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辦公室管理規章制度
在生活中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編收集整理的辦公室管理規章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
辦公室管理規章制度1
辦公室是市委會(huì )領(lǐng)導下的參謀，辦事的職能部門(mén)，是綜合性的管理機構，擔當著(zhù)承上啟下，溝通狀況，內外聯(lián)系，綜合協(xié)調，人事管理等項任務(wù)。
1、幫助領(lǐng)導檢查市委會(huì )機關(guān)執行黨和國家的方針、政策、上級指示、重要打算和各項條令的狀況。
2、負責起草市委會(huì )半年、年度工作總結。向上級的重要請示、報告和對下發(fā)的通知、通報、簡(jiǎn)報等文件的審核。
3、負責全委會(huì )及民革市委會(huì )會(huì )議的組織支配。負責領(lǐng)導主持召開(kāi)的各種會(huì )議的記錄及其紀要整理工作。負責支配好領(lǐng)導參與的各種會(huì )議和紀念活動(dòng)。
4、負責文書(shū)處理、文件打印、印鑒、行政介紹信、機要通信，電話(huà)的管理等日常事務(wù)工作。對不符合規定的`，要做好工作、并向有關(guān)領(lǐng)導報告。
5、幫助領(lǐng)導做好接待兄弟民革組織來(lái)阿考察訪(fǎng)問(wèn)工作，做好基層組織及外地來(lái)聯(lián)系工作人員的接待工作。
6、負責本機關(guān)檔案管理，圖書(shū)資料管理及人事任免調進(jìn)調出手續的辦理。
7、執行財務(wù)管理制度，編制年度經(jīng)費預算、決算及單項經(jīng)費的申請。
8、負責機關(guān)財務(wù)的管理、購置、保管。
9、負責機關(guān)衛生及安全保衛的管理。
10、幫助領(lǐng)導處理、做好統戰政策落實(shí)工作。
11、負責市委會(huì )大事記編寫(xiě)工作
12、負責機關(guān)離退休干部的生活管理。
13、完成市委會(huì )領(lǐng)導交辦的其它工作。
辦公室管理規章制度2
為加強公司管理，全面促進(jìn)做好辦公室工作，積極發(fā)揮辦公室的企業(yè)窗口、橋梁職能，維護集團良好形象，明確工作要求，規范工作行為，以創(chuàng )造良好企業(yè)文化氛圍，特制定本規章制度如下：
一、做好辦公室服務(wù)規范
1、辦公室人員應著(zhù)裝整潔、儀表大方，在接待公司內外人員垂詢(xún)、要求時(shí)，應禮貌回答，要語(yǔ)氣溫和，音量適中，不無(wú)端冒犯對方，不大聲喧嘩。
2、遇有客人進(jìn)入領(lǐng)導工作場(chǎng)所應禮貌勸阻，上班時(shí)間辦公室內應要保持有人接待。
3、接聽(tīng)電話(huà)應及時(shí)，重要電話(huà)要記錄，接聽(tīng)上級部門(mén)會(huì )議通知電話(huà)要及時(shí)準確、記錄詳細、并及時(shí)向領(lǐng)導匯報請示，以落實(shí)到位明確參會(huì )人員，不得有誤。
4、服從領(lǐng)導工作安排，當好領(lǐng)導參謀，服務(wù)好領(lǐng)導日常工作。落實(shí)好領(lǐng)導外出用車(chē)及準備工作。
5、團結同志，服務(wù)大局，積極主動(dòng)，協(xié)調配合好各部門(mén)工作。
二、加強辦公室工作管理
1、工作時(shí)間內不準無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境安靜有序。
2、辦公室人員應在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前、結束后做好個(gè)人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。及時(shí)清理打掃并保持好分工樓道、各會(huì )議室和室外衛生區。
3、負責定期清潔保養相關(guān)復印機、空調、音像功放、電腦、傳真、等辦公辦公設施。發(fā)現辦公設備損壞或發(fā)生故障時(shí)，要立即向相關(guān)部門(mén)報修，以便及時(shí)解決問(wèn)題。
4、嚴格按照公司規定，落實(shí)好對集團部室人員的點(diǎn)名工作，堅持公平、公正、公開(kāi)，不徇私舞弊，對違紀人員及時(shí)通報處罰。
5、嚴格依據考勤、考核辦通知分值標準，及時(shí)造發(fā)集團各部室人員工資表，并張榜公布接受群眾監督。
6、辦理好辦公室、會(huì )議室公共用品用具的借用手續，及時(shí)負責的督促落實(shí)對借出用品用具的歸還。
7、堅持原則，做好公章使用管理，不違規、不越位蓋章。對使用公章及時(shí)做好登記。
8、按公司規定，做好接發(fā)傳真、打印復印工作，并及時(shí)做好登記。做好對各領(lǐng)導、部門(mén)報刊、雜志的訂閱與收發(fā)工作。
9、落實(shí)好相關(guān)會(huì )議的.通知傳達、會(huì )議室布置、會(huì )議記錄等工作。
10、落實(shí)好各相關(guān)領(lǐng)導安排的業(yè)務(wù)就餐招待通知和住宿房間聯(lián)絡(luò )工作，并做好工作監督。
11、自覺(jué)遵守紀律，嚴守公司機密，嚴格公司保密制度。落實(shí)好已接管檔案管理工作，堅持查閱資料主要領(lǐng)導審批，及時(shí)做好查閱記錄。
12、落實(shí)好企業(yè)相關(guān)規章制度、材料、總結的起草工作。
13、落實(shí)好工作計劃、總結及工作日志的填寫(xiě)工作。及時(shí)參加公司舉辦的各種相關(guān)業(yè)務(wù)和文化知識培訓學(xué)習。
14、本規章制度辦公室全體人員共同執行，對違反制度者，將按相關(guān)規定給予嚴肅處理。
辦公室管理規章制度3
一、總則：
1、辦公室全體工作人員，必須熱愛(ài)本職工作，認真完成職責范圍內的各項任務(wù)，模范遵守工作紀律，不遲到，不早退，不擅離職守，不在工作時(shí)間干私事。
2、考勤內容包括按時(shí)到崗，堅守崗位和加班等情況。具體包括遲到、早退、事假、病假、曠工和加班等。
3、請假必須事先履行請假手續，經(jīng)批準后方可離崗，一般不得事后補假。因情況緊急來(lái)不及填寫(xiě)請假單者應電話(huà)向主任請假，返回后及時(shí)補填請假單。
二、請假：
1、請假必須填寫(xiě)請假單，按規定程序審批。
2、公休假、婚喪假等國家規定的假均須履行請假手續，經(jīng)主任審批同意后，按國家有關(guān)規定執行。
3、請假期限將到，若要續請，必須提前一天辦理續假手續，續假手續與請假手續相同。續假以一次為限。
4、上班后在主任和考勤員處及時(shí)銷(xiāo)假。提前返回，病事假按實(shí)際離崗時(shí)間計算。
三、簽到制度：
1、上班實(shí)行簽到制，上班后10分鐘內為簽到時(shí)間，超10分鐘按遲到記錄，提前20分鐘下班按早退計算，遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。
2、因工作原因不能按時(shí)簽到者，本人寫(xiě)明原因，主任簽署意見(jiàn)后，不作為遲到計算。
辦公室管理規章制度4
學(xué)校辦公電腦配備是為全校教學(xué)、教育、教研和行政管理服務(wù)的，其目的是利用先進(jìn)的計算機技術(shù)與網(wǎng)絡(luò )通信手段，實(shí)現校內內計算機連網(wǎng)、信息資源共享和現代化高效管理，大力提高教育與教學(xué)質(zhì)量，便利老師查閱資料，電子辦公，了解國內外新聞動(dòng)態(tài)以及同學(xué)管理等。為了加強計算機的高效與安全使用，學(xué)校特制定如下管理制度。
一、各處室負責人是每個(gè)辦公室的計算機的責任人，即對計算機的保管、安全、使用、日常管理負責，幫助網(wǎng)絡(luò )管理員管理好本部門(mén)計算機。
二、要愛(ài)惜電腦設備，不得在電腦及桌上亂涂亂畫(huà)。保持電腦四周的區域的清潔衛生。
三、為防止發(fā)生液體不當心倒入電腦，使電腦損壞，請各操作人員不要在電腦旁邊放置飲料或飲用水。
四、為防止電腦病毒的感染，請在確認u盤(pán)安全的'狀況下使用，并準時(shí)升級殺毒軟件。
五、各電腦操作人員不得隨便刪除或修改系統及他人的文件，不得給系統程序設置任何的密碼。
六、老師運用電腦掃瞄網(wǎng)站，仔細了解網(wǎng)上最新教育動(dòng)態(tài)，作好相關(guān)的信息摘錄。
七、在上網(wǎng)時(shí)，不得進(jìn)入一些非法性、不健康站點(diǎn)，不得下載一些非法性、不健康內容。
八、在校內網(wǎng)上，掃瞄其他電腦資料時(shí)，請不要做惡意的破壞或刪除操作。
九、各辦公室不允許私自轉變計算機的各項配置，不允許私自下載安裝各種外來(lái)軟件，假如有特別需要，需向網(wǎng)絡(luò )負責人提出，網(wǎng)絡(luò )負責人有義務(wù)為辦公室的每一臺計算機作維護工作。
十、辦公用計算機必需為教育與教學(xué)服務(wù)，在上班時(shí)間內不允許利用計算機玩嬉戲、談天、聽(tīng)音樂(lè )，以及做其它與教學(xué)備課和計算機學(xué)習無(wú)關(guān)的事，每發(fā)覺(jué)一次扣1分。
十一、在計算機使用完畢后應留意斷開(kāi)全部與計算機相連的電源，同時(shí)作好防塵、防水的工作。
十二、嚴禁私自拆卸計算機各個(gè)部件或調換計算機部件，一旦查出將作嚴厲處理。
十三、本制度由校長(cháng)室負責解釋并實(shí)施。
辦公室管理規章制度5
經(jīng)濟管理學(xué)院學(xué)生會(huì )辦公室管理制度為了加強對院學(xué)生會(huì )辦公室的管理，維護正常的工作秩序，創(chuàng )造良好的工作環(huán)境，特制定如下制度：
第一條值班制度
1、學(xué)生會(huì )辦公室值班時(shí)間為正常上課期間（包括全校性補習）一天共計值班有四班，其中早晨?jì)砂�，下午兩班。具體時(shí)間段如下：
第一班8：30—10：00
第二班10：00—12：00
第三班14：30—16：00
第四班16：00—18：00
2、值班期間應按時(shí)到崗，不得無(wú)故缺席，有事請假者須向值班負責人提前上報。
3、值班人員必須簽到，不得由他人代簽或記錄與事實(shí)不符的記錄。
4、值班人員不得在值班期間擅自離職，不得帶無(wú)關(guān)人員進(jìn)入辦公室。
5、在辦公室內不得大聲喧嘩、不得抽煙、不得從事與工作無(wú)關(guān)的事情。
6、值班人員負責接納來(lái)訪(fǎng)，作好記錄以便向領(lǐng)導老師匯報，并傳達上級指示，協(xié)助各部門(mén)當天工作。遇師長(cháng)及其他學(xué)院往來(lái)人員應禮貌對人、熱情待人。
7、值班期間若遇突發(fā)時(shí)間，須及時(shí)聯(lián)系相關(guān)負責人。
8、保持辦公室清潔衛生，不得亂扔紙屑、果殼之類(lèi)的垃圾。垃圾不得隨意亂扔，辦公室由值班人員每天在值班時(shí)間內進(jìn)行掃除。
9、做到不帶飯或零食進(jìn)入辦公室，不向窗外、樓下丟棄雜物、果殼紙屑，養成良好的衛生習慣。
10、節約用電，注意安全，在值班結束前，檢查公物有無(wú)損壞或遺失，做到人走燈關(guān)，人走門(mén)窗關(guān)。
11、與各部門(mén)值班人員應做到關(guān)系和睦，相處融洽。
12、值班結束后，值班人員自覺(jué)將辦公室鑰匙傳于下一位值班人員，此外不得將鑰匙借給非工作人員。
第二條辦公用品管理
1、辦公室用品實(shí)行登記管理，妥善保管學(xué)生會(huì )所屬物品。
2、使用辦公室物品（膠帶、工作證、院旗、禮儀綬帶、簽字筆，桌子，插排、拉花等）必須認真、完善地填寫(xiě)《辦公室物品借記表》，并且辦公室相關(guān)負責人必須在場(chǎng)。
3、借出的`物品必須要求在規定時(shí)間內返還，不得無(wú)故拖欠，損壞物品須照價(jià)賠償。
4、不得擅自移動(dòng)辦公用具的原始位置。
第三條存檔管理（辦公室，相關(guān)部門(mén)）
1、學(xué)生會(huì )所有文件資料由辦公室統一管理。所有部門(mén)必須積極配合辦公室的資料管理和收集工作。
2、活動(dòng)負責人必須將活動(dòng)文件等資料在活動(dòng)結束3天內交辦公室存檔。
3、各部門(mén)、成員有義務(wù)配合辦公室的資料收集、檔案整理工作。
4、辦公室定期整理學(xué)生會(huì )檔案資料，未經(jīng)允許，任何人不得隨意查閱。
第四條會(huì )議申請
1、使用辦公室進(jìn)行相關(guān)會(huì )議及活動(dòng)需提前與辦公室負責人聯(lián)系。
2、會(huì )議必須說(shuō)明：與會(huì )成員、開(kāi)會(huì )目的以及開(kāi)會(huì )時(shí)間段。
3、如會(huì )議有沖突的部門(mén)，協(xié)調部門(mén)并配合更改會(huì )議時(shí)間。
4、同時(shí)進(jìn)行會(huì )議的部門(mén)，須維持辦公室秩序，不得高聲喧嘩，如發(fā)現違反者將有辦公室負責人向上級匯報并予以處罰。
第五條辦公室計算機使用管理辦法
1、辦公室計算機由辦公室負責管理與維護。
2、使用計算機的人員必須愛(ài)護計算機。
3、嚴格按照規定操作電腦，因違反電腦操作規定造成電腦損壞的追究其責任，并視情節輕重給予處理。
4、計算機主要用于院學(xué)生會(huì )的日常文件資料的輸入、 整理、保存、收發(fā)與工作有關(guān)的信息。
5、不得用計算機從事私人活動(dòng)以及從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，未經(jīng)允許嚴禁上傳，下載相關(guān)資料。
6、嚴禁利用計算機收發(fā)、制作和傳播反動(dòng)、暴力及其他不健康資料與信息。
7、各部門(mén)有義務(wù)維護學(xué)生會(huì )電腦的正常運作，并要有節約用電的意識，長(cháng)時(shí)間不用電腦應關(guān)閉電腦，切斷電源。
8、除工作需要，未經(jīng)允許，不得使用打印機打印私人資料。
注：
本制度自頒布之日起實(shí)施。望各位使用學(xué)生會(huì )辦公室的人員認真遵守，切勿違反。本制度最終解釋權屬經(jīng)濟學(xué)院學(xué)生會(huì )辦公室。
辦公室管理規章制度6
第一節 概述
財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會(huì )計制度的基礎上，結合業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規條，
