經(jīng)營(yíng)業(yè)主到明月村考察學(xué)習，文旅能人參加省級培訓1期，6位文旅能人進(jìn)入省庫。研學(xué)基地建設有序推進(jìn)。制定打造1個(gè)特色品牌和構建“1356N”基地建設規劃戰略目標，構建“一營(yíng)多基”“3+2”（3天在營(yíng)地，2天到基地開(kāi)展研學(xué)教育活動(dòng)）的研學(xué)教育體系，形成營(yíng)地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式，在東南西北中5個(gè)片區打造10條精品線(xiàn)路，提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運營(yíng)推介提質(zhì)增效。利用《川報觀(guān)察》《學(xué)習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類(lèi)文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會(huì )等推介活動(dòng)6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟圈建設”戰略，與重慶北碚區等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂(lè )山旅博會(huì )、成都寬窄巷子旅游專(zhuān)題推介會(huì )活動(dòng)，編印《三臺旅游畫(huà)冊》，提升縣域文旅影響力。
二是是以保護傳承為使命，文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護不斷加強。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護項目4個(gè)，在國家文物局新增立項2個(gè)、申報專(zhuān)項資金項目3個(gè)。查處2起在潼川古城墻保護范圍內違規建設。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責任人、直接責任人，開(kāi)展安全隱患“大排查、大整改”行動(dòng)。開(kāi)展野外搶救性保護4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等項目。開(kāi)展“革命文物展覽展示”問(wèn)題排查，完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專(zhuān)家進(jìn)行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng )意天府、動(dòng)感綿碚、遇見(jiàn)梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng )設計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動(dòng)，潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會(huì )、國際非遺節精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話(huà)說(shuō)”專(zhuān)題節目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉等活動(dòng)中，發(fā)放資料、現場(chǎng)講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的.故事。與綿陽(yáng)、遂寧等市、縣博物館開(kāi)展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
三是以日常監管為抓手，文旅市場(chǎng)監管穩定有序。市場(chǎng)監管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門(mén)、業(yè)主的具體責任。健全多部門(mén)聯(lián)動(dòng)機制，開(kāi)展安全隱患大排查、大整治、大提升行動(dòng)，建立安全隱患數據庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所完善應急預案、開(kāi)展消防演練。加強安全培訓，狠抓防汛減災防范工作，扎實(shí)開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場(chǎng)安全等專(zhuān)項檢查，守牢文化和旅游安全防線(xiàn)。關(guān)鍵環(huán)節精細化。加強重要時(shí)段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監管，全年無(wú)安全生產(chǎn)責任事故。嚴守疫情防控紅線(xiàn)，落實(shí)疫情防控措施，組織文旅市場(chǎng)疫情防控工作會(huì )3次，全縣范圍內開(kāi)展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪�！八牟粌芍薄遍_(kāi)展安全檢查10次，檢查星級酒店、A級景區等60余次。聯(lián)合市場(chǎng)監管、環(huán)保等部門(mén)落實(shí)魯班水庫水環(huán)境整治，組織開(kāi)展常態(tài)化督查。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析。包括項目完成數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，資金結余情況，違規記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進(jìn)度計劃、成本控制目標的實(shí)現程度進(jìn)行評價(jià)，并進(jìn)行分析說(shuō)明。
我局按照上級要求，全年目標建設績(jì)效目標設定清晰準確，圓滿(mǎn)完成了各項項目績(jì)效目標任務(wù)，目標完成率100%。
�。ㄋ模╉椖啃б娣治�。
根據項目建設預期目標績(jì)效指標按時(shí)圓滿(mǎn)完成，項目支出控制在預算范圍內，沒(méi)有超額支出，服務(wù)對象滿(mǎn)意度達到90%以上。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關(guān)文化旅游資金，未完成主要原因主要是項目正在實(shí)施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項目實(shí)施進(jìn)度。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執行，經(jīng)評價(jià)，該項目總體完成情況良好，資金績(jì)效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實(shí)，整體項目效果良好。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告6
一、項目資金情況
20xx年度績(jì)效評價(jià)經(jīng)費參照省級預算績(jì)效管理委托服務(wù)計費標準，結合本地實(shí)際，預算安排50萬(wàn)元，實(shí)際支出76.8萬(wàn)元，執行率154%。超預算的主要原因是20xx年重點(diǎn)評價(jià)項目同比增加了5個(gè)項目；評價(jià)項目總金額達11.07億元，同比增加9.88億元。
二、項目資金管理情況
嚴格執行預算資金管理有關(guān)制度，按照《預算績(jì)效管理委托第三方實(shí)施工作規程（試行）》（粵財績(jì)20xx]4號）、《關(guān)于印發(fā)政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)實(shí)施暫行辦法的`通知》（梅縣區府20xx]29號）和政府采購規定，進(jìn)行政府采購計劃備案和定點(diǎn)采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
三、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛傮w目標完成情況。重點(diǎn)評價(jià)項目9個(gè)，通過(guò)組織開(kāi)展預算績(jì)效管理，在完善項目績(jì)效目標編制內容、完善項目資金管理、規范項目實(shí)施程序、評價(jià)結果應用等方面提出了32項相關(guān)政策建議。
�。ǘ┚唧w績(jì)效情況
1、產(chǎn)出數量：年初設定目標≤10宗，全年實(shí)際完成9宗。
2、產(chǎn)出質(zhì)量：主要從項目資金、項目組織實(shí)施、項目績(jì)效方面，按工作要求完成績(jì)效評價(jià)，嚴格執行定點(diǎn)采購合同，驗收合格率達100%。
3、產(chǎn)出時(shí)效：已組織開(kāi)展的9宗績(jì)效評價(jià)均在20xx年內按時(shí)完成。
4、產(chǎn)出成本：實(shí)際支出76.8萬(wàn)元。
5、經(jīng)濟效益：對評價(jià)等次為“中”的2個(gè)項目，建議參照粵財預[20xx]153號文件《關(guān)于印發(fā)<廣東省省級財政預算安排“四掛鉤”試行辦法>的通知》第五條績(jì)效評價(jià)結果掛鉤規定，按不低于20%的比例扣減對應項目預算額度。對專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)發(fā)現的存在問(wèn)題責成項目主管部門(mén)進(jìn)行整改，促進(jìn)預算單位提高預算績(jì)效管理水平，不斷提高資金使用績(jì)效。
四、總體評價(jià)
綜上所述，績(jì)效評價(jià)經(jīng)費執行情況及實(shí)施效果總體良好。
存在短板主要是組織實(shí)施重點(diǎn)項目評價(jià)工作時(shí)間安排需進(jìn)一步優(yōu)化，績(jì)效結果的應用還需進(jìn)一步提升。
財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告7
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
