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備品備件倉儲安全防護規定
備品備件倉儲安全防護規定1
倉儲管理制度
一、目的
為加強倉庫管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對物料管理的要求，制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。
三、倉庫管理職責
1、倉儲科科長(cháng)：
�。�1）在裝備處處長(cháng)的領(lǐng)導下，全面負責倉儲科各個(gè)倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。
�。�2）制訂倉庫管理制度及人員分工。
�。�3）合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
�。�4）監督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。
�。�5）負責各倉庫報表的審核并按時(shí)上報。
�。�6）安排各倉庫每月月底盤(pán)點(diǎn)，每月自盤(pán)一次，每季度專(zhuān)人普查一次，每季上報盤(pán)點(diǎn)報告。
2、倉庫管理員：
�。�1）負責各類(lèi)物料料的出、入庫管理。
�。�2）熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護、保管方法。
�。�3）執行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。
�。�4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。
�。�5）庫存物資定期盤(pán)存、上報，做到同類(lèi)物資先進(jìn)先出。
�。�6）協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
四、倉管人員應具備的基本技能
1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規范及操作程序；
2、熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；
3、具備一定的倉儲知識，熟悉經(jīng)管物料儲存、分類(lèi)等；
4、具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識；
5、懂電腦操作。
五、備件計劃上報
1、備品備件上報程序：車(chē)間專(zhuān)人負責編制，車(chē)間主任審核簽字，各車(chē)間設備主管審核簽字，庫管核實(shí)庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應科安排采購。簽批后備件計劃存檔（后附采購計劃樣表）。
2、備件需求計劃的提出，要求提出部門(mén)或單位根據合資公司下達的生產(chǎn)任務(wù)及成本考核要求，結合現場(chǎng)檢修當中備件的實(shí)際使用消耗情況，庫存盤(pán)點(diǎn)剩余情況，以書(shū)面和電子形式、統一格式進(jìn)行分類(lèi)整理。（有備用設備的，原則上不允許整臺備件進(jìn)行庫存，對無(wú)法修復的整臺備用設備，由各分管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告）。
3、申請購買(mǎi)計劃要求準確提出，認真核實(shí)規格型號，使用位置，廠(chǎng)家等計劃表要求填寫(xiě)的內容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負責。
4、申請采購單位要按照先修舊后領(lǐng)新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類(lèi)備件的采購計劃。
5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計劃管理要求的，在規定時(shí)間內（每月22日前）進(jìn)行整改完后上交。上述申報時(shí)間（包括領(lǐng)導審批時(shí)間及審批后修改等時(shí)間），因上報不及時(shí)造成停產(chǎn)或檢修延時(shí)的，由上報單位自行負責。
6、上月已報計劃未到貨的，本月內不允許重復上報（三個(gè)月內的計劃）。
7、除每月上報月計劃以外，對當月突然產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計劃進(jìn)行上報，數量按照各車(chē)間3份/月以?xún)葓绦�，各�?chē)間負責人應嚴格把關(guān)。
8、為提高月計劃上報質(zhì)量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內的消耗類(lèi)材料及工具類(lèi)備品原則上不采用緊急計劃。
六、成套設備和主機設備主要備件驗收
1、成套設備與主機設備進(jìn)車(chē)間時(shí)，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營(yíng)部并組織相關(guān)人員參與驗收。以下是驗收內容：
�。�1）外包裝有無(wú)損傷；
�。�2）開(kāi)箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數、名稱(chēng)是否與合同相符，并做好清點(diǎn)記錄；
�。�3）設備技術(shù)資料（說(shuō)明書(shū)、圖紙、合格證、易損件清單）、隨機備件、專(zhuān)用工具等是否與合同相符；
�。�4）開(kāi)箱檢查、核對實(shí)物與裝箱單是否相符，有無(wú)因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。
�。�5）根據技術(shù)協(xié)議和圖紙核實(shí)設備標牌技術(shù)參數和基本安裝數據。
2、以下備件由倉儲科和使用單位、來(lái)驗收
�。�1）備件供貨清單中項目、數量、規格型號與采購計劃核實(shí)；
�。�2）外表無(wú)損傷，標識清晰，有出廠(chǎng)合格證；
�。�3）通用件、標（軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機（功率小于5千瓦）皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規格型號及合格證。
�。�4）結構件（齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等）依據圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進(jìn)行檢驗。
�。�5）定位、導向及精度要求高（精度等級高于7級）加工件，必須有廠(chǎng)家的檢測報告。
�。�6）在檢查驗收中凡需要復驗，打壓，調試的要及時(shí)送有關(guān)部門(mén)進(jìn)行復驗，打壓，調試并建立交接手續。
七、驗收不合格的處理
1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的，按照采購協(xié)議要求進(jìn)行退貨或供應商免費更換，并按合同要求處理。
