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稅務(wù)自查報告自查情況填寫(xiě)說(shuō)明
稅務(wù)自查報告自查情況填寫(xiě)說(shuō)明
第一部分是企業(yè)以前年度漏報的稅額，如果漏了哪項稅款就補哪項，沒(méi)有就不用填
第二部分就按照規定的年份填寫(xiě)，按期申報稅款項就填寫(xiě)該企業(yè)年度申報的稅額總數(除個(gè)稅和社保)，其他不用填
第三部分只要填寫(xiě)個(gè)人所得稅就可以了
背面納稅人情況說(shuō)明，只要寫(xiě)清楚漏稅金額已核對并及時(shí)更正，如果什么都沒(méi)有，寫(xiě)上一上情況屬實(shí)。
注意：2009年的自查時(shí)間到6月份
稅務(wù)自查報告自查情況填寫(xiě)說(shuō)明
1，先是說(shuō)自己公司的業(yè)務(wù)行業(yè)之類(lèi)的，包括稅務(wù)專(zhuān)管員之類(lèi)的情況。
2，然后說(shuō)自己適用稅率和涉及的稅條。
3，然后說(shuō)自己相應年份應納稅所得額，以及應納稅額。 4，具體來(lái)說(shuō)，納稅人自查報告的情況說(shuō)明中的各種問(wèn)題，應當這樣來(lái)回答：?jiǎn)?wèn)題1：入庫增值稅 --是填我已經(jīng)繳納的增值稅么?
答：是的。
問(wèn)題2：入庫企業(yè)所得稅----- 是填已繳納的所得稅么
答：是的。
問(wèn)題3：自查增值稅進(jìn)項稅轉出 ---這個(gè)要填什么?
填寫(xiě)你單位以作進(jìn)項稅抵扣后發(fā)生以下情況應該轉出的進(jìn)項稅：第十條 下列項目的進(jìn)項稅額不得從銷(xiāo)項稅額中抵扣：
(一)用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個(gè)人消費的購進(jìn)貨物或者應稅勞務(wù);
(二)非正常損失的購進(jìn)貨物及相關(guān)的應稅勞務(wù);
(三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應稅勞務(wù);
(四)國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門(mén)規定的納稅人自用消費品;
(五)本條第(一)項至第(四)項規定的貨物的運輸費用和銷(xiāo)售免稅貨物的運輸費用
問(wèn)題4;自查所得稅彌補(調減)虧損 ---是填 我審計報告上的可以彌補的數么?
填今年可以彌補的數額。
問(wèn)題5：年度繳納企業(yè)所得稅---是實(shí)際已繳納的所得稅么?
答：對。是的
問(wèn)題6：自查申報企業(yè)所得稅稅額---是審計后應補所得稅+實(shí)際已交所得稅額么?
填彌補虧損后應繳納的所得稅。
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