本項目申報財政資金20萬(wàn)元，但由于20xx年是實(shí)施四川省“十一五”四川省畜禽育種攻關(guān)計劃課題的最后一年，為了確保課題如期完成各項研究任務(wù)，項目實(shí)施單位申請增加研究經(jīng)費10萬(wàn)元。因此，南江縣科技局、財政局批準批復20xx年度南江黃羊選育保種經(jīng)費30萬(wàn)元，財政資金嚴格按照項目《實(shí)施方案》預算支出科目進(jìn)行使用，符合科技資金管理辦法等相關(guān)規定。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
本項目是四川省科技廳下達的“十一五”畜禽育種攻關(guān)項目—《南江黃羊快長(cháng)品系選育研究》的重要內容，20xx年度重點(diǎn)開(kāi)展核心羊群種羊培育與配套研究專(zhuān)題內容，其具體績(jì)效目標及實(shí)施進(jìn)度計劃如下。
1、南江黃羊核心羊群建設
根據南江黃羊品系選育方案的要求，20xx年完成核心羊群新增種羊500只，其中培育高繁、快長(cháng)、大型、黑色等四個(gè)品系繼代選育優(yōu)秀系祖公羊150只（包括成年公羊30只、周歲公羊50只、六月齡公羊70只），培育當年提升年齡在六月至周歲段的優(yōu)秀系祖母羊350只。
2、配套研究專(zhuān)題
�。�1）南江黃羊快速育肥技術(shù)研究。選擇南江黃羊羔羊120只，按照“放牧”和“放牧＋補飼”的飼養方式，分別在六月齡、八月齡、十月齡、周歲等4個(gè)階段進(jìn)行屠宰測定其產(chǎn)肉性能，并選擇老殘羊60只進(jìn)行短期育肥觀(guān)測增重效果，從而形成南江黃羊快速育肥技術(shù)。
�。�2）南江黃羊疾病綜合防治新技術(shù)研究。通過(guò)對南江黃羊已發(fā)生的疾病調查，并結合國內外羊的疾病防治現狀，研究出傳染病的免疫程序，寄生蟲(chóng)病和普通病的防治方法。形成了“四季驅蟲(chóng)＋春、秋兩季預防注射＋科學(xué)飼養管理”的南江黃羊防疫保健技術(shù)。
�。�3）南江黃羊在農牧交錯帶放牧飼養條件下的“草—畜”平衡技術(shù)研究。具體完成南江地區草地產(chǎn)草量的測定、優(yōu)良牧草品種的篩選、農作物秸稈利用技術(shù)、草地牧草營(yíng)養價(jià)值評定、草地載畜（南江黃羊）量測定等研究?jì)热荨?/p>
3、實(shí)施進(jìn)度計劃
項目實(shí)施進(jìn)度計劃為10個(gè)月，即20xx年3月至12月。
�。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性
項目申報內容與具體實(shí)施內容相符，且申報目標合理可行。
二、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位
本項目實(shí)際到位縣級財政資金30萬(wàn)元，資金到位率100%。
2、資金使用
截止項目評價(jià)時(shí)實(shí)際支出情況31.57萬(wàn)元，項目資金嚴格按照實(shí)施方案預算科目計劃進(jìn)行支出，各預算科目資金略有小調整，調整幅度符合科技資金管理規定的范圍內。詳細支出如下:材料費26.51萬(wàn)元,包括試驗所需飼草飼料10.57萬(wàn)元、藥品4.47萬(wàn)元、屠宰試驗羊3.31萬(wàn)元、上選種羊支出8.xx萬(wàn)元。比計劃超支1.91萬(wàn)元，原因是增加了南江黃羊種羊培育數量，增加支出培育種羊所飼草飼料成本，增加部分在自籌資金中支出1.51萬(wàn)元，在節余支出的勞務(wù)費中支出0.4萬(wàn)元。
差旅費支出2.15萬(wàn)元，比計劃超支0.95萬(wàn)元。
勞務(wù)費支出2.21萬(wàn)元。比計劃節余1.35萬(wàn)元，節余資金用于支出增加的.差旅費、材料費。
專(zhuān)家咨詢(xún)費支出0.7萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況
1、項目財務(wù)管理制度建設情況
項目承擔單位的四川北牧南江黃羊集團有限公司屬于四川省農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，企業(yè)內部管理制度健全、管理規范，建立了《四川北牧南江黃羊集團有限公司財務(wù)管理制度》，并結合項目制訂了《南江黃羊選育保種科研經(jīng)費管理辦法》等制度。
2、機構設置
公司內部設置財務(wù)部，下設主辦會(huì )計1人、成本會(huì )計1人、出納1人。
3、會(huì )計核算及賬務(wù)處理情況
項目資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)項使用、專(zhuān)賬核算”，待項目結題驗收通過(guò)后合并入公司的統一會(huì )計賬務(wù)之中。項目經(jīng)費支出必須由經(jīng)辦人、技術(shù)人員、監督人、課題負責人、單位領(lǐng)導等逐級審核簽字的程序進(jìn)行審批后方可支付，各個(gè)環(huán)節缺一不可。對項目實(shí)施所需要的物資如種羊、飼料、獸藥、草種等，必須嚴格按單位物資采購要求程序進(jìn)行采購，采購前首先填寫(xiě)好“物資采購申請單”，經(jīng)項目領(lǐng)導小組審批同意后方可采購。采購時(shí)，至少有2名以上采購人員參與；對采購數量較多和金額較大的產(chǎn)品必須由供貨方、采購方、監督方等三方參與；對生產(chǎn)所用物資（如飼料、獸藥、草種等）必須根據物品的性能、數量等分類(lèi)保存，并由專(zhuān)人保管，防止霉變，盡量減少損耗。采購的物資驗收入庫，經(jīng)相關(guān)人員簽字審核后，方可結算。
因此，項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度健全，財務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范、準確。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況
本項目在縣科技、財政、畜牧等部門(mén)的領(lǐng)導下，由四川北牧南江黃羊集團有限公司承擔實(shí)施，該公司成立南江黃羊選育保種科研實(shí)施小組，由廖哲任組長(cháng)，譚玉祥、陳瑜任副組長(cháng)，成員有馬國柱、岳興之、苗斌、何興隆、石金軍、楊長(cháng)欽。主要負責南江黃羊選育保種各研究?jì)热莸膶?shí)施與操作，同時(shí)聘請有關(guān)專(zhuān)家，組成專(zhuān)家顧問(wèn)組，以保證按照技術(shù)路線(xiàn)如期完成各項任務(wù)。
三、項目完成情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿扇蝿�(wù)量
1、南江黃羊核心羊群建設
根據南江黃羊品系選育方案的要求，20xx年完成培育種羊602只，完成計劃任務(wù)120.4%。全年共培育種公羊xx5只，其中成年公羊35只，全部達到南江黃羊品種一級標準，大型品系成年公羊7只平體重67.32㎏；周歲公羊50只，平均體重42.xx㎏；六月齡公羊80只，特一級率達到78.75%；培育種母羊437只。項目單位承擔實(shí)施的“十一五”四川省畜禽育種攻關(guān)項目通過(guò)驗收。
2、配套研究專(zhuān)題
本年度全面完成所開(kāi)展的3項研究專(zhuān)題，其研究?jì)热萑缦拢?/p>
�。�1）南江黃羊快速育肥技術(shù)研究。通過(guò)研究探索出南江黃羊當年羔羊在“放牧”條件下10月齡羯羊體重達到32.65㎏為最佳出欄時(shí)間，在“放牧＋補飼”條件下，當年羯羊年齡在6—8月齡體重達到28.43㎏為最佳出欄時(shí)間；
老殘羊在“放牧＋補飼”條件下，通過(guò)2個(gè)月時(shí)間的育肥增重效果最快，只平增重達到13.68㎏、日增重達到228克。形成南江黃羊快速育肥技術(shù)。
�。�2）南江黃羊疾病綜合防治新技術(shù)研究。本專(zhuān)題研究形成了“四季驅蟲(chóng)＋春、秋兩季預防注射＋科學(xué)飼養管理”的南江黃羊防疫保健技術(shù)。
�。�3）南江黃羊在農牧交錯帶放牧飼養條件下的“草—畜”平衡技術(shù)研究。本研究形成了“合理利用天然草地＋人工種草＋秸稈飼料”的山區養羊“草—畜”平衡技術(shù)，通過(guò)應用實(shí)現了生態(tài)養羊，促進(jìn)養羊業(yè)持續健康發(fā)展。
�。ǘ╉椖客瓿少|(zhì)量
通過(guò)本項目實(shí)施，使四川北牧南江黃羊集團有限公司核心羊群的數量增加、質(zhì)量得到提升，全年完成生產(chǎn)各類(lèi)種羊6787只，其中用于核心羊群擴群更新602只，對外推廣種羊6185只。公司年底存欄5368只，其中能繁母羊3047只、配種公羊109只，現有特、一級種羊2860只，羊群結構合理，品種質(zhì)量得到鞏固。
�。ㄈ╉椖客瓿蛇M(jìn)度
本項目按照《實(shí)施方案》要求進(jìn)度如期全面完成或超額完成各項研究任務(wù)。
四、項目效益情況
本著(zhù)“邊研究、邊應用、推廣”的原則，一邊將研究形成的南江黃羊各新品系向縣內推廣，全年向縣內養羊農戶(hù)推廣種羊364只（公羊102只、母羊262只），發(fā)展養羊戶(hù)67戶(hù)；一邊向縣外推廣應用，當年向貴州、重慶、湖南、安徽、陜西、甘肅、xx、湖北、廣西和四川等10個(gè)省的38個(gè)縣(區)，推廣種羊6185只。通過(guò)本項目實(shí)施，帶動(dòng)龍頭企業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年四川北牧南江黃羊集團有限公司實(shí)現總收入6189萬(wàn)元。
五、問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
四川北牧南江黃羊集團有限公司下屬的四川南江黃羊原種場(chǎng)是南江黃羊核心育種基地，目前，尚存在交通、羊舍、設施設備等基礎設施較差的實(shí)際問(wèn)題。一是通往原種場(chǎng)的公路不通暢，特別是一遇暴雨山洪和冰雪天氣，造成公路時(shí)常斷道，給科研帶來(lái)不便和增加運輸成本；二是以羊舍、草場(chǎng)為主基礎設備極差，大多數量羊舍是在上世紀六十年代修建的土木結構房屋，年久失修、破爛不堪，草場(chǎng)過(guò)度利用需要改造，這些都給科研帶來(lái)極大影響；三是設施設備極差，原種場(chǎng)尚無(wú)實(shí)驗室及試驗設備。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
