銷(xiāo)售內勤管理制度

銷(xiāo)售內勤管理制度

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度起到的作用越來(lái)越大，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的銷(xiāo)售內勤管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　銷(xiāo)售內勤管理制度1

　　一、日常管理

　　1、考勤制度

　　內勤人員上班期間實(shí)行刷卡考勤制度，工作時(shí)間為上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。具體時(shí)間調整按人事部規定執行。

　　2、會(huì )議制度

　　每周五上午8:00召開(kāi)銷(xiāo)售會(huì )議，所有內勤及相關(guān)部門(mén)人員務(wù)必準時(shí)參，如有特殊情況必須提前請假，遲到或未到者罰款50元。

　　3、電話(huà)管理

　　工作期間各部門(mén)固定電話(huà)必須有人接聽(tīng)，內勤人員如有事外出或休假，可將固話(huà)綁定到個(gè)人手機。綁定方法：*57*手機號#；解除方法：#57#。

　　內勤人員手機須隨身攜帶，不得關(guān)機、停機。如發(fā)現電話(huà)聯(lián)絡(luò )不上或故意不接電話(huà)者，罰款50元。

　　4、請假制度

　　銷(xiāo)售內勤每月帶薪休假四天，休假時(shí)間為每周六或周日，可根據工作情況自行安排。

　　如因事請假，必須出具書(shū)面假條，經(jīng)部門(mén)主管和營(yíng)銷(xiāo)總監簽字后方可準假。如未請假自行休班者按曠工處理，扣除當天工資并罰款50元。

　　5、部門(mén)衛生

　　銷(xiāo)售內勤必須隨時(shí)保持各自部門(mén)辦公室內衛生整潔，桌面物品及檔案柜文件應擺放整齊，銷(xiāo)售總監不定期進(jìn)行衛生檢查，衛生狀況較差的每次罰部門(mén)內勤人員50元。

　　二、工作流程

　　1、接單

　　銷(xiāo)售內勤接單，必須嚴格按照《銷(xiāo)售人員管理制度》中〈接單政策〉和〈下單流程〉條款執行。

　　內勤人員接單后必須當天與業(yè)務(wù)員、客戶(hù)以及車(chē)間之間進(jìn)行核單。

　　如果發(fā)生丟單漏單現象，或不按上述規定執行的，經(jīng)核實(shí)后對內勤人員罰款50元。

　　2、核單

　　核單內容：客戶(hù)名稱(chēng)、項目名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)（含不含稅，含稅的要核實(shí)開(kāi)票名稱(chēng)）、金額、定金、合同、收貨地址、收貨人、聯(lián)系方式、訂單歸屬、發(fā)貨日期等。

　　核單對象：業(yè)務(wù)員，客戶(hù)，車(chē)間。

　　核單時(shí)間：內勤人員接單后必須當天與業(yè)務(wù)員，客戶(hù)以及車(chē)間之間進(jìn)行核單。

　　如因不核單或核單錯誤造成生產(chǎn)或銷(xiāo)售損失的，罰款50元。并視情節輕重給予相應處理。

　　3、下單

　　內勤人員必須保證當天的訂單核實(shí)后當天對車(chē)間下單并落實(shí)生產(chǎn)。如有無(wú)故拖延或者忘記下單的罰款50元。

　　4、跟單（生產(chǎn)情況）

　　根據客戶(hù)需求確定發(fā)貨日期，并以此督促車(chē)間生產(chǎn)，確保貨物按約定的發(fā)貨日期生產(chǎn)出庫。

　　5、發(fā)貨

　　在有現貨或者貨物按照約定的日期生產(chǎn)出庫后，及時(shí)到財務(wù)打單發(fā)貨并將發(fā)貨單送交物流部登記造冊。

　　三、檔案管理

　　1、人員檔案

　　銷(xiāo)售內勤必須做好本部門(mén)所有銷(xiāo)售人員的檔案管理工作。具體包括：人事檔案、考核記錄、入職離職手續、工資明細等。

　　2、資質(zhì)合同

　　資質(zhì)：各部門(mén)所需資質(zhì)到售后服務(wù)部統一領(lǐng)取，根據需要發(fā)放到業(yè)務(wù)員手中。資質(zhì)包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量管理體系認證證書(shū)、檢驗報告、授權委托書(shū)、銀行開(kāi)戶(hù)證明等。

　　合同：各部門(mén)所需合同到售后服務(wù)部統一領(lǐng)取，統一編號，統一發(fā)放，統一保管，督促業(yè)務(wù)員所簽合同回傳，負責收繳合同原件及空白合同。

