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單位履職情況報告
在人們越來(lái)越注重自身素養的今天，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼，下面是小編為大家整理的單位履職情況報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
單位履職情況報告1
一、指導思想
以黨的十七大精神和科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，全面貫徹落實(shí)縣委十三屆二次全會(huì )和全縣經(jīng)濟工作會(huì )議精神，緊緊圍繞“抓好思想大解放、作風(fēng)大轉變、環(huán)境大優(yōu)化三件大事，打好項目建設、新農村建設、城市建設、企業(yè)改制四個(gè)硬仗，建設實(shí)力、生態(tài)、文化、和諧新”的總體工作思路，通過(guò)實(shí)行部門(mén)履職承諾制，進(jìn)一步完善干部考核評價(jià)體系，切實(shí)增強各鄉鎮機關(guān)、縣直職能部門(mén)及其領(lǐng)導干部的事業(yè)心、責任心、緊迫感，逐步形成用制度管理約束干部，用制度推進(jìn)各項工作的良性機制，從而促進(jìn)我縣經(jīng)濟社會(huì )的又好又快發(fā)展。
二、承諾單位
鄉（鎮）機關(guān)、縣直副科以上單位及條管部門(mén)。
三、承諾內容
各承諾單位都要根據縣委十三屆二次全會(huì )和全縣經(jīng)濟工作會(huì )議精神，結合市級對口部門(mén)下達給各自單位的工作任務(wù)、指標，按照各自承擔的工作職責，圍繞實(shí)現縣委、政府提出的“抓好三件大事、打勝四個(gè)硬仗、加快六大建設、辦好十件實(shí)事”的'奮斗目標，提出實(shí)事求是、明確具體的承諾事項。承諾內容既要從全縣大局出發(fā)，突出全縣的中心工作和重點(diǎn)工作，又要切合各自部門(mén)、單位的實(shí)際，體現部門(mén)、單位的特點(diǎn)；既要圍繞服務(wù)全縣經(jīng)濟建設、新農村建設，又要圍繞改進(jìn)機關(guān)作風(fēng)建設、加強效能建設；既要有宏偉目標，又要具體實(shí)在、便于操作，每項承諾都要落實(shí)到具體事項，提出明確的量化標準、完成期限。
四、承諾方式：
承諾方式分兩種：
�。�1）書(shū)面承諾
�。�2）會(huì )議承諾
五、承諾程序
�。�1）部門(mén)提諾。年初，各承諾單位要按照“承諾內容”要求，在認真調研并廣泛聽(tīng)取干部群眾意見(jiàn)建議的基礎上，針對性地確定具體的承諾事項，報縣分管領(lǐng)導審查，做到上下結合，有機統一。各承諾單位的履職承諾事項確定后由承諾人、縣級分管領(lǐng)導簽字，上報縣承諾工作領(lǐng)導組審核。
�。�2）組織審諾�？h承諾工作領(lǐng)導組要對承諾單位提出的承諾事項進(jìn)行嚴格的審核把關(guān)，防止出現提出的承諾目標過(guò)高或過(guò)低的問(wèn)題。對隨意應付、搞形式，或不負責任、說(shuō)大話(huà)的予以糾正。經(jīng)承諾工作領(lǐng)導組審核后的承諾事項，形成統一格式的《承諾書(shū)》，并一式四份，承諾人、承諾單位、分管領(lǐng)導、領(lǐng)導組各一份。
�。�3）公開(kāi)承諾。所有承諾單位都要進(jìn)行書(shū)面承諾，同時(shí)縣委將召開(kāi)全縣履職承諾大會(huì )，鄉鎮機關(guān)、政府組成部門(mén)以及部分條管單位和經(jīng)濟主管部門(mén)負責人要在全縣領(lǐng)導干部大會(huì )上進(jìn)行公開(kāi)承諾，并通過(guò)廣播、電視等媒體向社會(huì )公開(kāi)報道。
�。�4）扎實(shí)督諾�？h履職承諾工作領(lǐng)導組將定期、不定期對承諾單位所作的承諾事項進(jìn)行跟蹤檢查，并通過(guò)廣播、電視等媒體及時(shí)宣傳報道，營(yíng)造輿論氛圍，以進(jìn)一步督促各承諾單位加強承諾事項的落實(shí)。
�。�5）認真踐諾。承諾單位要按照各自作出的承諾內容，制定具體措施，以實(shí)際行動(dòng)履行承諾，確保承諾事項落實(shí)到位�？h委在年底召開(kāi)承諾兌現會(huì )議，承諾單位負責人要向縣委、政府報告承諾事項的落實(shí)情況。
�。�6）獎懲兌諾。年底，縣履職承諾工作領(lǐng)導組要嚴格按照《履職承諾考核辦法》對承諾單位進(jìn)行分類(lèi)考核，并作為年度綜合考核的主要內容。同時(shí)，選擇部分承諾單位，進(jìn)行大會(huì )或電視兌諾。對承諾事項的完成時(shí)間、完成質(zhì)量、整體效果作出客觀(guān)評價(jià)。對承諾事項完成好、群眾滿(mǎn)意、社會(huì )認可的承諾單位負責人予以表彰；對承諾事項完成情況差，或不能完成承諾事項的承諾單位要責令其限期完成，并予以談話(huà)誡勉�？h委要把承諾兌現情況作為考核班子、選拔任用干部的重要依據。
單位履職情況報告2
關(guān)鍵詞：內部審計；組織治理；價(jià)值增值
中圖分類(lèi)號：F830、31文獻標識碼：B文章編號：1674—0017—20xx（10）—0093—04
內部審計作為人民銀行內部的監督評價(jià)、風(fēng)險控制手段，對優(yōu)化組織結構、理順組織運行機制、改善組織治理等方面起著(zhù)重要作用，并通過(guò)不同的傳導途徑增加組織價(jià)值。所以，應從多方面采取措施，完善內審在央行治理中的傳導途徑，確保其效能得到有效發(fā)揮。
一、內部審計在央行治理中價(jià)值增值途徑分析
價(jià)值增值是內部審計的根本目標，內審的最終目的是幫助央行實(shí)現貨幣政策目標，其核心已由防弊興利上升為提高機構的管理效率。當實(shí)施內審的成本小于可預見(jiàn)的損失時(shí)價(jià)值就相應地增加。內審通過(guò)介入風(fēng)險管理、履職績(jì)效、廉政建設等領(lǐng)域，促進(jìn)人民銀行治理結構的完善；通過(guò)建立內部控制制度并嚴格監督其執行，以減少或避免損失，降低公共資源耗費和央行管理成本，從而達到增值目標。內部審計發(fā)揮價(jià)值增值作用主要通過(guò)以下途徑：