由于南江黃羊育種保種是一項長(cháng)期的、系統的、復雜的生物工程，必須長(cháng)期堅持不懈。針對上述存在的具體問(wèn)題建議：地方政府和相關(guān)部門(mén)應加大對南江黃羊核心育種區的投入，努力改善基礎設施條件，為南江黃羊育種保種創(chuàng )造有利條件。
財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告8
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
1.項目單位基本情況
市政務(wù)服務(wù)中心為正科級財政全額預算事業(yè)單位。負責入駐中心各單位窗口的日常工作。
�。�1）辦理境內、外投資者申請開(kāi)辦企業(yè)、投資項目等需報經(jīng)市級行政審批、核準、審核的各項批準文件、證、照，受理相關(guān)的登記備案事項。
�。�2）辦理各類(lèi)社會(huì )組織和公民申請的有關(guān)證、照。
�。�3）辦理社會(huì )保險、就業(yè)管理、人才管理等服務(wù)事項。
�。�4）提供供電、通信等社會(huì )公共服務(wù)，提供會(huì )計、公證、律師等社會(huì )中介服務(wù)。
�。�5）受理各類(lèi)投資政策、稅收政策、人才勞動(dòng)力需求、社會(huì )保險政策及各類(lèi)證照申領(lǐng)的咨詢(xún)、釋疑、資料發(fā)放、信息發(fā)布。
�。�6）受理影響經(jīng)濟環(huán)境建設的投訴。
�。�7）協(xié)助市監察局、市信息管理中心負責網(wǎng)上行政審批系統、行政審批電子監察系統、視頻監控系統、協(xié)同辦公系統、信息發(fā)布系統、網(wǎng)站等信息網(wǎng)絡(luò )的管理和運行維護以及數據更新工作；
�。�8）負責對鄉（鎮、街道辦事處）便民服務(wù)中心、社區便民服務(wù)中心、村級便民服務(wù)站進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監督考評。
�。�9）承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項。
2.項目用途及涉及的范圍
2021年初，財政批復下達工作經(jīng)費116.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一是為保障入住政務(wù)服務(wù)中心各窗口工作正常開(kāi)展所需的辦公用房；二是為保障入住政務(wù)服務(wù)中心各窗口業(yè)務(wù)工作正常有序開(kāi)展；三是市政務(wù)服務(wù)中心宣傳費用，編印辦事指南、一次性告知單；四是電信入網(wǎng)及專(zhuān)線(xiàn)直聯(lián)電路租用費；五是一窗改革工作有序開(kāi)展工作經(jīng)費。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
年度工作經(jīng)費單位申報資金116.98萬(wàn)元，經(jīng)財政局批復下達116.98萬(wàn)元，用市政務(wù)服務(wù)中心日常辦公開(kāi)支、辦公用房、便民服務(wù)和行政審批及電子監察系統租金及辦公網(wǎng)絡(luò )租用費。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位情況。年度工作經(jīng)費財政年初批復預算資金116.98萬(wàn)元。截止2021年10月，計劃資金全部到位，共計116.98萬(wàn)元。
2、資金使用。截止2021年10月底，年度工作經(jīng)費支出83.83萬(wàn)元，其中：窗口人員工作經(jīng)費25.5萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò )運行費10萬(wàn)元；便民服0.5萬(wàn)元；辦公室物業(yè)管理及維護18萬(wàn)元；一窗式改革專(zhuān)項工作經(jīng)費29.83萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況。
年度工作項目經(jīng)費采取財政直接支付與財政授權支付形式，由辦公室按簽訂的合同向財務(wù)分管領(lǐng)導進(jìn)行資金申請，財務(wù)室按領(lǐng)導審批意見(jiàn)進(jìn)行支付，并進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。
三、項目實(shí)施及管理情況
中心領(lǐng)導高度重視項目經(jīng)費的收支管理，明確規定項目資金嚴格按照預算單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得擠占挪用項目資金。項目資金的支付由辦公室財務(wù)人員按合同規定條款申請資金，財務(wù)按合同條款再次核對發(fā)票金額，經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導審批后，通過(guò)轉賬的方式支付。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析。
1.項目的效率性分析。
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度。
該項目是按照工作的需求逐步進(jìn)行，到2021年底已完成了全部工作目標。
�。�2）項目完成質(zhì)量。
截止2021年10月31日，支付辦公經(jīng)費25.5萬(wàn)元；辦公用房管理及維護費18萬(wàn)元；便民服務(wù)及網(wǎng)絡(luò )租用費10.5萬(wàn)元，一窗式改革專(zhuān)項工作經(jīng)費29.83萬(wàn)元；預算執行率72%。圓滿(mǎn)完成了市政務(wù)服務(wù)中心各項工作正常開(kāi)展所需的辦公用房、網(wǎng)絡(luò )租用的保障工作。
3. 項目的效益性分析。
�。�1）項目預期目標完成程度。
該項目預期目標已完成，2021年度財政收支未發(fā)生重大問(wèn)題。
�。�2）項目預算批復的績(jì)效指標完成情況分析
績(jì)效目標全部以各中心工作完成情況為標準。具體情況如下：
�。ㄒ唬叭⊥ㄞk”讓群眾更舒心。一是推進(jìn)“全省通辦”事項標準化，在省直部門(mén)統一規范事項辦事指南和審查要點(diǎn)的基礎上，做好省級下放的“全省通辦”936項事項辦事指南關(guān)聯(lián)。二是設置全省通辦綜合窗口1個(gè)、部門(mén)專(zhuān)窗17個(gè)，明確專(zhuān)人負責窗口業(yè)務(wù)處理，實(shí)現省內關(guān)聯(lián)事項全省通辦，大大提升了群眾辦事的便捷度，現已辦理全省通辦業(yè)務(wù)33896件。
�。ǘ翱缡⊥ㄞk”讓異地辦事更便捷。一是學(xué)習先進(jìn)找差距。為做好“跨省通辦”工作、強化“貴人服務(wù)”理念，赴羅甸縣、荔波縣等地學(xué)習。借鑒羅甸、荔波在“跨省通辦”工作上的先進(jìn)做法和經(jīng)驗，查找自身差距，為我市“跨省通辦”工作的開(kāi)展提供方法指導、經(jīng)驗借鑒。二是篩選事項定標準。召開(kāi)進(jìn)駐窗口首席代表會(huì )議，根據各部門(mén)自身職能職責，及時(shí)梳理出“跨省通辦”高頻事項清單127項，按照國家統一的業(yè)務(wù)規則，細化辦事指南、一次性告知單，確�！翱缡⊥ㄞk”改革工作落地見(jiàn)效。三是加強溝通落實(shí)處。會(huì )同市人社局積極與我市外出務(wù)工人數較多的廣州、浙江等地聯(lián)系，發(fā)揮我市在當地的勞務(wù)協(xié)作站的作用，積極與當地的政務(wù)服務(wù)部門(mén)溝通對接，商洽“跨省通辦”工作開(kāi)展事宜。2021年3月，與廣州市海珠區政務(wù)數據局簽訂“跨省通辦”合作協(xié)議，確保工作順利推進(jìn)。四是暢通郵遞和幫辦代辦服務(wù)。堅持以群眾、企業(yè)為“貴”的服務(wù)理念，持續加強與郵政合作，將合作業(yè)務(wù)范圍延伸至省外。繼續實(shí)行免費為辦事群眾和企業(yè)寄遞資料，用“快遞跑”代替“群眾跑”。同時(shí)，積極推行幫辦代辦服務(wù)，為群眾提供延時(shí)服務(wù)、錯時(shí)服務(wù)、陪同服務(wù)等，滿(mǎn)足不同辦事群體差異化需求。五是加入西南5省政務(wù)服務(wù)“跨省通辦”工作，實(shí)現132項全國高頻“跨省通辦”事項就近可辦。截止目前，為異地群眾辦理事項546件。
�。ㄈ耙蛔C通辦”讓群眾更便捷。為進(jìn)一步方便企業(yè)和群眾辦事，在合法合規的情況下，通過(guò)數據共享，建立容缺辦理機制，梳理出67項“一證通辦”政務(wù)服務(wù)事項，并嚴格落實(shí)辦事程序，群眾只需通過(guò)多彩寶、貴州公安等APP軟件，提供電子證照都予以進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理，不再要求辦事群眾提供原件或者復印件，確保群眾到政務(wù)大廳能辦成事。
�。ㄋ模耙痪W(wǎng)通辦”讓數據多跑路。依托貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，將全市45個(gè)部門(mén)2089項政務(wù)服務(wù)事項全部進(jìn)駐貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，精準編制辦事指南，將審批流程、時(shí)限、材料、等對外公開(kāi)，除法律規定不能進(jìn)行網(wǎng)上辦理外，其余事項都已經(jīng)實(shí)現網(wǎng)上可辦，網(wǎng)上可辦率100%。辦事群眾可通過(guò)政務(wù)網(wǎng)實(shí)名注冊后在網(wǎng)上進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢(xún)、辦理等業(yè)務(wù)，群眾提交辦事申請后，后臺人員進(jìn)行受理、審批，并將辦理結果通過(guò)郵政速遞免費郵寄至辦事群眾手中。截止9月，網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)303087件。
