工作經(jīng)費預算報告

工作經(jīng)費預算報告

　　在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的工作經(jīng)費預算報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

工作經(jīng)費預算報告1

　　衛生局：

　　財政局：

　　基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái)，我院在縣衛生局、縣財政局的領(lǐng)導下，穩步推進(jìn)醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購，建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上，嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理，實(shí)施10個(gè)月以來(lái)，經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái)，特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預算，報告如下：

　　一、 基本情況

　　全鄉10個(gè)行政村，10個(gè)村衛生站，11個(gè)鄉村醫生;醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況：全年預算撥付268988元，其中部門(mén)收入(任務(wù))219918元，全年實(shí)際撥付49070元。

　　xxxx年我院費用預算支付情況：全年預算費用支付268988元，

　　其中工資福利支出(含村衛生站7xx年用于支出的實(shí)際收入，即醫療收入 10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4.9萬(wàn)元，共計14.9萬(wàn)元。

　　2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案)全年xx年實(shí)際支出47.4萬(wàn)元，存在缺口32.5萬(wàn)元。

　　三、 存在的問(wèn)題

　　隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行，由于醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，后期越來(lái)越多的問(wèn)題凸顯出來(lái)，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法;二是個(gè)人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標準預算，沒(méi)有結合醫院的特殊性，沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的.運行成本，不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬(wàn)元;四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟能力，醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。

　　綜上所述，由于醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無(wú)經(jīng)濟能力承擔醫院的正常運營(yíng)，致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展，促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請增加xxxx年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元，望予批準! 特此報告

　　20xx年x月x日

工作經(jīng)費預算報告2

保密辦：

　　為做好保密辦的費用預算，本著(zhù)節約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求，編制xxxx年保密辦費用預算，現將費用預算說(shuō)明如下：

　　1、保密日常辦公經(jīng)費：5000元（含日常的辦公耗材、資料費等）

　　2、保密管理經(jīng)費：

　�。�1）保密教育培訓經(jīng)費：涉密人員教育培訓經(jīng)費，每年定期不定期組織教育培訓，合計費用10000元（含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關(guān)資料）。

　�。�2）調研費：與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。

　�。�3）保密業(yè)務(wù)咨詢(xún)費：20xx0元。

　�。�4）保密項目評審費：我公司保密要害部位場(chǎng)所環(huán)境需上級相關(guān)單位進(jìn)行檢查測試，取得相關(guān)審批手續，上級機關(guān)進(jìn)行保密檢查、證件等其它內容需經(jīng)費4000元。

　�。�5）保密工作獎勵經(jīng)費：與公司各部門(mén)簽訂保密責任書(shū)，與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書(shū)，通過(guò)部門(mén)考核、講評、打分情況，對成績(jì)突出的`部門(mén)給予獎勵，全年費用合計8000元。

　�。�6）保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動(dòng)經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動(dòng)是加強保密工作管理的有效形式，需經(jīng)費3000元。

　　保密辦費用預算合計：55500元

　　專(zhuān)項保密工作經(jīng)費預算費用按實(shí)際支出（含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門(mén)、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容）。

工作經(jīng)費預算報告3

財政局：

　　基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái)，我院在縣衛生局、縣財政局的領(lǐng)導下，穩步推進(jìn)醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購，建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上，嚴格按照“20xx年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理，實(shí)施10個(gè)月以來(lái)，經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái)，特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費預算，報告如下：

　　一、基本情況

　　全鄉10個(gè)行政村，10個(gè)村衛生站，11個(gè)鄉村醫生;醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積20xx余平方米，建筑面積1800平方米，設有住院部、門(mén)診部、預防保健科、手術(shù)室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室，擁有B超工作站、全自動(dòng)血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫療設備，開(kāi)放床位16張。

　　二、實(shí)際運行情況

　　1、收入情況：實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬(wàn)元，其中：醫療收入10萬(wàn)元、藥品收入30.4萬(wàn)元，其他收入4.1萬(wàn)元(防保收入)。醫院全年用于支出的實(shí)際收入，即醫療收入10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4.9萬(wàn)元，共計14.9萬(wàn)元。

　　2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資(x年劍閣縣部門(mén)預算方案)全年20萬(wàn)元，不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬(wàn)元;上繳養老、醫療保險3.3萬(wàn)元;水電費2.8萬(wàn)元;差旅接待生活費用3.8萬(wàn)元;網(wǎng)絡(luò )、辦公電話(huà)費用0.6萬(wàn)元;各類(lèi)耗材印刷打印費1.3萬(wàn)元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬(wàn)元;合作醫療補償墊付周轉費用4萬(wàn)元。臨時(shí)性支出：規范化建設2.6萬(wàn)元，中醫工作1.9萬(wàn)元，災后重建項目實(shí)施費用3.8萬(wàn)元。醫院全年實(shí)際支出47.4萬(wàn)元，存在缺口32.5萬(wàn)元。