2、對于驗收不合格的。（或不符合圖紙要求）但是可以上機使用的，可以經(jīng)過(guò)評審讓步接收，同時(shí)對供應商貨款協(xié)商扣罰。
3、對于驗收不合格的（或不符合圖紙要求）但是經(jīng)過(guò)修理加工可以上機使用的�？梢越�(jīng)過(guò)評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應商承擔（屬供應商責任的）同時(shí)對供應商貨款協(xié)商扣罰。
4、對于驗收不合格的供應商要求其制定整改計劃，并對整改效果進(jìn)行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。
八、物資入庫
1、貨物進(jìn)倉，需核對貨物清單單。待進(jìn)倉物品編碼、名稱(chēng)、規格型號、數量與計劃單相符合方可辦理入倉手續。
�、�?lài)澜麩o(wú)供貨清單和計劃單辦理入庫；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權、同意可變通辦理，但各相關(guān)單位必須在一個(gè)工作日內補下計劃單或其他相關(guān)手續；
�、趪澜唵问肇�。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計量磅差等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關(guān)管理規范或規定。
2、貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計量、清點(diǎn)準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現實(shí)際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。
3、貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續，其中：
�、偻赓徫锪�/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續，打印電腦入庫單；除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專(zhuān)用章”（或其他指定公章）外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫(xiě)的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
�、谔貏e地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門(mén)要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類(lèi)業(yè)務(wù)，倉管員員也應及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫存數據準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收；
�、圮�(chē)間在使用或領(lǐng)用后發(fā)現不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規定并獲裝備處長(cháng)批準。進(jìn)倉后應在專(zhuān)門(mén)的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。
4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車(chē)間生產(chǎn)中發(fā)現經(jīng)質(zhì)檢確認非本公司責任的不合格品，倉庫必須及時(shí)通知采購部門(mén)辦理退貨/補貨事宜。
九、物資出庫
1、物資出庫，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令。
�、賾{《領(lǐng)料單》和《借條》辦理；
�、谄渌巧a(chǎn)領(lǐng)料憑《出庫單》外，必須由總經(jīng)理簽字確認后辦理。
2、所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長(cháng)簽字。
3、車(chē)間領(lǐng)料必須是車(chē)間指定人員，車(chē)間主任簽字確認，裝備處長(cháng)批準后方可領(lǐng)料；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托，并辦理出庫手續（手續必須由總經(jīng)理簽字確認）。
4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關(guān)規定、流程，有審批手續。
5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長(cháng)或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過(guò)一個(gè)工作日）。
十、貨物堆碼及庫房管理
1、倉庫應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫存周轉物品的類(lèi)別、性狀、特點(diǎn)等合理規劃倉區、庫位。按物品類(lèi)別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。
2、所有貨物均必須按倉區、庫位分類(lèi)別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。
3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時(shí)更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。
4、倉庫設施、用具、雜物如叉車(chē)、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5、現場(chǎng)（包括辦公場(chǎng)所及庫房）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S（整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養、節約）管理要求。
6、嚴格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。
十一、安全防護
1、倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專(zhuān)人專(zhuān)責管理。
2、倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
3、保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。
4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。