�。ㄎ澹耙淮巴ㄞk”讓群眾少跑腿。以企業(yè)和群眾“一窗”辦結為目標，將“專(zhuān)項業(yè)務(wù)辦理窗口”合并為“一窗綜合受理服務(wù)窗口”，將各部門(mén)收件受理服務(wù)事項納入一窗綜合辦理，“一窗”受理事項占比達95.33%。充分運用“前臺綜合收件、后臺分類(lèi)審批、綜合窗口出件”辦事服務(wù)理念，減少了群眾辦事多頭跑、滿(mǎn)樓跑的現象。同時(shí)，針對專(zhuān)業(yè)性較強的業(yè)務(wù)（如：法律援助、婚姻登記），為其設置專(zhuān)窗，由本單位專(zhuān)業(yè)人員駐窗口面對面服務(wù)，真正實(shí)現進(jìn)一個(gè)廳辦完全部事，提高了群眾辦事便利度。截止目前，福泉市政務(wù)服務(wù)中心大廳“一窗”的收件辦理量為414740件。
�。┳�(shí)“四減”工作，讓市場(chǎng)主體享受更優(yōu)服務(wù)。一是“減材料”，減輕負擔輕松辦事。在辦件過(guò)程中無(wú)法律法規依據的申請材料一律取消、同一部門(mén)重復收取的申請材料一律取消、能夠通過(guò)網(wǎng)絡(luò )查驗或共享的申請材料一律取消、上一個(gè)政務(wù)服務(wù)環(huán)節已收取的申請材料不再要求重復提交，做到“該取消的取消、能合并的合并、可共享的共享”。通過(guò)調用電子證照、電子材料等減少申請人提交紙質(zhì)材料250843份。二是“減環(huán)節”，精簡(jiǎn)流程輕裝上陣。充分應用“一窗通辦”，推行“前臺綜合收件、后臺分類(lèi)審批、綜合窗口出件”，全市政務(wù)服務(wù)事項由原有平均5個(gè)審批環(huán)節精簡(jiǎn)為2.1個(gè)。三是“減時(shí)限”，提高辦事速度。將承諾事項中涉及的無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí)、檢驗檢疫、可行性研究、提交技術(shù)性設計文本等申請材料的情況進(jìn)行顆�；纸饧毣�，對申請人提供的申請材料能及時(shí)辦理的做到當場(chǎng)審批、當場(chǎng)出證。依申請六類(lèi)和公共服務(wù)事項政務(wù)服務(wù)時(shí)限壓縮率達89%。四是“減跑動(dòng)”，節約辦事成本。不斷提高“零材料”辦理事項比例，充分利用貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，開(kāi)展網(wǎng)上審批，做到申請人無(wú)需提交和存檔紙質(zhì)材料，足不出戶(hù)即可辦理 ，實(shí)現“全程零見(jiàn)面”。截止目前，通過(guò)遠程審批、免費郵寄辦件結果送達服務(wù)14587次。
�。ㄆ撸┨嵘鶎诱⻊�(wù)服務(wù)能力讓群眾辦事更舒心。一是深化基層政務(wù)服務(wù)能力。按照“硬件配置五統一，軟件配套五規范”要求全面深化鎮村政務(wù)服務(wù)改革，高標準、高規格、高質(zhì)量打造基層政務(wù)服務(wù)體系，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，著(zhù)力加強對鄉鎮（街道）、村居（社區）兩級政務(wù)服務(wù)平臺建設，全力改善我市基層政務(wù)服務(wù)工作，全面完成全市8個(gè)鄉鎮（街道）、88個(gè)村居政務(wù)服務(wù)大廳的提質(zhì)改造工作，二是推行“就近辦”。結合本市經(jīng)濟社會(huì )現狀和特點(diǎn)，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)資源和力量下沉，將個(gè)體工商登記、婚姻登記、煙花爆竹零售等與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的157項事項延伸至鄉鎮辦理，將低保對象登記申報、法律援助等52項事項下放至村居（社區）辦理，以滿(mǎn)足基層群眾“家門(mén)口”的.辦事需求。三是推行“多樣辦”。為推動(dòng)更多事項從“線(xiàn)下跑”向“網(wǎng)上辦”轉變，按照“兩個(gè)標準”將與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的事項全部納入貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，公布權責清單及辦事指南，網(wǎng)上辦事環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化。目前，全市各鄉鎮（街道）、村居（社區）均已在貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)設服務(wù)站點(diǎn)，對外提供網(wǎng)上服務(wù)。四是推行“高效辦”。提升鄉鎮政務(wù)服務(wù)窗口審批工作人員業(yè)務(wù)素養和服務(wù)水平，邀請上級業(yè)務(wù)骨干、專(zhuān)家等進(jìn)行業(yè)務(wù)、禮儀培訓，提升便民服務(wù)綜合服務(wù)水平，同時(shí)設立幫辦代辦窗口，針對專(zhuān)業(yè)性強、流程復雜的審批事項提供業(yè)務(wù)指導、網(wǎng)上申報和全程幫辦代辦服務(wù)。截止目前，共開(kāi)展延時(shí)服務(wù)2416次，預約服務(wù)2175次，上門(mén)服務(wù)301次，幫辦代辦654次。
�。ò耍┩菩小白疃嗯芤淮巍�，降低辦事成本。通過(guò)職能整合、改變服務(wù)模式、信息共享等方式，進(jìn)一步提升辦事效率、提高服務(wù)水平。一是調整部門(mén)事項進(jìn)駐，根據職責職能對相應進(jìn)駐部門(mén)進(jìn)行調整，按照應進(jìn)必進(jìn)的原則，新增進(jìn)駐6個(gè)部門(mén)入駐政務(wù)大廳，分別是市檔案局、市政府辦（人防）、市新聞出版局、市退役軍人事務(wù)局、市商務(wù)局、市國有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心，全市具有政務(wù)服務(wù)事項的36個(gè)部門(mén)已全部入駐窗口辦事。二是探索容缺受理，強化數據共享。依托貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)電子證照庫，清理審批事項的流程，減少不必要的環(huán)節，再造服務(wù)流程，組織制定材料互信共享程序，相互認證互聯(lián)網(wǎng)傳輸材料，凡是電子證照庫已有的電子證照，都要100%應用，不得再要求申請人提交紙質(zhì)證照。截止目前“最多跑一次”的事項951項（小項），占全部行政服務(wù)事項92.4%;其中588項行政服務(wù)事項實(shí)現“零跑腿”；公司設立登記、教師資格證辦理等138項事項承諾辦結；二手房交易合同備案、稅務(wù)登記等291項事項當場(chǎng)辦結；不動(dòng)產(chǎn)注銷(xiāo)登記、查封登記、異議登記等事項從5個(gè)工作日壓縮為當場(chǎng)辦結。
五、評價(jià)結論及建議
該項目的實(shí)施為工作人員及進(jìn)入中心辦事的群眾提供了舒適、安全的辦公辦事環(huán)境，整體發(fā)揮的社會(huì )效益明顯，極大的方便了企業(yè)和辦事群眾，經(jīng)評價(jià)小組綜合分析，項目平均分為90分，評價(jià)結果為優(yōu)秀。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
績(jì)效自評實(shí)施以來(lái)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺，我中心相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設及預算精細度還有待進(jìn)一步加強。
在今后的項目管理中，我中心將從項目申報、項目預算編制、項目預算執行等方面加強管理，盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。
財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告9
一、部門(mén)、單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責
市交通運輸局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于交通運輸工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實(shí)省委、市委關(guān)于交通運輸工作的部署要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領(lǐng)導。根據衡辦[2019]45號文件，本部門(mén)主要職責是：
1、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導縣市區和承擔市本級的交通運輸樞紐規劃和管理工作。
2、擬訂全市交通運輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)規劃和實(shí)施細則并監督實(shí)施。負責交通運輸行政許可、執法檢查和監督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃并監督實(shí)施。指導全市交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革。
3、承擔原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運輸管理處、市交通建設質(zhì)量安全監督管理處的行政職能。
4、承擔全市公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。負責全市公路水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準的監督實(shí)施。組織實(shí)施或協(xié)調國家、省重點(diǎn)和市級公路、水路交通工程建設。負責公路、水路交通建設工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監督管理。協(xié)助鐵路部門(mén)做好鐵路道口安全管理。承擔全市公路、水路基本建設項目的績(jì)效監督和管理工作。負責市本級和指導縣市區交通運輸基礎設施管理和維護。
