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2016局資產(chǎn)清查工作報告
局資產(chǎn)清查工作報告
根據《財政部關(guān)于開(kāi)展2016年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》(財資[2016]2號),《河北省財政廳關(guān)于開(kāi)展2016年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》(冀財資[2016]32號)，秦皇島市財政局《關(guān)于轉發(fā)<財政部行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法>的通知》(秦財資[2016]214號)文件的有關(guān)要求，受市財政局委托，7月13日,秦皇島求實(shí)會(huì )計師事務(wù)所李紅娟一行三人審計組對我局資產(chǎn)清查情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計核實(shí)。
4月20日-6月30日，我局進(jìn)行了為期兩個(gè)多月的資產(chǎn)清查工作。成立了資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組，下設辦公室，由辦公室、人事、財務(wù)、監察等科室組成。采取了三項措施：一是完善固定資產(chǎn)內控制度。制度化管理是搞好固定資產(chǎn)管理的重要手段，真正做到有章可循、有章必循、違章必糾。嚴格資產(chǎn)采購制度以及采購前的審批論證、驗收、核算和處置制度，完善采購、領(lǐng)用、報廢手續及憑證傳遞制度，通過(guò)制度來(lái)規范資產(chǎn)采購、保管、使用，在各部門(mén)之間建立分工合作、相互制約的資產(chǎn)管理內控制度，從而確保了固定資產(chǎn)管理制度的有效執行。二是健全國有資產(chǎn)處置報批制度。處置資產(chǎn)(包括調撥、轉讓、報廢、報損等)要嚴格按照“先報批后處置”的程序辦理，由資產(chǎn)使用單位向主管部門(mén)、財政部門(mén)、國有資產(chǎn)管理部門(mén)提出申請報告，并按有關(guān)規定履行審批手續，未經(jīng)批準不得擅自處置國有資產(chǎn)，否則應追究有關(guān)責任人的責任。三是分科室進(jìn)行反復帳實(shí)清查，盤(pán)點(diǎn)核對,做到清晰明了。
此次資產(chǎn)清查核實(shí)工作，樊海濤局長(cháng)高度重視，并表示這是一次難得的學(xué)習機會(huì )，是對我局資產(chǎn)管理工作的一次檢驗，一定要多取經(jīng)，查漏補缺。核實(shí)工作分成兩個(gè)步驟進(jìn)行：一是核實(shí)基礎賬表資料，二是實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。在資產(chǎn)清查結果核實(shí)過(guò)程中，我們積極配合，認真提供資產(chǎn)負債表，固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表，資產(chǎn)清查明細表，銀行對賬單，往來(lái)明細表等各項資料文件，有效保證了核實(shí)工作順利開(kāi)展，僅用了半天時(shí)間盤(pán)點(diǎn)核實(shí)進(jìn)行完畢。同時(shí)也得到了審計組的高度評價(jià)：感謝你們的大力支持和配合，你們的資產(chǎn)管理工作做得扎實(shí)有序，相當不錯!
局資產(chǎn)清查工作報告
根據《烈山區行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)暫行辦法》等有關(guān)規定，我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作，并經(jīng)主審計所安徽世誠會(huì )計師事務(wù)所會(huì )計師事務(wù)所的資產(chǎn)清查專(zhuān)項審計，現將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報告如下：
一、單位基本情況
根據編制管理規定，不設內設機構。人員編制和領(lǐng)導職數，區文化旅游體育局行政編制3名。設局長(cháng)1名，副局長(cháng)名，事業(yè)編制6人。實(shí)際人數44人，在編人數12人，聘用人員32人。
行政事業(yè)單位、上下級關(guān)系、資產(chǎn)管理部門(mén)或崗位設置情況、執行財務(wù)會(huì )計制度情況、單位人員情況、預算收支情況等基本情況。
二、資產(chǎn)清查工作總體狀況
(一)資產(chǎn)清查工作基準日。
本次資產(chǎn)清查以20PC年12月31日為清查基準日
(二)資產(chǎn)清查范圍。
石榴博物館、文化館、圖書(shū)館、體育中心、廣電中心、文化中心、局辦公室、領(lǐng)導辦公室。
(三)資產(chǎn)清查工作組織實(shí)施情況。
資產(chǎn)清查工作方案制定情況。
成立清查小組、制定工作方案。
清查小組組長(cháng)：王振紅
清查小組副組長(cháng)：馮家團 王光才
清查領(lǐng)導小組成員：高松、孫雷、楊樹(shù)琴、李紅計、李俠、王彥啟、王珍。
資產(chǎn)清查工作方案實(shí)施情況。
制定清查工作實(shí)施方案：清查人員于2016年5月20日至2016年5月31日對文旅體局提供的財務(wù)資料進(jìn)行了審計。在審計過(guò)程中，采取審核賬簿、抽查憑證、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)等審計方法。完成現場(chǎng)后進(jìn)入審計報告階段，整理并匯總清查資料，調整相關(guān)賬務(wù)，按時(shí)完成了審計報告階段的工作。
聘請中介審計情況。