酒店財務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務(wù)管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規范業(yè)務(wù)運作標準，使用符合酒店業(yè)務(wù)運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會(huì )計制度的規定和精神。如遇財務(wù)管理辦法與會(huì )計制度的規定內容產(chǎn)生茅盾或不一致時(shí)，應以會(huì )計制度的規定執行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應停止執行，并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據會(huì )計制度的規定及時(shí)作出修訂。
財務(wù)管理辦法的內容包括：
第二節 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務(wù)法規和員工手冊的有關(guān)規定給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開(kāi)立的基本賬戶(hù)內。
2、上述賬戶(hù)的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會(huì )簽，并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶(hù)的支票私章由出納保管。財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶(hù)的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫(xiě)支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領(lǐng)取支票的，應在5個(gè)工作日之內，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準報銷(xiāo)。支票未能按原定用途使用時(shí)，必須及時(shí)退交出納員，可根據業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續。
6、不得開(kāi)具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫(xiě)清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后方可開(kāi)具。經(jīng)辦人需在支票開(kāi)出后三日內將原空置項目的實(shí)際內容告知財務(wù)部。出納員負責督促相關(guān)工作。
7、 酒店的所有營(yíng)業(yè)現金收入均按酒店的《營(yíng)業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷(xiāo)回填，和支付零星現金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時(shí)必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專(zhuān)款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專(zhuān)用備用金，并應按規定在每班交接班時(shí)，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專(zhuān)用備用金，允許以郵票和現金的形式同時(shí)保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專(zhuān)用，不得挪作其他用途�，F金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。
專(zhuān)用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個(gè)別部門(mén)可獲撥留不超過(guò)人民幣壹仟元的臨時(shí)專(zhuān)用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必須即時(shí)交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準開(kāi)出支票由銀行賬戶(hù)存款回填補充外，其他備用金以報銷(xiāo)方式回填，報銷(xiāo)均應在指定辦公時(shí)間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個(gè)工作日以?xún)�，所有備用金均采用報銷(xiāo)回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準。
10、 酒店所有費用的報銷(xiāo)，均須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續，經(jīng)獲批準后在出納處領(lǐng)取或退繳現金。
11、 現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時(shí)，借款人應填寫(xiě)《借款申請單》(一式三聯(lián)，見(jiàn)附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬(wàn)元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬(wàn)元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長(cháng)審批。
借款人申請臨時(shí)借款時(shí)，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過(guò)25個(gè)工作日。出納員應及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說(shuō)明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權扣發(fā)其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節 用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開(kāi)銷(xiāo)，另訂立報銷(xiāo)制度。
(一) 、用款分類(lèi)。本用款管理制度將用款項目劃分為五類(lèi)：
1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。
2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費和禮品費每筆超過(guò)2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經(jīng)營(yíng)項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必需費用。
5、財務(wù)類(lèi)支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無(wú)合同的，相關(guān)責任部門(mén)必須提交相應的專(zhuān)題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設項目合同款項的支付
(1) 經(jīng)辦部門(mén)根據合同條款以及項目的進(jìn)度情況，填寫(xiě)《工程項目審價(jià)報告書(shū)》，經(jīng)由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見(jiàn)后，財務(wù)部簽字后對外支付
(2) 用款達100萬(wàn)元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營(yíng)用品及日常費用
(1) 開(kāi)業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預算的范圍內，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務(wù)部門(mén)支付款項;如果是貨款，財務(wù)部根據驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買(mǎi)固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬(wàn)元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門(mén)根據營(yíng)業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營(yíng)用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫(xiě)《用款申請單》;送財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進(jìn)行采購或付款。
(3) 設備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫(xiě)《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門(mén)提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫(xiě)《用款申請單》，連同批準后的報告送財務(wù)部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費、禮品費每筆超過(guò)2千元，依照集團有關(guān)規定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營(yíng)費用
按采購制度進(jìn)行(祥見(jiàn)《采購制度》)。
5、財務(wù)類(lèi)支出
(1) 財務(wù)類(lèi)費用依照有關(guān)合同或規定，填寫(xiě)《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。
(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
第四節 營(yíng)業(yè)款繳納管理制度
酒店對營(yíng)收現金采用錢(qián)、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F金部份應于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的'保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報表內所統計的現金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿(mǎn)。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書(shū)機釘上作為加封，未依循本項規定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見(jiàn)證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對于不按規定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見(jiàn)證人不按規定，沒(méi)有當面點(diǎn)核，或不認真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫(xiě)需要更正的，應用橫線(xiàn)畫(huà)去，再在其上方寫(xiě)上正確數據，然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對出現不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時(shí)未有直屬上級主管時(shí)，應向當時(shí)財務(wù)部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見(jiàn)證人共同打開(kāi)保險箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫(xiě)。實(shí)際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí)，若當時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí)，應請第三者(前臺收銀處24小時(shí)均有人員當值)作證，并在第一時(shí)間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時(shí)，破損封數目的欄位應加“/”斜線(xiàn)刪除。若有封袋破損時(shí)，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。
12、 出納及見(jiàn)證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見(jiàn)證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無(wú)誤入庫。如有差異應即時(shí)與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點(diǎn)算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實(shí)在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個(gè)月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、 收益審核應對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現金(包括備用金和當時(shí)的營(yíng)業(yè)現金)檢查，所有檢查均應按營(yíng)業(yè)情況考慮，避開(kāi)高峰期，在不預先通知的情況下進(jìn)行。此項檢查每月應進(jìn)行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時(shí)的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進(jìn)行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見(jiàn)證，整個(gè)檢查過(guò)程應在見(jiàn)證人監督下進(jìn)行，并由見(jiàn)證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、 營(yíng)業(yè)的各種報告及營(yíng)業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節 報銷(xiāo)管理制度