　　3、訂單管理

　　銷(xiāo)售內勤每月必須對部門(mén)完成單進(jìn)行歸納整理、分類(lèi)、統計并存檔。

　　訂單分類(lèi)以車(chē)長(cháng)為準，車(chē)組業(yè)績(jì)和各區域業(yè)績(jì)按訂單統計量為準。

　　銷(xiāo)售內勤必須每月3號做好上月訂單統計工作。統計內容包括：車(chē)組業(yè)績(jì)、個(gè)人業(yè)績(jì)、區域業(yè)績(jì)、部門(mén)總業(yè)績(jì)。并上交營(yíng)銷(xiāo)總監和總經(jīng)理。

　　每月3號把上月發(fā)貨訂單的詳細信息整理后交總經(jīng)理備案。逾期不交的罰款50元。

　　4、工資提成

　　每月10號將本部門(mén)上月所有人員的工資及提成明細上交財務(wù)審核。逾期不交的'罰款50元。

　　5、公司文件

　　公司下發(fā)的文件應及時(shí)學(xué)習、整理歸檔并傳達到各區域各車(chē)組。

　　6、車(chē)輛信息

　　銷(xiāo)售內勤負責本部門(mén)各銷(xiāo)售人員駕駛證信息及車(chē)輛信息（以出車(chē)單為準）的整理與歸檔。每月與售后核對出車(chē)單。

　　出車(chē)單的內容包括：行車(chē)公里數、隨車(chē)物品及車(chē)輛手續、每臺車(chē)油量（以油箱加滿(mǎn)為準）。具體參照《銷(xiāo)售人員管理制度》中〈車(chē)輛管理〉條款執行。

　　四、賬目報表

　　1、部門(mén)考勤

　　銷(xiāo)售內勤必須協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好本部門(mén)的考勤記錄、落實(shí)好罰款情況并以此作為制定工資的依據。

　　2、日常報表

　　每日下午下班之前向部門(mén)經(jīng)理、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理提交日常報表。內容包括：當日訂單明細及數量、當日發(fā)貨量、本月訂單量、本月發(fā)貨量、未發(fā)貨總量、當日回款、總應收款項。不按時(shí)提交每次罰款50元。

　　3、回款狀況

　　回款：做好客戶(hù)打款情況的跟蹤與統計，對超出約定時(shí)間未打款的客戶(hù)，及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)員進(jìn)行催款。并對回款信息進(jìn)行及時(shí)整理。

　　欠款：明確各項欠款的原因并及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)員進(jìn)行催款，欠款時(shí)間過(guò)長(cháng)的按公司清欠制度執行。

　　五、薪資標準

　　1、銷(xiāo)售內勤的工資標準，以底薪+提成+獎金模式計算。

　　2、具體構成方式如下。

　　底薪標準：2200元/月（含全勤獎200元）。

　　提成標準：按部門(mén)月銷(xiāo)售面積計算（0.1元/㎡）。

　　獎金標準：部門(mén)月銷(xiāo)量≥350萬(wàn)，獎金1000元，部門(mén)月銷(xiāo)量在此基礎上每增加50萬(wàn)獎勵500元。

　　六、保密制度

　　1、銷(xiāo)售內勤入職后必須與公司簽訂保密協(xié)議。

　　2、銷(xiāo)售內勤在職期間必須嚴格履行保密協(xié)議并做好公司產(chǎn)品及部門(mén)客戶(hù)資料的保密工作。

　　3、無(wú)論在職或離職期間，對于違反保密協(xié)議的內勤人員，公司將追究其相關(guān)法律責任。

　　七、離職辭退

　　1、銷(xiāo)售內勤離職必須提前一個(gè)月向公司提交離職報告，經(jīng)公司批準并與接替人員辦理完交接手續后方可離開(kāi)，否則扣除所有工資提成。

　　2、對于給公司造成重大損失或無(wú)法勝任本職工作的內勤人員，公司將根據人事制度予以辭退。

　　銷(xiāo)售內勤管理制度2

　　一、目的

　　確保銷(xiāo)售部工作順利開(kāi)展，充分發(fā)揮銷(xiāo)售內勤內外交流的橋梁，起著(zhù)舉足輕重的作用，因此銷(xiāo)售部門(mén)所有工作都要經(jīng)雙人復核制，確保萬(wàn)無(wú)一失。