聘請安徽世誠會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行清查
局資產(chǎn)清查工作報告
海南省國家稅務(wù)局：
根據《海南省國家稅務(wù)局關(guān)于對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查的緊急通知》(瓊國稅發(fā)〔20PC〕235號)文件要求，我局對全局固定資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、固定資產(chǎn)的基本情況
經(jīng)過(guò)全面清理檢查，截至20PC年9月30日，我局擁有固定資產(chǎn)共計13969745.85元，具體情況如下：
(一)土地、房屋及構筑物類(lèi)資產(chǎn)總建筑面積9697.18平方米，價(jià)款總額10005705.78元。
(二)通用設備類(lèi)資產(chǎn)總額3447143.52元，其中：臺式計算機74臺，金額363560元;便攜式計算機26臺，金額182542元;汽車(chē)類(lèi)8輛，金額1254411元;打印機56臺，金額213076元;空調設備41臺，金額為220656元;掃描儀38部(包括手持掃描槍)，金額104044元;摩托車(chē)34輛，金額20PC20元;電動(dòng)自行車(chē)1輛，金額4550元。
(三)專(zhuān)用設備類(lèi)資產(chǎn)總額44154.67元，其中：體育設備 6臺，金額37794.67元;其他專(zhuān)用設備1臺，金額6360元。
(四)辦公家具、用具類(lèi)資產(chǎn)總額472741.88元，其中：文件柜3組，金額2150元;保險柜2個(gè)，金額11600元;廚房用具5套，金額7520元;沙發(fā)31套，金額69503元;臺、桌類(lèi)98張，金額205160元;椅凳類(lèi)56張，金額31230元;其他固定資產(chǎn)3件，金額12372.88元。
二、清理檢查的主要做法
(一)成立清理工作領(lǐng)導小組。為扎實(shí)開(kāi)展此次固定資產(chǎn)清理檢查工作，我局迅速成立了以局長(cháng)為組長(cháng)、分管財務(wù)的局領(lǐng)導為副組長(cháng)，辦公室、信息中心、監察室等部門(mén)有關(guān)人員為成員的資產(chǎn)清理檢查工作領(lǐng)導小組，并確定聯(lián)合清理工作方案，確保清理工作有組織、有計劃的開(kāi)展。
(二)仔細核對相關(guān)賬證。清理過(guò)程中，工作小組成員認真檢查各類(lèi)固定資產(chǎn)登記卡、登記臺賬等賬證資料，核對資產(chǎn)管理卡片與會(huì )計賬簿，收集與資產(chǎn)清理有關(guān)的數據，按卡片、會(huì )計憑證、原始憑證有序規整，核實(shí)賬、卡是否一致。
(三)扎實(shí)開(kāi)展實(shí)地核查。為重點(diǎn)做好實(shí)物清點(diǎn)工作，我局工作組的成員深入各部門(mén)，逐一對照固定資產(chǎn)臺賬進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，并根據實(shí)際情況對臺賬、卡片登記有出入的地方進(jìn)行修改，對未做登記的固定資產(chǎn)進(jìn)行補登記，確保帳實(shí)相符。
(四)核查資產(chǎn)管理制度落實(shí)情況。在清理過(guò)程中，我局重點(diǎn)對固定資產(chǎn)的采購、領(lǐng)用、移交和報廢等工作進(jìn)行自查，檢查固定資產(chǎn)卡片是否及時(shí)制作，各部門(mén)、人員領(lǐng)用固定資產(chǎn)的手續是否完備，報廢是否按照規定手續進(jìn)行處理。
三、資產(chǎn)管理存在的問(wèn)題
通過(guò)此次清理檢查工作，我局進(jìn)一步加強了固定資產(chǎn)的管理，同時(shí)也發(fā)現了在管理中存在的問(wèn)題：
(一)管理信息更新不及時(shí)。主要是人員崗位變動(dòng)時(shí)，有的部門(mén)未能履行移交手續或及時(shí)告知資產(chǎn)管理部門(mén)，導致資產(chǎn)卡片信息更新不及時(shí)。
(二)資產(chǎn)調撥手續不完備。主要為省局與我局之間調撥資產(chǎn)的口子多，調撥手續不完備，導致部分資產(chǎn)部無(wú)法登記入賬，容易造成資產(chǎn)管理上的漏洞。
(三)資產(chǎn)報廢處置不及時(shí)。由于固定資產(chǎn)管理員更換較頻，前后工作脫節，導致許多達到報廢年限標準或嚴重損害且無(wú)修復價(jià)值的固定資產(chǎn)，沒(méi)有及時(shí)處置，致使我局資產(chǎn)賬面價(jià)值大，但資產(chǎn)實(shí)際使用率不高。
四、下一步管理措施
(一)進(jìn)一步建立和完善固定資產(chǎn)管理制度。針對目前固定資產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題，制定、完善相應的管理制度，建立使用臺賬，進(jìn)一步明確相關(guān)部門(mén)和人員的管理職責;加大對閑置房產(chǎn)的管理力度，定期開(kāi)展巡查與清掃工作，謹防出現安全隱患。
(二)加強固定資產(chǎn)的跟蹤管理。及時(shí)掌握固定資產(chǎn)的存量、增量以及入賬情況，認真做好資產(chǎn)登記管理工作，定期對資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對賬、卡、物，確保賬賬、賬卡、賬物相符。
(三)及時(shí)處置報廢資產(chǎn)。根據清理檢查結果，對達到使用年限標準且損毀無(wú)用的資產(chǎn)，嚴格履行資產(chǎn)報廢審批手續，依法依規進(jìn)行處置，進(jìn)一步提高資產(chǎn)使用效率。
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