第一條 單據的處理
1、所有申請報銷(xiāo)的支出經(jīng)過(guò)完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷(xiāo)。經(jīng)手人、領(lǐng)導批準、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開(kāi)支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長(cháng)或執行董事核批)。
2、所有開(kāi)支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批、指定的財務(wù)人員復核后方能付款。
3、所有申請報銷(xiāo)的支出必須附有正確及有效的票據來(lái)證實(shí)支出，依據必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據或其他證明文件必須粘在報銷(xiāo)憑證后。如果是報銷(xiāo)采購物品的，在有保修單、說(shuō)明書(shū)的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷(xiāo)自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車(chē)等)，應由其中職級最高者報銷(xiāo)。
5、對員工實(shí)行現金周報制度。上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周內一次性填寫(xiě)“現金報銷(xiāo)報告”辦理報銷(xiāo)手續，一般不允許跨月報銷(xiāo)。報支差旅費者，必須在出差回來(lái)后兩星期內，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。財務(wù)部實(shí)行每周兩次報銷(xiāo)單據，時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時(shí)間一般不受理報銷(xiāo)申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷(xiāo)時(shí)間限制。
6、報銷(xiāo)申請人首先將所有發(fā)票整理分類(lèi)。定額小尺寸發(fā)票(如車(chē)票、餐飲發(fā)票)應分類(lèi)粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數及金額。購物發(fā)票應有手續完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車(chē)票、機票上應注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷(xiāo)。在填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》時(shí)要包括：姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數等，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷(xiāo)手續。
7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開(kāi)支標準、各類(lèi)審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問(wèn)，或發(fā)現不應報銷(xiāo)的項目，應及時(shí)向申請人落實(shí)及說(shuō)明。審核員審核無(wú)誤，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權限規定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷(xiāo)單據，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。
8、出納員應及時(shí)通知報銷(xiāo)申請人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應在收款欄簽名及填寫(xiě)日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現金報銷(xiāo)單》蓋上“現金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷(xiāo)市內交通車(chē)(船)費時(shí)，應在報銷(xiāo)報告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費用。
2、嚴格控制市內的的士費報銷(xiāo)。市內辦事搭乘的士，應取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理的批準，方可報銷(xiāo)。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴處理。如沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷(xiāo)。
3、現金報銷(xiāo)實(shí)行周報制度，即上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周規定的時(shí)間內辦好報銷(xiāo)手續。差旅費填于《現金報銷(xiāo)單》， 經(jīng)審核簽批后于每周規定的報銷(xiāo)時(shí)間交財務(wù)部報銷(xiāo)。一般不允許跨月報銷(xiāo)。
4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫(xiě)《外地出差申請表》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷(xiāo)為止。
2、出差補貼/費用報銷(xiāo)標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場(chǎng)至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車(chē)。
2) 長(cháng)途旅行一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，夜間乘車(chē)每夜補貼25元。
3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車(chē)票時(shí)間為準，出發(fā)當天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫(xiě)《借款申請單》，列明有關(guān)事項，由上級領(lǐng)導(部門(mén)經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準。批準時(shí)必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個(gè)月內必須報銷(xiāo)及結清，以《現金報銷(xiāo)單》送達財務(wù)部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務(wù)部說(shuō)明情況，方可延期。員工報賬時(shí)不退還《借款申請單》，由財務(wù)部開(kāi)給申請人收款收據。
4) 申請借款時(shí)，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。
5) 財務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預支款項，確保沒(méi)有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷(xiāo)時(shí)交還財務(wù)部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7) 預支款項退還財務(wù)不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車(chē)軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車(chē)軟臥，應事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。
3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車(chē)軟臥。
4) 機票/車(chē)票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車(chē)票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應保留作將來(lái)之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2) 住宿費在限額內據實(shí)報銷(xiāo)。
3) 多人出差至同一地點(diǎn)，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會(huì )議、培訓等活動(dòng)，統一安排住宿的，住宿費可以據實(shí)報銷(xiāo)。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開(kāi)具住宿發(fā)票。
第四條 差旅支出報銷(xiāo)及結算
1) 報支差旅費者必須在出差回來(lái)后兩星期內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3) 財務(wù)部應確�！冬F金報銷(xiāo)單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務(wù)報銷(xiāo)手續。
4) 差旅支出報銷(xiāo)若不按公司的報銷(xiāo)程序將均不受理，此情況包括，例如：
a) 沒(méi)有填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》或《出差工作報告》。
b) 《現金報銷(xiāo)單》的資料不正確或沒(méi)有完全地填寫(xiě)。
c) 沒(méi)有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。
d) 沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。
e) 沒(méi)有一次性將本次的所有開(kāi)支報銷(xiāo)完畢。
第五條 與其他部門(mén)協(xié)調
1) 財務(wù)部應通知兩個(gè)月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會(huì )在下期工資內扣除。
2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書(shū)》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應領(lǐng)工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。
第六節 發(fā)票管理辦法
為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規定追究應負責任。
第一條 開(kāi)出發(fā)票
1、酒店使用由稅務(wù)機關(guān)統一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規定的文件及財務(wù)專(zhuān)用章向稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務(wù)機關(guān)報送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會(huì )計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務(wù)專(zhuān)用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì )計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷(xiāo)。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷(xiāo)。在發(fā)現有違反規定時(shí)，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(yè)(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發(fā)票的開(kāi)具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷(xiāo)。如發(fā)生丟失、損壞必須即時(shí)報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發(fā)票不得轉借、轉讓?zhuān)坏脼槠渌麊挝换騻�(gè)人代開(kāi)，只能對經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營(yíng)業(yè)收入報告之后。
第二條 收取發(fā)票