�。ㄒ唬┍O督約束途徑。內審部門(mén)從建立之初發(fā)展至今，監督約束就是內審所具有的最基本職能。通過(guò)對人民銀行各項業(yè)務(wù)進(jìn)行監督，及時(shí)發(fā)現存在的問(wèn)題，并采取有效措施予以糾正，從而督促各級管理人員和業(yè)務(wù)人員，嚴格執行各項管理制度和業(yè)務(wù)制度。內審發(fā)揮監督作用的途徑有：一是通過(guò)對財務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行審計監督，督促財會(huì )部門(mén)遵守財經(jīng)紀律，合理節約使用各項預算資金；二是通過(guò)對會(huì )計核算、國庫業(yè)務(wù)、貨幣發(fā)行等業(yè)務(wù)部門(mén)的審計，促進(jìn)這些部門(mén)規范業(yè)務(wù)操作，杜絕“一手清”等違規問(wèn)題；三是通過(guò)對執法檢查、行政許可、行政處罰等方面的審計，促進(jìn)行政執法部門(mén)嚴格執法流程，依法開(kāi)展行政執法工作；四是圍繞基建投資、集中采購、資產(chǎn)處置、科技費用支出等重點(diǎn)環(huán)節、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)部門(mén)，積極開(kāi)展事前監督及事中監督，從源頭上控制風(fēng)險。
�。ǘ┲贫冉ㄔO途徑。內審部門(mén)依據人民銀行的業(yè)務(wù)制度對照開(kāi)展審計工作時(shí)，能夠及時(shí)發(fā)現制度制定與實(shí)際執行脫節的地方、制度修改與業(yè)務(wù)發(fā)展的相對滯后地方，通過(guò)審計報告或建議職能部門(mén)，將問(wèn)題反饋到上級部門(mén)，促成制度的完善與修改。內審部門(mén)在對職能部門(mén)開(kāi)展審計時(shí)，能夠有效發(fā)現制度執行的薄弱環(huán)節和難點(diǎn)，督促職能部門(mén)嚴格按照制度規定開(kāi)展業(yè)務(wù)，強化制度的執行。
�。ㄈ╋L(fēng)險防范途徑。風(fēng)險防范是人民銀行內部審計的核心功能，各級內審部門(mén)從“審計關(guān)注風(fēng)險，風(fēng)險引導審計”的理念出發(fā)，積極開(kāi)展風(fēng)險導向審計、內部控制審計和風(fēng)險評估活動(dòng)，系統勾畫(huà)了各個(gè)部門(mén)、各項業(yè)務(wù)的流程圖，排查和表示業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制環(huán)節和風(fēng)險點(diǎn)，提出了有效的風(fēng)險防控措施。從具體的審計工作來(lái)看，審計部門(mén)從評價(jià)各部門(mén)的內部控制制度入手，深入到業(yè)務(wù)管理的細微環(huán)節，查找管理的漏洞和風(fēng)險環(huán)節，分析各項業(yè)務(wù)制度的科學(xué)性、合理性和有效性，監督業(yè)務(wù)部門(mén)貫徹執行制度的執行力，對風(fēng)險發(fā)生的可能程度進(jìn)行分析估計，并以此為評價(jià)標準，對風(fēng)險起到了積極預防作用。同時(shí)，內審還承擔著(zhù)風(fēng)險管理的'組織協(xié)調作用，通過(guò)組織風(fēng)險排查、風(fēng)險自評估等活動(dòng)，促進(jìn)各部門(mén)加強日常的風(fēng)險管理工作。審計部門(mén)還可以通過(guò)審計成果的運用，及時(shí)向管理層反映或通報關(guān)鍵風(fēng)險問(wèn)題，促進(jìn)各部門(mén)對相關(guān)問(wèn)題的防范，起到“審計一個(gè)點(diǎn)，影響一大片”的作用。
�。ㄋ模┳稍�(xún)服務(wù)途徑。內審部門(mén)不僅要發(fā)揮為組織“看病”的功能，更要發(fā)揮內審為組織提高“免疫力”的功能，提高組織應對風(fēng)險的能力。內審通過(guò)全面審計和各種專(zhuān)項審計，覆蓋了央行所有的業(yè)務(wù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的了解全面而且深入，對管理層提供的建議具有較大的參考價(jià)值，為領(lǐng)導管理決策起到“參謀”作用。這種咨詢(xún)服務(wù)活動(dòng)只涉及相關(guān)部門(mén)和審計部門(mén)兩方關(guān)系人，其目的是通過(guò)提高組織實(shí)現目標的能力來(lái)增加組織價(jià)值。目前，咨詢(xún)活動(dòng)在央行審計工作中還沒(méi)有普遍開(kāi)展，但一定是未來(lái)審計發(fā)展的方向。
�。ㄎ澹┰u價(jià)鑒證途徑。內審承擔著(zhù)對基層單位、同級部門(mén)及管理者個(gè)人的履職行為、履職效果的評價(jià)和鑒證職能。這種職能在績(jì)效審計、履職審計、離任審計中體現得尤為明顯。在績(jì)效審計中，通過(guò)對單位和部門(mén)工作目標設定的科學(xué)性，工作的時(shí)效性，內控的健全性等進(jìn)行審查，對其業(yè)績(jì)做出評價(jià)。履職審計中，通過(guò)對所屬單位管理決策、內部控制、工作運行、業(yè)務(wù)操作進(jìn)行全面審查，對管理者個(gè)人履職情況進(jìn)行綜合評價(jià)，為干部的考核及使用提供重要的參考依據。在離任審計中，通過(guò)對管理者任期履行職責情況、工作效率情況進(jìn)行評價(jià)，為組織部門(mén)干部任用提供依據。
二、完善內審在央行治理中價(jià)值增值的傳導途徑
目前，人民銀行除了應進(jìn)一步加強內部審計的監督功能，更應強化其在組織中的內部控制和風(fēng)險評價(jià)功能，并不斷探索其在央行治理中起到的鑒證作用。我們認為，可以從以下幾個(gè)方面提升央行內部審計價(jià)值增值成效。
�。ㄒ唬┨剿鹘⒁灾卫頌閷虻膬炔繉徲嫹绞�。央行內部審計現有模式以風(fēng)險為導向，與此同時(shí)，可以建立以治理為導向，從央行內部治理的結構進(jìn)行分析，使得內部審計能夠滿(mǎn)足提升央行履績(jì)效的目標。具體來(lái)說(shuō)，以治理為導向的央行內審可以首先對央行整體組織模式進(jìn)行分析，確定審計的風(fēng)險和重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)而制定審計計劃，實(shí)施開(kāi)展審計工作。
探索和建立央行治理情況的評價(jià)手段。建立央行治理情況的評價(jià)手段首先要對現有治理情況進(jìn)行分析，歸納影響因素，雖然央行和公司在運營(yíng)等方面存在著(zhù)諸多差別，但仍可以采用公司治理的相關(guān)方法，并在此基礎上進(jìn)行改進(jìn)，從內控機制、履職效果、業(yè)務(wù)狀況、經(jīng)濟責任等多因素進(jìn)行分析和評價(jià)。
