印鑒管理自查報告

印鑒管理自查報告

　　在人們素養不斷提高的今天，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，下面是小編為大家整理的印鑒管理自查報告，希望能夠幫助到大家。

印鑒管理自查報告1

　　為了進(jìn)一步加強我行行政印章的管理和使用，切實(shí)防范風(fēng)險。近日，總行根據上級相關(guān)文件要求，在全轄開(kāi)展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專(zhuān)項檢查，有效地規范了印章管理，進(jìn)一步促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理工作的發(fā)展。

　　自查情況

　　一、相互檢查交流，共同提高管理。

　　在組織全轄開(kāi)展全面自查的的基礎，總行從黨委辦公室、辦公室、財務(wù)會(huì )計部、信貸管理部、稽核審計部等部門(mén)抽調人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門(mén)20xx年7月農村合作銀行開(kāi)業(yè)以來(lái)發(fā)生的用印事項進(jìn)行了現場(chǎng)檢查，采取聽(tīng)取匯報、現場(chǎng)查看、調閱臺賬及與行政印章專(zhuān)管員談話(huà)等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規范用印操作辦法的相互交流，達到共同提高風(fēng)險控制的目的。

　　二、嚴格執行制度，定期進(jìn)行自查。

　　通過(guò)這次檢查發(fā)現支行、分理處及部門(mén)領(lǐng)導均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查�？傂械男姓�印章專(zhuān)管員基本能貫徹執行上級行有關(guān)行政印章管理的規章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規范，用印環(huán)節操作性風(fēng)險得到了較好的控制。

　　三、加強集中管理，有效防范風(fēng)險。

　　從這次檢查情況看，總行根據上級行的'統一部署并結合本行實(shí)際情況，自從合作銀行開(kāi)業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統一法人時(shí)使用的印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷(xiāo)毀的銷(xiāo)毀，進(jìn)一步強化了印章的管理，有效防范了印章使用風(fēng)險。

　　四、完善用印流程，切實(shí)規范管理。

　　注重管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機構及業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險控制的要求相適應。從防控操作風(fēng)險角度出發(fā)，對交接、保管、使用等各環(huán)節的規章制度進(jìn)行了強調和明確，力求用印流程完善，切實(shí)做到規范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險。

印鑒管理自查報告2

　　為進(jìn)一步規范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險，xx公司按照上級公司制定的《xx公司業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細則（暫行）》的文件要求，仔細對照檢查標準，認真開(kāi)展了業(yè)務(wù)專(zhuān)用章管理操作情況的全面自查。

　　一、高度認識。

　　此次自查工作，是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。xx公司統一思想、高度認識、積極響應，認真細致地做好自查，對存在的問(wèn)題決不回避、及時(shí)糾正，按公司有關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　二、深入領(lǐng)導。

　　xx公司高度重視，審時(shí)度勢，迅速成立了由總經(jīng)理任組長(cháng)的自查工作領(lǐng)導小組，由辦公室相關(guān)職能人員組成的工作小組，全面負責具體落實(shí)和協(xié)調推進(jìn)相關(guān)工作，確保自查工作全面、認真、仔細、真實(shí)。

　　現就工作開(kāi)展以來(lái)自查情況說(shuō)明如下：

　　一、我司辦公司作為印章的`管理部門(mén)，對現有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細清冊。

　　二、印章管理方面：

　　一是逐步健全相關(guān)制度體系，保障管理工作落實(shí)到位；

　　二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責任書(shū)；

　　三是嚴格按照上級要求，做到指定專(zhuān)人保管、雙人管理，即由承保、理賠部門(mén)負責人指定專(zhuān)人保管，且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

　　經(jīng)過(guò)嚴格的自查，找準問(wèn)題、分析問(wèn)題、明確措施等多個(gè)環(huán)節，xx公司充分意識到了印章管理工作的重要性，明確認識到了自身的不足之處，例如制度建設仍不夠健全，為此無(wú)法達到細化業(yè)務(wù)章管理環(huán)節的目的。在日后的工作中，我們將不斷完善制度，加強管控，切實(shí)做到有效管理，規避風(fēng)險。