1、購買(mǎi)商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機關(guān)規定的全國統一發(fā)票監制章，并由收款方加蓋財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，并經(jīng)開(kāi)票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規定，內容不得涂改。
3、對不符合規定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷(xiāo)憑證。
4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開(kāi)給酒店。如有特殊情況，應具報告說(shuō)明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，方可給予報銷(xiāo)。
5、發(fā)票的商品或服務(wù)內容應與交易事項相符，不得串通開(kāi)票單位虛構作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財務(wù)人員應以交來(lái)發(fā)票核銷(xiāo)各項報銷(xiāo)事項，審核其真實(shí)性、合法性、完整性。
第七節 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶(hù)的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專(zhuān)用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、 銀行賬戶(hù)的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章方可提齲
2、 財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫(xiě)支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫(xiě)，內容包括收款單位/收款人名稱(chēng);大、小寫(xiě)金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據送財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核。通過(guò)財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準，最后轉出納填寫(xiě)支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門(mén)。
5、 出納必須嚴格要求保管和開(kāi)出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開(kāi)出支票。
6、 開(kāi)出的支票必須寫(xiě)明收款人或收款單位的名稱(chēng)、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、 因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的情況，允許在填寫(xiě)收款人，及用途后，開(kāi)出限額支票。按本項規定開(kāi)出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務(wù)手續。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫(xiě)。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁(yè)在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開(kāi)出支票一致，各欄資料必須如實(shí)填寫(xiě)，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用。
13、 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規定期限保存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開(kāi)戶(hù)銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。
15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關(guān)法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。
第八節 收據管理辦法
收據是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書(shū)面憑證，開(kāi)具收據的情況羅列如下：收取客戶(hù)的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開(kāi)具收據的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開(kāi)具，
2、酒店營(yíng)業(yè)收據應確保合法有效，并由專(zhuān)人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。
3、收據填寫(xiě)要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫(xiě)，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開(kāi)錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷(xiāo)毀。
5、開(kāi)具收據應使用中文，可同時(shí)使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷(xiāo)毀收據。收據使用完畢后，應及時(shí)把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領(lǐng)用收據出現問(wèn)題，由責任人承擔。
第九節 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營(yíng)業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個(gè)月，如由于營(yíng)業(yè)需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時(shí)調更，需請示領(lǐng)導批準。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開(kāi)具的病假單或請假條，并經(jīng)批準。
3、若因個(gè)人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準方可執行，欠下的時(shí)間，以后補回。
4、在工作未完成時(shí)，不得無(wú)故提前下班、早退。
5、在每個(gè)月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導批準后，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。
第十節 各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。
2、 消費券上必須注明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價(jià)值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須注明有效使用期限，過(guò)期作廢。
6、 所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。
7、 所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無(wú)關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫(xiě)申請表，注明時(shí)間及原因，而后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來(lái)的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門(mén)需要領(lǐng)取消費券時(shí)，由財務(wù)部負責保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。
14、 消費券根據其發(fā)放的性質(zhì)，相應作帳務(wù)處理。
15、如果為IC卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節 酒店的交際宴請
是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高級部門(mén)經(jīng)理、被授權的部門(mén)經(jīng)理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫(xiě)宴請申請表，注明申請人、部門(mén)、宴請日期、地點(diǎn)、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、 宴請必須事先經(jīng)申請人的部門(mén)經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、 所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過(guò)預計金額的10%。
5、 未及時(shí)提供宴請單者，必須在24小時(shí)之內主動(dòng)交與財務(wù)日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內進(jìn)行。
7、 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規定而執行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個(gè)人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。
第十二節 采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買(mǎi);先驗收，后付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門(mén)每月做好日常物品的采購計劃，填寫(xiě)《采購申請單》后，部門(mén)負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經(jīng)辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門(mén)對于固定資產(chǎn)的申購，要按實(shí)際情況，提交扼要的報告，說(shuō)明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設備，要有專(zhuān)業(yè)部門(mén)的意見(jiàn)書(shū)。
5、一些特殊設備申購，涉及多個(gè)部門(mén)的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。
(二)、采購實(shí)施
1、 采購物品由采購部負責，如是專(zhuān)業(yè)用品，應有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員陪同。
2、 專(zhuān)用物品、常用用品的采購一般通過(guò)供應商送貨，并有一定范圍的詢(xún)價(jià)，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產(chǎn)的采購必須采取比價(jià)的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買(mǎi)。(參見(jiàn)《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。
4、 采購物品先急后緩，營(yíng)業(yè)部門(mén)優(yōu)先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節，即數量、質(zhì)量和價(jià)格。
1、 未經(jīng)批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱(chēng)應與采購申請單名稱(chēng)一致。
3、 對收到的食品原料和物品進(jìn)行數量盤(pán)點(diǎn)，收貨量應與訂購數量相同。
4、 所采購的物品和原料應符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、 實(shí)行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門(mén)為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門(mén)雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時(shí)，收貨記錄必須有使用部門(mén)的廚師長(cháng)簽名確認。
8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無(wú)誤后，轉交應付部復核。
10、 工作時(shí)間以外，如使用部門(mén)需要的緊急貨品，由使用部門(mén)通知采購部，貨到后，由使用部門(mén)主管級以上人員驗收，同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內補齊相關(guān)手續。
11、 購買(mǎi)的物品如果有保修單、說(shuō)明書(shū)的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、 固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條 凡購買(mǎi)“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應先由行政部門(mén)、使用部門(mén)、財務(wù)部門(mén)分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷(xiāo)。
