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監督檢查總結報告(6篇)
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái)，是時(shí)候寫(xiě)一份總結了�？偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢？下面是小編幫大家整理的監督檢查總結報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
監督檢查總結報告 篇1
一、開(kāi)展春節糧油市場(chǎng)檢查。
根據省糧食局《關(guān)于做好20xx年元旦春節期間糧油市場(chǎng)供應等有關(guān)工作的通知》要求，1月30—2月5日，相對集中4天時(shí)間，由市糧食流通監督檢查聯(lián)席會(huì )議領(lǐng)導小組辦公室牽頭，市糧食、工商、質(zhì)監、食藥等相關(guān)職能部門(mén)組成聯(lián)合檢查組，對我市的16家糧（油）加工單位、10家超市、1家油脂專(zhuān)營(yíng)店、1個(gè)糧油批發(fā)市場(chǎng)的11家糧油經(jīng)營(yíng)個(gè)體戶(hù)和部分水稻專(zhuān)業(yè)合作社開(kāi)展了節日糧油市場(chǎng)聯(lián)合執法檢查。從檢查情況看，我市糧油市場(chǎng)總體情況較好，糧油庫存充裕、價(jià)格平穩、品種豐富、管理規范。
二、開(kāi)展第四批放心糧油示范企業(yè)評審工作。
為進(jìn)一步推進(jìn)放心糧油工程建設，根據省糧食局《關(guān)于深入推進(jìn)“放心糧油工程”建設的實(shí)施意見(jiàn)》和《市政府辦公室關(guān)于深入推進(jìn)放心糧油工程的實(shí)施意見(jiàn)》的通知精神，市“放心糧油”工程領(lǐng)導小組對第四批放心糧油示范企業(yè)申報評審工作高度重視，年初召開(kāi)會(huì )議，明確了實(shí)施“放心糧油”工程的指導思想、目標任務(wù)、工作重點(diǎn)及工作措施，按照市放心糧油工程領(lǐng)導小組的工作要求，辦公室精心組織，認真做好溧陽(yáng)市第四批放心糧油示范企業(yè)申報評審工作，3月初擬定了溧陽(yáng)市第四批放心糧油示范企業(yè)申報評審工作的實(shí)施方案，下發(fā)了評審通知，目前，這項工作正在進(jìn)行中。
三、開(kāi)展應急儲備糧季度檢查。
按照《溧陽(yáng)市成品糧油應急儲備管理暫行辦法》的有關(guān)規定，對成品糧應急儲備進(jìn)行了季度檢查。重點(diǎn)檢查成品糧應急儲備庫存數量、品種、質(zhì)量是否符合承儲要求，賬表卡記錄是否真實(shí)，儲糧衛生環(huán)境和安全設施是否達標，倉儲管理是否規范等實(shí)地進(jìn)行了逐項檢查。
四、開(kāi)展放心糧油季度考評。
按照《溧陽(yáng)市放心糧油監管考評實(shí)施辦法》，由我局牽頭，會(huì )同市工商、質(zhì)監等部門(mén)對全市14家市級“放心糧油”示范企業(yè)進(jìn)行了檢查考評。從檢查考評情況看，我市“放心糧油”示范企業(yè)符合規范要求，在全市糧油生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中起到了較好的.示范引領(lǐng)作用。通過(guò)嚴格的檢查考評，進(jìn)一步提升了示范企業(yè)誠信守法經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量意識，營(yíng)造了糧油產(chǎn)品放心消費的良好社會(huì )氛圍，對“放心糧油”創(chuàng )建工作起到了積極的推動(dòng)作用。
五、組織放心糧油供需對接。
為擴大“放心糧油”的覆蓋面，我局采取“部門(mén)搭臺，企業(yè)唱戲”的方式，于3月中旬組織放心糧油銷(xiāo)售店大統華超市與放心糧油加工企業(yè)海斌農機專(zhuān)業(yè)合作社、常州市級放心糧油加工企業(yè)保生米業(yè)進(jìn)行供需對接，帶領(lǐng)超市負責人對2家大米加工企業(yè)進(jìn)行了實(shí)地考察，使放心糧油供需對接洽談順利推進(jìn)。
六、對網(wǎng)民發(fā)帖反映購買(mǎi)溧陽(yáng)牌子的大米有打蠟嫌疑進(jìn)行調查。
常州市局來(lái)電交辦我局調查網(wǎng)民“愛(ài)德華剪刀手”發(fā)帖反映在常州蘭陵菜市場(chǎng)買(mǎi)溧陽(yáng)牌子大米有打蠟嫌疑事項，接電后局領(lǐng)導高度重視，由分管副局長(cháng)帶隊，會(huì )同工商局執法人員對大米加工單位海斌農機專(zhuān)業(yè)合作社進(jìn)行了現場(chǎng)調查。經(jīng)查，沒(méi)有發(fā)現大米打蠟現象。常州糧油質(zhì)檢站對“問(wèn)題大米”進(jìn)行了抽樣檢測，沒(méi)有檢出質(zhì)量問(wèn)題。
監督檢查總結報告 篇2
為進(jìn)一步加強傳染病防治監督工作，切實(shí)維護人民群眾的健康利益，根據《20xx年傳染病防治重點(diǎn)監督檢查計劃》文件要求，對轄區內各級醫療機構、疾控機構的傳染病防治工作開(kāi)展監督檢查。此次檢查工作主要對象為轄區內所有醫療機構，一級醫院和疾病預防控制機構為重點(diǎn)，檢查內容主要針對傳染病疫情控制、傳染病疫情報告、預防接種工作、醫療廢物處置、病原微生物實(shí)驗室生物安全管理、消毒隔離制度執行情況等。根據《傳染病防治法》、《病原微生物實(shí)驗室生物安全管理條例》、《突發(fā)公共衛生事件應急條例》、《疫苗流通和疫苗接種管理條例》、《消毒管理辦法》、《醫療廢物管理辦法》、及《五師雙河市埃博拉出血熱防控工作方案的通知》等相關(guān)法律、法規、規章、規范、標準及文件的規定，結合《五師20xx年度衛生傳染病防治重點(diǎn)監督工作計劃》，認真有序的開(kāi)展了傳染病防治重點(diǎn)監督工作，現將工作總結如下：
一、《疫苗流通和疫苗接種管理條例》實(shí)施情況
根據工作計劃，我所對轄區內的3家團級CDC、1家一級醫院開(kāi)展的預防接種工作進(jìn)行了監督檢查，檢查覆蓋率100%。
檢查結果：各預防接種單位均依法持有有效的《醫療機構執業(yè)許可證》，有合法的預防接種診療科目。接種人員在2013年接受五師衛生局的集中培訓，并取得考核合格證書(shū)。一二類(lèi)疫苗統一由第五師CDC統一購進(jìn)并分發(fā)到各團CDC。各團CDC應向師CDC索要各類(lèi)疫苗的相關(guān)證明文件及資質(zhì)等。各接種單位在預防接種場(chǎng)所的顯著(zhù)位置公示第一類(lèi)疫苗的品種和接種方法；主動(dòng)進(jìn)行接種前家長(cháng)的告知和詢(xún)問(wèn)工作；各接種單位有疫苗的接收、購進(jìn)、分發(fā)、供應、使用登記；轄區內共上報一般不良反應4例，無(wú)異常反應及疑似異常反應發(fā)生；團場(chǎng)醫院不在進(jìn)行疫苗接種工作。
二、傳染病疫情報告、疫情控制情況
