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私設小金庫自查報告
我局按照區紀委私設“小金庫”問(wèn)題專(zhuān)項治理工作要求，認真組織自查，落實(shí)工作措施，保證自查效果，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角�，F將具體情況匯報如下：
一、 自查情況總結
(一)完善組織領(lǐng)導
成立了司法局清理“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，局長(cháng)呂祥臣同志擔任領(lǐng)導小組組長(cháng)，副局長(cháng)陳文華同志、黨總支紀檢委員錢(qián)錫斌同志任副組長(cháng)，財務(wù)人員和各科科長(cháng)為成員。結合本局實(shí)際，制定了《沈河區司法局開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》，落實(shí)責任制，明確責任人，配備財務(wù)人員研究制定具體工作方案，保證專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行。
(二)統一思想認識
1、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和“小金庫”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
2、我局使用的有關(guān)票據均到財政局統一領(lǐng)取，按照有關(guān)的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(zhuān)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應的備查薄。
3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我局按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照區財政局及核算中心的財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
二、 存在問(wèn)題
通過(guò)自查、自糾、回顧，我局認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有私設“小金庫”的行為。但是此項工作仍需作為一項長(cháng)期工作進(jìn)行，對于該項工作的長(cháng)效機制需進(jìn)一步完善，并根據相關(guān)制度按規章辦事，經(jīng)常開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，保證絕不出現私設“小金庫”的行為。
三、 建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施
通過(guò)此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進(jìn)一步加強了我局各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施：
(一)從源頭抓起，全面治理。
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。加強銀行賬戶(hù)監管，不得私自開(kāi)設銀行賬戶(hù)，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規范單位資產(chǎn)管理、節約和控制成本支出、加強對單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位辦公用房、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節來(lái)謀取“小金庫”。
(三)加強對單位財務(wù)人員管理
強化財務(wù)人員職能，消除虛假財務(wù)信息、提高財務(wù)信息質(zhì)量，使財務(wù)人員的監督和核算職能得到切實(shí)加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
(四)加強群眾監督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責任。
公布私設“小金庫”問(wèn)題舉報電話(huà),制定舉報獎勵制度,對自覺(jué)抵制“小金庫”行為遵紀守法的個(gè)人應進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理并按規定追究相關(guān)人員責任，絕不姑息遷就并加大對單位負責人和財務(wù)的懲戒力度。
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