5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。
6、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時(shí)報復檢。
7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
8、倉管人員于下班離開(kāi)前，應巡視倉庫門(mén)窗及電源、水源是否開(kāi)閉，確保倉庫的安全。
十二、單據、存卡及電腦數據處理管理
1、單據管理
�、偃粘＿M(jìn)出倉等單據應分單據類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放；
�、谛柽f送其他部門(mén)、人員的單據應按規定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)危?/p>
�、勖吭乱淮螌螕诸�(lèi)別按順序進(jìn)行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類(lèi)別、按時(shí)間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。
2、存卡管理
�、俅婵ㄓ涗浺幏�、及時(shí)（日清日結），書(shū)寫(xiě)工整清楚，有合法單據；
�、谟猛甑拇婵☉治锲奉�(lèi)別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管；
�、勖磕昴甑�，應配合財務(wù)扎帳時(shí)間統一更換新的存卡。
3、電腦數據處理
�、偎羞M(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據為完結（送貨客戶(hù)的還必須以客戶(hù)簽收并打印收貨單證為完結）；
�、诋斕斓倪M(jìn)出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需倉儲科長(cháng)批準并知會(huì )計劃采購人員。
�、蹠何磳�(shí)施電腦管理的倉庫，也應及時(shí)且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。
十三、倉庫定置管理規定
1、倉庫設置：根據我公司的生產(chǎn)需要及廠(chǎng)房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門(mén)倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。
�。�1）備品備件倉庫：儲存從外部購買(mǎi)的整體設備、設備零部件等；
�。�2）電氣儀表倉庫：儲存從外部購買(mǎi)的電氣儀表物資；
�。�3）五金工具倉庫：儲存從外部購買(mǎi)的工器具、五金類(lèi)等；
�。�4）閥門(mén)倉庫：儲存從外部購買(mǎi)的各種型號閥門(mén)；
�。�5）材料倉庫：儲存從外部購買(mǎi)的各種生產(chǎn)使用材料類(lèi)物資；
�。�6）油品倉庫：儲存從外部購買(mǎi)的各種生產(chǎn)使用油品類(lèi)物資；
2、料位設定
�。�1）倉庫區域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
�。�2）物料定位應符合先進(jìn)先出的原則。
3、存儲方式
�。�1）立體堆放，盡量利用空間。
�。�2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。
4、物料標示
�。�1）建立物料位置標識牌，在標識牌上寫(xiě)清楚位置代碼、物料名稱(chēng)、規格型號等。
�。�2）建立物料臺帳，明確標示出物料名稱(chēng)、規格型號、數量、進(jìn)出庫日期等。
�。�3）物料進(jìn)、出之后，其標示的數量、日期等內容應及時(shí)變更。
�。�4）應保證不同批次的物料具有可追溯性。
�。�5）應用顏色管理或區域來(lái)區分不同性質(zhì)的物料，如綠色區存放合格品，黃色區存放待檢暫存品，紅色區存放不合格品。
5、搬運
�。�1）成品進(jìn)倉搬運中要根據產(chǎn)品標識，按訂單、按品種進(jìn)行單獨存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。
�。�2）搬運時(shí)要用專(zhuān)用的搬運車(chē)輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
�。�3）搬運中要嚴防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。
6、入庫
�。�1）暫收作業(yè)：
a、經(jīng)營(yíng)部（采購員）交貨時(shí)憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時(shí)需提供《產(chǎn)品購銷(xiāo)合同》。
b、倉管人員將經(jīng)營(yíng)部（采購員）提供的《送貨單》和《采購計劃表》進(jìn)行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱(chēng)、數量等是否與《產(chǎn)品購銷(xiāo)合同》相符，是否有超交現象。
c、超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗收處理。
d、倉管人員在核對所交物料時(shí)，如發(fā)現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必須要求供應商的送貨人員或經(jīng)營(yíng)部（采購員）立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經(jīng)營(yíng)部（采購員）處理。
e、倉管人員核對無(wú)誤后，與經(jīng)營(yíng)部（采購員）雙方進(jìn)行直觀(guān)驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。
�。�2）入庫作業(yè)：清點(diǎn)核對無(wú)誤、檢驗合格的來(lái)料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應商，另一聯(lián)交倉管人員作為開(kāi)具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫(xiě)的品名、規格、數量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫，并根據點(diǎn)檢結果如實(shí)填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無(wú)誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時(shí)倉管人員在《物料管理明細表》上注明來(lái)料日期、規格型號、實(shí)收數量、結余數量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無(wú)誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務(wù)部做帳及安排付款。