5月、10月對轄區內4家一級醫院、48家其他醫療機構、3家疾病預防控制機構的傳染病防治工作情況進(jìn)行監督檢查。各醫療衛生機構能夠按照相關(guān)法律法規開(kāi)展傳染病防治工作，有比較健全的管理制度，有專(zhuān)兼職人員進(jìn)行傳染病的上報與自查工作，網(wǎng)絡(luò )直報運行正常，都設有疫情登記本。醫療機構都能按規定執行首診負責制，使用門(mén)診日志、疫情報告登記本和統一的傳染病報告卡，按要求保存傳染病報告卡。疾病預防控制機構建立疫情管理制度，建立流行病學(xué)調查隊伍。有疫情報告、咨詢(xún)電話(huà)。
主要存在問(wèn)題如下：
�。�1）部分醫療機構門(mén)診日志項目登記不全或登記空白傳染病登記本登記不完整，存在傳染病遲報的隱患。
�。�2）未切實(shí)開(kāi)展醫院感染監測工作。
�。�3）針對埃博拉出血熱疫情，防范和應對不足。
�。�4）依法開(kāi)展傳染病自查與獎懲制度未切實(shí)執行等。
三、消毒隔離制度執行情況
對轄區內4家醫院，3家其他醫療機構的消毒產(chǎn)品進(jìn)行了監督檢查。大部分醫療機構設置負責消毒管理工作部門(mén)及專(zhuān)兼職人員，應制定并落實(shí)有關(guān)消毒和院感的規章制度。一級醫院基本上有定期開(kāi)展消毒與滅菌效果檢測。大部分一級醫院設置了消毒產(chǎn)品的進(jìn)貨驗收制度，明確責任驗收科室，有消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證。主要抽查的消毒產(chǎn)品有康健戊二醛消毒劑、艾邸遜皮膚消毒液、艾邸遜75%酒精消毒液、丹尼爾外科手消毒液、1%活力碘消毒液、3%過(guò)氧化氫消毒液、艾邸遜碘伏消毒液、龍河牌消毒片等。
存在的主要問(wèn)題：
�。�1）供應室存在消毒項目登記不全的現象，一些消毒物品名稱(chēng)、消毒方法、消毒時(shí)間沒(méi)有明確登記。醫療機構的治療室、換藥室、手術(shù)室存在物體表面消毒登記項目不全的問(wèn)題，如缺少消毒液名稱(chēng)、濃度及消毒方法、時(shí)間等項目。
�。�2）個(gè)別醫療機構對醫護人員的消毒隔離培訓不到位。
�。�3）索證意識不強，不知道消毒產(chǎn)品應索哪些證件，導致索證不全。
�。�4）供貨機構不主動(dòng)提供相關(guān)產(chǎn)品合法合格證明文件。
�。�4）無(wú)相關(guān)檢測經(jīng)費，轄區未開(kāi)展消毒產(chǎn)品檢測。
四、醫療廢物監督管理情況
5月、10月對轄區內4家一級醫院、48家其他醫療機構、3家疾病預防控制機構的醫療廢物管理工作進(jìn)行監督檢查。各級醫院設置醫療廢物處置管理組織。法定代表人為第一責任人，設置監控部門(mén)或者專(zhuān)兼職人員；確定本單位從事醫療廢物收集、運送、貯存、處置等工作的責任部門(mén)和管理人員的.組成。
存在主要問(wèn)題：
�。�1）部分醫療單位對醫療廢棄物管理不到位，醫療廢物未進(jìn)行分類(lèi)存放，注射室醫療廢物收集桶（袋）沒(méi)有或未設立警示標識，運送醫療廢物的工具未進(jìn)行消毒與登記工作。
�。�2）醫院檢驗科高危的醫療廢物未經(jīng)壓力蒸汽滅菌或化學(xué)消毒處理直接焚燒。
�。�3）自行處置醫療廢物的醫療機構未嚴格按照國家規定實(shí)施。
五、病原微生物實(shí)驗室生物安全管理監督情況
轄區團場(chǎng)醫院檢驗科應屬于一級實(shí)驗室，目前未見(jiàn)相關(guān)資質(zhì)的證明文件；各實(shí)驗室明顯位置標示符合規定的生物危險標識；各級醫院有生物安全制度。
六、下一步工作思路
我所將進(jìn)一步加大監管力度，督促醫療衛生機構落實(shí)傳染病防治工作要求。
�。ㄒ唬⿵娀t療衛生機構傳染病防治管理工作，加強制度建設，建立健全醫療廢物處置、消毒隔離制度和傳染病疫情控制等工作的管理制度，落實(shí)工作職責，明確具體責任人。
�。ǘ┳龊萌藛T培訓工作。特別是要求醫院加強連隊衛生人員及個(gè)體診所人員的培訓，定期組織學(xué)習傳染病防治有關(guān)工作規范，提高醫護人員素質(zhì)。
�。ㄈ┨岣邔Ω黝�(lèi)醫療機構傳染病防治工作的監管力度，加大對違反傳染病防治工作要求的違法行為的處罰力度，將傳染病防治工作納入醫療機校驗管理和績(jì)效考核內容，提高醫療機構對傳染病防治工作的重視程度，進(jìn)一步完善我轄區各類(lèi)醫療機構傳染病防治工作。
監督檢查總結報告 篇3
根據省財政廳《關(guān)于組織市縣財政部門(mén)開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》和市財政局《監督科工作要點(diǎn)》文件精神，我縣財政局專(zhuān)項檢查組于5-7月份，對山西閣老醋業(yè)有限公司、襄垣縣永清有限責任公司、襄垣縣煤氣公司、襄垣縣開(kāi)元小學(xué)、襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司、襄垣縣環(huán)境衛生管理中心、襄垣縣世通公交有限公司的會(huì )計基礎工作、財政資金使用情況、固定資產(chǎn)購置管理和處置情況、財政票據領(lǐng)用核銷(xiāo)情況，按照《財政檢查工作辦法》，通過(guò)檢查會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表，查閱與檢查事項有關(guān)的文件資料，檢查現金等方式進(jìn)行了檢查�，F將檢查情況報告如下：
一、基本情況
1、山西閣老醋業(yè)有限公司成立于20xx年，注冊資金500萬(wàn)元，固定資產(chǎn)20xx萬(wàn)元，占地面積12畝，現有員工40余人，屬于民營(yíng)企業(yè)。年生產(chǎn)食醋3000余噸，銷(xiāo)售收入400多萬(wàn)元。設會(huì )計崗1人。
2、襄垣縣永清有限責任公司位于古韓鎮東北陽(yáng)村，占地面積為30033平方米，建筑面積4170平方米，主要處理縣城區的生活污水，設計日處理污水1.5萬(wàn)立方米，實(shí)際日處理污水約0.7萬(wàn)立方米。單位屬于全民公益性企業(yè)，單位共有59人，其中在編職工2人，合同工44人，臨時(shí)工13人。財務(wù)會(huì )計機構共3人，其中會(huì )計1人，出納1人，統計員1人。
3、襄垣縣煤氣公司屬于國有企業(yè)，位于縣城太行路468號，行政隸屬于縣城建局。公司有干部職工235人，其中：合同工199人，臨時(shí)工36人。年供氣量超過(guò)3000萬(wàn)立方米，本企業(yè)財務(wù)人員4人，本科1人，專(zhuān)科3人，崗位設置有：會(huì )計崗、出納崗、材料崗、成本崗。
山西仙堂飲品有限公司是由金鑫煤業(yè)和縣煤氣公司共同出資興建的一家集水生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的一家大型飲品生產(chǎn)企業(yè)�，F隸屬于煤氣公司管理。20xx年開(kāi)始興建，20xx年開(kāi)始完工并投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司占地面積13000多平方米，公司有20人，其中合同工6人，臨時(shí)工14人，公司現有固定資產(chǎn)3100萬(wàn)元。財務(wù)科共有2人，設會(huì )計崗1人，出納崗1人。