5、承擔全市道路運輸、水路運輸市場(chǎng)監管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸、地方鐵路專(zhuān)用線(xiàn)監管有關(guān)政策、技術(shù)標準和運營(yíng)規范并監督實(shí)施。指導縣市區和負責市本級城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作，指導縣市區和負責市本級出租車(chē)行業(yè)管理工作。負責市管道運輸有關(guān)管理工作。負責市民航機場(chǎng)有關(guān)管理工作。
6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。負貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責和指導全市水上交通安全監管工作。
7、負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向、市級財政性資金安排建議。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理，提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格政策建議。
8、指導縣市區和負責市本級公路、水路、地方鐵路專(zhuān)用線(xiàn)行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調全市重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸，負責全市重點(diǎn)干線(xiàn)路網(wǎng)運行監測和協(xié)調。組織協(xié)調全市地方交通戰備工作，承擔市國防動(dòng)員有關(guān)工作。
9、監督實(shí)施地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規劃和規范。負責全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導縣市區和負責市本級公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。
10、指導縣市區和負責市本級交通運輸行業(yè)開(kāi)展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿工作。協(xié)調高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。
11、負責本行業(yè)、領(lǐng)域的應急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監督管理。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
13、有關(guān)職責分工。
1）與市發(fā)展和改革委員會(huì )、市工業(yè)和信息化局、市商務(wù)和糧食局的職責分工。市發(fā)展和改革委員會(huì )負責綜合交通運輸體系規劃與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃的銜接平衡，負責全市鐵路、民航建設項目的銜接申報工作。市交通運輸局負責研究擬訂全市公路、水路等規劃，提出公路、水路固定資產(chǎn)投資財政性資金安排意見(jiàn)，按市政府規定權限審批、核準規劃內和計劃規模內公路、水路固定資產(chǎn)投資項目，市發(fā)展和改革委員會(huì )審批、審核的交通運輸基礎設施固定資產(chǎn)投資項目，需征求市交通運輸局意見(jiàn)。市發(fā)展和改革委員會(huì )牽頭負責全市物流發(fā)展工作，擬訂現代物流業(yè)發(fā)展戰略、規劃和政策，協(xié)調物流業(yè)發(fā)展重大布局。市工業(yè)和信息化局負責指導生產(chǎn)企業(yè)的.物流外包工作，促進(jìn)企業(yè)內部物流社會(huì )化。市商務(wù)和糧食局負責推動(dòng)流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現代流通方式的發(fā)展，擬訂運用電子商務(wù)開(kāi)拓國內市場(chǎng)的相關(guān)政策措施，擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)相關(guān)標準和規劃。市交通運輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，擬訂有關(guān)物流發(fā)展的政策和標準并監督實(shí)施。
2）與市水利局、市公安局、市自然資源和規劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農業(yè)農村局、市林業(yè)局的職責分工。市水利局具體負責河道采砂的管理和監督工作。編制河道采砂規劃和年度河道采砂計劃，實(shí)施采砂許可。負責建立砂石開(kāi)采監控平臺、安裝監控設備，負責采砂業(yè)主定點(diǎn)、定時(shí)、定量、定船數開(kāi)采等現場(chǎng)監督及落實(shí)生態(tài)環(huán)保措施。負責組織開(kāi)展河道采砂常態(tài)化監督巡查工作，依法查處無(wú)證采砂、夜間采挖、可采區超量、超時(shí)限、超范圍等違法采砂行為。市交通運輸
局負責采(運)砂船舶、規劃內集中�？奎c(diǎn)及砂石碼頭的管理，依據職責權限對通航水域內采(運)砂船舶實(shí)施監管，依法查處采(運)砂船舶相關(guān)違法違規行為。結合轄區實(shí)際情況，劃定停泊水域，強化對停航船舶的監管。市公安局負責打擊涉砂刑事犯罪，開(kāi)展河道采砂聯(lián)合執法行動(dòng)。市自然資源和規劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農業(yè)農村局、市林業(yè)局按照各自職責，協(xié)助做好河道采砂監督管理的相關(guān)工作。
(二)機構設置
我單位設以下內設機構：辦公室、組織人事科、法規科、規劃統計科、基本建設科、道路運輸科、公路管理科、港航管理科、安全監督科（應急辦公室）、財務(wù)審計科、行政審批服務(wù)科、交通戰備辦（市國防動(dòng)員委員會(huì )交通戰備辦公室）、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科等14個(gè)科處室，在職人員54人（含紀檢組5人），離退休人員37人，屬市一級財政預算單位。下設1個(gè)正處級、4個(gè)副處級、2個(gè)正科級等7個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
2020年，財政撥款支出1524.71萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出918.97萬(wàn)元，占比60%，主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險一金；（2）商品和服務(wù)及資本性支出487.59萬(wàn)元，占比32%，主要反映單位的機關(guān)運轉及完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的經(jīng)費及資本性支出；（3）對個(gè)人和家庭的補助支出118.15萬(wàn)元，占比8%，主要反映單位離退休人員的相關(guān)經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出及專(zhuān)項資金。
2020年度局機關(guān)項目支出1425.06萬(wàn)元，其中：第三方安全檢查服務(wù)費64.17萬(wàn)元，農村客運站獎補資金37萬(wàn)元，2018年度交通運輸發(fā)展目標考核專(zhuān)項16萬(wàn)元，鐵路安全環(huán)境治理整治經(jīng)費10萬(wàn)元，安全隱患與引導獎10萬(wàn)元， 2019年創(chuàng )衛獎補資金3萬(wàn)元，企業(yè)軍退人員解困慰問(wèn)資金170.95萬(wàn)元，春運工作經(jīng)費16.32萬(wàn)元，碼頭整治專(zhuān)項6.41萬(wàn)元，治超專(zhuān)項15.04萬(wàn)元，防疫專(zhuān)項34.07萬(wàn)元，專(zhuān)題報告編制經(jīng)費18.58萬(wàn)元，網(wǎng)約車(chē)平臺建設66.5萬(wàn)元，礙航款70.6萬(wàn)元，2019年交通運輸發(fā)展目標考核專(zhuān)項74萬(wàn)元，國土空間控制規劃編制費115.22萬(wàn)元，“三基三化”建設資金10萬(wàn)元，“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范智能終端配套資金81.14萬(wàn)元，客貨運站場(chǎng)建設補助資金100萬(wàn)元，疫情防控與解困資金155萬(wàn)元，鐵路專(zhuān)線(xiàn)辦經(jīng)費36.81萬(wàn)元，鐵路專(zhuān)線(xiàn)省補資金214萬(wàn)元，渡口氣象牌補助資金81萬(wàn)元，紀檢組開(kāi)辦費3.13萬(wàn)元，企業(yè)軍轉干部工資等15.16萬(wàn)元。
三、政府性基金預算支出情況
2020年，我單位無(wú)政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
2020年，我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
2020年，我單位無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。
六、部門(mén)整體收支情況
1、2020年度部門(mén)整體收入情況
市交通局2020年年初經(jīng)批復的部門(mén)預算總額為1523.06萬(wàn)元（含第三方安全檢查服務(wù)費100萬(wàn)元），其中一般公共預算撥款1523.06萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元。
年中增加預算1,244.89萬(wàn)元（主要為專(zhuān)項資金）,其中一般公共預算撥款1,160.53萬(wàn)元，其他收入84.36萬(wàn)元。
故2020年度實(shí)際取得各項收入合計2,767.95萬(wàn)元，其中一般公共預算收入2,683.59萬(wàn)元、其他收入84.36萬(wàn)元。
2、2020年度部門(mén)整體支出情況