第四條 供應商采取月結方式進(jìn)行，經(jīng)過(guò)對賬確認后，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷(xiāo)時(shí)應分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行報銷(xiāo)。
第七條 報銷(xiāo)時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續。
第八條 付款時(shí)審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。
第十三節 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、 倉庫門(mén)口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開(kāi)啟。
4、 如封包鑰匙被開(kāi)啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時(shí)檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉管員并在單據上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過(guò)期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過(guò)期餐料要提前三個(gè)月書(shū)面通知使用部門(mén)。
7、 每日檢查存貨情況，及時(shí)填寫(xiě)《采購申請單》補充存貨。
8、 每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關(guān)閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監督貨物盤(pán)點(diǎn)，并記錄《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》。成本控制負責核對盤(pán)點(diǎn)數量是否一致。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報財務(wù)經(jīng)理。
辦公室管理規章制度7
為規范辦公區域的管理，創(chuàng )造文明、整潔的辦公環(huán)境，維護正常的辦公秩序，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，提高辦公效率，利于公司各項工作的開(kāi)展，特制定本制度：
第一條員工應嚴格遵守考勤制度，準時(shí)上班按時(shí)下班，上下班時(shí)間按現有規定執行。
第二條上班打卡后不得外出吃早點(diǎn)或辦私事，如確有需要須向直管領(lǐng)導報備，午休后應準時(shí)上班。
第三條不得將可能影響辦公環(huán)境的與工作無(wú)關(guān)的物品帶入公司。
第四條員工上班時(shí)必須著(zhù)裝整潔、得體，不得穿軍靴、露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束，不準佩戴夸張、異類(lèi)、過(guò)大的飾物上班。整體形象符合基本服務(wù)禮儀標準中的儀容儀表要求。
第五條辦公時(shí)間因私會(huì )客需和直管領(lǐng)導報備，時(shí)間不得超過(guò)30分鐘;因私打電話(huà)必須簡(jiǎn)短。
第六條上班時(shí)間內辦公區不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天、玩游戲、瀏覽與工作無(wú)關(guān)網(wǎng)站;任何時(shí)候不得使用不文明語(yǔ)言和肢體動(dòng)作。
第七條上班時(shí)間內不得用餐、吃零食;
第八條個(gè)人所屬的桌椅、設備、垃圾桶由各使用人自行清潔;部門(mén)所屬的存儲柜、文件柜內部由各部門(mén)指定專(zhuān)人負責整理和清潔;
第九條辦公室環(huán)境要求：環(huán)境整潔、擺放有序;隨手清潔，及時(shí)歸位;辦公室內不得擺放鞋、雨傘等有礙形象和環(huán)境的雜物(鞋、雨傘存放于指定場(chǎng)所);嚴禁隨地吐痰、亂丟紙屑;垃圾桶不超過(guò)3/4滿(mǎn)。
第十條公司辦公區域、公用區域嚴禁吸游煙，吸煙的員工應注意他人的`感受，控制吸煙量及避免在女性面前吸煙;冬、夏季開(kāi)啟空調期間，禁止在空調房?jì)瘸闊�，須到有外窗的洗手間或指定場(chǎng)所進(jìn)行。
第十一條工作期間和午休(餐)時(shí)間不得飲酒，不得帶有酒精狀態(tài)上班;接待公司客人的除外。
第十二條下班、或離開(kāi)辦公室30分鐘以上的，須關(guān)閉不使用的電器、電燈等耗電設備，午餐期間關(guān)閉應關(guān)閉顯示器和電燈;公文、印章、票據、現金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內，關(guān)窗、鎖門(mén)后方可離開(kāi)。
第十三條遵守保密紀律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機密。
第十四條文明用廁，節約用紙，注意保潔。
第十五條辦公區內不得擅自添加辦公家俱。
第十六條愛(ài)護公司財產(chǎn)和設備，發(fā)現損壞及時(shí)向辦公室報修，無(wú)法修復的應注明原因申請報廢;因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。
第十七條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
最新辦公室管理規章制度模板篇一、嚴格遵守伙食管理委員會(huì )及辦公室的各項規章制度
二、辦公室例會(huì )每周一次，辦公室主任可依具體情況取消或臨時(shí)召開(kāi)會(huì )議
三、所有參加會(huì )議人員必須遵守會(huì )議時(shí)間，有事者須提前向主任請假。遲到三次、請假三次均按曠會(huì )一次處理，曠會(huì )達三次者，取消其辦公室職務(wù)。
四、定期檢查各部工作落實(shí)情況，針對各部辦公室值班、清掃工作、參加會(huì )議情況及各部的定期工作總結進(jìn)行考核。
五、辦公室負責伙管會(huì )物品管理和維護，對物品的使用進(jìn)行登記。
六、伙管會(huì )制度、通知、通報、比賽結果、獲獎情況等文件和信息由辦公室搜集整理和保管，非辦公室人員不得擅自動(dòng)用辦公室文件。
七、堅決做好對伙管會(huì )辦公室各類(lèi)文件、信息的編號和立卷歸檔以及保密。
八、對各部評比、推薦的先進(jìn)個(gè)人、優(yōu)秀干部及違紀人員名單進(jìn)行匯總公布。
學(xué)生伙食管理委員會(huì )辦公室
辦公室管理規章制度8
一、總則:
為加強辦公室人員工作行為管理，維護公司良好形象，特制定本規范制度，明確要求，規范行為，創(chuàng )造良好的企業(yè)文化氛圍。
1、愛(ài)崗敬業(yè)，恪盡職守，認真負責的完成工作任務(wù)。對各項工作任務(wù)不折不扣的按程序辦理，不省 略、不簡(jiǎn)化、不拖拉。領(lǐng)導交辦的事務(wù)要迅速處理，并及時(shí)匯報辦理結果，做到件件有著(zhù)落，事 事有回音。
2、嚴守工作紀律，遵守作息時(shí)間。不遲到，不早退，有事要請假。不在辦公時(shí)間串崗閑聊，不做與 工作無(wú)關(guān)的事。
3、尊敬同事，待人真誠。同事之間友好相處，平等對待，虛心學(xué)習他人的長(cháng)處和優(yōu)點(diǎn)，互相團結， 互相幫助。
4、關(guān)愛(ài)集體，愛(ài)護公物。積極參加各項活動(dòng)，維護企業(yè)榮譽(yù)和形象。
5、不斷提高自身素質(zhì)，刻苦學(xué)習，勤奮工作，主動(dòng)承擔任務(wù)，創(chuàng )新工作方法，甘于吃苦，自覺(jué)奉獻。
6、誠實(shí)守信，言行一致。做到“今日事、今日畢”，“當日情、當日報”。
7、工作時(shí)間內不脫崗，迅速、準確、及時(shí)地做好上情下達，確保政令暢通。
8、請假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話(huà)或請人代假。
9、正常工作期間，辦公室人員外出要向部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理告知去向，并保證通信暢通，便于聯(lián)系。
10、要遵守保密條例。不該說(shuō)的不說(shuō)，不該做的不做，不該問(wèn)的不問(wèn)，做到辦事有規距，不能破規矩。
11、自覺(jué)保持辦公環(huán)境的整潔有序，離開(kāi)座位時(shí)，將椅子推進(jìn)桌斗并保持桌面潔凈。
二、來(lái)賓接待
1、本著(zhù)熱情、周到的原則，認真做好來(lái)賓接待工作，給來(lái)賓留下良好印象。
2、當客人來(lái)訪(fǎng)時(shí)，應主動(dòng)從座位上站起來(lái)，禮貌詢(xún)問(wèn)來(lái)訪(fǎng)事由，如有具體業(yè)務(wù)應引領(lǐng)至相關(guān)部門(mén)， 如探訪(fǎng)領(lǐng)導，應先請客人在辦公室接待區等候，告知被探訪(fǎng)領(lǐng)導，經(jīng)同意后引領(lǐng)至領(lǐng)導辦公室。 如領(lǐng)導無(wú)空會(huì )見(jiàn)，應委婉謝客，請客人另約時(shí)間。注意應始終面帶微笑。切忌態(tài)度生硬。
3、客人落座后，應及時(shí)為其送上飲料。遞送水杯應把水杯把手遞向客人，退后一步后再轉身退出。
4、客人來(lái)訪(fǎng)應注意介紹禮節。介紹行為應大方得體。介紹的原則是將級別低的介紹給級別高的;將 年輕的介紹給年長(cháng)的，將未婚的介紹給已婚的，將男性介紹給女性，將本國人介紹給外國人。介 紹同行人員應先介紹級別高的，再按職位高低依次介紹，也可以先介紹女士或年長(cháng)者。
5、遞送名片時(shí)應用雙手拇指和食指執名片兩角，讓文字正面朝向對方，接名片時(shí)要用雙手，并認真 看一遍上面的內容。如果接下來(lái)與對方談話(huà)，不要將名片收起來(lái)，應該放在桌子上，并保證不被其他東西壓起來(lái)，這會(huì )使對方感覺(jué)你很重視他。參加會(huì )議時(shí)，應該在會(huì )前或會(huì )后交換名片，不要 在會(huì )中擅自與別人交換名片。
6、與人握手時(shí)應注意:愉快的握手是堅定有力，這能體現你的信心和熱情，但不宜太用力且時(shí)間不 宜過(guò)長(cháng)，幾秒鐘即可。如果你的手臟或者很涼或者有水、汗，不宜與人握手，只要主動(dòng)向對方說(shuō) 明不握手的原因就可以了。女士應該主動(dòng)與對方握手，同時(shí)不要戴手套握手。
三、電話(huà)禮儀
1、重要的第一聲:當我們打電話(huà)給某人，若一接通，就能聽(tīng)到對方親切、優(yōu)美的招呼聲，心里一定 會(huì )很愉快，使雙方對話(huà)能順利展開(kāi)，對方也會(huì )有較好的印象。在電話(huà)中，只要稍微注意一下自己 的行為就會(huì )給對方留下完全不同的印象。同樣說(shuō):“您好，這里是華羽家具”。但聲音清晰、悅 耳、吐字清脆，給對方留下好的印象，對方對其所在單位也會(huì )有好印象。因此接電話(huà)時(shí)應有“我 代表公司形象”的意識。接電話(huà)必須使用普通話(huà)，嚴禁使用“喂、你找誰(shuí)，等不文雅用語(yǔ)”。
2、要有喜悅的心情:打電話(huà)時(shí)我們要保持良好的心情，這樣即使對方看不見(jiàn)你，但是從歡快的語(yǔ)調 中也會(huì )被你感染，給對方留下極佳的'印象，由于面部表情會(huì )影響聲音的變化，所以即使在電話(huà)中， 也要抱著(zhù)“對方看著(zhù)我”的心態(tài)去應對。
3、清晰明朗的聲音:打電話(huà)過(guò)程中絕對不能吸煙、喝茶、吃零食，即使是懶散的姿勢對方也能夠“聽(tīng)” 得出來(lái)。如果你打電話(huà)的時(shí)候，彎著(zhù)腰躺在椅子上，對方聽(tīng)你的聲音就是懶散的，無(wú)精打采的，若 坐姿端正，所發(fā)出的聲音也會(huì )親切悅耳，充滿(mǎn)活力。因此打電話(huà)時(shí)，即使看不見(jiàn)對方，也要當作對 方就在眼前，盡可能注意自己的姿勢。
4、認真清楚的記錄:隨時(shí)牢記5WIH技巧，所謂5W1H是指 ① When何時(shí) ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why為什么 ⑥ HOW如何進(jìn)行。在工作中這些資料都是十分重要的。對打電話(huà)， 接電話(huà)具有相同的重要性。電話(huà)記錄既要簡(jiǎn)潔又要完備，有賴(lài)于5WIH技巧。
5、了解來(lái)電話(huà)的目的:上班時(shí)間打來(lái)的電話(huà)幾乎都與工作有關(guān)，公司的每個(gè)電話(huà)都十分重要，不可 敷衍，即使對方要找的人不在，切忌只說(shuō)“不在”就把電話(huà)掛了。接電話(huà)時(shí)也要盡可能問(wèn)清事由， 避免誤事。我們首先應了解對方來(lái)電的目的，如自己無(wú)法處理，也應認真記錄下來(lái)，委婉地探求 對方來(lái)電目的，就可不誤事而且贏(yíng)得對方的好感。
6、掛電話(huà)前的禮貌:要結束電話(huà)交談時(shí)，一般應當由打電話(huà)的一方提出，然后彼此客氣地道別，說(shuō) 一 聲“再見(jiàn)”，再掛電話(huà)，不可只管自己講完就掛斷電話(huà)。
四、文件管理
1、文件的起草要全面、客觀(guān)、完整地體現工作意圖，合理使用文種，符合格式要求，重點(diǎn)突出，觀(guān)點(diǎn)鮮明，結構嚴謹，條理清楚，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔，通俗易懂。
2、文件在送上級審批或簽發(fā)之前，必須反復核對確保無(wú)誤。
3、打印、發(fā)放文件必須經(jīng)相關(guān)上級審核后方可印發(fā)。
4、凡正式行文應加蓋單位公章。使用印章必須報經(jīng)總經(jīng)理批準同意，對需加蓋印章的文書(shū)內容必須 認真審閱，尤其是一些特殊情況用印，更要審閱清楚，嚴禁擅自用印，非特殊情況不得攜印外出。 蓋印要嚴肅認真，蓋出的印章要端正、清晰、直觀(guān)便于識別，不能蓋歪和顛倒，不能壓正文。印 章不能蓋在空白紙上。對有相片的證書(shū)、證件用印，不宜將印章蓋人臉部，文件用印應壓年蓋月。