�。�3）大宗原料入庫
a、大宗原料進(jìn)廠(chǎng)后倉庫管理員結合計控中心的《過(guò)磅單》與技術(shù)中心的《質(zhì)檢單》為依據，對大宗物料進(jìn)行扣除水分及雜質(zhì)后，辦理入庫手續，并按照具體類(lèi)別和實(shí)際情況進(jìn)行儲存保管。（鋼材另行結算）
b、三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。
7、貯存保管
�。�1）倉庫必須建立各個(gè)倉庫的管理臺帳（明細表），做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
�。�2）所有物品應根據其品種標識，做到分類(lèi)貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊；物料堆放盡量做到過(guò)目點(diǎn)數、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。
�。�3）所有原材料及成品應遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。
�。�4）對長(cháng)期積壓的`成品，要經(jīng)常檢查是否超過(guò)防銹期，有無(wú)銹蝕現象，一經(jīng)發(fā)現，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。
�。�5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報部門(mén)領(lǐng)導以便采用相應的處理措施。
�。�6）備品備件庫及大宗物料庫保管員有權不收無(wú)計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫手續。
�。�7）上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門(mén)道、窗戶(hù)及其它設施的異常情況，對發(fā)現的不安全隱患及時(shí)解決。
�。�8）做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，經(jīng)常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。
�。�9）物料如有損失、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧，倉管員應如實(shí)上報，由部門(mén)主管審批后方可處理，未經(jīng)批準不得擅自更改帳目或處理物料。
�。�10）物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。
�。�11）倉庫面對生產(chǎn)車(chē)間發(fā)放物資，是供應服務(wù)重點(diǎn)，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。
�。�12）倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴禁隨意進(jìn)入庫內。
8、領(lǐng)發(fā)料管理規定：
�。�1）領(lǐng)料規定：各車(chē)間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據訂單核定的數量，開(kāi)具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應填寫(xiě)領(lǐng)用物料的物品編碼、物料名稱(chēng)、規格型號及領(lǐng)用數量，并有負責人簽名。
�。�2）發(fā)料規定：按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規供應，節約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí)，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱(chēng)、規格、數量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領(lǐng)料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領(lǐng)料單應拒絕發(fā)料。符合時(shí)當面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務(wù)部。
�。�3）成品出庫：成品根據銷(xiāo)售部開(kāi)具的《派車(chē)單》發(fā)貨，經(jīng)復核無(wú)誤后予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無(wú)誤、包裝無(wú)損，標志清晰。成品出庫時(shí)由倉管員填寫(xiě)《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷(xiāo)售部代收），另一聯(lián)交財務(wù)部。
9、退補料管理規定
�。�1）退料規定：
a、余料退庫：車(chē)間余料退庫應填寫(xiě)《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫(xiě)品名、規格、數量及退料原因等。
b、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)車(chē)間檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來(lái)料本身不良等），后方可退料。
�。�2）補料規定：車(chē)間損耗超標或異常，導致物料數量不夠需要補料時(shí)，需由車(chē)間主任填寫(xiě)《補料單》，注明品名、規格、數量、補料原因等，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。
10、呆滯物料處理規定：
對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進(jìn)行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
�。�1）將呆滯物料再加工后予以利用。
�。�2）將呆滯物料代用于類(lèi)似物料，以不影響功能、安全為原則。
�。�3）將呆滯物料退還供應廠(chǎng)商。
�。�4）將呆滯物料轉售給其他使用廠(chǎng)商。
�。�5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。
�。�6）暫緩處理，繼續呆滯，等待時(shí)機。
�。�7）將呆滯物料報廢處理。
11、倉庫盤(pán)點(diǎn)管理規定：
�。�1）實(shí)行缺料盤(pán)點(diǎn)法，當某一物料的存量低于一定數量時(shí)，（如體積大的物料低于100個(gè)，體積小的物料低于400個(gè)時(shí)），倉管員應及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，核對數量與帳目是否相符。