印鑒管理自查報告3

　　為進(jìn)一步規范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據市行下發(fā)第xxx號工作通知單，仔細對照檢查標準，認真開(kāi)展了公章和業(yè)務(wù)專(zhuān)用章管理操作情況的全面自查�，F將自查情況匯報如下：

　　首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門(mén)，對現有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細清冊，并對已經(jīng)停用的.廢舊印章進(jìn)行了認真清理，本次共登記在用印章100枚，清理銷(xiāo)毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚；其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚（機構名稱(chēng)變更）、聯(lián)通路分理處10枚，營(yíng)業(yè)室3枚。由綜合部負責了公章用印管理的自查，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶(hù)服務(wù)部負責了業(yè)務(wù)專(zhuān)用章的自查。行章管理方面，嚴格按照上級行要求，做到指定專(zhuān)人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專(zhuān)門(mén)保管（a角），另一保管人為印章專(zhuān)管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統一配發(fā)的保險柜內，主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管，用印時(shí)雙人開(kāi)鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準確到分鐘，避免了印章保管出現的“盲區”。在xx年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單，使用印管理更加合理規范。

　　目前，印章管理方面存在的問(wèn)題及整改措施：

　　1、存在舊章在用現象。

　　機構名稱(chēng)更換后，現黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統一刻制。

　　2、用印登記簿登記不及時(shí)。

　　個(gè)別部門(mén)內部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據，易造成登記簿漏登之現象。通過(guò)這次自查，明確以后必須堅持以下兩點(diǎn)：

　　1：用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項雙人簽字確認。

　　2：用印后，立即登記用印登記簿。

　　3、由于人員受限，監印制度有待進(jìn)一步加強。

印鑒管理自查報告4

　　為進(jìn)一步規范印章管理，有效防范印章管理中存在的問(wèn)題，仔細對照《印章管理標準》及《xxx公章管理辦法》的要求，對我廠(chǎng)印章的'審批、使用、管理進(jìn)行了一次自查，現將有關(guān)情況報告如下：

　　1、印章管理制度及執行情況：各單位能夠按照《xxx印章管理辦法》對各類(lèi)公章進(jìn)行嚴格統一管理，印章制發(fā)由廠(chǎng)部統一刻制，停用、廢止和銷(xiāo)毀情況及時(shí)上交綜合科管理，在自查過(guò)程中未發(fā)現已停用印章未上交的現象。

　　2、印章使用登記情況：能夠嚴格按照標準規范執行，檢查中發(fā)現有個(gè)別報表有未登記現象，但是均由主管領(lǐng)導簽字批準。

　　3、對各類(lèi)公章的適用范圍：各職能科室、車(chē)間能夠認真執行印章管理辦法，有個(gè)別單位對科室、車(chē)間公章的管理記錄不夠完善，需進(jìn)一步強化管理。

　　4、無(wú)未經(jīng)批準或授權對公司外的單位印章。

印鑒管理自查報告5

　　為進(jìn)一步加強行政公章管理，切實(shí)防范公章操作風(fēng)險，避免各類(lèi)糾紛的發(fā)生，我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關(guān)文件的要求，并對照市行發(fā)布的第xxx號工作通知，仔細對照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標準，認真開(kāi)展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查�，F將自查情況報告如下：

　　一、領(lǐng)導高度重視

　　我行領(lǐng)導在充分領(lǐng)會(huì )總行下發(fā)的公章變更工作有關(guān)通知及領(lǐng)導批示的基礎上，認真抓好分行行政公章變更工作，對分行公章更換工作進(jìn)行系統的安排和部署，對檢查工作的時(shí)間、檢查對象、范圍及檢查的具體內容進(jìn)行了安排部署，建立公章變更工作小組，著(zhù)力做好對公章變更工作的管理。同時(shí)行領(lǐng)導安排專(zhuān)人在7月30日前完成行政公章變更及材料報送工作。我行領(lǐng)導的高度重視確保了自查工作的順利開(kāi)展。