探索和建立以治理為導向的央行內部審計流程。在現有以風(fēng)險為導向的內部審計模式基礎上，可以進(jìn)一步探索如何建立以“治理引導審計、審計服務(wù)治理”為目標的治理導向審計。具體分析，可通過(guò)以下流程：首先，明確央行治理的最終目標。其次，對央行治理的最終目標進(jìn)行分解，從內控機制、履職效果、業(yè)務(wù)狀況、經(jīng)濟責任等多因素進(jìn)行分解。再次，通過(guò)具體指標量化這些分析因素，建立相應的定性定量模型，通過(guò)具體模型計算出各個(gè)因素的得分。最后，確定內審的重點(diǎn)和風(fēng)險點(diǎn)，開(kāi)展審計工作，撰寫(xiě)審計報告。由于以治理為導向的內審需要關(guān)注組織成員在組織結構中的相互作用，以及這種作用對最終審計結果的影響，因此其評價(jià)內審的重點(diǎn)和風(fēng)險點(diǎn)的過(guò)程可能更為困難。（二）強化以常規型審計為基礎的內審模式，確保內部審計涵蓋所有重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。較之新型審計，常規審計往往是經(jīng)歷過(guò)較長(cháng)時(shí)間的探索實(shí)踐，已經(jīng)形成了完整的審計模式和審計方法，審計人員也積攢了豐富的審計經(jīng)驗，其審計有據可循，便于開(kāi)展，在現有央行內部審計中，被廣泛開(kāi)展和實(shí)施。因此，人民銀行不僅僅要探索新型審計，還要繼續強化以常規型審計為基礎的內審模式，確保內部審計涵蓋所有重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。首先，要加強經(jīng)濟責任方面的內部審計。根據央行內部審計的要求，需要在離任審計中重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟責任，在履職審計中重點(diǎn)關(guān)注內部控制和履職績(jì)效。通過(guò)審計財務(wù)收支狀況，查清被審計單位領(lǐng)導干部有無(wú)違法違紀，濫用職權的情況，加強對權力的約束和管理，使人民銀行各個(gè)層級的部門(mén)都能夠清廉高效。通過(guò)對被審計單位的內控進(jìn)行審計，能夠發(fā)現在內部控制中存在的問(wèn)題和需要改進(jìn)的地方。與此同時(shí)，對被審計單位內控建設提出有價(jià)值的參考意見(jiàn)，使人民銀行各級能夠建立有效運行的控制制度和控制程序，將風(fēng)險發(fā)生的可能性降到最低。通過(guò)對各項職能業(yè)務(wù)進(jìn)行審計，能夠發(fā)現實(shí)際操作執行中存在的問(wèn)題，并能從表面發(fā)現的問(wèn)題探尋出深層次的原因，進(jìn)而提出改善措施，保證各項制度得到有效實(shí)施，強化人民銀行作為央行的履職效果。通過(guò)對被審計單位的整體管理、各項工作目標的完成、落實(shí)情況進(jìn)行審計，能夠落實(shí)被審計單位各項問(wèn)題的具體責任人，明確被審計單位領(lǐng)導干部在審計期內具體的履職情況，明確主管責任。最后，持續關(guān)注審計的重點(diǎn)風(fēng)險點(diǎn)，如基礎建設、采購、大規模資金流出等方面，這些方面屬于容易出現舞弊腐敗的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，因此應當對這些項目的全過(guò)程進(jìn)行審計評價(jià)和監督，確保資金使用符合規定，降低使用過(guò)程中的低效和浪費，使資金的使用效率達到最大化。
�。ㄈ┟鞔_以新型審計為突破口的審計方式，全面提高人民銀行內審的層次。與傳統審計相比，新型審計將更多的資源放在組織的評價(jià)咨詢(xún)上，并以此為手段作為央行增加內部?jì)r(jià)值的途徑，通過(guò)以新型審計為突破口，可以強化人民銀行的各項業(yè)務(wù)管理，提高審計建議的價(jià)值，使內部審計在提升央行管理和提升風(fēng)控水平中發(fā)揮較好的作用。
1、確立風(fēng)險導向審計模式。新時(shí)期，央行職能的內涵和外延都發(fā)生了新的變化，其任何一種潛在風(fēng)險都有可能造成巨大損失，因此央行必須建立以風(fēng)險為導向的內審模式。人民銀行各級行應當開(kāi)展風(fēng)險評價(jià)和自我評估工作，并以此確定內部審計關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題和主要方向，合理布局有限審計資源。進(jìn)行自我評估時(shí)，可以采用控制自我評估的方法（CSA），使業(yè)務(wù)人員明確掌握存在缺陷并可能產(chǎn)生風(fēng)險的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并提出具體措施予以改正，從而使得各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)能夠對自我進(jìn)行改善，并建立風(fēng)險防控機制。對風(fēng)險進(jìn)行評估時(shí)，需要加強對各項職能和整體系統運行分析，從事前、事中、事后三個(gè)方面建立全過(guò)程的風(fēng)險防控體制，其中在監督檢查手段上，需要加強信息技術(shù)的應用，注重審計方法上的創(chuàng )新，更大程度上采用計算機輔助審計系統，使央行內審工作的自動(dòng)化水平得以提升。
2、進(jìn)一步完善內部控制審計。COSO將內部控制劃分為控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息溝通、監控五要素。根據COSO五要素，人民銀行內部審計需要把握這五個(gè)方面的要點(diǎn)，根據實(shí)際情況制定合理的內部審計方案，形成科學(xué)合理、明確清晰、具有指導性的審計操作流程，并以此形成總體審計策略和具體審計方案，以便內審人員據此開(kāi)展相應的自我評價(jià)評估工作。在撰寫(xiě)審計報告和審計意見(jiàn)書(shū)時(shí)，要條理清晰，重點(diǎn)突出，不要過(guò)多強調理論，而要根據實(shí)際發(fā)現的問(wèn)題提出建設性、有針對的意見(jiàn)建議，并通過(guò)此項措施改進(jìn)被審計單位的內部管理，促使人民銀行各級行建立完善的內部控制評價(jià)標準和評價(jià)體系。
3、多方面開(kāi)展績(jì)效審計。根據美國政府內審協(xié)會(huì )的定義，績(jì)效審計指的是根據客觀(guān)的標準和體系，參照其他相關(guān)信息，對政府履職工作進(jìn)行相應評價(jià)，使其能夠改善經(jīng)營(yíng)管理，并為進(jìn)一步的改進(jìn)措施提供可參考的意見(jiàn)建議，使其能夠更好地履行職責。根據這個(gè)定義，績(jì)效審計需要明確具體的審計參照體系。對此，人民銀行可以大范圍的使用績(jì)效審計的方法，如在貨幣發(fā)行、財務(wù)執行、內控管理等方面。在人民銀行的治理體系中，能夠通過(guò)目標考核績(jì)效審計來(lái)體現內部審計的具體作用，通過(guò)實(shí)現程度與實(shí)際效果進(jìn)行比較，評價(jià)績(jì)效管理的優(yōu)劣，促進(jìn)目標考核在人民銀行分配資源中發(fā)揮更大的作用。