　　三、存在的`問(wèn)題

　　隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行，由于醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，后期越來(lái)越多的問(wèn)題凸顯出來(lái)，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法;二是個(gè)人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標準預算，沒(méi)有結合醫院的特殊性，沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的運行成本，不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬(wàn)元;四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟能力，醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。

　　綜上所述，由于醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無(wú)經(jīng)濟能力承擔醫院的正常運營(yíng)，致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展，促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請增加x年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元，望予批準!

工作經(jīng)費預算報告4

財政局：

　　基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái)，我院在縣衛生局、縣財政局的領(lǐng)導下，穩步推進(jìn)醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購，建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上，嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理，實(shí)施10個(gè)月以來(lái)，經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái)，特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預算，報告如下：

　　一、基本情況

　　全鄉10個(gè)行政村，10個(gè)村衛生站，11個(gè)鄉村醫生;醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積20xx余平方米，建筑面積1800平方米，設有住院部、門(mén)診部、預防保健科、手術(shù)室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室，擁有B超工作站、全自動(dòng)血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫療設備，開(kāi)放床位16張。

　　xxxx年我院財政預算撥付情況：全年預算撥付268988元，其中部門(mén)收入(任務(wù))219918元，全年實(shí)際撥付49070元。

　　xxxx年我院費用預算支付情況：全年預算費用支付268988元，其中工資福利支出(含村衛生站7200元)xxxx56元，商品和服務(wù)支出64663元，對個(gè)人和家庭補助2962元。

　　二、實(shí)際運行情況

　　1、收入情況：實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬(wàn)元，其中：醫療收入10萬(wàn)元、藥品收入30.4萬(wàn)元，其他收入4.1萬(wàn)元(防保收入)。醫院全年用于支出的實(shí)際收入，即醫療收入10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4.9萬(wàn)元，共計14.9萬(wàn)元。

　　2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資全年20萬(wàn)元，不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬(wàn)元;上繳養老、醫療保險3.3萬(wàn)元;水電費2.8萬(wàn)元;差旅接待生活費用3.8萬(wàn)元;網(wǎng)絡(luò )、辦公電話(huà)費用0.6萬(wàn)元;各類(lèi)耗材印刷打印費1.3萬(wàn)元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬(wàn)元;合作醫療補償墊付周轉費用4萬(wàn)元。臨時(shí)性支出：規范化建設2.6萬(wàn)元，中醫工作1.9萬(wàn)元，災后重建項目實(shí)施費用3.8萬(wàn)元。醫院全年實(shí)際支出47.4萬(wàn)元，存在缺口32.5萬(wàn)元。

　　三、存在的'問(wèn)題

　　隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行，由于醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，后期越來(lái)越多的問(wèn)題凸顯出來(lái)，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法;二是個(gè)人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標準預算，沒(méi)有結合醫院的特殊性，沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的運行成本，不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬(wàn)元;四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟能力，醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。

　　綜上所述，由于醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無(wú)經(jīng)濟能力承擔醫院的正常運營(yíng)，致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展，促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請增加xxxx年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元，望予批準！

工作經(jīng)費預算報告5

　　一、縣委深入開(kāi)展縣“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室工作啟動(dòng)重要設備購置經(jīng)費和領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費萬(wàn)元。主要預算支出項目包括：

　　1、購置電腦9臺（原創(chuàng )先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺：其中3臺已經(jīng)老化、運轉極度不正常，可以正常運轉的僅有6臺。電腦每個(gè)坐班人員1臺、政務(wù)網(wǎng)1臺，現還急需配備9臺），5000元/臺，預算支出合計35000元。

　　2、購置打印機4臺（每組1臺），1500元/臺，預算支出合計6000元。

　　3、購置傳真機1臺（辦公室1臺），3000元/臺，預算支出合計3000元；現有傳真機1臺已經(jīng)無(wú)法修復。

　　4、購置錄音筆1支，預算支出1000元/支。

　　5、購置一體機1臺，預算支出45000元/臺。

　　6、購置折頁(yè)機1臺，預算支出14000元/臺。

　　7、購置裝訂機1臺，預算支出3200元/臺。

　　8、購置文件柜5組（綜合組2個(gè)，其他3個(gè)組各1個(gè)），1100元/個(gè)，預算支出合計5500元。

　　9、購置飲水機4臺（每組1臺），250元/臺，預算支出合計1000元。

　　10、電話(huà)費及寬帶網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費（寬帶網(wǎng)絡(luò )1條，電話(huà)2部）3600元/年。