4、襄垣縣開(kāi)元小學(xué)位于開(kāi)元東街66號，20xx年9月建成并投入使用。春季有學(xué)生1386人。有28個(gè)教學(xué)班。當年教職工人數為95人，其中：在編教師75人，自雇臨時(shí)人員20人。本校財務(wù)處共設兩個(gè)崗位，分別是會(huì )計崗位和出納崗位。屬于一座財政撥款型完全小學(xué)（事業(yè)單位）。
5、襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司于20xx年10月投資500萬(wàn)元興建的新優(yōu)特種植綜合示范園區，公司屬于民營(yíng)股份制企業(yè)。綜合園區種植面積300畝，銷(xiāo)售收入達到71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)達到69萬(wàn)元。是我縣比較有希望的新型民營(yíng)股份制企業(yè)，公司發(fā)展前景比較樂(lè )觀(guān)。該企業(yè)財務(wù)部?jì)仍O會(huì )計崗1人。
6、襄垣縣環(huán)境衛生管理中心成立于20xx年12月31日，坐落于縣城城北街59號，掛靠縣城區管理，是一個(gè)負責整個(gè)縣城環(huán)境衛生管理的正科級全額事業(yè)單位。中心共有干部職工499人，其中在編人數14人、公益性4人、合同制工人21人、臨時(shí)工459人、退休1人。主要工作職責是：負責縣城區28條路街及與之相連接的38條小巷共210多萬(wàn)平方米的清掃保潔工作；負責縣城建城區317處生活垃圾點(diǎn)的集中清理清運任務(wù)；負責主要路街、公共場(chǎng)合噴霧；承擔縣城6座公廁的清掃和管理。財務(wù)科設會(huì )計崗和出納崗2個(gè)職位，有會(huì )計從業(yè)資格證2人。
7、襄垣縣世通公交有限公司于20xx年8月29日正式注冊成立，公司性質(zhì)為國有獨資企業(yè)，隸屬交通運輸局管理。公司坐落于襄垣縣太行路99號長(cháng)運公司院內。共有職工113人，其中管理人員33人，司機80人。目前，公司投入車(chē)輛40臺，規劃公交線(xiàn)路3條，設公交站點(diǎn)171個(gè)。公司財務(wù)科共有人員3人。設財務(wù)崗、出納崗和統計崗3個(gè)崗位。
以上七家單位在執行財政政策法律法規方面，在執行財政財務(wù)、會(huì )計管理、固定資產(chǎn)管理、管理等方面情況良好，符合《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》等相關(guān)制度規定。
二、存在問(wèn)題
1.財務(wù)內部監管制度不健全7個(gè)單位：
山西閣老醋業(yè)有限公司：經(jīng)檢查，該企業(yè)短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會(huì )計監督制度”的規定。
襄垣縣永清有限責任公司：經(jīng)檢查，該企業(yè)短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會(huì )計監督制度”的規定。
山西省襄垣縣煤氣公司：經(jīng)檢查，煤氣公司和下屬單位山西仙堂飲品有限公司短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會(huì )計監督制度”的規定。
襄垣縣開(kāi)元小學(xué)：經(jīng)檢查，該企業(yè)短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會(huì )計監督制度”的規定。
襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司：經(jīng)檢查，該企業(yè)短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會(huì )計監督制度”的規定。
襄垣縣環(huán)境衛生管理中心：經(jīng)檢查，該單位短缺《固定資產(chǎn)管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第二十七條“各單位應當建立、健全本單位內部會(huì )計監督制度”的規定。
襄垣縣世通公交有限公司：經(jīng)檢查，該企業(yè)短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經(jīng)費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會(huì )計監督制度”的規定。
2、財務(wù)機構不健全2個(gè)單位：
山西閣老醋業(yè)有限公司：經(jīng)檢查發(fā)現，該企業(yè)未設置出納崗位。違反了《山西省會(huì )計管理條例》第25條：“單位應當按照有關(guān)會(huì )計工作的法律、法規和國家統一的會(huì )計制度，健全會(huì )計機構，規范會(huì )計業(yè)務(wù)處理流程，加強內部審計，建立內部會(huì )計控制制度:（一）會(huì )計、出納應當分設，出納不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管、債權債務(wù)和收入、支出等賬目的登記工作”。
襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司：經(jīng)檢查發(fā)現，該企業(yè)未設置出納崗位。違反了《山西省會(huì )計管理條例》第25條：“單位應當按照有關(guān)會(huì )計工作的法律、法規和國家統一的會(huì )計制度，健全會(huì )計機構，規范會(huì )計業(yè)務(wù)處理流程，加強內部審計，建立內部會(huì )計控制制度:（一）會(huì )計、出納應當分設，出納不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管、債權債務(wù)和收入、支出等賬目的登記工作”。
3、固定資產(chǎn)未登記入賬4個(gè)單位：
襄垣縣永清有限責任公司：6月30日第1號憑證支付電動(dòng)門(mén)款18120元，未記入固定資產(chǎn)賬。違反了《行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》第十條“購入、調入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買(mǎi)價(jià)、調撥價(jià)以及運雜費、保險費、安裝費、車(chē)輛購置附加費等記賬”。
山西省襄垣縣煤氣公司：1月2日第2號憑證支付管道、水泵等款項2730元，未記入固定資產(chǎn)賬。違反了《企業(yè)會(huì )計制度》第二十七條“固定資產(chǎn)在取得時(shí)，應按取得時(shí)的成本入賬”。
