項目自查報告
在當下這個(gè)社會(huì )中，需要使用報告的情況越來(lái)越多，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的項目自查報告，希望能夠幫助到大家。
項目自查報告1
為了認真落實(shí)《教育部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于開(kāi)展“教學(xué)點(diǎn)數字教育資源全覆蓋》及開(kāi)縣教委相關(guān)文件精神，結合我校實(shí)際，學(xué)校高度重視，充分認識實(shí)施“教學(xué)點(diǎn)數字教育資源全覆蓋”項目的重要意義。原定于安設于光芒村校的設備，因并校，安裝到豐樂(lè )滴水村校處，在設備安裝、調試、運行后成立項目工作組：
組長(cháng)：彭中榮校長(cháng)支部書(shū)記主持學(xué)校全面工作副組長(cháng)：徐玲常務(wù)蹲點(diǎn)村校工作
雷麗清村校負責人
成員：張菡等同志具體負責教學(xué)點(diǎn)數字教育資源全覆蓋項目工作，共同努力，打好這場(chǎng)硬仗。
一、教學(xué)點(diǎn)基本情況
我校地處開(kāi)縣豐樂(lè )街道滴水村，距豐樂(lè )街道中心小學(xué)僅2公里路程。學(xué)�，F有一至六年級6個(gè)班共計131位學(xué)生，教師數為9人，學(xué)校占地面積1000多㎡。學(xué)校清靜幽雅、交通便利，是教書(shū)育人的理想之地。
二、設備配置情況
“教學(xué)點(diǎn)數字教育資源全覆蓋”項目是教育部等九部門(mén)關(guān)于加強推進(jìn)教育信息化當前幾項重點(diǎn)工作之一。實(shí)施“教學(xué)點(diǎn)數字教育資源全覆蓋”項目是貫徹落實(shí)黨的十八大精神和全國教育信息化工作電視電話(huà)會(huì )議精神，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，幫助各教學(xué)點(diǎn)開(kāi)好國家規定課程，為農村邊遠地區適齡兒童就近接受良好教育的重大舉措；所有設備配置滿(mǎn)足于當前教育教學(xué)的需要。主要有衛星天線(xiàn)、高頻頭、衛星數據接收卡、PC計算機、電視機、穩壓電源等設備配置情況。
三、資源建設情況
按照《教育部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于開(kāi)展“教學(xué)點(diǎn)數字教育資源全覆蓋”項目驗收工作的通知》（教技廳函〔20xx〕29號），結合我校的實(shí)際，按項目實(shí)施要求，主要做了以下工作：
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1、合理選擇項目安裝位置，嚴格按照上級文件精神，使用布線(xiàn)安裝圖，安裝好強弱電的布線(xiàn)，規范安全用電設施。同時(shí)做好防塵、防盜措施。
2、選擇一間教室，作為數字資源接收室和教學(xué)應用專(zhuān)用教室。
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1、項目設備屬于國有資產(chǎn)，應嚴格執行《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》。學(xué)校建立了完善項目設備購置、驗收入庫、維護保管、資產(chǎn)處置等內部管理制度并具體實(shí)施，做到帳、物相符。同時(shí)，學(xué)校充分發(fā)揮學(xué)校管理人員的作用，妥善保管項目設施設備，幫助項目教學(xué)點(diǎn)做好技術(shù)維護工作。
2、加強項目使用，我校對“教學(xué)點(diǎn)數字教育資源全覆蓋項目”進(jìn)行了的合理的布局、規范的`施工，認真的實(shí)施。對設備進(jìn)行了財產(chǎn)登記，制定制度，配備專(zhuān)門(mén)教師進(jìn)行管理，并對教師進(jìn)行了使用培訓。讓全體教師懂得了“教學(xué)點(diǎn)數字資源全覆蓋”項目的政策背景和積極意義，感受到國家對農村教學(xué)點(diǎn)的政策關(guān)懷和良苦用心，初步掌握了教學(xué)點(diǎn)操作系統的使用和維護方法，對設備的組成、結構也有了大致了解；基本懂得了如何在語(yǔ)文、數學(xué)、音樂(lè )、美術(shù)特別是英語(yǔ)等學(xué)科教學(xué)中應用教學(xué)點(diǎn)數字資源。學(xué)校堅持每天利用數字資源進(jìn)行教學(xué)，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，并做好上課記錄。
四、教師培訓開(kāi)展
教學(xué)點(diǎn)數字資源項目設備安裝到位后，開(kāi)縣教委電教館組織對教學(xué)點(diǎn)教師開(kāi)展應用能力全員培訓，確保做到安裝、教師培訓與教學(xué)應用同步進(jìn)行。積極引導教學(xué)點(diǎn)的教師積極探索數字教育資源的課堂教學(xué)模式變革，切實(shí)提高教學(xué)效益。同時(shí)，積極開(kāi)展針對教學(xué)點(diǎn)的專(zhuān)項教學(xué)活動(dòng)，引導、鼓勵教師應用資源。我校積極響應開(kāi)發(fā)區遠教辦精神，把學(xué)校教師應用教學(xué)點(diǎn)數字資源落到實(shí)處，組織并開(kāi)展了3次校級教學(xué)點(diǎn)數字資源應用全員培訓。
1、20xx年10月11日，第一次在云陽(yáng)開(kāi)展縣級級指導各教學(xué)點(diǎn)開(kāi)展教師應用全員培訓。
2、20xx年11月7日，第二次開(kāi)展校級指導各教學(xué)點(diǎn)開(kāi)展教師應用全員培訓。
3、20xx年7月10日，第三次開(kāi)展全國培訓各教學(xué)點(diǎn)教師網(wǎng)絡(luò )培訓。
3、督促、檢查、評估各教學(xué)點(diǎn)應用情況。
五、教學(xué)組織應用
根據上級文件要求，要把信息技術(shù)作為教育教學(xué)應用的主戰場(chǎng)，特別要把信息技術(shù)應用作為提高邊遠學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量的有力手段和途徑。學(xué)校為了讓優(yōu)質(zhì)數字教育資源“面向學(xué)生，走進(jìn)課堂，用于教學(xué)”，學(xué)校明確要求：
1、任課教師在每一堂課中盡量使用項目，發(fā)揮它的優(yōu)勢。
2、教師每上一節課認真填寫(xiě)使用記錄。
3、實(shí)行“教學(xué)點(diǎn)數字資源全覆蓋”資源共享，一至六年級任課教師把所下資源運用到多媒體教學(xué)上，豐富課堂。
六、保障措施
1、制定和完善學(xué)校管理制度。
2、加大督查力度。我校安排徐玲校長(cháng)加強對各位教師備課、作業(yè)批改、教研活動(dòng)、家訪(fǎng)等工作的督查，定期督查與隨訪(fǎng)督查相結合，對督查情況予以及時(shí)通報，并作為教師考核依據。
3、加強師德師風(fēng)建設。堅持師德為先，堅決打擊違背職業(yè)道德的行為，克服工作懶惰、不思進(jìn)取的現象；樹(shù)教師良好形象。
七、項目實(shí)施典型經(jīng)驗
1、加大硬件投入，為我校的“教學(xué)點(diǎn)數字資源全覆蓋”奠定基礎。
2、整合教學(xué)資源，推動(dòng)教育信息化工作的發(fā)展，即：整合IP教學(xué)資源（依托一種基于網(wǎng)際協(xié)議的數據廣播，即IP數據廣播，通過(guò)衛星接收所獲得的教學(xué)資源）和錄制中國教育電視臺“空中課堂”電視節目和教育部網(wǎng)站信息廣播節目。通過(guò)刻錄或拷貝等方式下發(fā)到有需要的班主任手中。
3、典型帶路。學(xué)校通過(guò)培養典型，以點(diǎn)帶面開(kāi)展活動(dòng)。青年教師，大都渴望學(xué)習、應用現代教育技術(shù)。這些教師可以很快成長(cháng)為應用現代教育技術(shù)的骨干，通過(guò)他們的樣板作用帶動(dòng)其他教師的進(jìn)步。
4、政策激勵。通過(guò)業(yè)務(wù)考核等措施，促使教師學(xué)習、應用現代教育技術(shù)。業(yè)務(wù)考核成績(jì)記錄在教師業(yè)務(wù)檔案表中，作為評優(yōu)、聘任依據。
5、每周要求教師至少上一堂運用現代教育技術(shù)手段的課，以課堂作為演練的舞臺強化實(shí)際操作技能，并擇優(yōu)上公開(kāi)評比課，以檢驗教師整合教育技術(shù)于實(shí)際教學(xué)中的水平。
八、目前存在的問(wèn)題及建議
1、我校教師趨于老齡化，對這種高科技操作技術(shù)學(xué)習較為困難，因此多數時(shí)候是把這些教學(xué)點(diǎn)數字資源設備作為擺設，不能充分發(fā)揮其功效，只為了應付上級檢查而消極使用。
2、技能生疏。對運用教學(xué)點(diǎn)數字資源心有余而力不足，以至于敬而遠之，望而生畏。這些上了年紀的教師接觸電腦的時(shí)間少，平時(shí)嫌麻煩，課堂教學(xué)幾乎不使用課件之類(lèi)，只會(huì )點(diǎn)最基本的開(kāi)機、關(guān)機操作，更不要說(shuō)下載資源，制作課件了。
3、教學(xué)任務(wù)重，不能投入很多的精力、時(shí)間，系統學(xué)習現代教育理論與技能。一般是學(xué)校促一促，教師學(xué)一學(xué)，培訓多少學(xué)多少。
4、教學(xué)點(diǎn)數字資源相關(guān)設施的有限配置，制約了教師充分利用教學(xué)點(diǎn)數字資源資源開(kāi)展教學(xué)工作的積極性。
“教學(xué)點(diǎn)數字教育資源全覆蓋”項目是黨中央、國務(wù)院、教育部關(guān)注農村教育，關(guān)心農村教師和學(xué)生的一項民心工程、實(shí)事工程，在黨中央的正確領(lǐng)導下，在開(kāi)縣教委的關(guān)心下，在開(kāi)縣電教館的幫助下，我們有信心、有決心把項目建設好，應用好，努力促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，不斷提高我校教育教學(xué)質(zhì)量和水平，為農村孩子的健康成長(cháng)，茁壯成才添磚加瓦。
項目自查報告2
一、工程建設內容
根據省發(fā)展和改革委員會(huì )、省農業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區石漠化綜合治理試點(diǎn)工程初步設計的批復》,巖溶區石漠化綜合治理工程農業(yè)項目修建機耕道項目總投資62.68萬(wàn)元,其中中央投資62.68萬(wàn)元,治理石漠化面積0.5平方公里.
工程建設任務(wù)實(shí)施基本農田工程建設規格為3.5米的機耕道2.5千米,分為4條線(xiàn)路:1號線(xiàn)540米,2號線(xiàn)757米,3號線(xiàn)606米,4號線(xiàn)597米,在夯實(shí)的路床上填筑15cm礫石路基,路面為15cm的泥結石路面,兩邊各設高0.2米,寬0.3米的路肩.路基內側設0.4×0.4米排水溝.項目區涉及鄉村.
二、工程完成情況
巖溶區石漠化綜合治理工程農業(yè)項目啟動(dòng)之前,農業(yè)局就成立領(lǐng)導小組,下設項目管理辦公室,負責項目日常工作,并制定了相關(guān)管理制度.
(二)鄉村機耕道建設
農業(yè)局根據按涼發(fā)改農經(jīng)xx號文件批復的設計方案,結合項目區的實(shí)際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實(shí)施方案》.按照實(shí)施方案全面完成了機耕道(帶溝渠)20xx米,機耕道(不帶溝渠)461.其中:一號線(xiàn)機耕道(帶溝渠)433米,機耕道(不帶溝渠)461米,安裝涵30φ1處3根,50φ7處20根;二號線(xiàn)機耕道543米,單獨溝渠17米,安裝涵30φ4處8根;三號線(xiàn)機耕道465米,安裝涵30φ3處6根,80φ1處1根;四號線(xiàn)機耕道622米,安裝涵40φ1處2根,50φ2處7根.工程質(zhì)量達到了設計標準.完成投資為61.7544萬(wàn)元.