　　11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費2800元/年。

　　12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。

　　13、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡(jiǎn)報頭印制預算支出2500元。

　　14、文印紙張購置預算支出5400元。

　　15、車(chē)輛燃油及維修費預算支出30000元。

　　16、日常辦用品采購等預算支出8000元。

　　17、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬(wàn)元（8個(gè)督查組，每組20xx元，主要為誤餐費、加班費等）。

　　二、縣委第一批深入開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)有關(guān)會(huì )議研討班、專(zhuān)題學(xué)習論壇等經(jīng)費×萬(wàn)元。主要預算支出項目包括：

　　1、xxxxxx縣深入開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)動(dòng)員大會(huì )（鄉鎮黨委書(shū)記和縣副處級實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關(guān)各辦局（含省州屬駐永單位、二級局）、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導，縣委組織部、縣委政策研究室（農辦）全體干部職工，縣委創(chuàng )先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加，（參會(huì )人員人，其中：安排食宿7，不安排食宿113人，會(huì )期1天，經(jīng)費預算支出：［7×140元/人］×1天﹦980元。

　　2、xxxxxx縣深入開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)下派省州縣新農村隊員動(dòng)員大會(huì )暨第五批新農村隊員總結表彰會(huì )議（鄉鎮黨委書(shū)記、副書(shū)記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關(guān)各辦局（含省州屬駐永單位、二級局）、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導，縣委組織部、縣委政策研究室（農辦）全體干部職工、縣委創(chuàng )先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加），參會(huì )人員252人〈其中：安排食宿139人，不安排食宿113人〉，會(huì )期1天）。會(huì )議場(chǎng)地費20xx元/場(chǎng)。會(huì )議經(jīng)費預算支出：［139人×140元/人］×1天+場(chǎng)地費20xx元/場(chǎng)﹦21460元。（注：第五批新農村隊員總結表彰經(jīng)費有縣農辦另行預算）

　　3、開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)半年工作總結會(huì )（省州縣新農村隊員、鄉鎮黨委書(shū)記、副書(shū)記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)部門(mén)單位主要領(lǐng)導參加），參會(huì )人員240人〈其中：安排食宿118人，會(huì )期1天），會(huì )議經(jīng)費預算支出：［118人×140元/人］×1天﹦16520元。

　　4、xxxxxx縣深入開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)第二批下派省州縣新農村隊員動(dòng)員大會(huì )暨第一批新農村隊員總結表彰會(huì )議（鄉鎮黨委書(shū)記、副書(shū)記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關(guān)各辦局（含省州屬駐永單位、二級局）、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導，縣委組織部、縣委政策研究室（農辦）全體干部職工、縣委創(chuàng )先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加），參會(huì )人員370人〈其中：安排食宿257人〉，會(huì )期1天）。會(huì )議場(chǎng)地費20xx元/場(chǎng)。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個(gè)，優(yōu)秀工作隊長(cháng)3個(gè)，優(yōu)秀新農村指導員20個(gè)，先進(jìn)示范點(diǎn)個(gè)。會(huì )議經(jīng)費預算支出：［優(yōu)秀下派單位15個(gè)×元/個(gè)+優(yōu)秀工作隊長(cháng)3個(gè)×元/個(gè)+優(yōu)秀新農村指導員20個(gè)×元/個(gè)+先進(jìn)示范點(diǎn)個(gè)×元/個(gè)+會(huì )議場(chǎng)地費20xx元/場(chǎng)］﹦×元。

　　三、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬(wàn)元。主要預算支出項目包括：

　　1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。

　　2、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡(jiǎn)報頭印制預算支出10000元。

　　3、文印紙張購置預算支出15000元。

　　4、車(chē)輛燃油費預算支出15000元。

　　5、電話(huà)費預算支出6000元。

　　6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。

　　7、日常辦用品采購等預算支出10000元。

　　四、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬(wàn)元（8個(gè)督查組，每組20xx元，主要為誤餐費、加班費等）。

　　五、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)學(xué)習材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬(wàn)元。主要預算支出項目包括：

　　1、征訂“四群”教育指定學(xué)習用書(shū)發(fā)縣處級領(lǐng)導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。

　　2、宣傳工作經(jīng)費預算支出35000元。

　　六、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)有關(guān)聯(lián)絡(luò )工作經(jīng)費5萬(wàn)元。（主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡(luò )等工作經(jīng)費支出）。