襄垣縣開(kāi)元小學(xué)：12月28日第54號憑證支付路面硬化工程309800元，未記入固定資產(chǎn)賬。違反了《行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》第十條“購入、調入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買(mǎi)價(jià)、調撥價(jià)以及運雜費、保險費、安裝費、車(chē)輛購置附加費等記賬”。
襄垣縣世通公交有限公司：11月6日第8號憑證支付安裝鐵門(mén)款4605元，未記入固定資產(chǎn)賬。違反了《企業(yè)會(huì )計制度》第二十七條“固定資產(chǎn)在取得時(shí)，應按取得時(shí)的成本入賬”。
4、無(wú)證上崗1個(gè)單位：
襄垣縣世通公交有限公司：通過(guò)檢查發(fā)現，該單位財務(wù)出納員孔娟及統計員郭俊玲現已報名，準備考試取證，還未取得會(huì )計從業(yè)資格證，屬于無(wú)證上崗。違反了《山西省會(huì )計管理條例》第七條“會(huì )計人員依法取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)后方能上崗。單位不得任用未取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)人員從事會(huì )計工作”的規定。
5、固定資產(chǎn)未登記實(shí)物賬簿2個(gè)單位：
襄垣縣永清有限責任公司：經(jīng)檢查發(fā)現，該企業(yè)未設立固定資產(chǎn)實(shí)物賬簿。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第三條“各單位必須依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)、完整”。
山西省襄垣縣煤氣公司：通過(guò)對煤氣公司檢查發(fā)現，該企業(yè)未設立固定資產(chǎn)實(shí)物賬簿。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第三條“各單位必須依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)、完整”。
6、賬實(shí)不符2個(gè)單位：
山西省襄垣縣煤氣公司：通過(guò)對煤氣公司庫存現金盤(pán)點(diǎn)發(fā)現：庫存現金大于賬面金額4876.12元（其中：應領(lǐng)未領(lǐng)款項4636元）實(shí)際長(cháng)款240.12元。違反了《現金管理暫行條例》第十二條“開(kāi)戶(hù)單位應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，賬款相符”。
襄垣縣開(kāi)元小學(xué)：通過(guò)對固定資產(chǎn)（沙發(fā)）盤(pán)查后發(fā)現單人沙發(fā)多出賬面4個(gè)。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第17條“各單位應當定期將會(huì )計賬簿記錄與實(shí)物、款項及有關(guān)資料相互核對，保證會(huì )計賬簿記錄與實(shí)物及款項的實(shí)有數額相符、會(huì )計賬簿記錄與會(huì )計憑證的有關(guān)內容相符、會(huì )計賬簿之間相對應的記錄相符、會(huì )計賬簿記錄與會(huì )計報表的有關(guān)內容相符”。
7、記賬科目使用不規范1個(gè)單位：
襄垣縣開(kāi)元小學(xué)：5月31日第36號憑證收教育局撥入廁所改造資金225000元，應記入“上級補助收入”不應記入“財政補助收入”。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第14條；“會(huì )計機構、會(huì )計人員必須按照國家統一的會(huì )計制度的規定對原始憑證進(jìn)行審核，對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會(huì )計制度的規定更正、補充”。
8、固定資產(chǎn)未按規定計提折舊2個(gè)單位：
山西省襄垣縣煤氣公司：通過(guò)對下屬山西仙堂飲品有限公司檢查發(fā)現，4月23日第7號憑證在建工程轉入固定資產(chǎn)62102.56元，當月未計提折舊，少計提折舊258.76元。
襄垣縣世通公交有限公司：1月31日第24號憑證固定資產(chǎn)中巴車(chē)，按照規定使用年限10年，應計提月折舊額74355.35元，而該企業(yè)實(shí)行折舊年限為8年，多計提月折舊18588.84元，合計度多計提折舊223066.08元。
以上違反了《企業(yè)會(huì )計制度》第三十三條：“所建造的固定資產(chǎn)已達到預定可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算的，應當自達到預定可使用狀態(tài)之日起，根據工程預算、造價(jià)或者工程實(shí)際成本等，按估計的'價(jià)值轉入固定資產(chǎn)，并按本制度關(guān)于計提固定資產(chǎn)折舊的規定，計提固定資產(chǎn)的折舊。待辦理了竣工決算手續后再作調整”。
9、購入固定資產(chǎn)未辦理采購手續1個(gè)單位：
襄垣縣永清有限責任公司：2月1日第17號憑證支付空調款（4臺）11100元；2月28日第23號憑證支付監控設備款9710元；8月31日第2號憑證支付筆記本款（1臺）4299元；9月30日第41號憑證支付辦公家具款3500元，以上4支憑證均未辦理采購手續，違反了《中華人民共和國政府采購法》第十八條“采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購”。
10、發(fā)票無(wú)明細1個(gè)單位：
襄垣縣永清有限責任公司：1月31日第12號憑證支付維修費319元無(wú)具體明細。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第十四條“對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會(huì )計制度規定更正、補充”的規定。
11、白條支付1個(gè)單位：
山西省襄垣縣煤氣公司：通過(guò)對下屬山西仙堂飲品有限公司檢查發(fā)現，12月31日第20號憑證白條支付修理費用600元，勞務(wù)費支出應開(kāi)具正規國家發(fā)票。違反了《中華人民共和國會(huì )計法》第十四條：“會(huì )計機構、會(huì )計人員必須按照國家統一的會(huì )計制度的規定對原始憑證進(jìn)行審核，對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會(huì )計制度的規定更正、補充”。
12、轉移財政資金1個(gè)單位：