以上項目均實(shí)行縣級報賬和專(zhuān)賬核算、入賬手續及憑證完整、支出結構合理、付款方式按3331支付.材料、設備購置款項使用及其他各項支出合理;前期工作經(jīng)費及管理費用支出合規;并按規定編制完成了工程竣工決算;資金賬目健全,并符合財經(jīng)制度,資金監管體系健全,運行方式符合要求,自查驗收按要求健全規范.工程建設地點(diǎn)、建設內容、建設規模、建設標準、建設質(zhì)量等未發(fā)生變更,設施設備的規格、型號、質(zhì)量及主要技術(shù)指標等符合設計要求,運行正常.
工程建后移交村委會(huì ),并建立了管護制度,管護責任、人員等已落實(shí),并報農業(yè)局存檔.年度實(shí)施方案及批復文件,項目投資計劃下達文件,工程招投標文件、工程承包合同,財務(wù)檔案、工程審計報告,工程實(shí)施前、中、后的'影像資料,工程實(shí)施情況報告,工程建后管理規章制度等檔案資料收集整理,經(jīng)自查符合要求.
三、項目存在的問(wèn)題
1、未實(shí)行工程監理.
2、財務(wù)管理不夠規范.
3、規避招投標程序.
四、整改情況
1、巖溶區石漠化綜合治理工程農業(yè)項目修建機耕道項目建設未實(shí)行工程監理,縣農業(yè)局要在以后的項目實(shí)施中要嚴格執行項目監理制.
2、財務(wù)管理不夠規范,縣農業(yè)局嚴格按照《省巖溶地區石漠化綜合治理試點(diǎn)工程項目管理實(shí)施細則》加強項目資金管理,嚴格審查各項支出,不得改變資金用途,建立專(zhuān)帳核算項目資金,確保資金安全.
3、規避招投標程序,州發(fā)展改革委已對縣農業(yè)局進(jìn)行了6000元處罰.在今后的工程項目建設中嚴格按照省發(fā)展改革委核準依法進(jìn)行公開(kāi)招標或比選.
項目自查報告3
縣人民政府：
豢龍鄉災后恢復重建項目，鄉黨委、政府高度重視，嚴格按照災后恢復重建“質(zhì)量、安全、資金、程序、檔案”六大管理要求，加強項目規劃設計、立項財評、招投標、監督監理、安全施工、檔案資料等項目管理和項目災后恢復重建資金撥付、審計、核算等資金管理。5月31日至6月2日，我鄉根據梓府辦發(fā)[20xx]84號文件精神，安排有關(guān)部門(mén)和人員就本鄉災后恢復重建項目項目管理基本到位，資金管理嚴格到位，不存在截留、挪用、擠占、套取災后恢復重建資金等重大違規違紀問(wèn)題�，F就我鄉災后恢復重建具體項目的自查報告如下:
一、政府辦公樓災后恢復重建項目：
我鄉政權建設災后恢復重建項目總投資198萬(wàn)元，其中：政府辦公樓（含文化站）143萬(wàn)元，司法所、農業(yè)服務(wù)站、廣播站，55萬(wàn)元。
政府辦公樓由縣建設局組織設計和招投標，由四川瀘縣第九建筑公司中標承建，中標價(jià)XX96808元，建筑劃面積866.XX平方米，工程于20xx年3月XX日正式開(kāi)工，20xx年9月30日經(jīng)質(zhì)檢、監理、設計部門(mén)和及甲乙雙方對基礎工程驗收合格，20xx年3月5日又經(jīng)質(zhì)檢、監理、設計部門(mén)和甲乙雙方對主體工程驗收合格，目前正在進(jìn)行裝飾裝修工程，預計20xx年7月底全面竣工。
司法所、林業(yè)站、農業(yè)服務(wù)站、廣播站辦公樓工程，總投資55萬(wàn)元，建筑面積333.89平方米。工程經(jīng)縣政府同意劃歸豢龍獸醫站災后重建工程一并設計一并建設，由縣畜牧局組織實(shí)施。目前基礎工程已完工，主體工程已進(jìn)行50%，預計20xx年12月底全面竣工。
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1、嚴格執行災后重建規劃，無(wú)擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規模、超批復范圍、超立項投資，設計變更和工程量增加已按有關(guān)規定報批。
2、實(shí)行業(yè)主負責制、建設監理制和項目建設“九公開(kāi)”制度。已進(jìn)行財政評審、已簽訂施工合同并備案，設計、評審立項、招投標等前期資料基本齊全，項目管理臺帳已建立。
3、目前工程建設正在裝飾裝修，七月底能夠全面完工。施工、監理單位人員到崗到位，履職較好，無(wú)質(zhì)量安全問(wèn)題。
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1、資金統一由鄉財政撥付，建賬、轉賬，無(wú)截留、擠占、挪用、套取重建資金現象，不存在大額現金支付。政府辦公樓工程現已撥入54萬(wàn)元，已撥出54萬(wàn)元，占應撥資金的.50%。
2、已及時(shí)足額上繳履約保證金，還未退付保證金。
二、村委會(huì )災后恢復重建項目
我鄉共七個(gè)村委會(huì )全部進(jìn)行災后重建，分三個(gè)標段進(jìn)行，目前已全部竣工，正在進(jìn)行審計決算。
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1、項目嚴格執行災后恢復重建規劃，無(wú)擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規模、超批復范圍、超立項投資，設計變更和工程量增加按上級報批進(jìn)行。
2、實(shí)行業(yè)主負責制、建設監理制和項目建設“九公開(kāi)”制度。按規定進(jìn)行了財政投資評審、工程招投標、簽定施工合同和備案。
3、嚴格執行了安全管理制度，無(wú)安全事故發(fā)生。
4、項目管理臺帳建立齊全生產(chǎn)，正在歸檔。
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1、資金統一由鄉財政撥付，建賬、轉賬，無(wú)截留、擠占、挪用、套取重建資金現象，不存在大額現金支付。村委會(huì )工程現已撥入158萬(wàn)元，撥出158萬(wàn)元，占應撥資金的80%。
2、已及時(shí)足額上繳履約保證金，還未退付保證金。
三、以工代賑水利設施災后恢復重建項目
金星村四社大堰、桂林村六社長(cháng)堰、巖灣村三社蓮花堰等7個(gè)以工代賑水利設施災后恢復重建項目總投資52萬(wàn)元，其中中央災后恢復重建專(zhuān)項基金35萬(wàn)元，群眾自籌資金17萬(wàn)元。
該項目以村為單位分三個(gè)小項目段進(jìn)行比選招標，廣安華麗建筑公司、梓潼新興建筑公司、綿陽(yáng)同發(fā)建設公司分別以18.84萬(wàn)元、13.59萬(wàn)元、14.79萬(wàn)元中選施工，成都科健水利土木工程監理公司進(jìn)行監理。該項目已全部竣工初驗，待驗收決算審計等，項目資金尚未撥付。
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1、嚴格執行災后重建規劃，無(wú)擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規模、超批復范圍、超立項的情況。
2、實(shí)行業(yè)主負責制，建設監理制和項目建設“九公開(kāi)”制。
3、施工、監理履職到位，無(wú)質(zhì)量、安全問(wèn)題。
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專(zhuān)項基金尚未撥付，群眾自籌資金籌集困難，存在較大資金缺口，約12萬(wàn)元。
四、鄉村道路、橋涵災后恢復重建項目
我鄉村道、橋涵災后恢復重建項目共有6個(gè)小項。一是紅江村村道3公里，總投資143萬(wàn)元，全部由中央災后重建專(zhuān)項基金解決。其中1.5公里投資83萬(wàn)元已由縣交通局組織實(shí)施，另1.5公里投資60萬(wàn)元由鄉政府組織按程序實(shí)施，目前已竣工驗收送審，已撥付工程專(zhuān)項資金40萬(wàn)元。二是排柏村道5.1公里，投資190萬(wàn)元，其中革命老區項目補助60萬(wàn)元，中央災后重建基金50萬(wàn)元，村道補助資金50萬(wàn)元。經(jīng)審計5.1公里金額213.72萬(wàn)元�，F已撥付中央災后重建基金50萬(wàn)元，革命老區項目補助60萬(wàn)元，村道補助資金29萬(wàn)元，村社群眾自籌資金30萬(wàn)元，已批待撥村道補助資金22萬(wàn)元。還有22.72萬(wàn)元工程建設資金缺口。三是巖灣村道5.58公里，總投資180萬(wàn)元，其中村道補助資金54萬(wàn)元，中央災后重建基金28萬(wàn)元。經(jīng)審計5.58公里金額176.46萬(wàn)元。已撥付中央災后重建基金28萬(wàn)元，村道補助資金54萬(wàn)元，群眾籌資75.69萬(wàn)元，共157.69萬(wàn)元，還有18.77萬(wàn)元工程建設資金缺口。四是金星村道0.3公里，總投資15萬(wàn)元，中央災后重建基金解決XX萬(wàn)元�，F已竣工，待驗收決算審計，尚未撥付資金。五是新勝村村道1.45公里，總投資54萬(wàn)元，其中中央災后重建基金解決30萬(wàn)元,村道補助14.5萬(wàn)元，目前工程已竣工，待驗收結算審計，尚未撥付工程款。六是岳家板橋一座280米，總投資20萬(wàn)元，中央災后重建基金解決15萬(wàn)元�，F已竣工，待驗收結算審計，尚未撥付工程款。
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1、嚴格執行災后重建規劃，無(wú)擅自調整、變更項目計劃。
2、實(shí)行業(yè)主負責制，建設監理制和項目建設“九公開(kāi)”制。
3、施工、監理履職到位，無(wú)質(zhì)量、安全問(wèn)題。
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1、災后重建專(zhuān)項基金按計劃分配，按程序撥付、按規劃管理，無(wú)截留、擠占、挪用、套取等現象。
2、災后重建資金撥付進(jìn)度較慢，資金缺口較大。其中排柏村道22.72萬(wàn)元，巖灣村道18.77萬(wàn)元。
五、農村基礎設施及環(huán)境整治項目
我鄉農村基礎設施及環(huán)境整治項目有3個(gè)分項共7個(gè)小項。中央災后恢復重建基金計劃分別為：村莊建設與場(chǎng)地平整50萬(wàn)元，其中三通一平及市政工程建設18萬(wàn)元，村莊道路綠化16萬(wàn)元，場(chǎng)鎮排水排污場(chǎng)建設16萬(wàn)元；垃圾收集處理7萬(wàn)元，其中垃圾處理場(chǎng)3萬(wàn)元、垃圾池3萬(wàn)元、清運車(chē)1萬(wàn)元；環(huán)境整治4萬(wàn)元。除村莊道路綠化尚未實(shí)施外，其他項目全部實(shí)施完工。場(chǎng)鎮排水排污溝建設已驗收，待結算審計。所有項目均未撥付建設資金。
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1、嚴格執行災后重建規劃，無(wú)擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規模、超批復范圍、超立項的情況。
2、實(shí)行業(yè)主負責制，建設監理制和項目建設“九公開(kāi)”制。
3、施工、監理履職到位，無(wú)質(zhì)量、安全問(wèn)題。
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資金撥付進(jìn)度緩慢，除場(chǎng)鎮排水排污溝項目資金撥付正在審批中外，其中均未審批撥付。
項目自查報告4
一、基本情況
阿克吾斯塘鄉位于庫車(chē)縣城南部，距離縣城39公里，西靠本縣齊滿(mǎn)鎮，南連沙雅縣，東接墩闊坦鎮，地理位置優(yōu)越，交通便利，面積377.36平方公里，人口3614戶(hù)、16448人，主要有維吾爾族。下轄13個(gè)村委會(huì )、55個(gè)村民小組。目前，我鄉有沼氣服務(wù)站1座，已建成沼氣池334個(gè)。
二、通過(guò)入戶(hù)走訪(fǎng)調查，沼氣建設存在以下幾點(diǎn)問(wèn)題：
1.使用率不高。各村發(fā)展不平衡，自農村沼氣建設項目開(kāi)展以來(lái)，仍存在對沼氣池在使用、維護等方面認識不到位，導致我鄉整體使用率不高，沼氣、沼液綜合使用效率不高等問(wèn)題。
2.管理水平不高。沼氣池后續管理工作仍然滯后。當前，農村沼氣建設雖然在我鄉已經(jīng)基本推廣，但點(diǎn)多面廣，現有的建池修建人員只負責建池，不負責維護，鄉能源建設部門(mén)缺乏專(zhuān)門(mén)的技術(shù)人員和經(jīng)費，不具備全面開(kāi)展后續管理和維護工作，重建輕管的現象十分突出，阻礙了沼氣發(fā)展速度。
3.原材料不足。近年來(lái)我縣按照地區提出的構建農民人均收入8000—10000元收入的結構框架，把特色林果業(yè)作為農業(yè)增收、農民增收的突破口，農民為了給果園施肥，將農家肥全部用于林果業(yè)施肥，導致沼氣池沒(méi)有足夠的沼氣生成材料，使得沼氣池肥源不足，不能正常產(chǎn)氣。
4.沼氣池產(chǎn)氣不穩定，夏季產(chǎn)氣量大，春、秋、冬三個(gè)時(shí)節產(chǎn)氣量少，不能滿(mǎn)足農戶(hù)的全年的'需求。
