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數據分析和應用控制程序
1 目的
規范數據的收集、分析和應用，為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的判定，為尋求改進(jìn)的機會(huì )提供依據。
2 適用范圍
適用于與本公司產(chǎn)品、過(guò)程、體系有關(guān)數據的分析和應用控制。
3 職責
3.1 品質(zhì)部負責產(chǎn)品信息的收集與分析。
3.2 營(yíng)業(yè)部負責市場(chǎng)信息、顧客需求信息的收集與分析。
3.3 管理者代表負責質(zhì)量體系運行信息的收集與分析。
3.4 物料部負責采購信息的收集與分析。
3.5 生產(chǎn)技術(shù)部負責生產(chǎn)過(guò)程能力信息的收集與分析。
4 作業(yè)程序
4.1 數據收集
4.1.1 公司收集下列數據：
a. 顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意信息。
b. 產(chǎn)品質(zhì)量信息。
c. 過(guò)程能力的信息(設備管理的信息)。
d. 采購信息(交付、價(jià)格、質(zhì)量)。
e. 合同執行及交貨信息。
f. 市場(chǎng)信息。
g. 質(zhì)量管理體系運行信息。
4.1.2 上述數據的收集的方式在《顧客滿(mǎn)意度評價(jià)程序》、《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》、
《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《質(zhì)量目標管理和統計技術(shù)應用控制程序》、《供應商評審程序》、《管理評審程序》、《信息交流控制程序》等文件中作出了規定。
4.2 數據分析
4.2.1 品質(zhì)部每月對產(chǎn)品的質(zhì)量信息進(jìn)行分析處理，編制“品質(zhì)部月度報告”，內容包括進(jìn)
料檢驗、過(guò)程檢驗、最終檢驗中產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和趨勢、產(chǎn)品退貨情況以及改進(jìn)的建議等�！捌焚|(zhì)部月度報告”報總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)部門(mén)。
4.2.2 營(yíng)業(yè)部對顧客滿(mǎn)意度的情況進(jìn)行監控，并且每月對前一個(gè)月的服務(wù)情況(包括服務(wù)取
得的效果、公司產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的要求的情況、服務(wù)中存在的缺陷、顧客意見(jiàn)、顧客投訴次數、交貨準時(shí)性、退貨次數等)進(jìn)行總結并通報總經(jīng)理、管理者代表和品質(zhì)部及有關(guān)部門(mén)。詳見(jiàn)《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》。
4.2.3 營(yíng)業(yè)部每次進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調查后，都應根據對“顧客滿(mǎn)意度調查表”的統計分析及
從其他渠道獲得的顧客滿(mǎn)意度信息整理出“顧客滿(mǎn)意度調查結果及分析報告”，分發(fā)總經(jīng)理、管理者代表和品質(zhì)部等部門(mén)。詳見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意度評價(jià)程序》。
4.2.4 物料部對采購的過(guò)程進(jìn)行監控，并在每年12月，依據質(zhì)量、交貨準時(shí)性、價(jià)格、服
務(wù)態(tài)度等對供應商做一次全面的評價(jià)，詳見(jiàn)《供應商評審程序》。
4.2.5 管理者代表對質(zhì)量管理體系的運行情況進(jìn)行監控，并在例行的管理評審前，對收集的
質(zhì)量管理體系運行信息進(jìn)行整理分析，形成“質(zhì)量管理體系運行情況報告”報總經(jīng)理、品質(zhì)部及有關(guān)部門(mén)人員。詳見(jiàn)《管理評審程序》。
4.2.6 品質(zhì)部品檢組首檢抽查員用“不合格率控制圖”對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行及時(shí)分析，
如發(fā)現過(guò)程趨勢異常，應及時(shí)采取改進(jìn)措施。
4.2.7 生產(chǎn)技術(shù)部對影響生產(chǎn)過(guò)程的各種因素(如設備完好率、生產(chǎn)直通率、生產(chǎn)計劃達成
率等)進(jìn)行分析，以了解過(guò)程的特性及趨勢。
4.2.8 管理者代表作為信息控制中心，應對收集到的數據進(jìn)行及時(shí)分析，以便了解體系運行
的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，產(chǎn)品滿(mǎn)足要求的程度，供應商的供貨情況以及顧客的滿(mǎn)意度。
4.3 數據分析的應用
4.3.1 數據分析時(shí)，應考慮將結果與相應的質(zhì)量目標和規范進(jìn)行對照，以用來(lái)評價(jià)質(zhì)量管理
體系的適宜性和有效性。
4.3.2 針對其中的問(wèn)題，采取相應的改進(jìn)、糾正和預防措施。詳見(jiàn)《持續改進(jìn)控制程序》、
《糾正和預防措施控制程序》。
5 支持性文件
5.1 《顧客滿(mǎn)意度評價(jià)程序》 COP21
5.2 《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》 COP10
5.3 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 COP14
5.4 《質(zhì)量目標管理和統計技術(shù)應用控制程序》 COP04
5.5 《供應商評審程序》 COP11
5.6 《管理評審程序》 COP05
5.7 《糾正和預防措施控制程序》 COP28
5.8 《持續改進(jìn)控制程序》 COP29
5.9 《信息交流控制程序》 COP03
6 質(zhì)量記錄
6.1 品質(zhì)部月度報告
6.2 質(zhì)量管理體系運行情況報告
6.3 不合格率控制圖 QR(QC)004A
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