根據部門(mén)決算報表顯示：市交通局2020年度整體支出2,949.77萬(wàn)元。
部門(mén)整體支出按支出性質(zhì)分類(lèi)為：基本支出1524.71萬(wàn)元、項目支出1425.06萬(wàn)元�；局С鲋腥藛T經(jīng)費1037.131萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費及資本性支出487.57萬(wàn)元。
部門(mén)整體支出按支出經(jīng)濟分類(lèi)為：工資福利支出918.97萬(wàn)元、對個(gè)人及家庭補助支出118.15萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出466.09萬(wàn)元、資本性支出21.50萬(wàn)元、項目支出1425.06萬(wàn)元。
3、結轉結余情況
市交通局2020年年初結轉結余資金1018.61萬(wàn)元，其中基本支出結轉78.69萬(wàn)元、項目支出結轉結余939.92萬(wàn)元。
2020年全年總收入2,767.95萬(wàn)元，全年總支出2,949.77萬(wàn)元。
2020年年末結轉結余資金836.79萬(wàn)元，其中基本支出結轉33.76萬(wàn)元、項目支出結轉結余803.03萬(wàn)元。
七、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
2020年，各部門(mén)根據市委、市政府年度工作計劃的要求，通過(guò)交通系統全體職工共同努力，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)，推進(jìn)交通事業(yè)各項工作進(jìn)展，取得了較好的成績(jì)，為全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展作出了積極貢獻。根據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標》自評分95分（詳見(jiàn)附表1），部門(mén)整體支出績(jì)效為“優(yōu)”。主要績(jì)效如下：
績(jì)效目標完成情況：通過(guò)預算執行，保障局機關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，有序地開(kāi)展各項工作，為衡陽(yáng)市交通建設保駕護航。
產(chǎn)出情況：保障交通局機關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，基本滿(mǎn)足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進(jìn)度要求，交通局各項工作順利開(kāi)展，工資薪金按時(shí)發(fā)放�？偝杀究刂圃�2949.77萬(wàn)元，其中工資福利支出918.98萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出466.08萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助118.15萬(wàn)元，資本性支出21.50萬(wàn)元、項目支出1425.06萬(wàn)元。
�。ㄒ唬╊A算配置
財政供養人員控制在預算編制之內，我單位編制數為52人，在職人數為49人，在職人員控制率為94.23%。
“三公經(jīng)費”支出為10.68萬(wàn)元，預算為27萬(wàn)元，沒(méi)有超過(guò)預算安排�！叭�(jīng)費”變動(dòng)率＝（27－27）/27*100%=0
�。ǘ╊A算執行
2020年年初預算1523.06萬(wàn)元，調整預算56.72萬(wàn)元，導致預算調整的原因主要是補發(fā)績(jì)效獎、綜治獎、提標工資、公務(wù)交通補貼、增人增資等，預算調整率為0.04%。支付進(jìn)度率計1分。結轉結余變動(dòng)率=（836.79-1018.61）/1018.61*100%=-18%，分值計滿(mǎn)分。
�。ㄈ╊A算管理
1、費用控制情況：2020年我單位公用經(jīng)費實(shí)際支出總額為466.09萬(wàn)元，預算安排公用經(jīng)費總額為562.42萬(wàn)元，公用經(jīng)費控制率為83%；三公經(jīng)費實(shí)際支出額為10.71萬(wàn)元，三公經(jīng)費預算安排數為27萬(wàn)元，三公經(jīng)費控制率為40%。
2、管理制度健全性：2020年我局進(jìn)一步完善了局機關(guān)經(jīng)費管理制度，相關(guān)制度合規合法并得到有效執行；
3、資金使用合規性：支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；支出符合部門(mén)預算批復的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
4、預決算信息公開(kāi)性：及時(shí)、準確地公開(kāi)了預決算信息。
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1、職責履行
2020年和“十三五”主要工作
2020年，在市委市政府、省廳的堅強領(lǐng)導下，局黨委團結帶領(lǐng)全系統干部職工，不懼復雜嚴峻環(huán)境，勇挑發(fā)展改革重擔，圓滿(mǎn)完成全年工作任務(wù)，向上級和人民群眾交出了一份滿(mǎn)意答卷。
1）辦成了三件大事。一年來(lái)，我們艱苦創(chuàng )業(yè)，砥礪前行，辦成了一件又一件大事，收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環(huán)境隱患整治任務(wù)1517處（安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處），任務(wù)數量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領(lǐng)導的大力支持，洪峰副市長(cháng)不辭辛勞多次實(shí)地督查調度，路地雙方齊抓共管，市縣兩級黨委政府上下同心，大家同向發(fā)力，高質(zhì)量完成安全隱患整治任務(wù)，被省政府授予真抓實(shí)干督查激勵表彰（祁東縣也被表彰），整治工作經(jīng)驗在2021年全省交通運輸工作會(huì )議上作典型發(fā)言并推介。二是重點(diǎn)民生實(shí)事“五連勝”。省里下達給我局的重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)是完成自然村通水泥（瀝青）路建設850公里、農村公路提質(zhì)改造383公里。完成自然村通水泥（瀝青）路建設938公里，為目標任務(wù)的115 % ，完成農村公路窄路加寬438公里，為目標任務(wù)的114%，我市再次被評為全省優(yōu)勝單位，排一類(lèi)地區第三名，取得了“五連勝”的優(yōu)異成績(jì)。三是黨的建設成果豐碩。推進(jìn)黨支部“五化”建設，局機關(guān)一支部被評為“五星級支部”，同時(shí)被命名為“標桿示范黨支部”。局直系統對本部門(mén)可能存在的廉政風(fēng)險進(jìn)行排查，對排查出來(lái)的風(fēng)險進(jìn)行整改并修訂完善相關(guān)制度，扎牢了制度的籠子。把政治建設擺在首位，加強政治紀律、政治規矩和理想信念教育，黨員干部的政治意識顯著(zhù)增強、政治立場(chǎng)更加堅定。把干部隊伍建設作為黨的建設的重中之重，局直系統選拔使用科級干部39人、晉升職級24人，內部產(chǎn)生2名局領(lǐng)導，推薦1名科長(cháng)交流到其他單位提拔任職，一年內培養3名副處實(shí)職干部，為黨的建設培養和儲備了更多人才。
2）辦好了三樁難事。一年來(lái)，我們迎難而上，穩扎穩打，辦好了一件又一件難事，服務(wù)了全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局。一是交通項目建設穩步推進(jìn)。全市累計完成交通固定資產(chǎn)投資38億元，為“六穩”“六�！卑l(fā)揮了積極作用。高速公路方面，衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開(kāi)工，祁常高速建設取得突破性進(jìn)展，有望提前一年建成通車(chē)。國省干線(xiàn)方面，衡陽(yáng)縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車(chē)，武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工，耒陽(yáng)余慶至長(cháng)坪、G322衡南向陽(yáng)至龍泉湘江土谷塘大橋等項目有序推進(jìn)。農村公路方面，超額完成自然村通水泥（瀝青）路建設和窄路加寬任務(wù)，完成安防工程1655公里，戰備公路有序推進(jìn)。水運站場(chǎng)方面，湘江2000噸級航道建設二期工程大源渡二線(xiàn)船閘建成投入運營(yíng)，衡永三級航道湘祁二線(xiàn)船閘跨船閘橋建成通車(chē)，祁東歸陽(yáng)港千噸級碼頭主體工程開(kāi)工建設，衡緣物流園、紅光物流園園區道路及倉儲設施基本建成并投入使用，完成耒陽(yáng)五里牌、衡山汽車(chē)站等客運站提質(zhì)改造工程，瓦松鐵路專(zhuān)用線(xiàn)建成通車(chē)。二是機構改革任務(wù)全面完成。2020年4月底，新組建市交通運輸綜合行政執法支隊，掛牌組建其他幾個(gè)行業(yè)發(fā)展部門(mén)，進(jìn)度在全省領(lǐng)先；縣級交通運輸系統機構改革任務(wù)于年底全部完成。在本次改革中，四個(gè)中心城區不設交通運輸綜合行政執法機構，市本級形成“1+1+6”體制格局，即一個(gè)主管部門(mén)（市交通運輸局）、一個(gè)執法機構（交通執法支隊）、六個(gè)行業(yè)發(fā)展部門(mén)（公路建設養護中心、道路運輸服務(wù)中心、水運事務(wù)中心、交通建設質(zhì)量安全監督站、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)運輸事務(wù)中心、交通運輸信息中心）；除耒陽(yáng)市外，南岳區和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局，即一個(gè)主管部門(mén)（交通運輸局）、一個(gè)執法機構（交通執法大隊）、四個(gè)行業(yè)發(fā)展部門(mén)（公路建設養護中心、道路運輸服務(wù)中心、水運事務(wù)中心、交通建設質(zhì)量安全監督站）。