襄垣縣環(huán)境衛生管理中心：通過(guò)1月31日第3號憑證、3月31日第5號憑證、4月30日第14號憑證、5月31日第8號憑證、6月29日第10號憑證、7月31日第7號憑證、8月31日第13號憑證、9月20日第11號憑證、10月31日第18號憑證共計9支憑證向下屬欣遠清潔公司撥付資金90萬(wàn)元。違反了《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》第38條：“各級政府、各部門(mén)、各單位應當加強對預算支出的管理，嚴格執行預算和財政制度，不得擅自擴大支出范圍、提高開(kāi)支標準;嚴格按照預算規定的支出用途使用資金;建立健全財務(wù)制度和會(huì )計核算體系，按照標準考核、監督，提高資金使用效益”。
13、無(wú)預算列支1個(gè)單位：
襄垣縣環(huán)境衛生管理中心：2月28日第7號憑證支環(huán)衛工人面粉、食用油款40964元。違反了《中華人民共和國預算法》第13條：“經(jīng)人民代表大會(huì )批準的預算，非經(jīng)法定程序，不得調整。各級政府、各部門(mén)、各單位的支出必須以經(jīng)批準的預算為依據，未列入預算的不得支出”。
三、處理結果
針對被檢查單位存在的問(wèn)題，我們按照《會(huì )計法》、《山西省會(huì )計管理條例》和《會(huì )計基礎工作規范》等有關(guān)制度的相關(guān)規定，進(jìn)行了處理：針對財務(wù)內部監管制度不健全的7個(gè)單位責令制定完善符合國家財政財務(wù)政策和本單位實(shí)際情況的會(huì )計內控制度；針對財務(wù)機構不健全的2個(gè)單位責令盡快設立具有會(huì )計資格證人員擔當的出納崗位；針對發(fā)票無(wú)明細、固定資產(chǎn)未登記入賬、固定資產(chǎn)未登記實(shí)物賬簿、科目運用不當的4個(gè)單位責令調整賬務(wù)；針對賬實(shí)不符、固定資產(chǎn)未辦理采購手續、無(wú)預算列支、白條支付、固定資產(chǎn)未按規定計提折舊的5個(gè)單位責令改正；針對轉移財政資金的環(huán)境衛生管理中心，責令限期改正，并對下屬欣遠垃圾清運公司進(jìn)行整改；針對無(wú)證上崗的襄垣縣世通公交有限公司，暫停其會(huì )計人員資格。按照《財政檢查工作規則》中的檢查程序和有關(guān)要求進(jìn)行規范檢查，對單位須告知事項等一并行文提前告知被檢查對象。對單位有關(guān)會(huì )計基礎工作不規范等問(wèn)題要求單位按照《會(huì )計法》、《山西省會(huì )計管理條例》和《會(huì )計基礎工作規范》的要求進(jìn)行調整賬務(wù)，并要求被檢查單位將有關(guān)處理決定執行及整改情況，連同調賬、繳款憑證復印件等報送到我檢查組。
監督檢查總結報告 篇4
按照市局《關(guān)于轉發(fā)勞動(dòng)和社會(huì )保障部<社會(huì )保險基金行政監督辦法>的通知》和《關(guān)于加強社會(huì )保險基金管理工作的通知》文件精神。為做好我區社會(huì )保險基金監督工作，保障基金運行的安全，提高監督工作質(zhì)量，在市局的指導與支持下和局機關(guān)的正確領(lǐng)導下，以規范業(yè)務(wù)操作行為為基礎，以健全基金監督制度為保障，以強化內部審計為手段，通過(guò)現場(chǎng)監督與非現場(chǎng)監督相結合，保障了勞動(dòng)保險各項基金的安全平穩運行�，F將我們的工作作自我總結如下：
一、提高認識，健全組織機構
社會(huì )保障基金監督管理是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性都很強的工作，為加強我區社會(huì )保險基金監督工作，我局領(lǐng)導高度重視，成立了社會(huì )保險基金監督領(lǐng)導工作小組。經(jīng)局黨組研究決定，我局基金監督工作設在工資保險科，主管局長(cháng)擔任小組長(cháng)，全面主抓基金監督，牽頭開(kāi)展各項監督審查工作；由多年從事過(guò)社保業(yè)務(wù)工作的專(zhuān)業(yè)人員任行政總監督員，負責主持現場(chǎng)監督和非現場(chǎng)監督工作，從政策和業(yè)務(wù)方面指導基金監督工作；局財務(wù)會(huì )計師任財務(wù)監督員，從財務(wù)專(zhuān)業(yè)方面提供業(yè)務(wù)保障；辦公室負責協(xié)調相關(guān)事務(wù)。
各方面責任明確、分工到人、相互配合、協(xié)調一致，圍繞市局基金監督處的要求展開(kāi)工作，對我區社會(huì )保險基金從征繳、管理、運營(yíng)和支付方面定期、不定期的展開(kāi)監督檢查工作。組織機構的健全和職能的落實(shí)保證了我局基金監督工作的順利開(kāi)展。
二、基金監督采取的措施
�。ㄒ唬┟鞔_工作目標
基金監管的目標責任制作為我局“xx”規劃當中重要的組成部分。在我局起草的《**區“xx”時(shí)期就業(yè)和社會(huì )保障工作規劃及20xx年遠景目標》中強調：“一是強化征收管理，實(shí)現依法征收，應收盡收，確保各項社會(huì )保險費的征繳到位。二是完善社會(huì )保險基金監督制度。完善行政監督、專(zhuān)門(mén)監督、社會(huì )監督和社保經(jīng)辦機構內部監督相結合的社會(huì )保障基金監督體系，實(shí)現對社會(huì )保險基金征繳、支付和管理運營(yíng)各個(gè)環(huán)節的全程監督，切實(shí)保障社會(huì )保險基金安全�！睘榍袑�(shí)保證基金的安全運行，各相關(guān)部門(mén)必須步調一致全力配合，層層落實(shí)，層層考核。要求所有審批崗、財務(wù)崗、基金業(yè)務(wù)崗工作人員從眼前工作著(zhù)手，統一思想，統一認識，人人樹(shù)立基金安全意識，為基金安全運行打下堅實(shí)的思想基礎。
�。ǘ┮幏缎姓O督行為
今年以來(lái)，我局基金監督檢查工作抓住全局各個(gè)部門(mén)全面推行了iso9000質(zhì)量管理體系試點(diǎn)工作和“三險合一”管理模式的變化為契機，針對去年對養老保險收繳、支付基金運行操作自查過(guò)程中發(fā)現的薄弱環(huán)節，制定了涉及到行政審批、審核和經(jīng)辦機構在基金運行操作過(guò)程中的近35個(gè)內部工作規范，規范了基金管理過(guò)程中的基金運作行為和強化了基金運行過(guò)程中各個(gè)環(huán)節的監管力度。形成了社會(huì )保險行政管理、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和監督檢查三方面密切配合、相互制約、相互促進(jìn)的良性運行。5月份已開(kāi)始試行，從7月份審核情況看效果良好。工作規范主要特點(diǎn)有：一是對各項社會(huì )保險待遇的核準及全部行政許可、行政審批行為實(shí)行復審制，并必須經(jīng)主管局長(cháng)審定或批準；二是重點(diǎn)對各類(lèi)行政、事業(yè)性收費行為進(jìn)行了規范，任何工作人員不準隨意減免各類(lèi)行政、事業(yè)性收費；三是加強了對薄弱環(huán)節的控制和管理，比如《定點(diǎn)醫療機構監督管理控制程序》等程序性文件，采取了有效措施，改進(jìn)和加強調研工作和對轄區內定點(diǎn)醫療機構監督管理；四是對勞動(dòng)保障工作的各項業(yè)務(wù)環(huán)節和細節全部進(jìn)行了識別和約束，做到了細節完整，確保了各項業(yè)務(wù)行為的可追溯性；五是全面推進(jìn)了對服務(wù)過(guò)程的控制，制定了《服務(wù)評價(jià)卡》，建立了日�；姆⻊�(wù)對象滿(mǎn)意度測量制度，對工作人員的日常服務(wù)行為進(jìn)行隨時(shí)監控，從事后監督為轉向事前、事中監督為主。