5、打印文件要注意保存原稿，應將原稿與一份成文一并存檔保留，以備查閱。
6、印發(fā)文件要做到文面清晰，字體適當，用紙規范，美觀(guān)大方。
7、按照檔案管理工作要求，及時(shí)做好各類(lèi)文件歸檔、留存及銷(xiāo)毀工作。
五、文印、電腦管理
1、文印人員按公司規定按時(shí)打印公司相關(guān)文件。
2、公司禁止私自打印個(gè)人資料以及一切與公司無(wú)關(guān)的資料。如有違反，依據情節輕重給予罰款處理。
3、辦公室人員遵守公司的保密規定，輸入電腦的信息屬公司機密，未經(jīng)批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節輕重給予處理。
4、辦公室人員必須按照要求和規定采集、輸入、輸出信息，為工作和有關(guān)部門(mén)決策提供信息資料。( 采集、輸入信息以及時(shí)、準確、全面為原則。)
5、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出公司。
6、辦公室人員應愛(ài)護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養。發(fā)現故障，應及時(shí)報請維修，以免影響工作。
7、嚴禁工作期間上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無(wú)關(guān)事。如有違犯，發(fā)現一次按罰款10元一次處理，屢犯者將從嚴處罰。
8、電腦室設備應由專(zhuān)業(yè)人員操作、使用。禁止非專(zhuān)業(yè)人員操作、使用，否則，造成設備損壞的應照價(jià)賠償。
六、會(huì )議室管理
1、為確保會(huì )議室的合理使用,將指定前臺接待員對會(huì )議室進(jìn)行有效管理。各部門(mén)在使用會(huì )議室之前， 至少提前半天向行政部進(jìn)行預定，由行政部合理安排。
2、 會(huì )議室使用完畢后，使用部門(mén)應及時(shí)進(jìn)行現場(chǎng)整理、儀器設備復位，個(gè)人物品和垃圾請隨即帶離 現場(chǎng)避免影響后面部門(mén)的使用。
七、辦公用品領(lǐng)用規定
1、采購: 采購工作要科學(xué)、合理，增強透明度。采購前，應做好市場(chǎng)調查，充分掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件，貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉。由行政部統一采購，以便降低采購成本。
2、入庫: 對采購回的辦公用品進(jìn)行入庫登記，庫存辦公用品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定，合 理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。避免不必要的儲存或過(guò)量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
3、領(lǐng)用: 員工因工作需要，申領(lǐng)人應前臺辦理申領(lǐng)手續，行政將視工作需要發(fā)放辦公用品。
4、回收:員工離職后，應將辦公用品交還行政，對于價(jià)值貴重的辦公用品及設備，如果發(fā)生丟失損壞，應折價(jià)賠償，在工資中扣除。
八、以上規定既公布之日起生效，如有違犯將視情節輕重作出相應處罰!
辦公室管理規章制度9
一、總則:：為加強辦公室人員工作行為管理，維護公司良好形象，特制定本規范制度，
明確要求，規范行為，創(chuàng )造良好的企業(yè)文化氛圍。
1、愛(ài)崗敬業(yè)，恪盡職守，認真負責的完成工作任務(wù)。對各項工作任務(wù)不折不扣的按程序辦理，不省略、不簡(jiǎn)化、不拖拉。領(lǐng)導交辦的事務(wù)要迅速處理，
并及時(shí)匯報辦理結果，做到件件有著(zhù)落，事事有回音。
2、嚴守工作紀律，遵守作息時(shí)間。不遲到，不早退，有事要請假。不在辦
公時(shí)間串崗閑聊，不做與工作無(wú)關(guān)的事。
3、尊敬同事，待人真誠。同事之間友好相處，平等對待，虛心學(xué)習他人的
長(cháng)處和優(yōu)點(diǎn)，互相團結，互相幫助。
4、關(guān)愛(ài)集體，愛(ài)護公物。積極參加各項活動(dòng)，維護企業(yè)榮譽(yù)和形象。
5、不斷提高自身素質(zhì)，刻苦學(xué)習，勤奮工作，主動(dòng)承擔任務(wù)，創(chuàng )新工作方
法，甘于吃苦，自覺(jué)奉獻。
6、誠實(shí)守信，言行一致。做到“今日事、今日畢”，“當日情、當日報”。
7、工作時(shí)間內不脫崗，迅速、準確、及時(shí)地做好上情下達，確保政令暢通。
8、請假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話(huà)或請人代
假。
9、正常工作期間，辦公室人員外出要向部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理告知去向，并保
證通信暢通，便于聯(lián)系。
10、要遵守保密條例。不該說(shuō)的不說(shuō)，不該做的不做，不該問(wèn)的不問(wèn)，做到
辦事有規距，不能破規矩。
11、自覺(jué)保持辦公環(huán)境的整潔有序，離開(kāi)座位時(shí)，將椅子推進(jìn)桌斗并保持桌面潔凈。
二、來(lái)賓接待
1、本著(zhù)熱情、周到的原則，認真做好來(lái)賓接待工作，給來(lái)賓留下良好印象。
2、當客人來(lái)訪(fǎng)時(shí)，應主動(dòng)從座位上站起來(lái)，禮貌詢(xún)問(wèn)來(lái)訪(fǎng)事由，如有具體業(yè)務(wù)應引領(lǐng)至相關(guān)部門(mén)，如探訪(fǎng)領(lǐng)導，應先請客人在辦公室接待區等候，告知被探訪(fǎng)領(lǐng)導，經(jīng)同意后引領(lǐng)至領(lǐng)導辦公室。：如領(lǐng)導無(wú)空會(huì )見(jiàn)，應委婉謝客，請
客人另約時(shí)間。注意應始終面帶微笑。切忌態(tài)度生硬。
3、客人落座后，應及時(shí)為其送上飲料。遞送水杯應把水杯把手遞向客人，
退后一步后再轉身退出。
4、客人來(lái)訪(fǎng)應注意介紹禮節。介紹行為應大方得體。介紹的原則是將級別低的介紹給級別高的;將年輕的介紹給年長(cháng)的，將未婚的介紹給已婚的，將男性介紹給女性，將本國人介紹給外國人。介紹同行人員應先介紹級別高的，再按
職位高低依次介紹，也可以先介紹女士或年長(cháng)者。
5、遞送名片時(shí)應用雙手拇指和食指執名片兩角，讓文字正面朝向對方，接名片時(shí)要用雙手，并認真看一遍上面的內容。如果接下來(lái)與對方談話(huà)，不要將名片收起來(lái)，應該放在桌子上，并保證不被其他東西壓起來(lái)，這會(huì )使對方感覺(jué)你很重視他。參加會(huì )議時(shí)，應該在會(huì )前或會(huì )后交換名片，不要在會(huì )中擅自與別人交換名片。
6、與人握手時(shí)應注意:愉快的握手是堅定有力，這能體現你的信心和熱情，但不宜太用力且時(shí)間不宜過(guò)長(cháng)，幾秒鐘即可。如果你的手臟或者很涼或者有水、汗，不宜與人握手，只要主動(dòng)向對方說(shuō)明不握手的原因就可以了。女士應該主
動(dòng)與對方握手，同時(shí)不要戴手套握手。
三、電話(huà)禮儀
1、重要的第一聲:當我們打電話(huà)給某人，若一接通，就能聽(tīng)到對方親切、優(yōu)美的'招呼聲，心里一定會(huì )很愉快，使雙方對話(huà)能順利展開(kāi)，對方也會(huì )有較好的印象。在電話(huà)中，只要稍微注意一下自己的行為就會(huì )給對方留下完全不同的印象。同樣說(shuō):“您好，這里是華羽家具”。但聲音清晰、悅耳、吐字清脆，給對方留下好的印象，對方對其所在單位也會(huì )有好印象。因此接電話(huà)時(shí)應有“我代表公司形象”的意識。接電話(huà)必須使用普通話(huà)，嚴禁使用“喂、你找誰(shuí)，等不文雅用語(yǔ)”。
2、要有喜悅的心情:打電話(huà)時(shí)我們要保持良好的心情，這樣即使對方看不見(jiàn)你，但是從歡快的語(yǔ)調中也會(huì )被你感染，給對方留下極佳的印象，由于面部表情會(huì )影響聲音的變化，所以即使在電話(huà)中，也要抱著(zhù)“對方看著(zhù)我”的心態(tài)去
應對。
3、清晰明朗的聲音:打電話(huà)過(guò)程中絕對不能吸煙、喝茶、吃零食，即使是懶散的姿勢對方也能夠“聽(tīng)”：得出來(lái)。如果你打電話(huà)的時(shí)候，彎著(zhù)腰躺在椅子上，對方聽(tīng)你的聲音就是懶散的，無(wú)精打采的，若坐姿端正，所發(fā)出的聲音也會(huì )親切悅耳，充滿(mǎn)活力。因此打電話(huà)時(shí)，即使看不見(jiàn)對方，也要當作對方就在眼前，盡可能注意自己的姿勢。
4、認真清楚的記錄:隨時(shí)牢記5WIH技巧，所謂5W1H是指：①：When何時(shí)：②
Who何人：③：Where何地：④：What何事：⑤：Why為什么：⑥：HOW如何進(jìn)行。在工作中這些資料都是十分重要的。對打電話(huà)，接電話(huà)具有相同的重要性。電話(huà)記
錄既要簡(jiǎn)潔又要完備，有賴(lài)于5WIH技巧。
5、了解來(lái)電話(huà)的目的:上班時(shí)間打來(lái)的電話(huà)幾乎都與工作有關(guān)，公司的每個(gè)電話(huà)都十分重要，不可敷衍，即使對方要找的人不在，切忌只說(shuō)“不在”就把電話(huà)掛了。接電話(huà)時(shí)也要盡可能問(wèn)清事由，避免誤事。我們首先應了解對方來(lái)電的目的，如自己無(wú)法處理，也應認真記錄下來(lái)，委婉地探求對方來(lái)電目的，就可不誤事而且贏(yíng)得對方的好感。
6、掛電話(huà)前的禮貌:要結束電話(huà)交談時(shí)，一般應當由打電話(huà)的一方提出，然后彼此客氣地道別，說(shuō)一：聲“再見(jiàn)”，再掛電話(huà)，不可只管自己講完就掛斷電
話(huà)。
四、文件管理
1、文件的起草要全面、客觀(guān)、完整地體現工作意圖，合理使用文種，符合格式要求，重點(diǎn)突出，觀(guān)點(diǎn)鮮明，結構嚴謹，條理清楚，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔，通俗易懂。
2、文件在送上級審批或簽發(fā)之前，必須反復核對確保無(wú)誤。
3、打印、發(fā)放文件必須經(jīng)相關(guān)上級審核后方可印發(fā)。
4、凡正式行文應加蓋單位公章。使用印章必須報經(jīng)總經(jīng)理批準同意，對需加蓋印章的文書(shū)內容必須認真審閱，尤其是一些特殊情況用印，更要審閱清楚，嚴禁擅自用印，非特殊情況不得攜印外出。：蓋印要嚴肅認真，蓋出的印章要端正、清晰、直觀(guān)便于識別，不能蓋歪和顛倒，不能壓正文。印章不能蓋在空白紙上。對有相片的證書(shū)、證件用印，不宜將印章蓋人臉部，文件用印應壓年蓋月。
5、打印文件要注意保存原稿，應將原稿與一份成文一并存檔保留，以備查
閱。
6、印發(fā)文件要做到文面清晰，字體適當，用紙規范，美觀(guān)大方。
7、按照檔案管理工作要求，及時(shí)做好各類(lèi)文件歸檔、留存及銷(xiāo)毀工作。
五、文印、電腦管理
1、文印人員按公司規定按時(shí)打印公司相關(guān)文件。
2、公司禁止私自打印個(gè)人資料以及一切與公司無(wú)關(guān)的資料。如有違反，依
據情節輕重給予罰款處理。
3、辦公室人員遵守公司的保密規定，輸入電腦的信息屬公司機密，未經(jīng)批
準不準向任何人提供、泄露。違者視情節輕重給予處理。
4、辦公室人員必須按照要求和規定采集、輸入、輸出信息，為工作和有關(guān)部門(mén)決策提供信息資料。(：采集、輸入信息以及時(shí)、準確、全面為原則。)：5、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載
體帶出公司。
6、辦公室人員應愛(ài)護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要
求操作、保養。發(fā)現故障，應及時(shí)報請維修，以免影響工作。
7、嚴禁工作期間上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無(wú)關(guān)事。如有
違犯，發(fā)現一次按罰款10元一次處理，屢犯者將從嚴處罰。
8、電腦室設備應由專(zhuān)業(yè)人員操作、使用。禁止非專(zhuān)業(yè)人員操作、使用，否
則，造成設備損壞的應照價(jià)賠償。
六、會(huì )議室管理
1、為確保會(huì )議室的合理使用,將指定前臺接待員對會(huì )議室進(jìn)行有效管理。各部門(mén)在使用會(huì )議室之前，至少提前半天向行政部進(jìn)行預定，由行政部合理安排。
2、：會(huì )議室使用完畢后，使用部門(mén)應及時(shí)進(jìn)行現場(chǎng)整理、儀器設備復位，個(gè)
人物品和垃圾請隨即帶離現場(chǎng)避免影響后面部門(mén)的使用。
七、辦公用品領(lǐng)用規定
1、采購:：采購工作要科學(xué)、合理，增強透明度。采購前，應做好市場(chǎng)調查，充分掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件，貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉。由行政部統一采購，以便降低采購成本。
2、入庫:：對采購回的辦公用品進(jìn)行入庫登記，庫存辦公用品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。避免不必要的儲存或過(guò)量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用
省。
3、領(lǐng)用:：?jiǎn)T工因工作需要，申領(lǐng)人應前臺辦理申領(lǐng)手續，行政將視工作需
要發(fā)放辦公用品。
4、回收:員工離職后，應將辦公用品交還行政，對于價(jià)值貴重的辦公用品及
設備，如果發(fā)生丟失損壞，應折價(jià)賠償，在工資中扣除。
八、以上規定既公布之日起生效，如有違犯將視情節輕重作出相應處罰!