經(jīng)過(guò)改革，全系統運行體制和行政執法呈現嶄新面貌。三是三大攻堅戰成效顯著(zhù)。防范化解重大風(fēng)險方面，確定交通項目建設規模量力而行，開(kāi)工建設的項目按政策投融資，嚴控交通項目新增政府債務(wù)，助力防范債務(wù)和金融風(fēng)險。精準脫貧方面，積極實(shí)施駐村、結對幫扶，局直系統在編在崗干部職工與駐點(diǎn)村貧困群眾結成幫扶對子，全年累計送去慰問(wèn)金、物資以及助力消費扶貧和產(chǎn)業(yè)扶貧等折合人民幣60多萬(wàn)元，幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面，推廣使用清潔能源車(chē)船，市城區環(huán)保型公交車(chē)達100%，環(huán)保型出租車(chē)和班線(xiàn)車(chē)比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷(xiāo)合并渡口54處，完成非法碼頭渡口整治任務(wù)；新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點(diǎn)，實(shí)現船舶污染物接收全覆蓋；406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽(yáng)籍船舶安裝了生活污水處置裝置，17個(gè)港口碼頭按計劃完成自身環(huán)保設施改造，港口碼頭污水處理措施基本落實(shí)。這些舉措有效保護了藍天碧水，促進(jìn)了長(cháng)江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展。
3）辦妥了三個(gè)急事。一年來(lái)，我們同心同德，沉著(zhù)應戰，在這極不平凡的一年里，辦妥了一件又一件急事，確保了行業(yè)安全、健康發(fā)展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰時(shí)狀態(tài)，堅持“一斷三不斷”原則，為全市14家企業(yè)共辦理免費通行證209個(gè)、提供應急運輸保障60車(chē)次，適時(shí)停止客運班線(xiàn)，配合衛健部門(mén)在交通站場(chǎng)開(kāi)展體溫檢測和疑似病例轉運，既保障了生活生產(chǎn)及疫情防控物質(zhì)的順暢運輸，又防止了疫情通過(guò)交通運輸環(huán)節傳播擴散。疫情防控轉為常態(tài)化防控階段后，我們及時(shí)恢復公共交通，提供“園區直通公交”和“點(diǎn)對點(diǎn)”直達式包車(chē)運輸服務(wù)，保障了群眾安全有序出行，支持了復工復產(chǎn)。全系統廣大干部職工團結一心、不懼艱險、忘我工作，為我市奪取疫情阻擊戰階段性勝利作出重要貢獻，涌現出全國交通運輸系統抗疫先進(jìn)個(gè)人彭偉才、省級疫情防控工作先進(jìn)個(gè)人宋杰等先進(jìn)典型，充分展現了交通人的擔當作為。二是行業(yè)治理能力大幅提升�！按蚍侵芜`”不松勁，道路運輸領(lǐng)域共查處各類(lèi)違規違章車(chē)輛430臺次、未備案維修企業(yè)8個(gè)，對3所駕校違規經(jīng)營(yíng)下達整改通知書(shū)，出租車(chē)喊客拉客宰客、非法營(yíng)運及維修駕培領(lǐng)域違規經(jīng)營(yíng)等行業(yè)亂象得到遏制。創(chuàng )建全省“群眾滿(mǎn)意客運站”，南岳汽車(chē)站綜合考評排全省前五，其余二級以上的客運站都達到合格標準。大力整治“黑服務(wù)區”，依法注銷(xiāo)外省在我市設立的長(cháng)途接駁點(diǎn)12處。保持“治超”高壓態(tài)勢，共查處超限超載貨車(chē)1845臺次，處罰44家源頭企業(yè)，吊銷(xiāo)一年內超限超載3次以上車(chē)輛道路運輸證146個(gè)。清理非公路標志標牌和非法限高限寬設施，查處侵占路權、損毀公路等違法違規行為，路域環(huán)境持續好轉。完成國省道大中修116.458公里、國省干線(xiàn)預防性養護750公里、國省道危橋改造3座，順利通過(guò)國省干線(xiàn)公路迎“國檢”。交通工程質(zhì)量安全工作開(kāi)展的有聲有色，在全省質(zhì)安領(lǐng)域“隱患清零”考核中位居第三。開(kāi)展形式多樣的法治教育，持續推進(jìn)行政執法“三項制度”和“雙隨機一公開(kāi)”執法，對重大執法進(jìn)行合法性審查，法治政府部門(mén)建設日見(jiàn)成效�？v深推進(jìn)“放管服”改革，行政審批（許可）事項基本實(shí)現一支筆審批（許可）、一個(gè)窗口受理、“一站式”辦結，群眾辦事更方便，全年共辦結行政審批（許可）46473件。三是安全基礎更加牢固。扎實(shí)開(kāi)展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問(wèn)題頑瘴痼疾整治”“安全生產(chǎn)三年行動(dòng)”等活動(dòng)，整改、消除一大批安全隱患。推進(jìn)安全標準化建設，全市安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)103家，其中市城區“兩客一�！逼髽I(yè)、公交企業(yè)、巡游出租車(chē)公司、站場(chǎng)達標率為100%。推進(jìn)安全生產(chǎn)責任險，全年共投保企業(yè)85家，保費34.87萬(wàn)元，提高了運輸企業(yè)應對風(fēng)險意外的賠付能力。修訂《全市交通運輸行業(yè)應急預案》等7個(gè)應急預案，開(kāi)展水上應急救援等應急演練活動(dòng)，提高了行業(yè)應急處置能力。全市“兩客一�！避�(chē)輛都安裝了智能監管系統，聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控考核排名全省第一，危貨運輸實(shí)行電子運單管理制度，旅游包車(chē)配備手持安檢儀，安裝完成12套公路不停車(chē)檢測系統、新建成2個(gè)縣級治超信息平臺，安全監管科技含量不斷提升。全年沒(méi)有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故，順利通過(guò)“6.26”事故整改“回頭看”，平安交通建設取得新成果。
一年來(lái)，我局綜治（平安建設）、脫貧攻堅、河長(cháng)制、信訪(fǎng)、政務(wù)信息、行政執法案卷、實(shí)施鄉村振興戰略等工作被評為優(yōu)秀單位，“六站一碼頭交通運輸志愿服務(wù)”被市創(chuàng )衛辦評為“優(yōu)秀案例”，2020年度績(jì)效考核工作很有希望被市委、市政府評為優(yōu)秀單位，工會(huì )、創(chuàng )文、干部人事、財務(wù)審計、交通戰備、機關(guān)后勤、建議提案辦理、離退休人員服務(wù)、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點(diǎn)。
2020年是“十三五”收官之年。五年來(lái)，我們譜寫(xiě)了壯美的交通強國衡陽(yáng)篇章。全市累計完成交通固定資產(chǎn)投資212億元，公路總里程達到 2.1 萬(wàn)公里，建成高速公路96公里、通車(chē)總里程達665公里，新改建干線(xiàn)公路352公里、農村公路8342公里，新增2000噸級及以上航道127公里，開(kāi)工建設祁常、衡永、白南、茶常等4條高速，“1189”立體交通網(wǎng)絡(luò )基本成型；100%的鄉鎮和具備條件的建制村通客班車(chē)，符合政策的通組公路全覆蓋，城鄉客運一體化有序推進(jìn)，南岳區成功申報創(chuàng )建第二批全省城鄉客運一體化示范區，巡游出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)融合發(fā)展，群眾出行方式多元化、更方便；修通了一條條扶貧路，建成了一個(gè)個(gè)扶貧產(chǎn)業(yè)項目，行業(yè)扶貧和駐村幫扶雙管齊下，圓滿(mǎn)完成脫貧攻堅任務(wù)；“兩客一�！敝悄鼙O管平臺、網(wǎng)約車(chē)監管平臺等投入使用，不停車(chē)檢測系統和治超信息平臺不斷增多，交通運輸信息化水平逐步提高。
2、履職效益：
1）經(jīng)濟效益：通過(guò)厲行節約，努力減少各項支出，確保財政資金的正確使用。
2）社會(huì )效益：通過(guò)項目實(shí)施，切實(shí)保障交通建設各項工作進(jìn)展順利。
3）環(huán)境效益：通過(guò)項目實(shí)施，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境質(zhì)量。
4）可持續影響：體現政策導向，發(fā)揮交通專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，帶動(dòng)交通局各項工作的可持續發(fā)展。
5）服務(wù)對象滿(mǎn)意度：通過(guò)項目實(shí)施，力爭衡陽(yáng)市民對交通局實(shí)施的項目滿(mǎn)意度達到較好水平。
八、存在的問(wèn)題及原因分析
主要反映各種預算支出執行偏離績(jì)效目標的情況，并分析其原因。
1.預算編制的口徑與實(shí)際執行出現誤差。按照現行的預算編制原則，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費都是按照上年度九月份的工資表反映的人數安排，而實(shí)際執行中單位工作人員往往有變動(dòng)或流動(dòng)。
2.預算編制的分類(lèi)和實(shí)行執行出現脫節。預算編制的功能分類(lèi)與經(jīng)濟分類(lèi)不夠細化，而實(shí)際支出中的情況更加多元化和明細化，出現了分類(lèi)不一致的情況。
3.部門(mén)整體支出不能很好的對比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對性的發(fā)現問(wèn)題，分析問(wèn)題，提出解決方案。
九、下一步改進(jìn)措施
1.進(jìn)一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學(xué)性、合理性、準確性和可控性。