　　二、制度建設合理

　　根據總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規定，我行及時(shí)將總行管理辦法轉發(fā)轄屬機構，并能結合我行業(yè)務(wù)情況制定了行政公章管理制度。

　　包括組織領(lǐng)導情況、行政公章銷(xiāo)毀和啟用制度、具體到個(gè)人目標責任制度、獎勵和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立，有效避免了公章使用過(guò)程的混亂。

　　三、及時(shí)停用銷(xiāo)毀

　　我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用，并由制發(fā)單位出具加蓋各級公章的封存證明。在舊章的封存過(guò)程中，收繳雙方嚴格履行登記手續，預留印模，登記造冊，注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監交（銷(xiāo)）人等。同時(shí)闡明了內設部室行政公章封存印模明細，印�？倲蹬c分行舊行政公章總數數量相符。我行于一個(gè)月內把擬發(fā)公章停用通知告知有關(guān)單位，寫(xiě)明停用日期、印模等信息并報備上級辦公室。

　　四、啟用備案齊全

　　我行的新行政公章的刻制須嚴格經(jīng)公安機關(guān)審批，同時(shí)由指定單位刻制，由公安機關(guān)出具備案或準刻證明，加蓋分行級、轄屬機構、內設部室行政公章備案等各級公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴格履行手續，預留印模，登記造冊，注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印�？倲蹬c分行新章總數數量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關(guān)單位，寫(xiě)明啟用時(shí)間、啟用印模等信息報備上級辦公室。嚴格按照規定時(shí)間啟用新章，在舊章未停用前沒(méi)有啟用新章，啟用時(shí)間無(wú)誤。

　　五、公章專(zhuān)人保管

　　我行行政公章指定專(zhuān)人負責，實(shí)行專(zhuān)用鐵柜保管，無(wú)丟失遺漏的現象。行政公章管理人員休假或變更時(shí)，都及時(shí)辦理了交接手續，有詳細的交接登記，登記內容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準人等要素齊全，未出現公章無(wú)人監管的現象。我行各支行和二級分行的行政公章由本級行辦公室指定專(zhuān)人保管和鑒用，遇特殊情況須自行保管的，都經(jīng)分行辦公室批準并報總行備案。

　　六、審批使用規范

　　我行嚴格按照申請—審批—備案登記的程序使用行政公章。認真履行用印登記手續，登記內容清晰、要素齊全，包含用印日期、用印單位、經(jīng)辦人、內容摘要、批準人等，各種登記手續齊全。用印嚴格執行有權人審批制度，有權人審批權限符合規定，實(shí)際用印內容與有權人批準用印內容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見(jiàn)等，各種審批使用手續規范，蓋印質(zhì)量清晰，公章用字規范。

　　七、定期監督檢查

　　我行加強對轄屬單位公章工作的監督指導，定期組織開(kāi)展行政公章工作檢查，采用書(shū)面檢查為主的監督檢查制度，對檢查記錄及時(shí)歸檔并把檢查結果公開(kāi)，并規定了在監督檢查活動(dòng)中發(fā)現各種違法行為的處理辦法，我行把公章的管理使用情況與相關(guān)印章管理責任人的'績(jì)效掛鉤。監督檢查工作的開(kāi)展對保障行認真負責地實(shí)施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監督檢查中，我行未發(fā)生違規使用公章的事件。

　　總的來(lái)說(shuō)我行行政公章使用規范，各責任人都能認真履行責任，未出現違規違紀使用的情況。在下一階段的工作中，我行將進(jìn)一步加強組織領(lǐng)導，建立健全管理和使用制度，做好銷(xiāo)毀和啟用的備案，規范審批使用的程序，加大監督檢查力度，爭取把行政公章的管理使用做到合法、合規、高效，為我行的科學(xué)發(fā)展奠定基礎。

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