三、基金監督具體工作內容
在局黨組領(lǐng)導下，我局基金監督工作已經(jīng)初見(jiàn)成效。半年多，我們按照勞動(dòng)部[XX]13號文件《關(guān)于開(kāi)展社會(huì )保險基金非現場(chǎng)監督工作的通知》要求，積極努力，克服困難，創(chuàng )造條件，堅持現場(chǎng)監督與非現場(chǎng)監督工作相結合，開(kāi)展了以下具體工作內容：
�。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )，開(kāi)展非現場(chǎng)監督工作
為進(jìn)一步提高社會(huì )保險基金監督工作的質(zhì)量和水平，促進(jìn)事后監督向事前、事中監督轉變，進(jìn)一步完善社�；鸨O管體系，我局按照市勞動(dòng)保障局要求積極開(kāi)展非現場(chǎng)監督工作。通過(guò)半年多的不斷的努力，我局基金監督工作小組進(jìn)一步優(yōu)化了計算機網(wǎng)絡(luò )，專(zhuān)門(mén)鋪設了兩條基金監督專(zhuān)線(xiàn)，分別連接到區社保中心和醫保中心的財務(wù)數據庫，隨時(shí)監督基金收繳、使用情況，對手工報送或網(wǎng)絡(luò )傳輸的有關(guān)數據資料進(jìn)行檢查分析，掌握被監督單位社會(huì )保險基金管理和制度運行狀況�；鸨O督終端被計算機管理員設置為只讀狀態(tài)，對社�；鹦畔⒂型耆樵�(xún)權限，但沒(méi)有修改權限。
為了進(jìn)一步提高基金監督的工作效率，我們對基金監督工作設置了專(zhuān)人專(zhuān)崗，專(zhuān)門(mén)從事數據統計分析工作，并且每月會(huì )同局會(huì )計師組織1-2次集中數據采樣分析，并且每次抽取1-2個(gè)險種擬定調查報告。實(shí)施范圍由點(diǎn)到面，數據信息由簡(jiǎn)到繁，及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷補充完善。
同時(shí)，我們還發(fā)揮了網(wǎng)絡(luò )的優(yōu)勢，將不同類(lèi)型的企業(yè)進(jìn)行分類(lèi)對比，在同類(lèi)型的企業(yè)中，對所繳納的社會(huì )保險基金的運行情況進(jìn)行橫向比較；除此之外，我們還在同一企業(yè)中，將不同時(shí)期內基金收支的情況進(jìn)行縱向分析，對基金收繳、支付和運營(yíng)管理過(guò)程中存在的非常態(tài)變化，及時(shí)與社保經(jīng)辦機構取得聯(lián)系，組織相關(guān)人員進(jìn)行現場(chǎng)監督工作，了解和掌握資金在此時(shí)期內的詳細運行狀況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因，針對原因采取有效措施，杜絕了同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。
�。ǘ╅_(kāi)展針對社保所會(huì )計的培訓工作
為了使社會(huì )保障基金管理機構更好地嚴格執行社會(huì )保障基金財務(wù)、會(huì )計制度，加強對基金收入戶(hù)、支出戶(hù)及財務(wù)專(zhuān)戶(hù)的管理，按時(shí)足額將收入戶(hù)基金劃入基金財政專(zhuān)戶(hù)，并認真做好社會(huì )保障基金核算工作。我局將財務(wù)知識和保險業(yè)務(wù)知識相結合，對系統內所有會(huì )計人員開(kāi)展全年4次的全面培訓。同時(shí)，為了適應現代辦公自動(dòng)化的要求，我們還有針對性地委托昌平區財政局開(kāi)設了財務(wù)計算機課程。為基金監督工作的順利開(kāi)展奠定了堅實(shí)的基礎。
�。ㄈ╅_(kāi)展對退休人員進(jìn)行領(lǐng)取養老金資格協(xié)助認證工作
我局于9月份，對**區80歲以上的退休人員開(kāi)展了領(lǐng)取養老金資格協(xié)助認證工作，各單位在接到通知后，都積極認真地做這項工作。企業(yè)勞資和各社保所的干部對此項工作非常認真負責，他們積極主動(dòng)地與退休職工聯(lián)系，講法規、講政策，使因各種原因遲報死亡信息而多領(lǐng)取的養老金交回，再上交社保中心，有效地堵塞了養老金流失的漏洞。
這項工作今年年初就著(zhù)手進(jìn)行，我們查文件，找資料，并與其他區縣聯(lián)系，參考借鑒他們的經(jīng)驗和教訓，認真總結，到7月份，我們經(jīng)過(guò)計算機程序統計出我區領(lǐng)取養老金的退休人員共*.*萬(wàn)人，其中80歲以上的退休人員有****名，占退休人員總數的*.8％，90歲以上的退休人員有**人，占退休人員總數的0.*％.高齡退休人員所占比重越來(lái)越大，再加上近年來(lái)，我區離退休職工因多種原因致使死亡信息沒(méi)有及時(shí)上報，造成多領(lǐng)取基本養老金，共收回多發(fā)放的基本養老金人次和金額都有上升趨勢。
到今天，發(fā)出****份認證表，收回****份占**％，其中有**名退休人員近期死亡，我們已及時(shí)減少，占總人數的*％。還有**名退休人員，至今沒(méi)有聯(lián)系上，占*％。到XX年12月底，還沒(méi)有聯(lián)系上的，我們根據文件精神，從XX年1月起停發(fā)其基本養老金，共計******元。
現實(shí)生活中，離退休職工去世后，其家屬對死亡上報大概有以下幾種情況:
1、一些偏遠地區，交通和通訊都不方便，職工家屬也就不方便通知單位，極有可能存在冒領(lǐng)養老金的現象。
2、退休職工去世后，由于工資直接從銀行或郵局領(lǐng)取，職工家屬確實(shí)不知道應該告訴誰(shuí)。
3、退休人員已經(jīng)全部實(shí)行養老金社會(huì )化發(fā)放，基本醫療保險的藥費報銷(xiāo)，現階段也是由各居住地社保所報銷(xiāo)，企業(yè) 與退休人員之間的聯(lián)系越來(lái)越少，這也是造成退休職工死亡后報遲或不報的主要原因。
針對以上幾種情況，我們要進(jìn)一步做好離退休人員生存認證及相關(guān)管理工作，及時(shí)掌握了解離退休人員的健康狀況，加強與離退休人員的聯(lián)系和服務(wù)工作，繼續鞏固社會(huì )化發(fā)放成果。
�。ㄋ模╅_(kāi)展失業(yè)保險基金檢查的自查整改工作
為了加大對我區失業(yè)保險基金的行政監督力度，進(jìn)一步做好失業(yè)保險基金管理工作，我局各有關(guān)部門(mén)在基金監督工作小組的領(lǐng)導下，根據基金監管的目標責任制對失業(yè)保險基金情況進(jìn)行了自查，并下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展失業(yè)保險基金檢查工作的通知》。