三、下一步整改措施
1.我鄉將進(jìn)一步完善農村沼氣建設規劃，對沼氣建設制訂出每年的工作重點(diǎn)，堅持農村沼氣建設與鄉村經(jīng)濟發(fā)展狀況相結合，與村容村貌整治發(fā)展生態(tài)農業(yè)相結合，與農村面源污染治理新農村建設相結合。在實(shí)施過(guò)程中，堅持集中與分散相結合，以集中建設為主，集中人力、財力、物力全面推廣沼氣池建設和沼氣使用，以實(shí)施沼氣化村為目標，逐村集中連片建池，充分發(fā)揮沼氣池示范作用。
2、要培養一支專(zhuān)業(yè)的農村能源隊伍，逐步建立健全農村能源服務(wù)體系。在項目建設中，如果沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的維護隊伍，沼氣項目的推廣和使用就無(wú)從談起，農戶(hù)就不能更好地使用沼氣，沒(méi)有農村能源服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，項目建成后也發(fā)揮不了它的效益，為此我們將利用農閑時(shí)間強化培訓，努力培養出一批沼氣維護能手，維護好全鄉的沼氣池，并將沼氣利用率有所提高，爭取達到100%的利用率。
3、積極爭取，領(lǐng)導支持，各部門(mén)相互協(xié)作。普及農村沼氣建設事一項涉及多個(gè)部門(mén)、多個(gè)行業(yè)的系統工程，積極爭取相關(guān)領(lǐng)導重視與支持，努力發(fā)揮有關(guān)職能部門(mén)的職能，相互協(xié)作，形成合力，共同將沼氣建設納入新農村建設中，進(jìn)一步推動(dòng)全鄉沼氣事業(yè)的全面發(fā)展。
4、強化培訓，加大宣傳。為使全鄉廣大沼氣使用戶(hù)正確掌握、了解、使用沼氣，我鄉將進(jìn)一步向廣大農戶(hù)推廣沼氣使用知識。
項目自查報告5
根據xx區扶貧辦隆扶發(fā)〔20xx〕34號文件及隆扶聯(lián)發(fā)〔20xx〕27號文件精神,結合x(chóng)x鄉實(shí)際,xx鄉扶貧工作領(lǐng)導小組對xx鄉國家和各級安排的財政扶貧資金進(jìn)行了全面的自查自糾,為進(jìn)一步管理好和使用好扶貧資金,充分發(fā)揮財政扶貧資金的效益起到了良好的作用�，F將自查自糾情況總結如下:
一、提高認識,明確財政扶貧專(zhuān)項資金的意義
國家和各級投入農村的財政扶貧專(zhuān)項資金,主要是解決貧困地區的發(fā)展和貧困群眾生產(chǎn)生活的問(wèn)題,對于貧困地區群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善,促進(jìn)貧困地區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展有著(zhù)重要的意義。財政扶貧資金事關(guān)社會(huì )穩定、民族團結,關(guān)系到構建社會(huì )主義和諧社會(huì )和全面建設小康社會(huì )。管好用好財政扶貧資金,使其發(fā)揮最大效益,真正把財政扶貧資金用在貧困地區的貧困人口上,使更多的貧困群眾走上脫貧致富道路,共享公共財政的陽(yáng)光。為此xx鄉扶貧領(lǐng)導小組高度重視財政扶貧資金和扶貧項目的事前、事中、事后全過(guò)程管理,切實(shí)明確財政扶貧專(zhuān)項資金的重要作用,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,把每一分錢(qián)都按規定花在刀刃上,力求發(fā)揮最大效益。
二、明確責任,強化管理
在財政扶貧資金及項目的管理上,xx鄉扶貧工作領(lǐng)導小組都有明確的分工,有具體的財務(wù)管理和項目監管人員,每個(gè)項目的申報和實(shí)施,都是按扶貧開(kāi)發(fā)規劃和年度計劃有序進(jìn)行,在資金使用范圍和投向上都是按專(zhuān)項資金的要求管理,即按專(zhuān)戶(hù)管理,封閉運行的要求進(jìn)行管理,扶貧資金嚴格用于財政扶貧項目,及時(shí)撥付財政扶貧資金和進(jìn)行項目報賬,沒(méi)有因為滯留資金而導致項目實(shí)施進(jìn)度延緩和效益低下的情況發(fā)生,在自查自糾過(guò)程中,沒(méi)有發(fā)現xx鄉違反扶貧資金分配、撥付和扶貧項目立項、審批的程序,也沒(méi)有截留、擠占、挪用、貪污和騙取扶貧資金的現象。20xx年至20xx年間,國家和各級投入xx鄉重點(diǎn)扶持項目共有26個(gè),資金3,900,000萬(wàn)元,共涉及12個(gè)村民委員會(huì )26個(gè)自然村。xx鄉財政扶貧資金由于管理完善、監控得力,確保了財政扶貧資金運行安全有效。
三、強化服務(wù)意識、建廉政高效隊伍
各級財政扶貧資金,是中央和地方為解決三農問(wèn)題,促進(jìn)貧困地區發(fā)展,增加貧困群眾收入、解決和鞏固溫飽成果,也是貫徹黨的十七大精神和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的`重要舉措。財政扶貧的每個(gè)環(huán)節都體現著(zhù)黨和國家對貧困地區的溫暖,xx鄉扶貧工作領(lǐng)導小組,在扶貧項目及資金的管理上,都相應地建立了廉政制度,并結合云南省行政問(wèn)責辦法等“四項制度”的有關(guān)規定,扶貧領(lǐng)導小組成員自覺(jué)接受部門(mén)和社會(huì )的監督,強化服務(wù)意識,不斷提高業(yè)務(wù)技能和執行政策的水平,把好事辦好,讓群眾滿(mǎn)意,讓上級放心。
項目自查報告6
根據上級關(guān)于對20xx-20xx年項目資金進(jìn)行自查會(huì )議精神，我局高度重視，成立了以局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)為副組長(cháng)，其他相關(guān)人員為成員的林業(yè)項目自查工作領(lǐng)導小組，認真對20xx-20xx年的林業(yè)項目進(jìn)行了自查，現將自查結果報告如下：
一、退耕還林情況
20xx年退耕還林補助分兩次下發(fā)（省財政廳分兩次下?lián)埽�，其中一項�?0xx年度和20xx年度生態(tài)林補助，共計689.057萬(wàn)元，另一項是完善退耕還林補助，共計156.7625萬(wàn)元，已全部打卡發(fā)放。20xx年撥付我區退耕還林補助557.248萬(wàn)元，其中：原政策未到期糧食補助51.996萬(wàn)元，原政策未到期現金補助4.952萬(wàn)元，完善退耕還林政策補助500.3萬(wàn)元，已全部打卡發(fā)放。20xx年撥付我區退耕還林補助563.5168萬(wàn)元，其中原政策未到期糧食補助51.996萬(wàn)元，原政策未到期現金補助4.952萬(wàn)元，完善退耕還林政策補助506.5688萬(wàn)元。已打卡發(fā)放。
二、長(cháng)防林情況
20xx年實(shí)施長(cháng)防林10000畝，補助資金200萬(wàn)元；20xx年實(shí)施長(cháng)防林3000畝，補助資金90萬(wàn)元；20xx年實(shí)施長(cháng)防林5000畝，補助資金150萬(wàn)元。均已實(shí)施完成，補助資金已撥付到有關(guān)鄉鎮。
三、鞏固退耕還林情況
20xx年實(shí)施退耕還林速生豐產(chǎn)林項目250畝，補助資金8.75萬(wàn)元，經(jīng)濟林125畝，補助資金8.75萬(wàn)元，現有林培育3000畝，補助資金30萬(wàn)元，合計補助資金47.5萬(wàn)元；20xx年實(shí)施退耕還林速生豐產(chǎn)林項目250畝，補助資金8.75萬(wàn)元，經(jīng)濟林125畝，補助資金8.75萬(wàn)元，現有林培育3000畝，補助資金30萬(wàn)元，合計補助資金47.5萬(wàn)元；20xx年實(shí)施退耕還林速生豐產(chǎn)林項目250畝，補助資金8.75萬(wàn)元，經(jīng)濟林125畝，補助資金8.75萬(wàn)元，現有林培育3000畝，補助資金30萬(wàn)元，合計補助資金47.5萬(wàn)元；均已實(shí)施完成，補助資金已撥付到有關(guān)鄉鎮。
四、造林補貼試點(diǎn)項目
20xx年造林補貼試點(diǎn)項目1000畝，補助資金11萬(wàn)元，其中直接補貼10萬(wàn)元，間接補貼1萬(wàn)元，已實(shí)施完成，資金已撥付。20xx年造林補貼試點(diǎn)7146畝，補貼資金143萬(wàn)元，已實(shí)施完成，資金正在撥付中。
五、林場(chǎng)扶持資金和危房改造資金
20xx年林場(chǎng)扶持資金15萬(wàn)元，系林場(chǎng)自己申報，資金已撥付林場(chǎng)。 20xx年危房改造資金26萬(wàn)元，系林場(chǎng)自己申報，資金已撥付林場(chǎng)
六、林業(yè)救災和以獎代補資金
20xx年林業(yè)救災和以獎代補資金共126萬(wàn)元，已部分實(shí)施。
七、育林基金
20xx年育林基金11萬(wàn)元，10萬(wàn)元用于沙土鎮楊樹(shù)技術(shù)推廣，已撥付。1萬(wàn)元屬于省林業(yè)廳返回區林業(yè)局的.育林金。
八、森防補助資金
20xx年森防補助資金14萬(wàn)元，確保了我區森林病蟲(chóng)害的防治工作按質(zhì)按量完成。
九、林業(yè)貼息
20xx年林業(yè)貼息93.78萬(wàn)元，區財政局已直撥寶峰木業(yè)有限公司28.9萬(wàn)元，其余在財政賬戶(hù)。
項目自查報告7
根據xx縣扶貧辦《關(guān)于開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)工作自查自糾的通知》，為認真落實(shí)市扶貧開(kāi)發(fā)工作會(huì )議精神和省扶貧辦領(lǐng)導要求，xx產(chǎn)業(yè)園對扶貧開(kāi)發(fā)工作自查自糾工作進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的安排，園區高度重視，專(zhuān)門(mén)安排人員，按照要求對資金管理、項目建設、項目績(jì)效、脫貧質(zhì)量和脫貧長(cháng)效機制進(jìn)行了梳理，集中對全園區扶貧資金管理使用、扶貧項目實(shí)施管理、脫貧長(cháng)效機制方面存在的問(wèn)題進(jìn)行全面排查。對全園區扶貧開(kāi)發(fā)工作情況進(jìn)行了認真自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：
一是在扶貧項目規劃審批、招標投標、建設實(shí)施和檢查驗收等環(huán)節嚴格按照程序辦事，履行職責。20xx年以來(lái)園區精準扶貧項目25個(gè)，涉及扶貧專(zhuān)項資金696萬(wàn)元，工作中我們嚴格落實(shí)上級文件精神，嚴格招投標工作和審批報賬程序，設立扶貧工作專(zhuān)門(mén)賬目，嚴格管理，扶貧項目資金管理規范，均已按照規定要求及時(shí)撥付。
二是對在扶貧項目建設中我們嚴格要求，保證按照項目方案實(shí)施，定時(shí)跟進(jìn)巡查保證項目質(zhì)量，項目管理規范，項目建設完成后由第三方按照方案要求進(jìn)行驗收，保證項目的.質(zhì)量。20xx年的5個(gè)產(chǎn)業(yè)扶貧開(kāi)發(fā)項目、2個(gè)特色產(chǎn)業(yè)基金項目、1個(gè)中央財政專(zhuān)項資金項目、1個(gè)光伏發(fā)電項目，20xx年度分紅已完成，項目收益36.08萬(wàn)元已全部用于貧困戶(hù)和6個(gè)貧困村分紅，惠及貧困群眾695人。20xx年鎮級扶貧項目1個(gè)、第一書(shū)記項目3個(gè)已全部完成并驗收合格交付使用，項目收益資金22.75萬(wàn)元，收益分紅59828元，惠及貧困群眾268人。
三是繼續將中央、省、市、縣委、縣政府關(guān)于脫貧攻堅工作的要求和部署進(jìn)行傳達學(xué)習，讓貧困戶(hù)了解知曉相關(guān)扶貧政策，切實(shí)增強脫貧攻堅工作的政治責任感和使命感，在扶貧工作中，嚴格按程序按政策操作，健全完善體制機制，進(jìn)一步加強扶貧項目審批、建設、扶貧資金使用管理等制度，形成長(cháng)效機制，堵塞工作漏洞。
下一步，我們將以扶貧工作自查自糾治理為契機，在嚴格程序、項目實(shí)施、資金管理使用等方面狠下功夫，抓細抓實(shí)各項日常工作，確保精準扶貧工作扎實(shí)深入推進(jìn)。
項目自查報告8
根據你局《關(guān)于開(kāi)展工程建設項目專(zhuān)項檢查工作的通知》(敘監發(fā)〔〕12號)文件精神，我鎮對年1月至年6月以來(lái)的工程項目進(jìn)行了認真清理自查，現將自查清理情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，確保自查工作落到實(shí)處。
我鎮黨委政府高度重視工程建設項目專(zhuān)項檢查自查工作，成立了以書(shū)記、鎮長(cháng)為組長(cháng)，分管領(lǐng)導為副組長(cháng)的工程建設項目專(zhuān)項檢查工作領(lǐng)導組。
二、自查情況