2.完善各類(lèi)支出管理制度、明細收支項目，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，提高預算編制的前瞻性和指導性。
3.進(jìn)一步推進(jìn)預算績(jì)效管理信息系統建設，完善績(jì)效管理相關(guān)制度，提高可操作性。
4.構建單位財務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)共同參與、協(xié)調配合的績(jì)效評價(jià)工作機制，落實(shí) “誰(shuí)干事誰(shuí)花錢(qián)、誰(shuí)花錢(qián)誰(shuí)擔責”的權責機制，提高財政資金使用效益。
十、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告10
一、項目概況
承擔20xx年財政性投資項目的工程預（結）算審核工作，為20xx年度向社會(huì )公開(kāi)聘請15家第三方咨詢(xún)公司及部門(mén)14位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員支付服務(wù)費，購買(mǎi)辦公用品、升級辦公軟件。
二、資金使用與績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛傮w目標完成情況
根據《20xx年度梅州市梅縣區財政性資金建設投資項目工程預結算造價(jià)審核服務(wù)資格采購項目》及《梅縣區財字[20xx]36號計酬管理規定20xx年修訂》規定，支付第三方咨詢(xún)公司審核服務(wù)費454.37萬(wàn)元，審核人員績(jì)效工資109.85萬(wàn)元，辦公用品、軟件購買(mǎi)升級費用11.18萬(wàn)元。
�。ǘ┚唧w績(jì)效情況
20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗，送審金額35.43億元，審定金額32.66億元，核減2.77億元，核減率7.82%，其中預算173宗，送審金額23.79億元，審定金額21.81億元，核減1.98億元，核減率8.32%，結算185宗，送審金額11.63億元，審定金額10.85億元，核減0.78億元，核減率6.71%。
三、存在問(wèn)題
審核資料不完善，存在比較多的`項目漏設計或預算缺項，造成來(lái)回函件回復時(shí)間增加。
加強對第三方咨詢(xún)公司的監督管理，提高審核質(zhì)量。
總體評價(jià)
充分利用預算資金，擴充了審核力量，提高了審核質(zhì)量效率、更好地為財政資金基本建設工程資金把關(guān)。
財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告11
為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步規范預算支出績(jì)效管理，增強預算支出績(jì)效評價(jià)的科學(xué)性、規范性，強化支出責任提高財政資金使用效益，根據德江縣財政局關(guān)于印發(fā)《德江縣預算部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理實(shí)施辦法》的通知（德財績(jì)〔20xx〕7號）精神，我局組織對20xx年部門(mén)預算支出績(jì)效管理工作進(jìn)行了全面綜合評價(jià)，總體評價(jià)是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序、預算管理規范可控，資金效益合乎預期。
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
1、單位職能職責
德江縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、實(shí)施財政監督、參與國民經(jīng)濟進(jìn)行宏觀(guān)調控的職能部門(mén)，其主要職責是：
�。�1）組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬定和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作。
�。�2）起草財政、財務(wù)、會(huì )計管理的規范性文件，制定和執行財政、財務(wù)、會(huì )計管理的制度及方法。
�。�3）編制本縣年度預（決）算草案并組織執行，管理本縣各項財政收入和預算外資金、財政專(zhuān)戶(hù)，管理有關(guān)政府性基金，確定本縣財政稅收收入計劃。
�。�4）根據國家有關(guān)政策規定，做好本縣財政非經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會(huì )計的管理和監督工作等。
2、機構設置、人員情況
20xx年機構改革后，本單位由辦公室、預算股、國庫股、行政財務(wù)管理股、事業(yè)財務(wù)管理股、社會(huì )績(jì)效管理股、綜合計劃股、工資管理股、國有資產(chǎn)管理股、政府采購股、經(jīng)濟建設管理股、等11個(gè)機構，以及事業(yè)機構6個(gè)，包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會(huì )保障資金管理中心、德江縣基層財政服務(wù)中心、德江縣財政信息中心、德江縣金融和債務(wù)統計中心、德江縣投資評審中心組成。
核定編制87名（其中工勤4名），實(shí)有在職干部職工73人，離退休人員18人。
二、20xx年預算績(jì)效執行情況
�。ㄒ唬┑陆h財政局20xx度收入支出總體情況
德江縣財政局20xx年度收支總計861.13萬(wàn)元，與20xx年相比，減少491.15萬(wàn)元，降低36.32%。主要原因是：支持農村金融發(fā)展項目專(zhuān)項資金本年未安排支出。
�。ǘ┑陆h財政局20xx年度收入情況
本年收入合計861.13萬(wàn)元，其中：財政撥款收入855.50萬(wàn)元，占99.35%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入5.63萬(wàn)元，占0.65%。上年結轉資金12萬(wàn)元。
�。ㄈ┑陆h財政局20xx年度支出情況
本年支出合計873.13萬(wàn)元，其中：基本支出761.81萬(wàn)元，占87.25%；項目支出111.32萬(wàn)元，占12.75%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
�。ㄋ模┑陆h財政局20xx年度財政撥款收入支出總體情況
德江縣財政局20xx年度財政撥款收支決算總計873.13萬(wàn)元。與20xx年相比，減少513.49萬(wàn)元。減少37.03%。主要原因：一是支持農村金融發(fā)展項目專(zhuān)項資金本年未安排支出；二是20xx年度受疫情影響，經(jīng)濟繼續下行，一般公共預算財政撥款支出相關(guān)費用減少。以上兩點(diǎn)綜合后總體減少513.49萬(wàn)元，減少37.03%。
1．20xx年財政撥款基本支出756.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費709.60萬(wàn)元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等）；公用經(jīng)費46.58萬(wàn)元，主要包括：（辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置等）。
我局嚴格控制公務(wù)接待,20xx年“三公”經(jīng)費8.1萬(wàn)元，同比下降6.9%。其中：公務(wù)接待費0.23萬(wàn)元、增加0.03萬(wàn)元，下降63.75%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費用7.87萬(wàn)元，比上年減少0.63萬(wàn)元，下降7.41%；因公出國(境)費0萬(wàn)元。
2．20xx項目支出116.95萬(wàn)元，是德江縣財政局為完成特定財政財務(wù)管理工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括：
�。�1）財政網(wǎng)絡(luò )維護，主要用于保障財政專(zhuān)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )通暢，包括財政專(zhuān)網(wǎng)租賃、短信平臺信息費、全縣網(wǎng)絡(luò )區間租賃。
�。�2）縣級金財工程，主要用于確保全縣“金財工程”平臺的.正常運行，包括平臺軟件維護、機房設備維護、機房到期設備替換。
�。�3）國庫集中支付電子化改革建設，主要用于實(shí)現預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，逐步形成安全高效的電子化支付體系。
�。�4）上級特定項目專(zhuān)項支出及專(zhuān)項工作經(jīng)費。
�。�5）國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費，主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。
三、資產(chǎn)管理情況
20xx年度德江縣財政局新增及報廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統，編報了20xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表。德江縣財政局的資產(chǎn)嚴格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理，確定專(zhuān)人負責固定資產(chǎn)的日常管理，包括資產(chǎn)的配置、登記、統計、維護、保管等，固定資產(chǎn)管理人員相對穩定。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對20xx年度一般公共預算項目支出開(kāi)展了績(jì)效自評工作。共計11個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效自評，涉及資金116.95萬(wàn)元，自評覆蓋率達到100%。
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