XX年4月12日，召開(kāi)社保所所長(cháng)工作會(huì )議，將此次檢查工作的文件及工作要求向各社保所進(jìn)行了詳細布置及安排。4月13日—4月20日，各社保所及相關(guān)部門(mén)按照《通知》要求，組織相關(guān)人員進(jìn)行全面的.自查。對自查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行整改，進(jìn)一步規范資金撥付程序，同時(shí)進(jìn)行數據的整理分析，撰寫(xiě)自查報告和整改報告。
根據各社保所上報的自查工作報告，基金監督小組分別對17個(gè)社保所自查自糾工作進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查失業(yè)保險基金用于促進(jìn)就業(yè)的資金支出，確�；疬\行安全。
四、工作中的幾點(diǎn)體會(huì )和今后設想
加強社�；鸬男姓O督，確�；鸢踩暾�，是社會(huì )保障體系正常運行的前提條件。
工作中，我們有以下幾點(diǎn)體會(huì )：一是領(lǐng)導重視是做好社會(huì )保障監督工作的關(guān)鍵；二是規范業(yè)務(wù)操作，落實(shí)目標責任制是做好社會(huì )保障監督工作的基礎；三是實(shí)行社�；鹦畔⒒O管是做好監督工作的保障；四是積極開(kāi)展各項檢查是做好社�；鹦姓O督工作的重要手段。
一年來(lái)，我們在社�；鸬男姓O督工作中嘗試著(zhù)將現場(chǎng)監督與非現場(chǎng)監督工作相結合，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )化發(fā)展對基金的征繳、發(fā)放、管理和運營(yíng)等重點(diǎn)環(huán)節實(shí)行重點(diǎn)監控。隨著(zhù)我局基金行政監管工作的步步深入，我們將繼續扎扎實(shí)實(shí)做好以下幾方面工作，提高基金監督水平。
1.在市局基金監督處的領(lǐng)導下，繼續完善我區社�；鸨O督體系。進(jìn)一步優(yōu)化現有網(wǎng)絡(luò )和計算機設備，從人員配備、崗位增設、職責落實(shí)等方面下功夫，不斷擴大基金監督范圍。
2.積極開(kāi)展基金監督業(yè)務(wù)的學(xué)習和培訓，不斷提高工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政策法規水平， 從多角度多層次出發(fā)，進(jìn)一步探索和完善行政監督手段。
3.樹(shù)立服務(wù)型監督體制的理念，工作中不但要嚴厲查處被監督單位存在的違紀行為，而且要對其提出加強基金監督的管理建議。幫助單位健全管理體制，規范會(huì )計核算，共同探討有利于基金良性運營(yíng)的對策等等。
4.認真抓好基金監督后的整改、督辦工作，確保責任落實(shí)到位。進(jìn)一步加大與勞動(dòng)執法的協(xié)調配合，把行政監督工作現有的優(yōu)勢落到實(shí)處。
監督檢查總結報告 篇5
一、領(lǐng)導重視，責任落實(shí)
為了確保此次定制式義齒產(chǎn)品生產(chǎn)、使用監督檢查工作落到實(shí)處，我局高度重視，制定并下發(fā)了《市開(kāi)展定制式義齒生產(chǎn)使用監督檢查工作方案》（食藥監安〔20xx〕1號），明確了職責及范圍：市局藥品器械監管處對定制式義齒生產(chǎn)企業(yè)及市級診療科目包含“口腔科”的醫療機構，各縣（區）局對本轄區取得《醫療機構執業(yè)許可證》且診療科目包含“口腔科”的醫院、診所和門(mén)診部等醫療機構進(jìn)行全面現場(chǎng)檢查。
二、重點(diǎn)突出，工作細化，取得實(shí)效
�。ㄒ唬┟迩闆r，準備充分。
按照省局的部署首次對定制式義齒產(chǎn)品生產(chǎn)使用進(jìn)行專(zhuān)項檢查，我局對本次監督檢查高度重視，針對定制式義齒產(chǎn)品的使用監管還不夠，基本情況不明確，為此，在檢查前做了充分的準備，執法人員通過(guò)與各級衛生部門(mén)積極溝通協(xié)調、召開(kāi)部份管理相對人座談、暗訪(fǎng)等方式，收集了我市定制式義齒生產(chǎn)企業(yè)及取得《醫療機構執業(yè)許可證》且診療科目包含“口腔科”的醫療機構的詳細名單以及生產(chǎn)、使用定制式義齒的流程。目前，市定制式生產(chǎn)企業(yè)共2家（其中1家為今年3月新取得《醫療器械生產(chǎn)許可證》未開(kāi)始生產(chǎn)），含“口腔科”的醫療機構共113家，其中縣級及以下醫療機構共102家（其中10家未營(yíng)業(yè)）。
我局根據調查掌握的情況，結合本次監督檢查的要求，統一制定了《市定制式義齒生產(chǎn)企業(yè)專(zhuān)項監督檢查表》及《市定制式義齒使用單位專(zhuān)項監督檢查表》，明確了檢查的重點(diǎn)，提出了監管的要求，為規范醫療機構使用定制式義齒制定了《市醫療機構定制式義齒購進(jìn)驗收記錄》，《市醫療機構定制式義齒供貨單位檔案》的樣表格式，要求執法人員在檢查時(shí)下發(fā)給管理相對人，以便加強管理。
�。ǘ├W(wǎng)檢查，一查到底。
此次專(zhuān)項檢查工作，我局嚴格按照工作方案的部署和要求，結合醫療器械日常檢查工作一并開(kāi)展，共計出動(dòng)執法人員240人次，出動(dòng)執法車(chē)輛62臺次，檢查定制式義齒生產(chǎn)企業(yè)1家次、口腔醫療機構115家次。
�。ㄈ┱J真督查，取得成效。
市局及各區（縣）局按照省局的要求進(jìn)行了認真檢查，未發(fā)現有非法加工、使用定制義齒的情形：一是我市定制式生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)地址、注冊地址、法定代表人等實(shí)際情況與批準的《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》內容一致；定制式義齒產(chǎn)品注冊證書(shū)有效，企業(yè)不存在生產(chǎn)無(wú)證產(chǎn)品的情況；企業(yè)的生產(chǎn)和檢驗條件基本能滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要；建立和保持了對產(chǎn)品的清潔和消毒的要求。二是醫療機構口腔科的定制式義齒產(chǎn)品均從已取得《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》的企業(yè)購進(jìn)；采購和使用的定制式義齒產(chǎn)品均具有醫療器械產(chǎn)品注冊證書(shū)，未發(fā)現使用未經(jīng)注冊的定制式義齒產(chǎn)品的違法違規情況；醫療機構對采購的定制式義齒產(chǎn)品有記錄。
三、存在的`問(wèn)題