(一)實(shí)施工程建設項目個(gè)數
xx年1月至年6月實(shí)施工程項目7個(gè)。其中：
xx年實(shí)施工程項目5個(gè)。分別是：敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮原魚(yú)鳧鄉政府拆除排危工程。
xx年1至6月實(shí)施項目工程2個(gè)。分別是：敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮敬老院維修工程。
(二)工程采購情況
xx年1月至年6月實(shí)施工程項目有政府采購計劃通知單。
xx縣集中采購的項目工程4個(gè)。其中：敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。
本級政府分散采購的.項目工程2個(gè)。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮敬老院維修工程。
(三)工程完工情況
年1月至年6月實(shí)施工程項目中已完工項目3個(gè)。其中：敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮原魚(yú)鳧鄉政府拆除排危工程。工程完工后未驗收的項目1個(gè)(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項目3個(gè)。其中：敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建;敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮敬老院維修工程。
(四)資金結算情況
1、敘永鎮草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購價(jià)1640068元，審計結算金額1584104元，已付工程款1504899元，目前因財政資金調度困難欠撥79205元。
2、敘永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程。政府采購價(jià)302800元，未審計，按實(shí)驗收后實(shí)付金額24780元。
3、敘永鎮三八場(chǎng)村活動(dòng)室綜合樓修建工程。屬在建項目，政府采購價(jià)1970316元，已撥付787000元。
4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價(jià)143753元，已撥付80000元，欠撥63753元。
5、敘永鎮原魚(yú)鳧鄉政府拆除排危工程。分散采購合同29600元，未審計，實(shí)付金額28120元。
6、敘永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結算。
7、敘永鎮敬老院維修工程。屬在建工程未結算。
三、存在問(wèn)題
1、部分工程建設項目未經(jīng)過(guò)審計付款。
2、由于鄉鎮財政資金調度困難，存在未按項目進(jìn)度或合同及時(shí)足額撥款。
3、未嚴格執行《基本建設財務(wù)制度》來(lái)核算賬務(wù)。
四、下一步工作
1、嚴格執行按照省政府〔〕14號文件規定，即對于增加工程量必須施工單位申報、監理簽字、業(yè)主認可概算批準部門(mén)會(huì )同行政主管部門(mén)評審的程序辦理，以及《政府采購法》的有關(guān)規定和審計的要求執行。
2、強化制度建設。為切實(shí)管好用好各項財政性項目建設資金，加強資金的監督和管理，切實(shí)做到專(zhuān)款專(zhuān)用，制定切實(shí)可行的工程建設項目相關(guān)管理制度。
3、加強業(yè)務(wù)學(xué)習、規范賬務(wù)核算。
項目自查報告9
我公司針對《關(guān)于開(kāi)展加強企業(yè)基礎管理、提升企業(yè)監督水平活動(dòng)的通知》其中關(guān)于20xx年審計過(guò)程中發(fā)現的共性及典型問(wèn)題（共49條），對公司內部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了自查，內容如下：
一、銷(xiāo)售處
公司銷(xiāo)售處嚴格遵守股份公司相關(guān)部門(mén)及內蒙古大區關(guān)于銷(xiāo)售管理的各項政策及相關(guān)規定，基本上未出現違規違法情況。并且在以后的銷(xiāo)售過(guò)程中阿旗銷(xiāo)售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區的規定。
二、設備管理處
�。ㄒ唬�、供應商的選擇
1、設備部對所采購的相關(guān)備品備件，具備原廠(chǎng)家采購要求的無(wú)特殊情況（無(wú)總部戰略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠(chǎng)家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標的價(jià)值不高從中間商購買(mǎi)，價(jià)格基本與原廠(chǎng)家價(jià)格持平或無(wú)重大偏差�？偛拷o予提供中標單位的，我部門(mén)嚴格按照總部提供的招標參考價(jià)格及供應商名單，針對自身實(shí)際工礦使用條件進(jìn)行選擇供應商。比如長(cháng)城合成油，我部門(mén)嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷(xiāo)售有限公司購買(mǎi)，價(jià)格執行統一招標價(jià)格，附有供應商報價(jià)單。部分礦山用油及
車(chē)用油，因總部無(wú)招標、零星采購，由我部門(mén)自行采購，進(jìn)行尋比價(jià)購買(mǎi)。在購買(mǎi)過(guò)程中穩定現有的供應商，爭取在以后的采購過(guò)程中努力控制采購成本。
2、設備部對大額、規格標準統一的備品、備件進(jìn)行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執行招標規范及招標指導辦法執行，現場(chǎng)評委單獨賦分及主任評委審核（部門(mén)及審計均對招標材料及賦分結果進(jìn)行存檔）。因實(shí)際采購過(guò)程中對于部分備品備件無(wú)統一招標范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無(wú)招標，在以后采購過(guò)程中，盡量對范圍統一的、不需要緊急采購的備品備件進(jìn)行招標！
3、我部門(mén)所進(jìn)行的備品備件尋比價(jià)都盡量統一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統一，個(gè)別沒(méi)有標明的在此次整改之際堅決杜絕。
4、部分通用的備品備件在不能確定價(jià)格范疇的情況下，我部門(mén)盡量詢(xún)問(wèn)相關(guān)子公司的價(jià)格，爭取做到持平或略低于其他子公司的采購價(jià)格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購等都不高于其他子公司的采購價(jià)格。整改措施：
1、嚴格執行總部戰略招標的結果，依據我公司設備現狀合理選擇中標供應商。
2、備件采購盡量由原廠(chǎng)家直接購買(mǎi)，在保證設備及備件的一致
性的同時(shí)，也減少中間供應商的參與。
3、通用備件在我公司所處的特殊地理位臵的情況下，根據近幾年的供應商供貨能力等綜合因素，圈定優(yōu)秀、穩定、可靠的供應商，并努力發(fā)展新入圍供應商，形成通用備件的供應梯隊，并對穩定供應關(guān)系的供應商進(jìn)行半年或季度考核，及時(shí)考察新入圍供應商，嚴格界定新入圍供應商的條件。
�。ǘ�、供應商的管理
1、對于長(cháng)期供貨的供應商極少數存在檔案不全。
2、部分供應商缺少定期評價(jià)。
整改措施：
1、設備部將借著(zhù)此次自查機會(huì )，重新梳理供應商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應商檔案的健全、合理。
2、對于缺少供應商評價(jià)的我部門(mén)將在本年度5月30日之前補充，完善。
�。ㄈ�、合同履行
1、合同條款表達存在異議及糾紛。
2、少數合同無(wú)簽字蓋章。
3、相關(guān)備品備件缺少檢斤。
整改措施：
1、對于合同條款表達異議及糾紛的合同，我部門(mén)將所簽訂的合同按照審計部門(mén)提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達不嚴密的條款，我部門(mén)將及時(shí)與審計部門(mén)溝通，完善。
2、嚴格執行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。
3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對于需要檢斤及抽檢的備件會(huì )同相關(guān)工程師及委托驗收結果形成書(shū)面驗收單，交由庫房保管員存檔。
�。ㄋ模�、發(fā)票管理
1、發(fā)票入賬不及時(shí)
2、發(fā)票管理混亂
整改措施：
1、對于當月可以履行的發(fā)票一定及時(shí)催辦，入庫。
2、嚴格約定發(fā)票類(lèi)別及稅率要求。
�。ㄎ澹�、入庫管理
1、入庫不及時(shí)
2、庫管員缺少合同對照無(wú)法驗收
整改措施：
1、及時(shí)簽訂合同，如無(wú)特殊使用要求及時(shí)間要求的，應簽訂完合同以后再備件入庫，時(shí)間上有特殊要求的備件，合同無(wú)法及時(shí)形成的，應健全書(shū)面緊急采購計劃，并將緊急采購計劃交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。
2、以后健全入庫對照制度，即采購員持合同與庫管員當面驗收，驗收完畢及時(shí)入庫，爭取品牌、配臵與合同及使用要求相符。
三、供應管理處
1、EMES物流平臺信息
公司建立物流系統的起始時(shí)間為20xx年6月，平臺經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間的運行，存在以下問(wèn)題：
�。�1）大宗采購員界面，20xx年簽訂的合同結束，平臺信息沒(méi)有及時(shí)清除處理。
�。�2）輔材采購員采購界面存在平臺合同編號錄入混亂等情況。
�。�3）計劃核算員的需求計劃審批界面有少部分應退回，未及時(shí)處理的情況，收發(fā)存界面有科目類(lèi)別賬面出現負數等待網(wǎng)絡(luò )管理員處理。以及平臺有自身數據不能及時(shí)上材料明細賬等平臺自身系統問(wèn)題待處理。
整改措施：
由計劃員與網(wǎng)絡(luò )管理員于5月底對各個(gè)崗位物資平臺進(jìn)行維護，包括需求計劃、采購任務(wù)、庫管員實(shí)物入庫界面，進(jìn)行詳細的跟蹤，并對出現問(wèn)題的環(huán)節，協(xié)同網(wǎng)絡(luò )管理員及時(shí)處理，保證物資工作的暢通。
2、市場(chǎng)資源考察和調研
20xx年的考察工作不夠全面具體，沒(méi)有形成定期的書(shū)面考察報告，實(shí)地考察過(guò)于狹隘，沒(méi)有對周邊區域半徑內所有可替代資源進(jìn)行具體的詳查，沒(méi)有全面、準確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒(méi)有礦產(chǎn)資源分布圖。
整改措施：
按照大區要求的考察頻次，定期對資源地進(jìn)行詳查，并形成資源考察報告，及時(shí)、準確的掌握市場(chǎng)資源分布、價(jià)格變動(dòng)等情況，制作
采購區域半徑內資源分布圖，此項工作在5月底之前完成。
3、供應商的選擇和合同管理
�。�1）20xx年合作的.大宗和輔材供應商進(jìn)行合同檢查，大宗煤炭大宗輔材全年都進(jìn)行的招標，合同條款依據大區要求統一化，招標程序合理。
�。�2）對供應商的準入沒(méi)有進(jìn)行嚴格管理，部分合作的供應商資質(zhì)已過(guò)期，并沒(méi)有及時(shí)更新，對供應商沒(méi)有定期的進(jìn)行評價(jià)。
�。�3）輔材采購合同詢(xún)比價(jià)存在格式不統一，比價(jià)單有的沒(méi)有稅率，供應商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的合同，沒(méi)有及時(shí)錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。
整改措施：
�。�1）因公司預計20xx年4月中旬點(diǎn)火生產(chǎn)，3月21日，物資部組織由總部運行管控部、招標辦、大區物資部、審計部、公司領(lǐng)導參加的大宗原燃材料招標會(huì )。并制定進(jìn)行每月原燃材料的議價(jià)，以降低生產(chǎn)成本，輔材依據大區合同的審批流程和比價(jià)表，并不斷地完善學(xué)習，加強合同的制定、審批、檔案管理等相關(guān)的流程規定。