單位履職情況報告3
為認真落實(shí)全面從嚴治黨、從嚴管理干部要求，促進(jìn)干部履職盡責、干事創(chuàng )業(yè)，根據《省教育廳機關(guān)、直屬領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部履職盡責管理辦法》（黨委研究決定，開(kāi)展20xx年度二級領(lǐng)導班子和班子成員履職盡責考核工作。具體方案如下：
一、檢查考評對象
學(xué)校各單位（部門(mén)）領(lǐng)導班子和班子成員。
二、檢查主要內容
1、領(lǐng)導班子政治表現、履職盡責、干事創(chuàng )業(yè)、運行狀況、黨風(fēng)廉政建設的總體，班子成員在德能勤績(jì)廉方面的綜合表現；
2、貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策，增強“四個(gè)”意識，堅持社會(huì )主義辦學(xué)方向的.情況；
3、落實(shí)學(xué)校決策部署，履行“一崗三責”，完成重點(diǎn)黨建工作和業(yè)務(wù)工作任務(wù)的情況；
4、領(lǐng)導班子領(lǐng)導決策、管理運行、擔當作為、團結協(xié)作等方面的情況；
5、班子成員在落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任及違紀違規情況。
三、步驟和方式
檢查考核時(shí)間為20xx年1月，分三個(gè)階段進(jìn)行：
第一階段：總結自查階段（20xx年1月10日前）。
各單位（部門(mén)）向考評組提交20xx年度領(lǐng)導班子和班子成員述職述廉，其中必須報告重點(diǎn)黨建和業(yè)務(wù)工作項目完成情況、領(lǐng)導班子及班子成員個(gè)人思想狀況�？己祟I(lǐng)導小組辦公室匯總形成《20xx年度二級領(lǐng)導班子和班子成員述職述廉報告》，通過(guò)OA系統公開(kāi)。各單位通過(guò)召開(kāi)會(huì )議集中述職述廉或其他方式向教職工公開(kāi)信息。領(lǐng)導班子對照《20xx年度二級領(lǐng)導班子履職盡責考核評分表》認真開(kāi)展自查評分，完成書(shū)面自查報告和自評分表（紙質(zhì)版和電子版各一份），領(lǐng)導班子成員完成履職盡責《記實(shí)簿》，于20xx年1月10日前交學(xué)校黨建工作領(lǐng)導小組辦公室（主體辦）。領(lǐng)導班子和班子成員自備其他相關(guān)支撐材料。
第二階段：現場(chǎng)考查階段（20xx年1月10至20日）。
1、匯報（述職）與民主測評。二級學(xué)院科級以上干部、支部書(shū)記、教研室（工作室）主任和8—10名教職工代表參加匯報與測評會(huì )。其他非教學(xué)單位全體教職工參加匯報會(huì )。各單位（部門(mén)）主要負責人匯報二級領(lǐng)導班子和班子成員履職盡責情況，檢查組工作人員當場(chǎng)回收測評表。
2、查閱資料。檢查組查閱被檢查單位（部門(mén)）關(guān)于領(lǐng)導班子建設和工作的有關(guān)文件、記錄、臺帳等資料，進(jìn)行量化打分，做好考核記錄。必要時(shí)考核組要通過(guò)個(gè)別談話(huà)方式有針對性地了解情況。
第三階段：綜合評議階段（20xx年1月下旬）。
1、各單位（部門(mén)）互評。統一組織中層干部互評互測。
2、檢查組綜合評議。結合日常工作落實(shí)情況，對全校各部門(mén)（單位）領(lǐng)導班子及班子成員進(jìn)行綜合評議，對檢查考核情況進(jìn)行綜合分析并報校黨委審定。
四、組織領(lǐng)導
檢查考核工作在學(xué)校黨委領(lǐng)導下，由學(xué)校檢查考核組負責組織實(shí)施。學(xué)校領(lǐng)導班子成員任考核組組長(cháng)，相關(guān)黨務(wù)負責人任副組長(cháng)。
五、考核結果運用
檢查考核結果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格�？己私Y果在一定范圍通報，對檢查考核中發(fā)現的問(wèn)題堅決督促整改。
六、工作要求
1、各單位要高度重視、統籌安排，按照要求認真自查，提前做好檢查考核所需的文件、記錄、臺賬等資料的收集分類(lèi)工作，確保檢查考核信息真實(shí)準確。
單位履職情況報告4
我局根據市局《關(guān)于開(kāi)展金融內控與風(fēng)險防范剖析檢查的通知》的文件精神，成立了檢查小組，由＊＊＊局長(cháng)為組長(cháng)，＊＊＊副局長(cháng)為副組長(cháng)，成員有：安保干事、農村郵政檢查員、儲匯管理員、儲匯稽查員和八個(gè)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的班長(cháng)、支局長(cháng)，依據《＊＊省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》、《＊＊省郵政儲匯業(yè)務(wù)稽查方案》（修改稿）和《＊＊省郵政金融中間業(yè)務(wù)稽查方案（試行）》等相關(guān)規定，對郵政金融內版權所有！控制度、相關(guān)業(yè)務(wù)規章、操作規程、會(huì )計帳務(wù)處理和管理制度執行，以及各類(lèi)人員履職和安全設施等情況進(jìn)行逐一剖析檢查，并在剖析檢查中堅持“四不放過(guò)”的原則（即風(fēng)險隱患不查清不放過(guò)、原因分析不透徹不放過(guò)、全體職工不受教育不放過(guò)、整改措施不落實(shí)不放過(guò)），對發(fā)現問(wèn)題逐一研究，以點(diǎn)帶面，逐一解決以此堵塞漏洞，消除隱患，提高全員防范郵政金融資金風(fēng)險能力，確保郵政金融資金安全完整，促進(jìn)郵政金融業(yè)務(wù)的持續穩定健康發(fā)展。
一、基本情況
截止月日，全縣郵儲余額萬(wàn)元，凈增余額萬(wàn)元，完成全年計劃的，點(diǎn)均余額萬(wàn)元活期比重；保費萬(wàn)元，完成全年計劃的，每月工資多萬(wàn)元，每月代收稅多萬(wàn)元，月份無(wú)案件發(fā)生。
二、自查和剖析檢查
�、本C合管理
�。ǎ�、縣局儲匯資金票款安全聯(lián)席會(huì )議領(lǐng)導重視，按期和定期召開(kāi)，會(huì )議議題明確，經(jīng)營(yíng)思路清晰，措施要求具體。
�。ǎ�、局長(cháng)按期和定期召開(kāi)了儲匯資金票款安全聯(lián)席會(huì )議，對存在問(wèn)題有整改措施和要求。