�。�2）實(shí)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤(pán)點(diǎn)，核對數量與帳目是否相符。
�。�3）實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤(pán)點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)倉庫分管領(lǐng)導審核簽字后上交會(huì )計部。
12、倉庫安全管理規定：
�。�1）倉庫嚴禁吸煙和使用明火。
�。�2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開(kāi)關(guān)及急救設備。
�。�3）物料儲存重量不得超過(guò)貨架的安全負荷量。
�。�4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
十四、盤(pán)點(diǎn)及對帳
1、倉庫需根據經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設定盤(pán)點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。
2、在財務(wù)部門(mén)的組織下，每年至少組織一次全面盤(pán)點(diǎn)。
3、盤(pán)點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應呈報財務(wù)核準后作帳務(wù)調整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。
4、倉庫應及時(shí)對帳工作，包括：
�、俑鱾}管員每月進(jìn)行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長(cháng)處；
�、趯祿噪娔X記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）
�、郯l(fā)現對帳差異，應及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常領(lǐng)發(fā)料）應及時(shí)報告財務(wù)部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。
十五、呆滯、不良品處理
1、倉庫應隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；
2、對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時(shí)填報處理；
3、對已填報的呆滯、不良品應及時(shí)連續跟進(jìn)直至處理完畢。
十六、溝通協(xié)調及服務(wù)
1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶(hù)優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務(wù)對象違規操作或提出不合理要求時(shí)，應不卑不亢、以理服人。
2、對工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應及時(shí)采取“溝通三步驟”（1、語(yǔ)言語(yǔ)氣；2、方式方法；3、規章制度）進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。
十七、人員變動(dòng)及移交
1、倉管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，領(lǐng)導見(jiàn)證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀律處分。
2、應移交事項包括但不限于：
�、俳�(jīng)管的貨物；
�、趩螕�、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料；
�、劢�(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等；
�、芪戳藨M(jìn)事宜。
十八、檢查、監督與考核
1、會(huì )計部負責對倉庫的ERP運作實(shí)施指導、檢查與考核；
2、裝備處負責對進(jìn)倉物料的質(zhì)量控制實(shí)施審計、監督；
3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現場(chǎng)管理實(shí)施檢查、監督與考核及倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實(shí)施指導、檢查、監督與考核。
十九、相關(guān)記錄表格
《物資入庫臺帳》
《物資出庫臺帳》
《物資庫存臺帳》
《月度計劃臺帳》
《出庫單》
《手工物資庫存表》
《倉庫月度出庫報表》
《倉庫月度入庫報表》
《盤(pán)虧盤(pán)盈報表》
19、附則
如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：
�、俦局贫裙记鞍l(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規定修改相關(guān)流程、文件；
�、诒局贫扔裳b備處制定并負責解釋?zhuān)怨贾掌鹕�、�?shí)施。
備品備件倉儲安全防護規定2
天然氣站備品備件管理制度
第一條
為加強場(chǎng)站備品備件管理，保證設備保養、維修的正常進(jìn)行，有效控制備品備件成本費用，特制定本制度。
第二條
備品備件實(shí)行統一保管、統一發(fā)放，入庫時(shí)由庫房管理人員驗收，出庫時(shí)由站長(cháng)審批。
第三條
備品備件一律上架擺放整齊、分類(lèi)保管、懸掛標簽，并建立保管臺帳，易燃、易腐蝕性物品單獨存放。
第四條
庫房管理人員應熟知庫房所有設備的規格型號、裝配結構、部件名稱(chēng)、設備性能以及各種技術(shù)參數。
第五條
庫房管理人員應根據設備運行情況、備品備件使用壽命、月度檢維修計劃，認真編報月度備品備件計劃，經(jīng)站長(cháng)審核后，上報生產(chǎn)安全部審批。
第六條
建立備品備件臺賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每月對備品備件進(jìn)行清點(diǎn)并記錄。
第七條
備品備件中的定檢設備定期送檢，確保無(wú)漏檢現象。
第八條
庫房管理人員應加強維護、認真巡檢、正確操作，避免設備故障和事故的發(fā)生，從而降低備品備件的`消耗。
第九條
在設備檢維修過(guò)程中，若發(fā)現備件存在質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)上報站長(cháng)，共同采取措施，協(xié)商解決。
第十條
更換后的備件，應視情況予以修復，重復利用，做好修舊利廢工作。
第十一條
庫房?jì)缺３智鍧�，通風(fēng)良好，防止蟲(chóng)蛀或物品發(fā)霉變質(zhì)。
第十二條
物品應定期清點(diǎn)，做到帳物相符。
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