�。�2）進(jìn)一步捋順基礎管理工作，加強檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎管理進(jìn)行自查、整改。
4、計劃與核算管理
對各部門(mén)申報的緊急計劃，紙板計劃，申報沒(méi)有體現規定的到貨時(shí)間，個(gè)別辦公用品申報緊急計劃不符合緊急計劃的管理要求，存在下達采購計劃申報錯誤，采購計劃審批完成的界面不做更新，已定貨
的不做合同訂單，暫估入庫時(shí)間超過(guò)三月以上未開(kāi)發(fā)票辦理入庫的情形，個(gè)別入庫時(shí)間與發(fā)票時(shí)間間隔太大，發(fā)票手續在采購員手中滯留時(shí)間較長(cháng)。
整改措施：
規范需求計劃審批流程、定期催促各部門(mén)經(jīng)濟管理員申報月度計劃，避免緊急計劃的增加。核算員對入庫界面每月進(jìn)行整理，對超過(guò)三個(gè)月的暫估入庫單，由核算員提出，采購員寫(xiě)出書(shū)面的原因，對不符合情況的進(jìn)行部門(mén)考核，以減少發(fā)票在采購員手里滯留和采購工作的滯后的情況。制定嚴格的考核措施。最大限度杜絕發(fā)票過(guò)期的嚴重工作錯誤。完善采購員的采購工作。
5、廢舊物資管理和庫房管理
�。�1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規定》執行，履行了招標程序，中標單位經(jīng)評委公開(kāi)討論，符合廢舊物資的處理規定。存在問(wèn)題是沒(méi)有形成廢舊物資檔案。
�。�2）庫房管理方面，20xx年全年有個(gè)別月份未進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，只是季度、半年度、年末的盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表存在沒(méi)有頁(yè)碼、總頁(yè)數、未加蓋騎縫章等現象。
�。�3）有少量因檢修期出現的白條抵庫現象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤(pán)盈出庫臺賬。庫管員入庫，只根據供貨商提供的到貨單辦理實(shí)物入庫，未與采購合同核對。
整改措施：
�。�1）對庫房實(shí)行部門(mén)月月盤(pán)點(diǎn)，和財務(wù)、審計進(jìn)行季度、半年度、年末的集中盤(pán)點(diǎn)。做到賬賬相符，帳物相符。
�。�2）監督庫管員實(shí)物入庫程序，做到貨到及辦理入庫，申報部門(mén)、采購員、庫管員三方貨物驗收手續，杜絕白條抵庫的現象發(fā)生。
�。�3）對物資擺放做到合理分類(lèi)，需求計劃下達的同時(shí)核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續嚴格把關(guān)。
�。�4）建立廢舊物資臺賬，加強廢舊物資的管理工作。
四、財務(wù)管理
1、票據不規范，不具備入賬核算條件
某公司20xx年9月20日轉50058#憑證。綜合部人員報銷(xiāo)油費2,230元，附件中有一張發(fā)票（金額270元）未蓋發(fā)票專(zhuān)用章;20xx年9月20日轉50061#憑證混凝土部人員報銷(xiāo)柴油9,906元，附件全部未蓋發(fā)票專(zhuān)用章；某公司20xx年轉398#憑證運費發(fā)票6.2萬(wàn)元，轉400憑證稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票90.8萬(wàn)元，沒(méi)有標注運輸的起運地、到達地；在抽查其他運費發(fā)票時(shí)，發(fā)現沒(méi)有標注起運地、到達地的發(fā)票相對較多。某公司20xx年10月14日20029憑證報住宿費184元，后附唐山南苑商務(wù)酒店開(kāi)具的發(fā)票一張，但是發(fā)票上未注明住宿起止時(shí)間等。
我公司在日常報銷(xiāo)中一貫重視發(fā)票的合法性和完整性，業(yè)務(wù)過(guò)程中對不加蓋發(fā)票專(zhuān)用章的發(fā)票不予報銷(xiāo)或付款；大宗材料的運輸發(fā)票一直要求業(yè)務(wù)部門(mén)督促客戶(hù)標注起運地和達到地，但在實(shí)際操作過(guò)程中存在地點(diǎn)范圍過(guò)大的問(wèn)題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費發(fā)票以手撕票居多，機打票中存在未注明住宿起止時(shí)間的問(wèn)題。
2、憑證附件不全
某公司20xx年8月轉50142#憑證所附的設備租賃合同約定“按
10元/立方結算，租金每月支付一次，承租方按雙方確認的混凝土方量，于每月15日前向出租方支付上月的租賃設備租金”，但憑證后未附雙方共同確認的混凝土方量單。
某公司20xx年12月30日50156#憑證報銷(xiāo)中國移動(dòng)話(huà)費5200元（104張話(huà)費卡，每張50元），后附2季度手機費明細僅有2個(gè)人簽字（每人600元，共計1200元），其余充值卡未標明領(lǐng)用明細或由誰(shuí)保管。
我公司對憑證附件的完整性、真實(shí)性、合法性一直要求嚴格，要求業(yè)務(wù)部門(mén)在辦理結算時(shí)提供完工證明、業(yè)務(wù)量清單等證明類(lèi)附件，要求主管領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人簽字確認。
3、發(fā)票問(wèn)題
�、侔l(fā)票入賬延遲
某公司20xx年8月50083#憑證購電氣件18528.80元，發(fā)票日期為20xx年10月12日，發(fā)票清單所載發(fā)貨期間為20xx年7月至20xx年10月，入賬日期為20xx年8月31日；20xx-8-50038#購辦公用品，所附發(fā)票日期為20xx年5月27日，于20xx年8月11日完成審批，財務(wù)入賬日期為20xx年8月22日，入賬延遲。
由于客戶(hù)對開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間掌握尺度不一、業(yè)務(wù)部門(mén)需要處理相關(guān)內部流程，我公司也存在入賬時(shí)間與發(fā)票開(kāi)具時(shí)間間隔較大的問(wèn)題，且問(wèn)題主要集中在剪口發(fā)票和手撕發(fā)票，因增值稅專(zhuān)用發(fā)票有抵扣的時(shí)間限制，此類(lèi)問(wèn)題不明顯。
�、诎l(fā)票管理問(wèn)題
某公司a維修費未開(kāi)具增值稅發(fā)票，如20xx年9月40097#、40098#憑證，付汽車(chē)修理廠(chǎng)裝載機維修費，共計6萬(wàn)元，且此項維修費為每月發(fā)生，未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不能進(jìn)行進(jìn)項稅的扣除，造成一定的稅收損失。b舊版唐山長(cháng)途汽運發(fā)票已于20xx年3月停用，但該公司報銷(xiāo)業(yè)務(wù)中存在多筆舊版發(fā)票。如20xx年8月40031#憑證，附件中100元的舊版發(fā)票兩張；20xx年9月20009#憑證，附件中100元的舊版發(fā)票三張、40103#憑證附件中100元的舊版發(fā)票二張。c定額發(fā)票戶(hù)頭空白，如20xx年8月40081#憑證，付培訓費5264元，11張發(fā)票（培訓通知無(wú)公章、住宿費、差旅費列入）。
我公司也存在部分月結款項未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票問(wèn)題，業(yè)務(wù)部門(mén)解釋為：個(gè)別客戶(hù)不是一般納稅人，但因業(yè)務(wù)需要確實(shí)需要其提供產(chǎn)品或勞務(wù)；如開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，合同價(jià)格會(huì )有所提高。因職工出差范圍較廣，各地的客運發(fā)票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來(lái)了極大的困難，目前我們主要是通過(guò)上網(wǎng)查詢(xún)的方式確定其真偽。
4、某公司往來(lái)賬款中部分大額款項掛賬5年以上，未及時(shí)進(jìn)行處理。
我公司不存在3年以上未處理的往來(lái)帳，確因業(yè)務(wù)需要除外（如電費保證金）。
5、資金及檔案安全性不足
某公司①財務(wù)部無(wú)單獨的資金室，財務(wù)部外窗無(wú)安全護欄。②會(huì )計檔案存放不符合規定，自20xx年開(kāi)始的會(huì )計檔案全部存放于財務(wù)部，未及時(shí)移交公司檔案室保管，其安全性問(wèn)題得不到保證。我公司的配備了專(zhuān)門(mén)的出納室，安裝了護欄、防盜門(mén)、監視器等必要的防護裝臵；為查詢(xún)方便，會(huì )計檔案存放于財務(wù)部檔案室，配備了防盜門(mén)窗和鐵皮柜，暫未移交給公司檔案室。
6、資金計劃執行不規范
某公司執行資金計劃時(shí)，部分業(yè)務(wù)以前月份已履行付款審批手續、但未進(jìn)行付款，之后月份進(jìn)行支付時(shí)，直接采用以前月份付款申請單，但支付當月資金計劃未包含上述款項。如20xx年8月40024#憑證，付綠化工程余款110262.15元,附件中為7月付款申請單，已列入7月付款計劃，但實(shí)際未支付；8月份進(jìn)行了支付但無(wú)資金計劃。我公司存在使用以前月份付款申請單的現象，但都已列入了當月的付款計劃。確因業(yè)務(wù)需要支付計劃外款項的，按流程已報大區審批。
7、公司付款申請單是否采用股份公司通用格式
某公司付款申請單未采用股份公司通用格式，存在一定問(wèn)題。其中：①經(jīng)辦部門(mén)只是簽字確認，沒(méi)有將與付款業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等信息進(jìn)行列示，而且財務(wù)經(jīng)辦人審核意見(jiàn)只簽署“已審”等字眼兒，過(guò)于簡(jiǎn)單。②付款金額人民幣符號直接打印，實(shí)際填寫(xiě)時(shí)與數字空間較大，存在被修改的風(fēng)險。
我公司的付款申請單未采用總部的通用格式，經(jīng)辦部門(mén)也只是簽字確認，但財務(wù)經(jīng)辦人將合同約定、欠款金額等審核意見(jiàn)詳細列示在單據上；付款金額的人民幣符號手工填寫(xiě)，對存在篡改可能的不予辦理付款。
8、退款重付不符合規定
某公司在付款業(yè)務(wù)中，由于經(jīng)辦人將付款申請中對方賬號等填寫(xiě)錯誤，銀行將款項退回后，未重新履行付款審批程序，由財務(wù)部直接將款項重新付出。如20xx年8月3日40001#憑證付礦渣款150萬(wàn)元�？铐椨�7月份40242#憑證付出，7月31日銀行退回。8月依據財務(wù)部會(huì )計出具的說(shuō)明進(jìn)行重付。
我公司明確要求，對收款人名稱(chēng)、大小寫(xiě)金額不允許修改。若出現賬號錯誤，我們一般要求經(jīng)辦部門(mén)出具說(shuō)明，并對比合同再次辦理付款。
9、大額銀行轉賬沒(méi)有審批手續
某公司在辦理銀行間轉款、存入票據保證金等業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)相關(guān)人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉款1500萬(wàn)，9月30009#轉款300萬(wàn)，9月30040#890萬(wàn)。
我公司在操作公司各賬戶(hù)之間的轉款和存取保證金業(yè)務(wù)時(shí)，沒(méi)有填寫(xiě)付款申請單，出納辦理后按銀行提供的回單入賬。對此我們會(huì )抓緊整改。
項目自查報告10
按照縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于轉發(fā)《遼寧省扶貧政策落實(shí)及資金使用情況檢查實(shí)施方案》的通知要求，我鎮扶貧辦高度重視，首先成立領(lǐng)導小組，實(shí)行主要領(lǐng)導負責制，統領(lǐng)專(zhuān)項檢查工作，領(lǐng)導小組由分管領(lǐng)導、紀檢、財政、扶貧、項目涉及村相關(guān)人員組成。落實(shí)責任，明確分工，對20xx年實(shí)施的扶貧項目實(shí)施進(jìn)展情況進(jìn)行專(zhuān)項督促檢查�，F將自檢自查情況總結如下：
***鎮轄**個(gè)村民委員會(huì )，**個(gè)村民小組，***人口，其中絕對貧困人口***余人，20xx年我鎮產(chǎn)業(yè)扶貧所涉及的項目為畜牧業(yè)養殖和中草藥種植，財政補助資金***萬(wàn)元，由于先建檔立卡，后實(shí)施項目，所以完成的合格率很低，達到符合標準的少，如果下?lián)苜Y金，容易引起群眾上訪(fǎng)事件，故資金沒(méi)有下發(fā)。
通過(guò)此次對扶貧戶(hù)識別和20xx年項目實(shí)施的自檢自查發(fā)現以下問(wèn)題：