�。ǎ�、分管局長(cháng)按月填報檢查報告書(shū)，并按月對儲匯稽查員、農村郵政檢查員、安全保衛人員、儲蓄會(huì )計的檢查報告書(shū)均進(jìn)行了審簽，提出了建議意見(jiàn)及要求。
�。ǎ�、儲匯稽查員的履職情況：
按年制定了儲匯稽查計劃，認真開(kāi)展了儲匯稽查工作，并認真填寫(xiě)了原始稽查記錄、稽查記錄表按月填報了儲匯稽查報告書(shū)，檢查網(wǎng)點(diǎn)有走訪(fǎng)用戶(hù)記錄。
�。ǎ�、安全保衛的履職情況：
按月填寫(xiě)了安全保衛檢查報告書(shū)，檢查內容齊全，檢查發(fā)現的問(wèn)題敢于逗硬考核；
�。ǎ�、農村郵政檢查員的履職情況：
按月填寫(xiě)了農村郵政檢查報告書(shū)，檢查內容較為全面，查賬記錄齊全，對代辦所、投遞人員的檢查較落實(shí)，有走訪(fǎng)用戶(hù)記錄。
�、矙z查儲匯會(huì )計和儲匯出納的檢查：
�。ǎ�、核對月份郵儲、電子匯兌銀郵余額、月份郵儲、電子匯兌資產(chǎn)負債表銀行余額，銀行對帳單余額，出納銀行日記帳余額、出納收支日報余額，帳帳相符。
�。ǎ�、檢查現金支票：轉賬支票。印鑒管理：現金支票，轉賬支票由儲匯出納保管，出納印鑒，會(huì )計印鑒由各自管理，財務(wù)提款專(zhuān)用章由局辦公室秘書(shū)保管；建立購買(mǎi)支票登記簿，作廢支票及時(shí)上交會(huì )計，現金轉賬支票連號使用，儲匯出納賬簿無(wú)挖、刮、擦、補，賬頁(yè)無(wú)撕毀現象，改賬符合要求。
�。ǎ�、會(huì )計每月到銀行領(lǐng)取對賬單，按月對銀行賬單進(jìn)行勾核。
�。ǎ�、會(huì )計未按頻次對網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)指導和檢查。
�、唇饚旃芾頇z查：
�。ǎ�、現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)出納庫存現金賬實(shí)相符。
�。ǎ�、按規定建立了金庫“五大簿”，但金庫、票庫值守由于條件所限未落實(shí)雙人二十四小時(shí)值守。
�。ǎ�、儲匯出納和綜合出納輪崗，金庫內鑄鐵保險柜鑰匙交接未在鑰匙交接本上登記交接。
�、祪π钍潞蟊O督，電子匯款事后檢查：
�。ǎ�、儲蓄事后監督：盤(pán)點(diǎn)重要空白憑征管理賬實(shí)相符，密碼設置嚴密，管理完好，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的.情況。
�。ǎ�、電子匯款事后檢查：盤(pán)點(diǎn)重要空白憑證賬實(shí)相符，對手工網(wǎng)點(diǎn)收匯、兌付及時(shí)進(jìn)行了補錄，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。
�、吨虚g業(yè)務(wù)檢查：
�。ǎ�、養老金。工資由委托單位先將的資金轉入縣局指定的賬戶(hù)，出納收到進(jìn)賬單后，將單位的細表交給網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)中間業(yè)務(wù)平臺做代字業(yè)務(wù)處理。會(huì )計、出納做相應賬務(wù)處理，每月工資多萬(wàn)元。
�。ǎ�、保險業(yè)務(wù)，各網(wǎng)點(diǎn)按天繳款，會(huì )計按天收款，憑證次日結清，截止月日共計保費萬(wàn)元。
�。ǎ�、代收稅款，建立重要空白憑證登記簿，通過(guò)現金收繳和儲蓄代扣進(jìn)行，按月與稅務(wù)部門(mén)結清賬務(wù)，每月代收和儲蓄代扣稅款多萬(wàn)元。
�、费哼\鈔管理：
�。ǎ�、現場(chǎng)檢查運鈔車(chē)車(chē)況較好，運鈔中嚴格執行了規章制度未
搭載無(wú)關(guān)人員。
�。ǎ�、防爆槍、彈分管落實(shí)。
�、缚h局中心機房管理：
機房建立了設備管理制度、安全保密制度、系統維護管理制度、機房管理制度、監控設備管理辦法等制度并上墻，嚴格執行了無(wú)關(guān)人員不能進(jìn)入機房制度。
�、箖π盥�(lián)網(wǎng)點(diǎn)的剖析檢查：
�。ǎ�、大石支局：
、銀行余額元，核對銀郵余額相符，支局無(wú)手工銀行日記賬。
、密碼管理：己按規定設置儲蓄臺席“三級”密碼和電子匯兌密碼，但執行有一定差距，現場(chǎng)檢查儲蓄普柜、綜柜是普通柜員一個(gè)人掌握使用，三級密碼成了二級密碼，存在安全隱患。
、大額存取款預約登記不規范，無(wú)大額存取款登記，新開(kāi)卡登記簿月—月無(wú)記錄，現場(chǎng)檢查營(yíng)業(yè)情況處理業(yè)務(wù)質(zhì)量較差。
�。ǎ�、孔京支局：
、按月按頻次對支局進(jìn)行了安全防范設施檢查，按月召開(kāi)了內控制度學(xué)習，但學(xué)習記錄不全。
、金庫管理，己按規定建立了金庫“五簿”，但在執行中有一定差距，經(jīng)手人姓名字跡潦草，金庫、票庫鑰匙交接登記不及時(shí)。
、支局長(cháng)履職情況，未按日及時(shí)審核繳撥款單、儲蓄日報單和電子匯款日報單，繳撥款版權所有！單簽字潦草，對盤(pán)點(diǎn)現金查賬節目不全，未對儲蓄查帳，鄉投員有時(shí)利用逢場(chǎng)天有坐堂收費現象。
、大額存取款登記與大額預約登記不符，未嚴格按大額預約登記制度執行，營(yíng)業(yè)室現金超限未放入鑄鐵保險柜。
、執行儲蓄“三級”密碼管理較差，普通柜員和綜合柜員是一個(gè)普通柜員保管使用，存在安全隱患。
�。ǎ�、吳東支局：
、儲蓄營(yíng)業(yè)員執行離柜簽退或正式簽退制度較差。
、金庫管理，已按規定建立金庫“五大簿”，但在金庫、票庫出入庫人員登記方面不規范，經(jīng)手人姓名字跡潦草，出入時(shí)間不符。
�。ǎ�、雙福支局：
、金庫管理，已按規定建立了金庫“五大簿”，但執行有一定
差距，現金出入庫登記簿未放入金庫內的鑄鐵保險柜，金庫內的鑄鐵保險柜未關(guān)鎖，金庫內存放有包裹和分發(fā)的報刊雜志，造成有其他工作人員進(jìn)入金庫。
、大額存取款登記和預約登記不符，預約登記已按規定執行，但大額支付未登記。
�。ǎ�、清江支局：
、支局長(cháng)履職情況：支局長(cháng)未按頻次進(jìn)行履職檢查記錄，對
代辦所、投遞員未按頻次進(jìn)行檢查，無(wú)走訪(fǎng)用戶(hù)記錄。
、鄉投員、代辦員到支局報帳未將結存委托代存單帶到支局
銷(xiāo)號核對結存數。
、營(yíng)業(yè)室衛生較差。
�。ǎ�、桂花支局：
、支局長(cháng)履職較差，未能規定檢查頻次對代辦所投遞員進(jìn)行檢
查和業(yè)務(wù)指導，未按日審核儲蓄和匯兌日報表，對業(yè)務(wù)檢查頻次不夠。