　　二、工作內容

　　1、積極完成相關(guān)工作安排，對收到的客戶(hù)信息及時(shí)反饋、處理。

　　2、熟悉庫存、銷(xiāo)售價(jià)格，根據客戶(hù)需求進(jìn)行下單，并及時(shí)跟蹤到貨物時(shí)間，按客戶(hù)要求的期限內，準確無(wú)誤的'將產(chǎn)品給給客戶(hù)，客戶(hù)臨時(shí)要求，及時(shí)匯報給相關(guān)部門(mén)。

　　3、整理并統計銷(xiāo)售和相關(guān)存庫記錄，按月上報相關(guān)數據，具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能級，良好的客戶(hù)服務(wù)意識。

　　4、結合市場(chǎng)采購價(jià)格、公司成本價(jià)格，公司采購價(jià)格每15天更新公司銷(xiāo)售價(jià)格表，并及傳遞給市場(chǎng)銷(xiāo)售人員或客戶(hù)。

　　三、與市場(chǎng)人員的要求

　　1、每周工作小結及市場(chǎng)銷(xiāo)售數據報表的收集、整理及時(shí)上報主管部門(mén)。信息收集包含客戶(hù)投訴、產(chǎn)品質(zhì)量反饋，退貨原因，并按要求進(jìn)行收集并提供信息報表。

　　2、公司信息交流，隨時(shí)保持與市場(chǎng)人員的電話(huà)溝通，銷(xiāo)售政策及公司文件的及時(shí)傳達。

　　3、對銷(xiāo)售人員的資料進(jìn)行全面整理。

　　4、定期電話(huà)拜訪(fǎng)客戶(hù)，及時(shí)了解客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況庫存狀況及市場(chǎng)需求，并作好記錄。

　　5、寄出材料的登記、查收、核實(shí)，樣品領(lǐng)用、發(fā)放登記。

　　6、客戶(hù)的材料核實(shí)登記，歸檔（證照、證書(shū)、開(kāi)票信息）

　　7、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來(lái)電來(lái)函及文件。

　　8、對客戶(hù)反饋的意見(jiàn)進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理

　　9、建立客戶(hù)檔案，并定期進(jìn)行回訪(fǎng)。

　　10、對購銷(xiāo)合同的存檔登記，并建立好編號。

　　11、發(fā)貨前需確認客戶(hù)訂貨訂單及銷(xiāo)售清單，記錄發(fā)貨金額，發(fā)貨時(shí)確認隨貨清單及相關(guān)證件，確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時(shí)限選擇，以及貨物的跟蹤，根據公司的營(yíng)銷(xiāo)政策建立核算總賬及明細賬目，按時(shí)登記明細賬目。

　　12、開(kāi)票前需確認開(kāi)票品種，單價(jià)及數量是否與訂單內容相符。

　　13、對所發(fā)貨物，樣品、資質(zhì)等注意定時(shí)查件。

　　14、開(kāi)票后根據合同條款催款，保證資金的回籠率。

　　四、銷(xiāo)售部?jì)炔抗芾?/strong>

　　1、掌握和使用印章審核，記錄和傳達重要電話(huà)內容，負責收發(fā)各類(lèi)信函、以及書(shū)面或電話(huà)形式通知的公司政策。

　　2、快遞收發(fā)統計工作。

　　3、公司對外業(yè)務(wù)的交流。

　　4、發(fā)貨必須實(shí)行雙人復核制，確保公司貨物、清單、質(zhì)檢報告一致。

　　5、開(kāi)票必須實(shí)行雙人復核制，有銷(xiāo)售部提出開(kāi)票申請，經(jīng)審核后報財務(wù)，財務(wù)開(kāi)票完成及時(shí)傳遞銷(xiāo)售部復核，確認無(wú)誤后方可寄出。

　　五、處罰辦法（出現下列情況給條給予30元罰款）

　　1、每周小結統計報表未進(jìn)行統計的或未按規定上報的。

　　2、未及時(shí)更新銷(xiāo)售價(jià)格。

　　3、未完善客戶(hù)手續或未簽訂合同提前發(fā)貨。

　　4、客戶(hù)賬期期限以外未回款無(wú)簽字繼續發(fā)貨。

　　5、開(kāi)票未核實(shí)賬務(wù)導致多開(kāi)現象。

　　6、貨物與銷(xiāo)售清單不符，經(jīng)追溯責任屬實(shí)的。

　　7、對于客戶(hù)投訴和建議未及時(shí)上報的。

　　6、其他

　　1、本制度根據實(shí)際管理過(guò)程中不斷修訂和完善，如有需要增加條款經(jīng)公司領(lǐng)導同意后統一進(jìn)行修訂。

　　2、本制度自20xx年3月1日執行。

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