1、是全鎮貧困面較大，基礎建設薄弱，產(chǎn)業(yè)結構單一，持續增收難度大，因災、因病返貧及素質(zhì)性貧困依然是不容忽視的問(wèn)題，扶貧開(kāi)發(fā)任務(wù)十分艱巨。2、是群眾的發(fā)展意識與觀(guān)念滯后。思想認識、法律意識不強，對宣傳的'有些政策理解有偏差，未從思想上根除落后觀(guān)念，直接影響扶貧開(kāi)發(fā)的效果。 3、是群眾參與扶貧項目實(shí)施的積極性差，主觀(guān)上是因為部分群眾的素質(zhì)低，客觀(guān)上存在多數青壯年外出務(wù)工，沒(méi)有集中、足夠的勞動(dòng)力。4、是全鎮需扶持地方多，但爭取項目資金有限，項目建設資金缺口大。5、是扶貧機構建設薄弱和
缺乏項目配套工作經(jīng)費支撐，給扶貧部門(mén)正常工作開(kāi)展帶來(lái)了極大困難。
下步工作中，我們將進(jìn)一步強化工作措施，加大工作力度，全力以赴，切實(shí)抓好各項扶貧開(kāi)發(fā)任務(wù)落實(shí)，重點(diǎn)抓好五個(gè)方面的工作：
1、統一思想，提高認識。要把扶貧工作作為統籌農村農業(yè)工作的重點(diǎn)，增加農民收入和推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設的高度來(lái)統一思想，作為貫徹落實(shí)黨和政府關(guān)注民生，關(guān)愛(ài)農民，保持社會(huì )穩定和經(jīng)濟發(fā)展的高度來(lái)提高認識。2、轉變觀(guān)念，創(chuàng )新機制。轉變過(guò)去被動(dòng)式扶貧的落后觀(guān)念，堅持開(kāi)發(fā)式扶貧方針，變“輸血”式扶貧為“造血”式扶貧，完善思路，改變觀(guān)念。3、爭取項目，整合資源，形成合力。全力推進(jìn)扶貧工作，積極爭取項目資金進(jìn)行開(kāi)發(fā)式扶貧，結合整村推進(jìn)、貼息借款、小額信貸、產(chǎn)業(yè)扶貧、社會(huì )主義新農村建設、整合項目、資金、人力、形成合力重點(diǎn)突破。4、嚴把質(zhì)量關(guān)，按時(shí)、按質(zhì)、按量高標準完成項目實(shí)施，讓項目盡快發(fā)揮應有的效益，使貧困群眾得到最大實(shí)惠。并力爭其他扶貧項目的實(shí)施。5、嚴格扶貧開(kāi)發(fā)獎懲制度，完善開(kāi)發(fā)機制，確保扶貧工作取得實(shí)效。
20xx年我鎮的扶貧開(kāi)發(fā)工作完成的不是很好，在今后的工作中，我們將取長(cháng)補短，繼續努力，力爭使我鎮的扶貧開(kāi)發(fā)工作邁上一個(gè)新的臺階，為全面建設社會(huì )主義新農村奠定良好的基礎。
項目自查報告11
一、項目實(shí)施進(jìn)展情況
20xx年7月省發(fā)改委將南江縣特殊教育學(xué)校列入中央補助資金投資建設項目，計劃總投資440萬(wàn)元，其中土建360萬(wàn)元，教學(xué)及康復訓練必備設施購置80萬(wàn)元。規劃建筑面積2400平方米（教學(xué)及輔助用房1150平方米，公共教學(xué)及康復用房423平方米，辦公用房330平方米，生活用房497平方米）及設施設備購置。項目于20xx年7月開(kāi)工建設，目前項目基本完成主體施工，預計20xx年3月投入使用。項目在實(shí)施過(guò)程中，嚴格按批復的建設內容和規模進(jìn)行建設。
二、項目資金到位和使用情況
目前已到位資金440萬(wàn)元，其中土建360萬(wàn)元已預算到項目單位，設備80萬(wàn)元預算到省級，由省級統一招標采購。嚴格執行《中央預算內投資補助和貼息項目管理暫行辦法》（國家發(fā)展改革委令第31號）以及國家對中央資金使用管理的有關(guān)文件規定，設立資金專(zhuān)戶(hù)，對專(zhuān)項資金實(shí)行專(zhuān)賬核算、集中支付、封閉運行，無(wú)克扣、截留、擠占、挪用專(zhuān)款現象。
資金撥付嚴格執行按工程進(jìn)度撥款，每一筆資金支付都必須經(jīng)學(xué)校、監理方、教育局、財政局審批后才能撥付。目前土建項目已完成投資240萬(wàn)元，支付資金170萬(wàn)元。
三、建設項目管理
�。ㄒ唬﹪栏駡绦薪ㄖO計規范。
建筑設計按照《特殊教育學(xué)校建筑設計規范》以及國家相關(guān)法規、規范的規定和要求進(jìn)行，符合建筑節能、環(huán)保、消防、防御自然災害等國家規范、標準的規定。堅持“安全牢固、功能齊備、方便實(shí)用”的原則，充分考慮了殘疾兒童的生理、心理特點(diǎn)，采取安全、安靜、便利、衛生的'設計方案。建筑結構設計把安全放在首位，符合新發(fā)布的《建筑工程抗震設防分類(lèi)標準》（GB50223-20xx）和《建筑抗震設計規范》（GB50011-20xx）等國家標準與規范規定。
�。ǘ﹪栏駡绦姓型稑酥�。
該項目在實(shí)施過(guò)程中，嚴格執行《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》《招投標法》等法律、法規，委托具有丙級資質(zhì)的勘察、設計單位按照工程建設強制性標準進(jìn)行勘察、設計。施工圖設計文件送建設主管部門(mén)認定的施工圖審查機構進(jìn)行審查合格的后使用。采取招標的方式確定具有有三級以上（含三級）資質(zhì)企業(yè)施工。無(wú)分解發(fā)包、轉包、違法分包現象。嚴格按照工程設計圖紙和施工技術(shù)標準施工，執行國家有關(guān)施工規范、施工操作規程、質(zhì)量標準和安全規則，確保工程質(zhì)量達到合格標準。
�。ㄈ┘哟箜椖款I(lǐng)導掛聯(lián)責任制和考核力度，強力推進(jìn)項目進(jìn)度。
發(fā)改局、教育局分管領(lǐng)導直接掛聯(lián)，深入項目現場(chǎng)，督查項目實(shí)施進(jìn)度，協(xié)調解決項目實(shí)施過(guò)程中的新問(wèn)題，確保項目順利實(shí)施；不定期召開(kāi)項目學(xué)校工作會(huì )議，集體辦公解決相關(guān)問(wèn)題，與項目學(xué)校簽訂責任書(shū)，要求項目學(xué)校承諾項目竣工驗收時(shí)間。
�。ㄋ模┞鋵�(shí)專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員，加強項目質(zhì)量安全監管。
充分利用教育局勤工儉學(xué)辦公室技術(shù)力量，落實(shí)專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員全過(guò)程跟蹤監管，監督學(xué)校是否嚴格執行強制性建設標準，確保工程質(zhì)量安全進(jìn)度。
一是正確處理好工期、質(zhì)量和安全之間的關(guān)系，嚴把項目工期關(guān)、工程質(zhì)量關(guān)、施工安全關(guān)，打造優(yōu)質(zhì)工程、精品工程。
二是經(jīng)常深入工地，進(jìn)一步細化施工組織設計，加強項目檢查和指導。
四、存在的問(wèn)題及解決措施
該項目于20xx年7月2開(kāi)工，原計劃20xx年底完工，工期時(shí)間緊迫，由于南江縣今年雨水較多，自開(kāi)工以來(lái)受“7.6、9.16”特大暴雨影響，嚴重影響了施工進(jìn)度，同時(shí)由于本工程基礎巖石層堅硬、項目地址位于居民區內不能加夜班搶進(jìn)度，在一定程度上也影響了施工進(jìn)度。為此，我縣組織施工方項目經(jīng)理、相關(guān)技術(shù)人員召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )，調整并細化了施工組織設計方案，搶睛天，占雨天，確保項目于20xx年春期投入使用。
項目自查報告12
根據市委、市政府對我區社會(huì )民生第12條的考核目標要求，我區圓滿(mǎn)完成了工作任務(wù)，結合工作實(shí)際，現將自查情況報告如下：
一、目標完成情況
今年我區沒(méi)有國家省下達的大型交通建設項目，僅僅有農村道路建設任務(wù)，分別是鄉、風(fēng)景區3條通組公路，要求修建寬3.5米，厚0.18米，總長(cháng)3公里的村道�？偼顿Y90萬(wàn)，其中中央投資30萬(wàn)元，地方自籌60萬(wàn)元。3月18日，區農林水局工作人員利用GPS采集系統完成了道路的計劃采集工作。到12月底為止，風(fēng)景區2公里村道全部完成，鄉村1公里路基已經(jīng)完成。
二、主要工作措施和成效
加強組織領(lǐng)導
為切實(shí)加強對我區農村公路建設工作的組織領(lǐng)導,我區成立農村公路建設工作領(lǐng)導小組，組長(cháng)為區政府分管領(lǐng)導，成員單位由區農林水局、區發(fā)統局、區財政局、區審計局組成，領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公室設在區農林水局。區農村公路建設工作領(lǐng)導小組具體負責全區農村公路建設工作的組織協(xié)調、重大事項決策及指導項目業(yè)主單位開(kāi)展工作。
嚴格計劃管理
農村道路項目由鄉和開(kāi)發(fā)區編報，區農林水局具體負責核實(shí)匯總，并報區政府及省、市有關(guān)部門(mén)批準，項目計劃一經(jīng)批準，任何單位和個(gè)人不得隨意變更，凡未列入年度建設計劃內的項目不予以安排相關(guān)補助資金。今年，省下達我區通村公路計劃共3公里。
強化項目管理
施工過(guò)程中，鄉和村認真按照國家、省、市有關(guān)文件，嚴格遵守項目申報和基本建設程序，沒(méi)有出現邊勘察、邊設計、邊施工的情況。嚴格執行項目法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制和安全生產(chǎn)責任制。施工過(guò)程中未出現安全事故。
嚴格資金管理
區級和鄉級財政部門(mén)建立和完善了資金管理制度，建立健全內部監督制約機制，切實(shí)做好了項目建設資金的核算和管理工作，監督項目建設單位依規使用資金，配合審計部門(mén)進(jìn)行資金檢查，確實(shí)做到“專(zhuān)款專(zhuān)用”。
加強質(zhì)量管理
堅持“質(zhì)量第一”的方針，施工過(guò)程中嚴格按照“政府監督、建設單位負責、工程監理、企業(yè)自檢”的原則實(shí)施。區農村公路建設工作領(lǐng)導小組具體負責對農村公路建設工作的'質(zhì)量監管。鄉鎮及相關(guān)部門(mén)嚴格按照工程建設標準和質(zhì)量要求施工，確保工程質(zhì)量。今年完工的農村道路，均達到了路基大于3.5米，厚度達到18公分，強度達到30兆帕的標準。
項目自查報告13
按照衡發(fā)改稽[XX]02號文件要求，我局聯(lián)合**市監察局于10月下旬起對全市XX年以來(lái)國家投資項目進(jìn)行了一次全面自查。檢查采取現場(chǎng)踏看、查閱資料與座談相結合的方式，重點(diǎn)檢查資金使用、工程進(jìn)度、建設質(zhì)量和項目管理等情況�，F將具體情況匯報如下：
一、國家投資項目落實(shí)情況
近年來(lái)，我市一方面搶抓機遇爭取國家資金支持，另一方面加強政府性投資項目的管理和改革，項目建設基本上能夠按照基本建設程序和項目管理規定的要求組織實(shí)施和管理，發(fā)揮了政府投資的引導和帶動(dòng)作用，促進(jìn)了我市經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展。主要表現在以下幾個(gè)方面。
(一)政府性投資效益明顯。近年來(lái)，政府性投資方向明確，投資范圍覆蓋了基礎設施、教育、文化、衛生、交通等公共服務(wù)產(chǎn)品，有效推動(dòng)了我市經(jīng)濟社會(huì )和諧發(fā)展。農村安全飲水工程的建設有效解決了太平鄉、長(cháng)坪鄉等一些貧困邊遠地區的百姓缺水、衛生用水問(wèn)題，提高了老百姓的生活質(zhì)量；大義新白石村小學(xué)、上架中學(xué)、小水鎮小圩小學(xué)、**市三中等學(xué)校建設改善了教學(xué)條件、推進(jìn)了教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展；水東江街道辦事處社區衛生服務(wù)中心、永濟鎮衛生院、泗門(mén)洲鎮衛生院、三都鎮衛生院等一批衛生服務(wù)硬件設施的建設，較好地緩解了老百姓看病難、看病貴等問(wèn)題；檢察院技偵大樓、法院審判庭的建設為推進(jìn)全市法治工作提供了有力保障。另外，由于國家資金的引導帶動(dòng)，一些民間資本主動(dòng)投入到公共設施建設中。如三都鎮、龍塘鎮等鄉鎮一些有錢(qián)老板主動(dòng)出錢(qián)為家鄉修路、建學(xué)校，三都鎮朗生小學(xué)就是采取國家投入一部分、本地老板出資捐建一部分的方式建成。