、金庫管理：按規定建立了金庫“五大薄”等，但現金出入登
記未放入鑄鐵保險柜。
、鄉投員、代辦員到支局報賬未將結存委托代存單帶到支局銷(xiāo)
號核對結存數。
�。ǎ�、新新支局：
、現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)金庫結存現金和營(yíng)業(yè)現金賬實(shí)相符。
、儲蓄、電子匯款、重要空白憑證賬實(shí)相符。
、支局長(cháng)履行檢查內容不全，檢查頻次不夠。
、按規定建立了金庫“五大薄”，但執行有一定差距，金庫進(jìn)
出入登記未按實(shí)際進(jìn)出入頻次登記。
�。ǎ�、縣局郵政班：
、班長(cháng)的履職情況：對儲蓄日報表和電子匯兌日報表，繳撥
款單審核不很落實(shí)，對安防設施的檢查和查賬頻次不夠。
、營(yíng)業(yè)室內的鑄鐵保險柜未使用密碼。
、未嚴格執行大額取款預約登記，大額預約登記與大額支付登
記不符。
三、整改要求及處理情況：
單位履職情況報告5
一、指導思想
堅持“求進(jìn)、求快、求新、求實(shí)”，突出“解放思想”總開(kāi)關(guān)、“轉變作風(fēng)”總動(dòng)力、“項目建設”總抓手，堅持注重實(shí)績(jì)、群眾公認，堅持實(shí)事求是、客觀(guān)公正。樹(shù)立以實(shí)干論實(shí)績(jì)、從實(shí)績(jì)看德才、憑德才用干部的導向，充分調動(dòng)和激發(fā)廣大干部干事創(chuàng )業(yè)的內生動(dòng)力，促進(jìn)各地各單位領(lǐng)導干部“清廉為官、事業(yè)有為”。
二、考核對象
鄉鎮、管理區和縣直部門(mén)領(lǐng)導班子。
三、考核內容
1．履職盡責工作。主要指與縣委、縣政府簽訂的經(jīng)濟目標責任書(shū)中各項目標任務(wù)。
2．黨建綜合工作。主要包括黨風(fēng)廉政建設、基層組織建設、宣傳思想和精神文明建設、統一戰線(xiàn)工作、社會(huì )治理和法治建設、人大工作、政協(xié)工作等內容。
3．業(yè)績(jì)測評。主要為縣“四大家”領(lǐng)導和“兩代表一委員”對各地各單位工作實(shí)績(jì)、工作水平、工作效率和干部作風(fēng)、勤政廉政等情況的總體測評。其中縣直部門(mén)業(yè)務(wù)工作測評，根據市直主管部門(mén)對縣直部門(mén)業(yè)務(wù)工作排名進(jìn)行折算。
四、考核辦法
�。ㄒ唬⿲�(shí)行分類(lèi)評價(jià)
按照鄉鎮管理區、黨群綜合部門(mén)、經(jīng)濟工作部門(mén)（含直屬事業(yè)單位）和垂直管理部門(mén)四個(gè)類(lèi)別分組考核、分類(lèi)評價(jià)（考核分組附后）。
�。ǘ⿲�(shí)行清單管理
1．制定項目清單。各地各單位領(lǐng)導班子根據年度工作目標任務(wù)，集體研究制定領(lǐng)導班子年度履職盡責工作項目清單、黨建綜合工作項目清單（樣表附后）。
2．項目清單審定。各地各單位領(lǐng)導班子工作項目清單由縣“兩辦”組織有關(guān)部門(mén)審核，經(jīng)縣委、縣政府聯(lián)系或分管領(lǐng)導簽字認可后，報縣委、縣政府審定。
3．項目清單備案。工作項目清單以適當形式在本地本單位進(jìn)行公示和承諾，并報縣績(jì)考辦備案�？h績(jì)考辦建立工作項目管理信息庫，并協(xié)調相關(guān)部門(mén)建立工作項目信息檔案。
4．項目跟蹤管理�？h績(jì)考辦會(huì )同有關(guān)部門(mén)及時(shí)了解和掌握項目落實(shí)情況和實(shí)際效果，對問(wèn)題和不足督促整改落實(shí)。各地各單位領(lǐng)導班子半年進(jìn)行一次自評，形成報告報縣績(jì)考辦。
�。ㄈ⿲�(shí)行量化考核
1．分值權重。履職盡責工作、黨建綜合工作和業(yè)績(jì)測評三項按60%、30%、10%的權重計分（考核評分體系附后）。
2．考核評分�？h績(jì)考辦組織有關(guān)部門(mén)對各地各單位領(lǐng)導班子履職盡責工作和黨建綜合工作制定具體的'積分制考核辦法。
縣委、縣政府對鄉鎮、管理區經(jīng)濟目標責任書(shū)完成情況，年內組織開(kāi)展兩次現場(chǎng)拉練評比，并將評比情況進(jìn)行綜合排名。
年底，由縣“兩辦”牽頭，縣績(jì)考辦會(huì )同相關(guān)部門(mén)，結合“六項考核”，對各地各單位領(lǐng)導班子工作項目清單完成情況進(jìn)行綜合考核。
3．業(yè)績(jì)測評。年底，縣績(jì)考辦組織縣“四大家”領(lǐng)導和部分“兩代表一委員”對各地各單位工作實(shí)績(jì)、工作水平、工作效率和干部作風(fēng)、勤政廉政等進(jìn)行綜合評價(jià)�？h直部門(mén)業(yè)務(wù)工作測評，根據市直主管部門(mén)對縣直部門(mén)業(yè)務(wù)工作在全市系統內排名進(jìn)行折算。
�。ㄋ模⿲�(shí)行加分扣分
對各地各單位領(lǐng)導班子實(shí)行表彰獎勵加分、工作過(guò)錯失誤扣分。加分、扣分辦法由縣績(jì)考辦組織有關(guān)部門(mén)分別制定。
五、結果運用
�。ㄒ唬┛己说却�
考核等次分實(shí)績(jì)優(yōu)秀、實(shí)績(jì)良好、實(shí)績(jì)一般和實(shí)績(jì)較差四個(gè)等次。根據綜合得分情況，每組按30%比例確定實(shí)績(jì)優(yōu)秀等次；每組最后一名，根據考核情況確定為實(shí)績(jì)一般或實(shí)績(jì)較差等次；其它確定為實(shí)績(jì)良好等次。被“一票否決”的，不得確定為實(shí)績(jì)優(yōu)秀等次。
�。ǘ┍碚妙�(lèi)別
對實(shí)績(jì)優(yōu)秀等次的領(lǐng)導班子，授予“優(yōu)勝獎”。同時(shí)，設立“十佳發(fā)展業(yè)績(jì)功勛獎”和“十佳服務(wù)濱江新區貢獻獎”兩個(gè)單項獎，評選名額各10名。評選獎勵辦法另行制定。
�。ㄈ┻\用方式
1．發(fā)放目標責任獎。獲得“優(yōu)勝獎”和良好等次的，單位在編在崗干部按上年度本人12月份全額工資發(fā)放目標責任獎；其中，對每個(gè)組前三名的單位分別給予5萬(wàn)元、3萬(wàn)元、2萬(wàn)元的獎勵。目標責任獎實(shí)際發(fā)放金額根據干部履職盡責工作考核得分按百分比計算。
目標責任獎金垂管部門(mén)自籌，其它單位由縣財政列支。
2．與年度考核掛鉤。實(shí)績(jì)優(yōu)秀等次的，單位干部?jì)?yōu)秀等次比例提高到20%。實(shí)績(jì)良好等次的，單位干部?jì)?yōu)秀等次比例為15%。實(shí)績(jì)一般或實(shí)績(jì)較差等次的，班子成員取消評優(yōu)資格，單位干部?jì)?yōu)秀等次比例下調為10%。