辦公室管理規章制度10
綜合辦公室管理制度
1、負責項目部日常行政事務(wù)、人事、后勤、黨群建設。對內對外的綜合協(xié)調工作，一般活動(dòng)的組織、協(xié)調、安排工作，協(xié)助項目部領(lǐng)導班子處理日常事務(wù)；
2、負責實(shí)施項目部及所屬科室的人事管理、科室組建與人員調配；負責項目員工績(jì)效考核，聘用人員試用期轉正考核工作；
3、負責項目部綜合性會(huì )議的主要文件、各類(lèi)文書(shū)、新聞稿件、會(huì )議記錄、紀要的整理及會(huì )議決定事項的檢查督辦工作；
4、負責項目部的外事活動(dòng)和來(lái)賓接待、會(huì )議會(huì )務(wù)及所屬科室的行政日常管理工作；
5、負責項目部員工薪酬、社會(huì )保險、培訓、證件等工作；
6、負責建立健全項目部行政辦公制度和后勤管理，協(xié)調各部門(mén)工作關(guān)系，建立嚴謹、高效的工作秩序；
7、負責項目部考勤工作，負責外來(lái)文件、行政文件的收發(fā)處理；印信及檔案資料的管理，并建立使用制度；
8、負責項目部辦公設備的購置和管理工作；
9、負責項目部通訊及移動(dòng)通訊管理、報刊雜志信件分發(fā)；項目車(chē)輛的維護與保養；
10、完成項目部領(lǐng)導交辦的其他工作。
綜合辦公室行政工作流程
一、辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放管理
綜合辦公室根據其他部門(mén)的請購計劃及庫存情況，以及根據相關(guān)規定適當儲備以備不時(shí)之需，作好請購計劃單經(jīng)領(lǐng)導審批后，及時(shí)保質(zhì)保量的采購辦公用品和日常用品。作好物品出入庫登記，確保帳物相符。
二、執行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理
對于項目部所有的固定資產(chǎn)及低值易耗品，需要建立臺帳，每月盤(pán)存，核對帳物。對需要報廢的資產(chǎn)根據相關(guān)程序申請報廢，及時(shí)跟進(jìn)各部門(mén)資產(chǎn)調動(dòng)、出入庫單據的核對，做到帳物相符。
三、執行各部門(mén)基礎設施、設施維修管理
綜合辦公室負責根據維修要求協(xié)調或外請技術(shù)人員維修、對維修全過(guò)程進(jìn)行控制；各部門(mén)對維修質(zhì)量監督、確認。
所有維修要求做好記錄、跟蹤維護結果及完成狀態(tài)；對未按要求完成的維修事項、及時(shí)了解情況并報告負責人。
四、收發(fā)文以及文件檔案的`歸檔管理
各類(lèi)收發(fā)文、文件資料根據檔案的種類(lèi)特點(diǎn)，做好系統編目，及時(shí)將各類(lèi)文件進(jìn)行上傳下達，分類(lèi)存放，并整理立卷歸檔。
五、來(lái)賓接待、會(huì )議會(huì )務(wù)管理
綜合辦公室負責安排外來(lái)賓客的接待以及各級會(huì )議的會(huì )前、會(huì )中、會(huì )后安排。會(huì )前準備包括了解來(lái)賓信息和來(lái)訪(fǎng)目的以及相關(guān)材料準備。
六、項目考勤管理
項目日�？记谝钥记跈C為主，新進(jìn)人員出示調令后，在考勤機里輸入指紋，每天打卡上班�？记趩T根據項目考勤休假管理制度記錄日�？记诓⒂诿吭�26日至28日將匯總后的考勤表上報公司事業(yè)部。
辦公室管理規章制度11
一、作息時(shí)間：
1、實(shí)行8小時(shí)工作制。
2、嚴禁遲到、早退。
3、休息時(shí)間一般為星期天或公司規定的時(shí)間休息。
4、特殊情況可作適當調整。
二、請銷(xiāo)假制度：
1、有事必須請假，否則按曠工計。
2、請假分病假和事假。
3、請假須填寫(xiě)請假審批單，無(wú)請假審批單或病假證明按曠工計。
4、請假期滿(mǎn)應及時(shí)銷(xiāo)假，超過(guò)假期而不銷(xiāo)假的時(shí)間按曠工計。
5、請假期滿(mǎn)需要續假的.，應按請假程序重新辦理請假和銷(xiāo)假手續，否則按曠工計。
6、休假?lài)栏癜醇倨诒韴绦�。如需調假需提前一天提出申請，待批準后方可休假，否則按曠工計。
三、考勤管理：
1、考勤由部門(mén)文員記錄。
2、考勤結果分遲到、早退、事假、病假、曠工五種。
3、凡是超過(guò)了規定時(shí)間沒(méi)有上班打卡（忘記打卡只有兩次機會(huì )），即為遲到。凡是沒(méi)到規定的下班時(shí)間下班，即為早退。凡是正常上班時(shí)間考勤管理制度，沒(méi)有提前一天請假而沒(méi)來(lái)上班的一律視為曠工。
4、部門(mén)文員應每天檢查員工出勤情況并做好記錄，每日報人事行政部存檔。
四、違紀處理：
1、遲到、早退按公司規定處理，違紀者當月績(jì)效考核為35分以下。
2、病假、事假按公司規定處理。
3、曠工按公司規定處理，違紀者當月績(jì)效考核為35分以下。
4、部門(mén)文員在記錄中弄虛作假、以權謀私的，第一次發(fā)出口頭警告，第二次書(shū)面警告。
辦公室管理規章制度12
一、為嚴格規范X辦公室財務(wù)管理，科學(xué)合理使用工作經(jīng)費，結合辦公室實(shí)際，特制定本制度。
二、嚴格執行財務(wù)管理有關(guān)規章制度。堅持量入為出、精打細算、厲行節約、反對浪費。收有憑、支有據、錢(qián)賬清楚。嚴格執行預算，嚴格控制各項非公務(wù)范圍的支出。
三、嚴格執行報銷(xiāo)制度，按規定把好資金支出關(guān)，報銷(xiāo)手續必須齊全，實(shí)行一支筆審批(由辦公室主任審核后，工作委員會(huì )主任審批)，沒(méi)有領(lǐng)導審批不予受理。
四、購買(mǎi)辦公物品上報賬單時(shí)，需要經(jīng)手人簽字、辦公室審核記賬后方能生效，每一筆支付款項均須辦公室主任審核簽字。
五、辦公室登記入賬必須注意，要逐筆登記各類(lèi)明細分類(lèi)，年終、月終進(jìn)行財賬核對清算，對各種明細分類(lèi)賬余額進(jìn)行計數。
六、需外出出差借款時(shí)，要嚴格履行借款手續，須填寫(xiě)借款單，報辦公室審批。出差實(shí)行報帳結算，不得隨意提高標準，出差補助標準按(號)文件執行。
七、財務(wù)人員要自覺(jué)執行《會(huì )計法》和財務(wù)制度，嚴守財經(jīng)紀律，嚴格財務(wù)審批手續。取送款時(shí)要注意安全，避免發(fā)生意外。
辦公室管理規章制度13
行政管理
1、禁止在辦公室喧嘩、玩耍打鬧、吸煙，吃東西。
2、工作時(shí)間早上8：00——12：00，13：30——5：30。遲到1分鐘一元，超過(guò)半小時(shí)扣當天工資，遲到半天算曠工扣一天工資，曠工一天扣三天工資，超過(guò)三天的當自動(dòng)離職，扣除當月工資。
3、在辦公室里要講文明講禮貌，同事之間要相互敬重。
4、非辦公室人員一律禁止進(jìn)入，如有事情由前臺轉告，同意方可進(jìn)入。訪(fǎng)客需提前預約，由前臺接見(jiàn)引進(jìn)。前臺工作人員必需監守崗位不的隨便離開(kāi)，外來(lái)人員要查問(wèn)清晰
5、辦公室人員下班后由人事行政部把一切燈關(guān)閉，門(mén)窗鎖固好。
6、辦公司人員的一切用品均由個(gè)人愛(ài)護和使用（如電腦、打印機、傳真機、電話(huà)等），下班后各自把用品關(guān)閉并檢查有關(guān)公司機密文件類(lèi)保管好防止泄漏。愛(ài)惜辦公室的各項設施，隨時(shí)保持辦公室潔凈、干凈、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
7、工作人員都必需提高警惕，重要的文件、資料要準時(shí)入檔保存，個(gè)人存放文件、資料要妥當保管，不要亂放亂丟，嚴防泄密。不經(jīng)他人同意，禁止亂動(dòng)他人一切資料或用品。
8、辦公室的鑰匙、密碼不得轉交或泄漏本室以外的人員。違者發(fā)生一切事故由本人負責。
9、個(gè)人辦公室鑰匙要隨身攜帶，人離時(shí)留意關(guān)鎖門(mén)窗。
10、個(gè)人的現金、珍貴物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜。
11、不準亂接電源，人離時(shí)留意關(guān)閉電源，仔細做好防火工作
12、遵守工作時(shí)間不遲到早退，嚴禁把公司一切用具帶回宿舍。不許損壞公司設施。
13、聽(tīng)從上級的支配，不的頂撞和出言不訓，上班穿著(zhù)整齊要穿職業(yè)裝不的穿袒胸露背的.衣服。
14、辦公室用品經(jīng)人事行政部指定人員領(lǐng)回儲物室，需領(lǐng)物品人員先向領(lǐng)物員填寫(xiě)好相關(guān)登記，方可領(lǐng)用。
15、晚上7點(diǎn)除加班外人員，必需鎖門(mén)，關(guān)電源，不得在辦公室逗留。
16、得用公司的電話(huà)私人談天和運用公司的一切設施辦理私人的事情。
17、禁損壞公司一切設施違者嚴懲不待。望大家要遵守條款，以司為首，愛(ài)司如愛(ài)家。
18、有未盡事宜，各部門(mén)可提出修改看法交總裁辦公室討論并提請總裁批復。
19、解釋權歸總裁辦公室。
事業(yè)單位
1、仔細貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家、省、市的勞動(dòng)保障法律法規，堅持文明優(yōu)質(zhì)高效為單位、為職工、為社會(huì )服務(wù)的原則。正確處理嚴格執法與熱忱服務(wù)的關(guān)系，既要按勞動(dòng)保障政策辦事，又要為服務(wù)對象供應熱忱服務(wù)。
2、堅持立足我市勞動(dòng)保障工作實(shí)際與群眾需要相統一的原則。想群眾所想，幫群眾所需，與服務(wù)對象建立起公平、理解、和諧的關(guān)系，根據職責范圍，解決他們的困難和問(wèn)題。
3、堅持現實(shí)與進(jìn)展相結合的原則。服務(wù)內容、標準和規定要求，既要根據現有工作基礎和服務(wù)水平組織實(shí)施，又要著(zhù)眼于將來(lái)勞動(dòng)和社會(huì )保障事業(yè)的進(jìn)展，不斷豐富、拓寬和完善服務(wù)內容、服務(wù)措施。
4、堅持公開(kāi)、公正、求實(shí)的原則。服務(wù)內容、標準、時(shí)限、程序和監督約束措施要公布于眾，自覺(jué)接受群眾和社會(huì )各界的監督，做到服務(wù)措施得力有效，不作表面文章。
5、堅持逐級負責、層層落實(shí)和領(lǐng)導干部帶頭的原則。根據各處的職能管理權限，建立各自的崗位服務(wù)目標，工作落實(shí)到人，責任到人。各處領(lǐng)導干部要做到公正用人、團結聚人、一身正氣服人，要常常深化基層、深化群眾，準時(shí)討論解決實(shí)際問(wèn)題，以自己的模范行動(dòng)團結帶領(lǐng)本處干部職工，為服務(wù)對象供應優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)。
6、干部職工要堅持四項基本原則。政治堅決，業(yè)務(wù)精通，作風(fēng)務(wù)實(shí)，堅固樹(shù)立“公仆”意識和大局觀(guān)念，克己奉公，廉潔勤政，具有良好的職業(yè)道德，努力學(xué)習和嫻熟把握本職業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，具有勝任本職工作的力量，嚴格履行工作職責。
7、要嚴格遵守工作紀律，不得無(wú)故遲到、早退。工作時(shí)間內不得擅離職守或從事與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
8、在業(yè)務(wù)工作中，不得違反黨紀、國法和政令，以及各項規章制度，要以黨性原則和職業(yè)道德規范言行；工作中不得使用規定的服務(wù)忌語(yǔ)；不準與服務(wù)對象吵嘴、打架，鬧無(wú)原則糾紛。