(二)項目建設管理到位。政府性投資項目作為國家的民生工程，倍受社會(huì )關(guān)注，也得到了各項目責任單位和建設單位的`重視。1、項目前期工作基本上按項目管理要求做到位。都能相應地制定安全生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)管理，工程施工、監理、驗收等規章制度。2、項目計劃執行不走樣。項目單位能夠做到加強領(lǐng)導、組建項目管理機構，項目實(shí)施過(guò)程按基本建設程序要求進(jìn)行。按照投資計劃，制定相應進(jìn)度控制目標，按目標計劃施工，項目規模、性質(zhì)、內容控制在項目下達的投資計劃內。3、項目質(zhì)量有保證。各項目建設單位嚴把質(zhì)量關(guān)，強化責任管理，保障了工程建設質(zhì)量。如水東江街道辦事處社區衛生服務(wù)中心工程標準高、質(zhì)量好，是全市社區服務(wù)中心的樣板工程、示范點(diǎn)。**九中宿舍樓工程從動(dòng)工起，校長(cháng)每天親臨工地，督促進(jìn)度，檢查質(zhì)量。大義鄉中學(xué)學(xué)生宿舍、新白石村小學(xué)教學(xué)樓等建設工程都達到了優(yōu)質(zhì)工程標準。
(三)項目資金管理規范。項目建設單位基本上按照有關(guān)規定制定了財務(wù)管理制度，設立了專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，通過(guò)了項目審計，按要求科學(xué)合理使用專(zhuān)項資金。各鄉鎮衛生院維修改造項目由市衛生局統一拔付、統一驗收、統一結帳、統一審計；各學(xué)校建設項目將資金統一拔付到各鄉鎮財稅所，由鄉鎮政府對資金進(jìn)行統一管理，學(xué)校負責監督工程建設質(zhì)量。農業(yè)、水利、檢察院、自來(lái)水公司等單位都設立了專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，專(zhuān)人管理，專(zhuān)帳拔付。
二、存在的問(wèn)題
從檢查的情況來(lái)看，大部分項目都能按項目管理要求和基本建設程序組織實(shí)施和管理，但也有一些項目在實(shí)施過(guò)程中，存在違反法規和管理規定的問(wèn)題。主要體現在以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬╉椖抠Y金不到位。一些項目投資計劃已下達，但資金并未到位或沒(méi)有足額到位，存在擠占、截留項目資金的問(wèn)題。如：大義鄉中學(xué)學(xué)生宿舍樓擴建項目，計劃已下達，但資金沒(méi)到位。長(cháng)坪鄉鹿子供水工程、三都鎮南莊小學(xué)等項目未按計劃足額下?lián)苜Y金。
�。ǘ╉椖抠Y金到位但未啟動(dòng)。職業(yè)高中實(shí)驗樓、法院審判庭項目和XX年國家優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程良種繁育基地建設哲橋項目區蘇明村渠道和石仙村機耕道工程等國家補助資金或投資已經(jīng)到位項目建設單位，但項目遲遲未按計劃啟動(dòng)。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理不合法。個(gè)別項目不按照《中華人民共和國會(huì )計法》和（國債）項目管理有關(guān)規定進(jìn)行財務(wù)管理和核算。存在沒(méi)有按規定單獨建帳核算、專(zhuān)戶(hù)儲存，財務(wù)審批手續不健全。如地方電網(wǎng)冰災恢復工程，由于搶修時(shí)間緊、冰災修復工程量大，對國家補助資金沒(méi)有進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)儲存，而是直接直接拔給受災鄉鎮或從一般帳戶(hù)開(kāi)支或轉帳。
�。ㄋ模┱袠送稑瞬灰幏�。 項目招投標工作有不符合法定程序的，甚至違犯《中華人民共和國招標投標法》的規定。有的公開(kāi)招標項目不辦理招標核準手續，自行組織招標。如交通局的一些通鄉通村公路、財政局的政府采購等。有的雖然履行了招標事項核準手續，但建設單位不按核準的招標事項開(kāi)展招標。如**九中、**十中、壇下中學(xué)等校舍改造等。
三、幾點(diǎn)建議
�。ㄒ唬┘訌妼覍�(zhuān)項投資項目的稽查領(lǐng)導。國家專(zhuān)項投資的項目建設關(guān)系全局，組織實(shí)施好項目，對爭取國家和省更多項目資金的支持、保持我市經(jīng)濟持續健康快速發(fā)展意義重大。在市委、政府的統一領(lǐng)導下，發(fā)改部門(mén)將稽查工作列入日常工作。各項目建設單位在發(fā)改、行業(yè)部門(mén)的具體指導下，認真履行職責，加大工作力度，不折不扣地完成項目建設的各項任務(wù)，確保項目按時(shí)按質(zhì)建成，發(fā)揮效益。
�。ǘ┘訌娬顿Y項目規范化管理。嚴格政府投資項目管理程序，做到規范運作。對政府投資項目的立項、招標投標、規模調整、竣工驗收、監督管理等全過(guò)程做出科學(xué)規范。紀檢、監察、發(fā)改、財政、建設、審計和工程項目使用部門(mén)，應當對工程運作全過(guò)程進(jìn)行監督，并加大公眾參與及公共監督力度，提高政府投資項目管理的透明度，使政府投資項目成為“陽(yáng)光工程”，避免“暗箱操作”。
�。ㄈ┲贫ɑ檗k法，明確稽查工作范圍、責職。為了加強國家專(zhuān)項投資建設項目的監督，保證工程質(zhì)量和資金安全，提高投資效益，建議政府出臺我市國家專(zhuān)項投資建設項目稽查辦法，明確發(fā)改部門(mén)對全市國家專(zhuān)項投資項目的管理稽查職能，由市財政拔付開(kāi)展稽查工作所需工作經(jīng)費。
項目自查報告14
一、基本情況
�。ㄒ唬⿲W(xué)�；厩闆r。
�。兀剞k學(xué)歷史悠久，創(chuàng )建于1910年。學(xué)校坐落在縣城東南角——ＸＸ鎮振興路7號，占地面積30畝，建筑面積19998平方米，綠化面積1000平方米。是全國紅旗大隊，云南省一級示范學(xué)校、普及實(shí)驗教學(xué)先進(jìn)學(xué)校、綠色學(xué)校、文明學(xué)校、平安校園；德宏州文明單位、優(yōu)秀家長(cháng)學(xué)校、紅領(lǐng)巾示范學(xué)校、常規管理先進(jìn)學(xué)校、“兩基”工作先進(jìn)集體、平安校園創(chuàng )建學(xué)校、創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)“百強支部”；ＸＸ縣辦學(xué)水平先進(jìn)學(xué)校、無(wú)邪教校園、書(shū)香校園、平安校園示范點(diǎn)。
轄區學(xué)校有ＸＸ、弄么小學(xué)、浩龍小學(xué)、分水嶺小學(xué)和水箐小學(xué)，共有48個(gè)教學(xué)班，學(xué)生1741名，住校生380名。教職工147人。附設班學(xué)前3個(gè)，學(xué)前兒童39名。其中，ＸＸ有教學(xué)班40個(gè)，在校學(xué)生1600名，教職工136人。學(xué)校有較為完備的教學(xué)設施，校園環(huán)境優(yōu)美。學(xué)校的辦學(xué)宗旨是：“為每一個(gè)孩子提供一生值得回憶的小學(xué)教育”；校訓是“自信、向上、陽(yáng)光”； 校風(fēng)是“和諧、探究、發(fā)展”；教風(fēng)是“愛(ài)生、敬業(yè)、創(chuàng )新”，學(xué)風(fēng)是“文明、快樂(lè )、勤奮”； 校歌為《我們是祖國明天的棟梁》。學(xué)校堅持內涵式發(fā)展，自20xx年以來(lái)，入學(xué)率、鞏固率和升學(xué)率均為100%，教育教學(xué)質(zhì)量一直穩居縣第一、州前列。
�。ǘ┒嗝襟w教學(xué)設備基本情況
我校目前共有多媒體輔助教學(xué)設置10套，6套安排在六年級使用，其中5套為20xx年項目，1套為20xx年項目；1套安排在科學(xué)實(shí)驗室（20xx年項目）。1套安排在音樂(lè )室使用（學(xué)校自購）；2套安排在兩個(gè)多媒體報告廳使用（其中一套為20xx年遠程教育項目，1套為學(xué)校自購）。
二、主要做法
(一)分工明確，健全制度，班子把關(guān)抓落實(shí)
一是設置專(zhuān)門(mén)組織機構。結合我校實(shí)際，成立以校長(cháng)為組長(cháng)，常務(wù)副校長(cháng)為副組長(cháng)的電化教育領(lǐng)導小組，選拔出具有專(zhuān)長(cháng)和富有工作熱情的教師成立信息辦公室，主抓電教設備管理、電教培訓及電教設備的維護與使用。二是建立健全制度。一方面是學(xué)校建立了多媒體輔助教學(xué)工作制度，要求信息組牽頭制訂多媒輔助教學(xué)工作計劃，組織教師開(kāi)展多媒體教學(xué)研究，撰寫(xiě)學(xué)校多媒體教學(xué)工作總結，保證各項相關(guān)工作的開(kāi)展有章可循，促進(jìn)教學(xué)經(jīng)驗不斷提高。三是建立監督、考評電教工作制度。對多媒體輔助教育工作從質(zhì)與量?jì)煞矫孢M(jìn)行考核。并把這些制度有機地和學(xué)校其他規章相互滲透，從而形成了學(xué)校電教工作責任分明、要求明確的管理體系。在嚴明的制度保證下，在有效地實(shí)施中，我校的多媒體的使用率高速上升。
�。ǘ�、分層培訓，以點(diǎn)帶面，全員參與共提高
1、多次動(dòng)員，轉變理念
學(xué)校通過(guò)校本全員培訓，讓全體教師充分認識到多媒體輔助教學(xué)在當前形勢下、教育工作中的重要性，增強他們參與教學(xué)研究、使用多媒體教學(xué)手段、提高多媒體教學(xué)水平的緊迫感、自覺(jué)性，從思想上武裝我們的教師，使全校教師教學(xué)理念有一個(gè)較徹底的'轉變。
2、分層培訓，提高針對性
我們目前采取的培訓方式主要為校本培訓。校本培訓主要以校內信息骨干組成培訓隊伍為主，培訓組確定教師每學(xué)期的培訓目標，制定具體的培訓計劃，學(xué)校教師都參加了培訓。在培訓中我們針對基礎不同的教師制定不同的目標，選擇不同的培訓內容，采用不同的培訓方法，分配在不同的班次進(jìn)行有針對性的培訓，教師多媒體輔助教學(xué)能力全面提高。我們的培訓目標分為三個(gè)層次：45歲以上教師能使用制作好的課件；35歲至45歲教師熟練制作使用PPT課件；35歲以下教師能制作Flash課件。培訓內容有：計算機基礎知識、多媒體教學(xué)輔助系統的認識與使用、常用教學(xué)軟件的使用方法、多媒體課件的制作與素材的獲取、互聯(lián)網(wǎng)資源在輔助教學(xué)中的應用。培訓方式有機房現場(chǎng)培訓，回家看現場(chǎng)培訓錄像方式，學(xué)校QQ群交流經(jīng)驗，各年級骨干教師指導，信息技術(shù)骨干24小時(shí)電話(huà)答疑等方式。培訓班次有計算機基礎應用班，網(wǎng)絡(luò )資源整合利用班，素材處理課件制作班等班次。
3、骨干示范以點(diǎn)帶面。
為促進(jìn)電教骨干教師進(jìn)一步提高自身水平，讓更多的教師參與到電教課研活動(dòng)中來(lái)，我校每個(gè)級組確定一名多媒體輔助教學(xué)骨干教師，給骨干教師創(chuàng )機會(huì )，壓擔子，并對骨干進(jìn)行一些專(zhuān)門(mén)的培訓，使他們更快地成熟起來(lái)，帶動(dòng)輔導級組其他使用多媒體輔助教學(xué)。
�。ㄈ�、“電”、“教”相促，共同提高
1、活動(dòng)促進(jìn)，實(shí)戰提升。
為調動(dòng)教師使用多媒體進(jìn)行輔助，學(xué)校每學(xué)期組織一次多媒體課件制作比賽，對獲獎?wù)呓o予一定獎勵和績(jì)效加分。每學(xué)期的中青年教師課堂競賽中要求教師必須使用多媒體進(jìn)行輔助教學(xué)，讓教師的多媒體輔助教學(xué)水平在實(shí)戰中快速提高，每年還組織教師參加上級組織的多媒體課件制作比賽。
2、整合研究，積累經(jīng)驗。
在多媒體設備投入班級使用后，信息辦經(jīng)常到班級中收集使用的經(jīng)驗和問(wèn)題，整理研究后再把一些使用建意反饋到級組中，級組在教學(xué)實(shí)踐中再進(jìn)行償試，成功后總結成經(jīng)驗，并把這些經(jīng)驗帶到教師的再次培訓中去。
3、資源共享，充實(shí)資源庫。
搜集教師日常上課使用的課件，在校內提供給其他教師共享，減少了教師準備課件所花的時(shí)間。大家在使用過(guò)程中針對不足再進(jìn)行一些改進(jìn)，不斷提高課件的實(shí)用性和質(zhì)量，有效充實(shí)了學(xué)校教學(xué)資源庫。
三、一些工作體會(huì )
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導關(guān)心和幫助是我們進(jìn)步的關(guān)鍵。
近年來(lái)在各級領(lǐng)導的關(guān)心和幫助下，我校的電教設備從無(wú)到有，從少到多，逐步在我校推開(kāi)，離不開(kāi)上級領(lǐng)導的關(guān)心和幫助，特別是州電教站和縣電教室的領(lǐng)導和專(zhuān)家們，在設置配發(fā)到位后，多次到我校給予我們指導和幫助，讓我們少走了很多彎路。