3．與干部使用掛鉤。實(shí)績(jì)優(yōu)秀等次的，班子成員優(yōu)先提拔重用。實(shí)績(jì)較差等次的，對主要負責人誡勉談話(huà)，班子成員一年內不得提拔重用。連續兩年確定為實(shí)績(jì)較差等次的，對主要負責人予以調整。
考核結果通報到垂直管理部門(mén)的上一級主管部門(mén)。
六、有關(guān)要求
1．加強考核管理�？己顺蓡T單位要緊緊圍繞各地各單位領(lǐng)導班子工作項目清單，全面了解掌握各地各單位領(lǐng)導班子履職盡責情況，加強項目跟蹤管理，準確分析評價(jià)領(lǐng)導班子各方面表現，為進(jìn)一步加強領(lǐng)導班子建設提供依據。
2．規范考核程序。對各地各單位領(lǐng)導班子履職盡責工作的考核由縣績(jì)考辦會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施，考評責任單位要根據所負責考核任務(wù)，按照實(shí)事求是、科學(xué)務(wù)實(shí)的精神，積極探索領(lǐng)導班子履職盡責考核工作的新方法，不斷提高考核水平。
單位履職情況報告6
我自從當選為區第十六屆人大代表以來(lái)，我自覺(jué)履行國家權力機關(guān)組成人員的職責，盡心盡力竭力去實(shí)現自己“人大代表為人民”的心愿，現我把自當選以來(lái)的工作、學(xué)習和履職情況在這里匯報一下。
一、積極參加學(xué)習，努力提高素質(zhì)
為了使自己能更好地履職，我積極參加區人大常委會(huì )組織的代表培訓學(xué)習，學(xué)習黨的十七大精神，學(xué)習人大依法履職的相關(guān)法律和規范性文件，了解人大基本制度理論，掌握人大的議事規則和工作程序。通過(guò)學(xué)習，增強了我的政治敏銳能力和政治鑒別能力，提高了思想理論水平，對如何審議各項工作報告、如何審議計劃、預算報告，如何提出代表議案和建議，如何參加閉會(huì )期間的活動(dòng)等代表履職所需要掌握的基本知識和技能有了系統的.了解，提高了自身的綜合素質(zhì)，依法履職的責任感、使命感增強了，群眾意識、權力意識、法制意識、服務(wù)意識、代表意識、監督意識增強了，為履行好代表職責打下了良好的基礎。
二、積極參加活動(dòng)，依法行使權利
作為一名人大代表，既要積極參加人代會(huì )，認真審議人大常委會(huì )和“一府兩院”的工作報告，投好每一張“神圣的一票”，更要參加閉會(huì )期間的代表活動(dòng)。當人大代表以來(lái)，每次街道組織的代表活動(dòng)我都幾乎參加。視察了板橋新城區域內“金地公司”、“古雄新居”的建設情況：板橋路西經(jīng)濟適用房、春江新城151畝經(jīng)濟適用房的建設情況，以及郁金香12號大院小區出新情況等等，并分別到區檢察院、區國稅局、區房產(chǎn)局等聽(tīng)取工作匯報等等。合理調節工作時(shí)間，積極參加人大組織的各項活動(dòng)，依法行使自己的權利。
三、積極提出建議，反映群眾呼聲
在履行代表職務(wù)中，我堅持做到勤寫(xiě)建議。為了收集各種寫(xiě)建議的素材，為了掌握民情，廣泛集中民智，準確反映民意，提交的建議具有前瞻性、代表性、針對性、準確性、可操作性，我堅持做到“四個(gè)勤”：勤于動(dòng)腦、勤于動(dòng)腿、勤于動(dòng)耳、勤于動(dòng)手�？傊�，只要有“用心、留心、細心”這3個(gè)“心”，就會(huì )掌握寫(xiě)建議的第一手資料，就會(huì )有可說(shuō)、可寫(xiě)、可議之處。每次參加人代會(huì )前，為了提出一個(gè)切實(shí)可行的建議，我都要花一定的時(shí)間和精力把平時(shí)調研、視察，深入社區征詢(xún)群眾意見(jiàn)所收集每一份建議，體現了我對民生、民情的重視，是人大代表為民履職的真實(shí)記錄。每次在提建議時(shí)，我總是既指出問(wèn)題，這些問(wèn)題必須有根有據，并解剖分析問(wèn)題，做到言之有理，使人信服，對于群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，即使是人代會(huì )閉會(huì )期間，我也是不厭其煩認真寫(xiě)好建議，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映群眾的呼聲，為他們辦實(shí)事。
四、積極調查研究，做人民代言人
兩年來(lái)，我始終堅持深入基層，努力做人民群眾的代言人。一是及時(shí)了解原選舉單位急需解決的民生問(wèn)題。在每年人代會(huì )召開(kāi)之前，我都要深入到群眾之中了解群眾的意見(jiàn)和要求，了解群眾最需要解決的哪些問(wèn)題。通過(guò)調查研究，了解民情，掌握到第一手的資料，為出席人代會(huì )審議各項議案和報告，為在人代會(huì )上充分反映原選舉單位人民群眾的呼聲和要求做好準備。二是在人代會(huì )上提出建議。共提出了《關(guān)天解決失地農民再就業(yè)的建議》《關(guān)于完善古雄經(jīng)濟適用房配套設施與生活管理》的建議，目前小區已經(jīng)建好了垃圾中轉站一座、菜場(chǎng)和車(chē)站已經(jīng)在建之中有望在年底可能完工；《關(guān)于把板橋新城范圍內住戶(hù)學(xué)生納入本學(xué)區的建議》，目前還沒(méi)有被通過(guò)，我準備下一次將繼續建議此議案；
我始終認為，在人代會(huì )上真實(shí)地反映人民群眾的愿望，為人民群眾代言，是體現我人生價(jià)值的一個(gè)難得的機遇。
單位履職情況報告7
領(lǐng)導干部績(jì)效審計評價(jià)指標體系的設立應圍繞評價(jià)內容，根據實(shí)際情況設置科學(xué)合理的績(jì)效審計指標評價(jià)體系，立足于效果考核，便于操作，符合實(shí)際，用以指導整個(gè)現場(chǎng)審計的實(shí)施。
1、綜合管理有效性指標。一是設置安全事故次數（率）、違規違紀次數（率）、業(yè)務(wù)差錯率和案件發(fā)生率、應急預案演練和培訓的有效性等指標。通過(guò)這類(lèi)指標的審計和分析，評價(jià)領(lǐng)導干部是否按照國家金融法律法規、方針政策和上級行要求制定工作計劃和工作措施、是否建立健全管理控制體系，依此評價(jià)領(lǐng)導干部在落實(shí)政策及內部管理方面的績(jì)效。二是設置工作人員精神狀態(tài)、思想狀況、團結程度、群眾滿(mǎn)意度等方面的指標，評價(jià)領(lǐng)導干部在單位里的凝聚力、向心力以及思想溝通能力，判斷領(lǐng)導干部管理決策是否科學(xué)、民主，內部控制是否走上了制度化、規范化的道路，依此評價(jià)領(lǐng)導干部行政管理方面的績(jì)效。
