學(xué)校內控工作的經(jīng)驗和做法

學(xué)校內控工作的經(jīng)驗和做法

　　為了有效防控廉政風(fēng)險，進(jìn)一步提高我校內部管理水平，我們積極行動(dòng)，內控規范的貫徹實(shí)施已取得初步成效�，F將主要經(jīng)驗做法，總結如下：

　　一、組建領(lǐng)導小組，作為內控抓手

　　單位內控是一個(gè)復雜的體系，工作涉及到預算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設項目、合同管理、內外監督等各項經(jīng)濟活動(dòng)，需要內部各處室的協(xié)作和配合。工作中與黨風(fēng)廉政建設密切結合，使單位領(lǐng)導樹(shù)立起風(fēng)險防控意識，為內控工作的推進(jìn)奠定了基礎。

　　成立了由校長(cháng)任組長(cháng)、黨支部書(shū)記王任副組長(cháng)、各處室負責人為成員的內部控制規范領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設內控工作辦公室，校辦室主任彭新強牽頭協(xié)調內部控制的建立與實(shí)施工作，各處室為內部控制的具體執行機構，積極配合內控工作辦公室建立和實(shí)施內部控制，對內部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監督，及時(shí)發(fā)現并指出學(xué)校內部控制管理中的問(wèn)題和薄弱環(huán)節，督促各處室落實(shí)內部控制的整改計劃和措施，確保內部控制體系的有效運行。

　　二、擬定工作方案，明確推進(jìn)計劃

　　我們制定了《內部控制規范工作方案》 。加強內控規范的宣傳，學(xué)習內控相關(guān)知識，制定內控工作方案，成立內控工作團隊。對財務(wù)及相關(guān)處室人員進(jìn)行培訓、梳理制度流程、費用支出，風(fēng)險分析、建立控制機制，優(yōu)化制度。

　　三、構建內控機制，保障內控實(shí)施

　�。ㄒ唬┙�立了我校內控運行制約機制。主要包括8個(gè)方面的內容：內控管理職責分工，經(jīng)濟活動(dòng)決策機制，關(guān)鍵崗位責任機制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財務(wù)信息編報要求，信息技術(shù)應用要求，經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險評估，內部控制監督評價(jià) 。

　�。ǘ�）梳理了我校主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理制度及流程。針對預（決）算管理、經(jīng)費收支管理、政府采購管理、合同管理以及資產(chǎn)管理等，完善了內部制度，加強內部控制監督評價(jià) 。做到經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理規范有序，內控管理職責清晰，提高單位人員工作效率，實(shí)現內部管理的規范化、法治化和信息化。

　　我們建立了《財物工作制度》，明確了出納、會(huì )計職責；

　　建立了《磻溪初中治理教育亂收費責任追究制》，強化了教師管理；

　　建立了《磻溪初中校務(wù)公開(kāi)制度》，堅持每學(xué)期對公用經(jīng)費收支情況進(jìn)行公布，公開(kāi)、透明。建立了《磻溪初中固定資產(chǎn)管理制度》，從采購、驗收、使用、報廢等各個(gè)環(huán)節強化資產(chǎn)管理；

　　《中政府采購細則》，物品采購、工程采購逐步步入正規；

　　建立了《校園工程建設管理制度》，加強了校園工程的質(zhì)量監督；

　　《磻溪初中合同管理制度》，確保了合同制定、保管的規范。對制度和流程進(jìn)行固化并達到常態(tài)化，真正實(shí)現從“人治”管理向“制度”管理和科學(xué)管理的轉變。

　�。ㄈ�）注重細節，強化管理

　　細節決定成敗，對于學(xué)校財務(wù)工作和資產(chǎn)管理更應該注重細節。

　　1、采購必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部室核準，先報采購申請，后采購；

　　2、所有票據必須注明用途，附清單或者相關(guān)合同復印件；

　　3、屬于政府采購的物品或者工程，必須有政府采購文件。