9、不得以任何借口對應供應的服務(wù)項目推諉、扯皮，刁難服務(wù)對象；不得拒絕服務(wù)對象提出的合理看法、建議和要求。
10、不得接收服務(wù)對象和可能對公正執行公務(wù)有影響的宴請；不得用公款吃喝玩樂(lè )；不準在工作和值班時(shí)間打撲克、玩嬉戲；工作日中午不準飲酒；不準接收服務(wù)對象贈送的禮金、禮品或有價(jià)證券；在業(yè)務(wù)工作中不準巧立名目亂收費。
11、不準利用職權或工作便利條件為自己、為親友或小團體謀取私利；不準侵害人民群眾的利益，損害人民政府的形象，破壞與人民群眾的關(guān)系。
12、對群眾詢(xún)問(wèn)和提出的看法要求仔細負責，嚴格根據政策規定、工作程序和時(shí)限要求賜予明確的答復，應辦理的要準時(shí)辦理。
13、干部職工上崗要著(zhù)裝干凈、儀表端莊、舉止端莊，做到熱忱服務(wù)，禮貌待人，急躁周到，文明用語(yǔ)。
14、辦公區域要保持清潔衛生，各服務(wù)窗口要設置指示標牌，辦公物品擺放要整齊有序，工作證牌要定位放置。工作職責和服務(wù)內容、程序、標準等制度要掛板上墻，實(shí)行政務(wù)公開(kāi)，接受人民群眾的監督。
其他辦公室
1、上班時(shí)著(zhù)裝整齊、服裝統一、坐姿端正。樹(shù)立良好的公司形象和個(gè)人形象。
2、辦公室謝絕吸煙、嚴禁大聲喧嘩，吵鬧、嚴禁閑聊。營(yíng)造良好的工作環(huán)境。
3、未經(jīng)許可，員工不得隨便進(jìn)入辦公室，有事情統一由管理人員或文員辦理。維護辦公室的權威性。
4、辦公室須有專(zhuān)人值班，不得空缺。負責接聽(tīng)電話(huà)，接發(fā)傳真和來(lái)訪(fǎng)接待。
5、禁止使用公司電話(huà)打私人電話(huà)或用公司電話(huà)談天，包括打入的電話(huà)。接撥電話(huà)言語(yǔ)盡量簡(jiǎn)潔，做到長(cháng)話(huà)短說(shuō)。
6、辦公室人員在工作接觸中或在接聽(tīng)電話(huà)中要使用文明用語(yǔ)：您好請感謝對不起再見(jiàn)、
7、辦公室傳真機、復印機由專(zhuān)人負責，消失問(wèn)題準時(shí)通知專(zhuān)業(yè)人員修理。不得用傳真機撥打電話(huà)，不得傳真復印個(gè)人資料。
8、行政人事部準時(shí)打印話(huà)費清單，把握和報告公司業(yè)務(wù)電話(huà)及私人電話(huà)的撥打狀況。
9、辦公室人員要樹(shù)立服務(wù)意識，要在上級與下級、部門(mén)與部門(mén)之間起橋梁作用。
10、公司電腦專(zhuān)人使用，并有保密措施。上班時(shí)間不得使用電腦練習打字、玩嬉戲、上網(wǎng)掃瞄與工作無(wú)關(guān)內容。
11、公司電腦及網(wǎng)絡(luò )統一由專(zhuān)人維護保養，任何個(gè)人不得私自帶盤(pán)上機操作及安裝。
12、做好保密。敬重別人隱私和公司制度。做到不聽(tīng)、不問(wèn)、不傳。
13、下班時(shí)順手整理自己的辦公桌。關(guān)閉空調，關(guān)窗，斷電，鎖門(mén)。
辦公室管理規章制度14
第一節總則
第一條為加強公司行政事務(wù)管理，理順公司內部關(guān)系，使各項管理標準化、
制度化，提高工作效率，特制定本制度。
第二條本規定所指行政事務(wù)包括印章管理，公文管理，辦公事務(wù)用品管理，
公務(wù)車(chē)管理，郵發(fā)管理、檔案管理等。
第二節印章管理
第三條公司印章包括：公司公章、財務(wù)專(zhuān)用章、合同章、法定代表人私章、
財務(wù)主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。
第四條公司印章由總經(jīng)理辦公室主任或指定專(zhuān)人負責保管。
第五條公司印章的使用一律由各單位負責人及總經(jīng)理簽字許可后，管理印章人方可蓋章，如違反此項規定造成后果由直接責任人員負責。
第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說(shuō)明以及對外開(kāi)出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢(xún)、存盤(pán)。
第七條公司不允許開(kāi)具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開(kāi)具時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可開(kāi)出，持空白介紹信外出工作歸來(lái)必須向公
司匯報其介紹信的用途，未使用者必須交回。
第八條需簽章的經(jīng)濟文本審批權限參照“經(jīng)濟合同管理制度”和“資金管理制度”的規定執行，蓋章后出現的意外情況由批準人負責。
第三節公文管理
第九條公司的.公文格式應規范化，公文處理程序應嚴肅、正確。
第十條公司公文的發(fā)行由公司總經(jīng)理辦公室負責。包括公司各類(lèi)紅頭文件、
總經(jīng)理辦公例會(huì )會(huì )議紀要、規章制度、通知、指示等。
第十一條各單位、各部門(mén)自行打印的涉及公司權益的外發(fā)文稿必須經(jīng)本部門(mén)
負責人簽字，交總經(jīng)理辦公室審核后發(fā)送。
第十二條各單位、各部、室所有打印成文的內部規章制度和下行文稿必須報
總經(jīng)理辦公室留底存檔。
第四節辦公事務(wù)用品的管理
第十三條辦公事務(wù)用品類(lèi)別規定如下：
(一)辦公用品(桌椅等)
(二)事務(wù)器具(活頁(yè)夾、度量衡器具等)
(三)印刷品
(四)紙張(復印紙、傳真紙、打印紙等)
(五)雜物器具(杯子、茶葉等)
(六)辦公自動(dòng)化用品(計算機、打印機、復印機等)最新辦公室管理規章制度
(七)其它
第十四條辦公事務(wù)用品的購發(fā)：
(一)辦公事務(wù)用品的購發(fā)由各部門(mén)在每月1—5日間造好用品需求計劃，由部門(mén)負責人簽署后報總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室根據實(shí)際工作需要有計劃購買(mǎi)、分發(fā)給各部門(mén)，由部門(mén)負責人簽字領(lǐng)回。低值易耗辦公事務(wù)用品可由總經(jīng)理辦公室確定購買(mǎi)。單件價(jià)格超過(guò)1000元以上的物品必須由總經(jīng)理批準后方可購
買(mǎi)。
(二)計劃外辦公事務(wù)用品的申請領(lǐng)用，必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導與辦公室主任會(huì )
簽后方可購發(fā)。
(三)公司新聘工作人員辦公用品，總經(jīng)理辦公室根據部門(mén)負責人提供的名單
和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員正常工作。
(四)公司辦公事務(wù)用品應建立帳簿，購發(fā)手續清晰、規范。
第五節公務(wù)車(chē)管理
第十五條公務(wù)車(chē)的使用范圍主要包括：部門(mén)主管級以上領(lǐng)導外出聯(lián)系工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關(guān)單位來(lái)廠(chǎng)辦事的工作人員;其它人員的緊急和特殊用車(chē)。
第十六條車(chē)輛調度由總經(jīng)理辦公室主任負責，駕乘人員憑其簽發(fā)的用車(chē)通知
單用車(chē)。
第十七條申請用車(chē)一般應提前一天通知總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室應嚴格按規定派車(chē)，不得隨意擴大用車(chē)范圍;向同一方向的用車(chē)，以節約為本，能合用
車(chē)的就合用車(chē)，不另派車(chē)。
第十八條公司的司機應服從調度，安全駕駛，愛(ài)護車(chē)輛，文明行車(chē)。
第十九條公司在無(wú)車(chē)或車(chē)輛不足時(shí)，申請人應依照上述原則向公司總經(jīng)理辦
公室提出申請，由總經(jīng)理辦公室與集團公司車(chē)隊協(xié)調派車(chē)。
第六節郵發(fā)管理
第二十條公司總經(jīng)理辦公室負責為各部門(mén)收發(fā)信件、郵件。所有公發(fā)信件、
郵件都由文書(shū)登記、收發(fā)。
第二十一條各部門(mén)的報刊訂閱由總經(jīng)理辦公室負責。公費報刊的征訂由各部門(mén)負責人上報分管領(lǐng)導，由總經(jīng)理辦公室統一報批處理。
第七節檔案管理
第二十二條檔案管理由公司辦公室文書(shū)負責。要認真做好文件收發(fā)、登記、傳閱和歸檔工作，對涉及機密的文件、資料，檔案要做好保密，防止泄密。
第二十三條歸檔范圍：
公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務(wù)審計、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì )議記錄、決議、決定、委任書(shū)、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。
第二十四條檔案的借閱與索�。�
(一)總經(jīng)理、公司部門(mén)負責人借閱非密級檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理借閱
手續，直接提檔。
(二)公司其它人員需借閱檔案時(shí)，需經(jīng)部門(mén)主管批準，并辦理借閱手續。
(三)借閱檔案必須愛(ài)護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案由公司總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘
錄和復制。
第八節附則
第二十五條本規定如有未盡事宜或隨公司的發(fā)展，有不適應工作需要的，各部門(mén)可提出修改意見(jiàn)，總經(jīng)理辦公室研究并呈請總經(jīng)理批示。
第二十六條本規定解釋權歸總經(jīng)理辦公室。最新辦公室管理規章制度
第二十七條本規定從發(fā)布之日起生效。
辦公室管理規章制度15
1.辦公室員工應儀表乾凈、大方。
2.不脫崗、串崗、不上班睡覺(jué)。
3.在任何場(chǎng)合應用語(yǔ)規范，語(yǔ)氣不冷不熱，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
4.遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應禮貌勸阻，上班時(shí)間（包含午餐時(shí)間）辦公室內應保證有人接待；
5.接聽(tīng)電話(huà)應適時(shí)，一般鈴響不應超過(guò)三聲，如受話(huà)人不能接聽(tīng)，離之近來(lái)的.職員應自動(dòng)接聽(tīng)，緊要電話(huà)作好接聽(tīng)記錄，嚴禁占用公司電話(huà)時(shí)間太長(cháng)。
6.職員應在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結束后做好個(gè)人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。
7.各部門(mén)專(zhuān)用的設備由其部門(mén)指定專(zhuān)人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養工作。
8.發(fā)覺(jué)辦公設備（包含通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應立刻向辦公室報修，以便適時(shí)解決問(wèn)題。
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