�。ǘ┮喙膭罱處熓褂枚嗝襟w。
多媒體輔助教學(xué)進(jìn)班級是件新鮮事，教師既興奮也會(huì )有些擔心。
興奮的是使用多媒體進(jìn)行教學(xué)不用都要到報告廳，在班里就可以使用，方便了很多。擔心的是一是如長(cháng)期使用會(huì )讓學(xué)生的對多媒體的新鮮感減少，不能有效提高教學(xué)效率；二是擔心使用過(guò)程中出現設備損壞要負責任；三是因使用多媒體要花更多的時(shí)間做課前準備。針對這些問(wèn)題，學(xué)校的一些激勵就顯得很重要。我們通過(guò)在大會(huì )上多次動(dòng)員，制定一些激勵措施掃清了教師使用多媒體輔助教學(xué)的思想障礙。
項目自查報告15
慶陽(yáng)市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）：
根據省局甘煙財[20xx]57號《甘肅省煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）關(guān)于開(kāi)展全省行業(yè)20xx-2006年度全部專(zhuān)項資金自查工作的通知》及市局《關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項資金自查工作的緊急通知》文件精神，我局（營(yíng)銷(xiāo)部）高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題辦公會(huì )議，認真安排部署，成立了以局長(cháng)（主任）尚永寧同志為組長(cháng)，副局長(cháng)李仲荃、副主任劉軍鋒同志為副組長(cháng)，楊智強、高立華、安博為成員的專(zhuān)項資金檢查工作領(lǐng)導小組，對20xx-2006年度全部專(zhuān)項資金收支情況進(jìn)行全面檢查，現就自查情況報告如下：
一、 收到的專(zhuān)項資金情況
1、網(wǎng)點(diǎn)補助資金
20xx年市局撥付網(wǎng)點(diǎn)補助資金64.50萬(wàn)元，其中：20xx年2月50號憑證28.50萬(wàn)元，20xx年12月49號憑證30.00萬(wàn)元，20xx年12月216號憑證6.00萬(wàn)元，全部做實(shí)收資本。
2、政府獎勵補貼資金 20xx年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金10.00萬(wàn)元，做補貼收入。
3、專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款返還資金
20xx年收到財政返還款3.28萬(wàn)元，20xx年收到財政返還款9.53萬(wàn)元，20xx年收到縣財政返還款3.53萬(wàn)元，全部做補貼收入。
4、省局、分局撥付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費
20xx年省局下?lián)軐?zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費20.00萬(wàn)元。
20xx年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費30.00萬(wàn)元，20xx年分局下?lián)艽蚣俳?jīng)費0.85萬(wàn)元，全部做補貼收入。
二、專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況
1、20xx年度專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況
20xx年財政返還專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)資金3.28萬(wàn)元（此返還款為20xx年上繳財政專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入4.1萬(wàn)元，縣財政按照80%的比率進(jìn)行返還）。
20xx年涉及到專(zhuān)賣(mài)打假案件40起，收繳罰沒(méi)款1.98萬(wàn)元，于20xx年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當年5月份按照100%比率進(jìn)行返還。
2、20xx年度專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況
20xx年涉及到專(zhuān)賣(mài)打假案件19起，收繳專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款11.04萬(wàn)元，經(jīng)與專(zhuān)賣(mài)案卷核實(shí)，與其相互印證的專(zhuān)賣(mài)打假案件17起，收繳專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款0.22萬(wàn)元，而收繳的10.82萬(wàn)元專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款無(wú)相應的專(zhuān)賣(mài)案卷。
20xx年4月份上繳財政專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入7.55萬(wàn)元，縣財政局于同年5月份按照100%比率隨同20xx年上繳的專(zhuān)賣(mài)罰
沒(méi)款一并返還，返還金額為9.53萬(wàn)元（20xx年縣財政未返還完當年上繳的全部專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款額，下剩3.49萬(wàn)元于20xx年1月份隨同20xx年上繳的專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款一并返還）。
3、20xx年度專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況
20xx年收繳專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款0.046萬(wàn)元，涉及專(zhuān)賣(mài)案件15起，實(shí)際上繳財政專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入3.53萬(wàn)元（包括20xx年未上繳罰沒(méi)款3.49萬(wàn)元），縣財政局于年20xx年1月份按照100%比率進(jìn)行全部返還。
4、20xx年并賬前專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收繳情況
20xx年并賬前收繳專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)款0.808萬(wàn)元，涉及專(zhuān)賣(mài)打假案件2起， 20xx年5月份全部上繳財政，縣財政當年年底全額返還。
三、專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費收支情況
20xx年省局、分局撥付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費共計50萬(wàn)元；20xx年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬(wàn)支），支付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費/舉報費1.14萬(wàn)元。
20xx年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬(wàn)支），支付縣法院協(xié)同辦案費1萬(wàn)元，專(zhuān)賣(mài)打假人員差旅費0.01萬(wàn)元。
20xx年分局撥付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費共計0.85萬(wàn)元；20xx年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬(wàn)支），支付專(zhuān)賣(mài)打假經(jīng)費/舉報費0.012萬(wàn)元。
四、 制度建設的完整性
為了維護消費者利益，保證國家財政收入，嚴厲打擊煙草違法行為，我局嚴格依照有關(guān)煙草專(zhuān)賣(mài)管理實(shí)施條例及《煙草打假經(jīng)費管理辦法》，不斷建立健全各項專(zhuān)賣(mài)管理制度，對上級部門(mén)撥付的各項專(zhuān)項資金嚴格依據相關(guān)制度進(jìn)行收支，打假經(jīng)費的開(kāi)支按照分局下發(fā)的有關(guān)規定嚴格執行，但對于打假成果的補貼標準或打假經(jīng)費的分配使用標準，還未制定相關(guān)行之有效的使用標準，相應的管理制度、審批程序還有待于進(jìn)一步完善。
五、賬務(wù)處理的合規性
1、專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收入賬務(wù)處理的不合規性
多年來(lái)，在專(zhuān)賣(mài)收購卷煙與罰沒(méi)收入賬務(wù)處理過(guò)程中，未嚴格按照財務(wù)管理制度 “收支兩條線(xiàn)” 要求進(jìn)行賬務(wù)處理，我們在實(shí)際賬務(wù)處理中將應付收購煙款直接抵頂罰沒(méi)款，使罰沒(méi)收入不能存入收入賬戶(hù)，具體賬務(wù)處理方式：借方：應付賬款/專(zhuān)賣(mài)收購煙，貸方：其他應付款/罰沒(méi)收入、貸方：現金（銀行存款）。
2、罰沒(méi)收入收繳的'不合規性
20xx年10月238號、239號會(huì )計憑證，其他應付款/罰沒(méi)收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無(wú)罰沒(méi)收款收據及相關(guān)處罰決定書(shū)，且業(yè)務(wù)入賬無(wú)相關(guān)沒(méi)收商品驗收清單，財務(wù)入賬無(wú)銷(xiāo)售清單，經(jīng)核查相關(guān)專(zhuān)賣(mài)案卷，發(fā)現20xx年的環(huán)煙專(zhuān)[20xx]年度處字第8號案件，沒(méi)收卷煙
翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項合計金額108,168.00元相近，但專(zhuān)賣(mài)部門(mén)無(wú)沒(méi)收票據，且該案卷很不規范，據當時(shí)相關(guān)人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒(méi)收卷煙的變賣(mài)款。
3、賬務(wù)處理發(fā)票不合規
�。�1）20xx年12月102號憑證，支付打假經(jīng)費/舉報費11,382.50元，憑證附件不全，且無(wú)相關(guān)的專(zhuān)賣(mài)案卷。據當時(shí)舉報費領(lǐng)取人李仲荃同志回憶： 20xx年我縣局在秦團莊鄉設立卷煙直銷(xiāo)點(diǎn)，聘用張世明代理經(jīng)營(yíng)，在其工作期間將銷(xiāo)售的卷煙貨款攜走，經(jīng)核查對賬發(fā)現短缺卷煙貨款11,382.50元，由于當時(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領(lǐng)導溝通，雖然其當時(shí)是業(yè)務(wù)經(jīng)理，但具體負責的是專(zhuān)賣(mài)工作，應與此事無(wú)關(guān)，最后有關(guān)領(lǐng)導決定以打假經(jīng)費/舉報費進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其所扣工資11,382.50元。
�。�2）20xx年10月90號憑證，支付縣法院打假經(jīng)費/協(xié)同辦案費10,000.00元，憑證附件不全，且專(zhuān)賣(mài)案卷中無(wú)相關(guān)印證資料。由于當時(shí)環(huán)縣卷煙專(zhuān)賣(mài)市場(chǎng)比較混亂，20xx年至20xx年期間，環(huán)縣人民法院一直協(xié)助環(huán)縣煙草專(zhuān)賣(mài)局進(jìn)行開(kāi)展專(zhuān)賣(mài)管理工作，20xx年10月，環(huán)縣人民法院要求支付其協(xié)助辦案經(jīng)費10,000.00元，便以打假經(jīng)費/協(xié)同辦案費進(jìn)行賬務(wù)處理，支付其協(xié)助辦案經(jīng)費10,000.00元。
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