2、資源投入與使用經(jīng)濟性指標�；鶎尤诵匈M用是恒定的，更應追求每項活動(dòng)的耗費最小化。通過(guò)設置人均完成工作量、公用經(jīng)費使用總額以及人均使用公用經(jīng)費、人均固定資產(chǎn)等指標，評價(jià)領(lǐng)導干部人員配置是否合理，是否做到了人盡其用，資金財產(chǎn)使用是否合規節約，公用經(jīng)費、專(zhuān)項支出是否合理，是否存在違規及浪費現象，以此判斷領(lǐng)導干部在經(jīng)費投入、資產(chǎn)使用、人力資源等方面的績(jì)效。
3、工作業(yè)績(jì)效果性指標。人民銀行執行貨幣政策、維護金融穩定、提供金融服務(wù)和加強內控管理，都會(huì )產(chǎn)生一定的效果。效果性評價(jià)指標主要可設：項目推廣、經(jīng)驗材料轉發(fā)與交流、論文交流以及履行人行職能所取得的成績(jì)和贏(yíng)得的榮譽(yù)等指標，包括在上級行綜合考評名次、專(zhuān)業(yè)考核名次、單項考評名次以及各類(lèi)業(yè)務(wù)比賽和勞動(dòng)競賽獲獎情況、調研成果、工作創(chuàng )新、“一崗雙責”及文明單位創(chuàng )建等，依此評價(jià)領(lǐng)導干部綜合協(xié)調能力績(jì)效。
4、支持地方經(jīng)濟發(fā)展效率性指標。根據人民銀行職能特點(diǎn)，其效率性可定義為履行職能是否及時(shí)、準確和全面，主要包括：貨幣政策傳導、金融穩定、外匯管理、國庫業(yè)務(wù)、人民幣管理、征信與統計管理等方面的`效率性評價(jià)�？煽紤]的指標設置與績(jì)效評價(jià)如下：
�、儇泿耪邆鲗АO置新增存貸款比率、貸款增長(cháng)幅度、貸款投向結構變化、中小企業(yè)貸款支持率等指標。評價(jià)是否根據貨幣政策對轄區銀行業(yè)進(jìn)行窗口指導，是否有效運用再貸款、再貼現工具引導轄內金融部門(mén)信貸投向，體現國家經(jīng)濟結構調整、產(chǎn)業(yè)結構調整和貨幣信貸政策的要求。
�、诮鹑诜�定———設置金融穩定協(xié)調機制推進(jìn)和建立情況、各部門(mén)之間監管信息資源共享情況等指標，評價(jià)風(fēng)險監測和預警機制是否科學(xué)有效，風(fēng)險處置是否及時(shí)合理，是否存在引發(fā)區域性金融風(fēng)險的事件等。
�、弁鈪R管理———設置企業(yè)服務(wù)滿(mǎn)意度，進(jìn)出口核銷(xiāo)率，企業(yè)年檢參檢率，國際收支申報率等涉外經(jīng)濟指標，評價(jià)是否堅持監管與服務(wù)并重，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；國際收支申報是否達標，經(jīng)常項目貿易是否落實(shí)便利化，資本項目是否做到嚴格監管等。
�、�?chē)鴰鞓I(yè)務(wù)———設置地方財政、稅務(wù)部門(mén)對國庫工作的滿(mǎn)意度，辦理國庫資金報解、支撥的及時(shí)準確性，國庫收支分析、調研、監管等報告被上級行采用數量等指標。評價(jià)是否及時(shí)準確辦理財政預算收入的收納、劃分、報解以及支撥和退庫業(yè)務(wù)，是否有效防范國庫資金風(fēng)險等。
�、萑嗣駧殴芾怼鹑跈C構及社會(huì )對貨幣發(fā)行的滿(mǎn)意度，市場(chǎng)流通殘損券占比，人民幣流通整潔度等指標。評價(jià)是否根據市場(chǎng)流通需求合理調劑，是否存在有損人民幣信譽(yù)的情況等。
�、拚餍排c統計管理———設置貸款卡年審率，企業(yè)和個(gè)人信用信息入庫率，企業(yè)和個(gè)人信用報告異議處理情況，各項統計數據的及時(shí)性、準確率等指標。評價(jià)信貸收支各項數據統計是否全面及時(shí)準確；是否圍繞經(jīng)濟金融熱點(diǎn)難點(diǎn)以及上級行、本行領(lǐng)導關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展調研；企業(yè)和個(gè)人信用信息是否全面準確等。
開(kāi)展人民銀行領(lǐng)導干部績(jì)效審計的對策建議
1、規范操作程序，建立評價(jià)標準。建議上級行盡早制定一套審計評價(jià)標準，使基層央行內審人員開(kāi)展審計工作，改變現有的單一、簡(jiǎn)單的量化標準來(lái)檢查衡量領(lǐng)導干部履職情況。建立以評價(jià)內容、評價(jià)范圍、評價(jià)方法、評價(jià)標準為績(jì)效審計評價(jià)體系。只有把評價(jià)領(lǐng)導干部標準指標化，便于操作對照，才能有效地防止審計人對被審計對象的主觀(guān)推理和臆斷，減少避免發(fā)表不恰當的評價(jià)意見(jiàn)，使履職審計工作步入新的臺階。
2、更新審計理念，實(shí)現工作轉型。結合崗位優(yōu)化整合，引入競爭機制，把一批德才兼備的符合型人才納入內審隊伍。為此，要加大基層央行內審人員的培訓力度，引導內審人員在觀(guān)念、知識和技能上實(shí)現轉變，使內審人員不僅要具備會(huì )計和審計等方面的知識，還要熟悉金融經(jīng)濟、統計、信息技術(shù)、風(fēng)險管理等相關(guān)知識和技能，具備綜合判斷分析能力和溝通協(xié)調能力，進(jìn)而不斷提升內審質(zhì)量和履職能力。
3、提高科技手段，改進(jìn)審計方法。審計必須同現代技術(shù)結合起來(lái)，加快審計手段現代化建設，不斷改進(jìn)審計方法和手段，進(jìn)行審計科學(xué)化和現代化的變革，這不僅是履行職責績(jì)效審計，亦是所有審計工作的發(fā)展方向。在審計技術(shù)上，要加大信息化建設力度，充分利用計算機、計量經(jīng)濟學(xué)等技術(shù)，開(kāi)發(fā)各種適合評價(jià)履職績(jì)效審計效果的軟件。在審計方法上，采取定性分析與定量分析相結合，建立相關(guān)模型，通過(guò)改進(jìn)審計技術(shù)方法，增強對領(lǐng)導干部履職效果評估的真實(shí)性、客觀(guān)性、可靠性，為充分肯定成績(jì)和明確界定責任提供準確的信息，為科學(xué)評價(jià)干部提供技術(shù)支持。對涉及資金業(yè)務(wù)的審計監督，要充分運用計算機網(wǎng)絡(luò )對被審單位業(yè)務(wù)數據和有關(guān)資料進(jìn)行連續性的搜集、整理和分析，使審計人員及時(shí)獲得必要的審計線(xiàn)索，幫助現場(chǎng)審計更加科學(xué)地選擇審計樣本，有針對性地進(jìn)行檢查、核實(shí)，最大限度地防范和化解審計風(fēng)險，提高審計的廣度和深度，促進(jìn)審計效率和審計質(zhì)量的提高。
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