通過(guò)本次專(zhuān)項檢查，我市生產(chǎn)使用定制式義齒產(chǎn)品雖然基本情況較好，但是還存在以下問(wèn)題：從生產(chǎn)企業(yè)看一是企業(yè)人員文化素質(zhì)低，法律觀(guān)念淡薄，且人員性流動(dòng)較大，不便嚴格按質(zhì)量體系要求執行；二是未及時(shí)建立客戶(hù)檔案及相關(guān)資料；三是檢驗所需的個(gè)別儀器（如比色板）配備不足，個(gè)別成品檢驗后未及時(shí)出具報告。從醫療機構看一是部分醫療機構相關(guān)人員對于定制義齒產(chǎn)品應按照二類(lèi)醫療器械進(jìn)行管理的認識不夠，法律觀(guān)念淡薄，票據管理普遍不規范；二是審查供貨單位資質(zhì)不嚴格，所索取的供貨單位資質(zhì)不規范，部分供貨單位提供的資質(zhì)未加蓋供貨單位原印章；三是驗收不規范，驗收記錄多按照病人的病例進(jìn)行登記，未專(zhuān)門(mén)對定制式義齒產(chǎn)品本身進(jìn)行驗收登記，登記內容多有缺項，或者書(shū)寫(xiě)不規范；四是口腔類(lèi)醫療器械產(chǎn)品供貨單位所提供的票據普遍存在缺陷，如未加蓋供貨單位原印章、無(wú)經(jīng)手人簽名、擅自手工增減票據產(chǎn)品項目等等，部分定制式義齒產(chǎn)品加工企業(yè)甚至不提供供貨清單和稅務(wù)票據等。針對上述情況，我局執法人員在檢查中對管理相對人進(jìn)行了醫療器械相關(guān)法律法規的宣傳教育，責令其進(jìn)行整改。
四、下一步工作打算
我局通過(guò)本次專(zhuān)項檢查工作，對全市醫療機構口腔診療情況進(jìn)行了一次徹底的摸底，掌握了相關(guān)的監管數據，為今后的監管工作打下了全面堅實(shí)的基礎。針對定制式義齒在醫療機構口腔科存留時(shí)間短、隨意性大、隱秘性強的特點(diǎn)，我局將進(jìn)一步加強執法檢查力度，在本次專(zhuān)項檢查的基礎上，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：一是進(jìn)一步加大對生產(chǎn)企業(yè)和醫療機構法律法規宣傳教育，提高依法生產(chǎn)使用意識，形成高壓態(tài)勢；二是市局及各區（縣）局將針對專(zhuān)項檢查存在的問(wèn)題，結合日常檢查工作開(kāi)展經(jīng)常性跟蹤檢查（抽查），進(jìn)一步規范其行為；三是加強與上級部門(mén)的聯(lián)動(dòng)，信息互通，建立完善的質(zhì)量檔案，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保障公眾使用定制式義齒等醫療器械產(chǎn)品的合法權益。
監督檢查總結報告 篇6
20xx年1月28日至29日鐵道部質(zhì)量安全監督總站廣州監督站來(lái)我標段進(jìn)行了質(zhì)量安全監督檢查，暴露出我標段施工現場(chǎng)諸多問(wèn)題，針對指揮部的安排部署，我項目部高度重視，對施工現場(chǎng)和內業(yè)資料進(jìn)行全面大清查，大整頓，并正對此次大整改、大反思活動(dòng)做出總結。
一、全面部署
根據指揮部的安排部署，我項目部的大整改、大反思活動(dòng)由指揮部總工程師朱揚瓊領(lǐng)導，由施工管理部、安全質(zhì)量部提出整改方案和監督整改，我項目部項目經(jīng)理、總工組織本部安全、質(zhì)檢、技術(shù)、實(shí)驗、材料、測量、領(lǐng)工、施工及各專(zhuān)業(yè)工種；各架子隊進(jìn)行詳細安排和布置，各負其責，協(xié)調合作。
二、現場(chǎng)摸底及動(dòng)員
1月30日至31日，由指揮部總工程師朱揚瓊、指揮部施管部、安質(zhì)部和本人一起對第我項目部所有在建工程進(jìn)行了全面大普查，發(fā)現如下問(wèn)題：
1、樁基施工現場(chǎng)凌亂，無(wú)墩位牌、鉆孔施工牌、鉆孔記錄表、渣樣盒。
2、泥漿池未作標準防護，無(wú)安全警示牌。
3、上行聯(lián)絡(luò )線(xiàn)跨東外環(huán)特大橋12#、13#墩，下行聯(lián)絡(luò )線(xiàn)跨東外環(huán)特大橋8#墩靠近東外環(huán)路未作防護。
4、承臺基坑未按規定的坡比開(kāi)挖。
5、承臺開(kāi)挖棄土未外運，棄土亂堆，現場(chǎng)凌亂。
6、承臺深基坑未作防護。
7、承臺泡水。
8、承臺上墩身預埋鋼筋銹蝕。
9、承臺及墩身混凝土同條件養護試塊未按要求養護、標識不清楚。
10、墩身施工支架未按要求搭設爬梯。
11、支架剪刀撐未按要求搭設。
12、高墩未按要求設置防墜網(wǎng)。
13、部分路基邊坡未修整，存在超挖現象。
1月31日晚在我項目部召開(kāi)由我項目部經(jīng)理主持、指揮部總工、指揮部施管部、安質(zhì)部、第三項目部全體管理人員、各作業(yè)隊負責人參加的問(wèn)題通報和整改動(dòng)員大會(huì )，全面發(fā)動(dòng)和部署，從質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明工地等方面對所發(fā)現的問(wèn)題及暫未暴露的問(wèn)題進(jìn)行徹底清查，全面整改，提出整改方案。并加強宣傳教育和制度落實(shí)，嚴防反彈。將各工點(diǎn)整改任務(wù)落實(shí)到主要責任人、技術(shù)、施工及架子隊。對敷衍了事，拒不整改的架子隊和個(gè)人將進(jìn)行嚴厲處罰。
三、整改及落實(shí)
從2月1日開(kāi)始為我項目部全面整改和落實(shí)階段，要求對照我項目部存在的.問(wèn)題及整改安排表及該表未羅列的其他問(wèn)題進(jìn)行全面整改，指揮部施管部、安質(zhì)部全過(guò)程進(jìn)行監督檢查。期間各工點(diǎn)除樁基施工照常進(jìn)行外，其他全部停工。各工點(diǎn)技術(shù)、施工蹲點(diǎn)指導整改，項目部領(lǐng)導對全管段進(jìn)行檢查，現場(chǎng)辦公。確�，F場(chǎng)做到無(wú)遺漏、無(wú)死角、現場(chǎng)整潔、無(wú)安全隱患、標識齊全、記錄清楚、便道暢通、環(huán)保優(yōu)良、內業(yè)資料齊全、臺賬清晰。
截止至2月4日，各樁基施工現場(chǎng)已整理，墩位牌、鉆孔施工牌、鉆孔記錄表、渣樣盒已配置齊全，泥漿池做統一標準防護；上行聯(lián)絡(luò )線(xiàn)跨東外環(huán)特大橋12#、13#墩，下行聯(lián)絡(luò )線(xiàn)跨東外環(huán)特大橋8#墩靠近東外環(huán)路邊采用彩鋼瓦圍擋防護；承臺棄土平整，基坑已做防護，泡水基坑已全部將水抽出，承臺上墩身預埋鋼筋采用PVC管套住防止銹蝕；墩身支架已搭設爬梯，高墩施工采用防墜網(wǎng)防護；同條件養護試塊已按規范養護并標識明確；路基邊坡已修整�，F場(chǎng)整改已形成一定的效果。
四、總結
本次大整改、大反思活動(dòng)是至今為止我所經(jīng)歷的一次力度、范圍最廣的整改活動(dòng)。1月30日至31日，陪同指揮部總工程師朱揚瓊、指揮部施管部、安質(zhì)部領(lǐng)導對我項目部所有在建工程進(jìn)行全面大普查的過(guò)程中我發(fā)現，幾乎所有的問(wèn)題其實(shí)都不是大的安全、質(zhì)量問(wèn)題，卻都是一些我們平常走在工地上隨時(shí)可見(jiàn)的一些小問(wèn)題，然而我們平時(shí)對這些小問(wèn)題不理不睬，不夠重視。積少成多，最終將導致現場(chǎng)存在了大量的安全質(zhì)量問(wèn)題。
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