工作經(jīng)費預算報告6

各位領(lǐng)導：

　　本公司自工會(huì )委員會(huì )自成立以來(lái)，對于工會(huì )經(jīng)費的開(kāi)支遵守《中華人民共和國工會(huì )法》經(jīng)費開(kāi)支的有關(guān)規定，對工會(huì )會(huì )員繳納的會(huì )費、工會(huì )撥繳的`經(jīng)費、辦公室對各項活動(dòng)給予的經(jīng)費補助進(jìn)行了規范管理，工會(huì )經(jīng)費的使用也認真按照《工會(huì )法》一直在工會(huì )法關(guān)于經(jīng)費的使用相關(guān)要求范圍內開(kāi)支。

　　一、xx年工會(huì )經(jīng)費決算

　　1、收入方面：全年收入合計xx萬(wàn)元，撥入經(jīng)費收入x萬(wàn)元，收x年度經(jīng)費收入x萬(wàn)元。

　　2、支出情況：x年：用于職工福利方面，主要開(kāi)支在中秋節(中秋月餅款)方面x元;其它支出x(注：工會(huì )銀行費用支出)元，全年支出合計x元，

　　3、年終滾存經(jīng)費有x元。(注：含x年留存經(jīng)費)

　　二、x年工會(huì )經(jīng)費預算

　　1、收入方面：截止x年x月份，交工會(huì )x元，預算x年全年收入為x元，撥入x萬(wàn)元。

　　2、支出情況：x年：用于職工福利方面，主要開(kāi)支在粽子x元，中秋節(中秋月餅款)x元;預算全年支出合x(chóng)元，

　　本屆工會(huì )委員會(huì )x年度決算和x年度預算情況的開(kāi)支有總賬、明細賬、憑證、票據。

工作經(jīng)費預算報告7

　　保密辦：

　　為做好保密辦的費用預算，本著(zhù)節約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求，編制xxxx年保密辦費用預算，現將費用預算說(shuō)明如下：

　　xxxx年保密管理工作經(jīng)費預算費用

　　1、 保密日常辦公經(jīng)費：5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)

　　g 2、 保密管理經(jīng)費：

　　(1) 保密教育培訓經(jīng)費：涉密人員教育培訓經(jīng)費，每年定期不定期組織教

　　育培訓，合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關(guān)資料);

　　(2) 調研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。

　　(3) 保密業(yè)務(wù)咨詢(xún)費：xx年費用合計8000元

　　(6)保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動(dòng)經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動(dòng)是加強保密工作管理的'有效形式，需經(jīng)費3000元。

　　保密辦費用預算合計：55500元

　　專(zhuān)項保密工作經(jīng)費預算費用按實(shí)際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門(mén)、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。

工作經(jīng)費預算報告8

　　根據全市、縣總要求對同級工會(huì )經(jīng)費加強審計監督的指示精神，縣總經(jīng)審辦于20xx年4月對縣總工會(huì )經(jīng)費20xx年度預算執行情況進(jìn)行了審計，縣總財務(wù)部提供了賬簿、憑證及會(huì )計報表等資料，現將審計情況報告如下:

　　一、財務(wù)收支情況及審計評價(jià)

　　1、財務(wù)收支情況：20xx年收入合計為31.19萬(wàn)元，其中：撥交經(jīng)費收入25.61萬(wàn)元，上級補助收入4.04萬(wàn)元，事業(yè)收入1.05萬(wàn)元，其它收入0.49萬(wàn)元。支出合計為30.39萬(wàn)元，其中：工會(huì )行政費.24萬(wàn)元，工會(huì )業(yè)務(wù)費9.xx萬(wàn)元，職工活動(dòng)費支出2.02萬(wàn)元，補助下級支出4.65萬(wàn)元，其它支出4.37萬(wàn)元，收支相抵當年經(jīng)費節余0.99萬(wàn)元，滾存經(jīng)費節余1萬(wàn)元。

　　2、審計評價(jià)：一年來(lái)縣總工會(huì )采取了多種行之有效的措施，加大了對工會(huì )經(jīng)費的收交力度，使工會(huì )經(jīng)費有較大幅度的增長(cháng)，有力地保證了各項工作的正常運行。賬務(wù)部編報的.20xx年度本級收支決策遵循了真實(shí)、全面、客觀(guān)的原則，準確反映了市總全年收支實(shí)際情況。

　　二、審計發(fā)現的問(wèn)題

　　1、20xx年總支出比預算減少5萬(wàn)元，各項支出與預算相

　　比有所下降但與20xx年決算相比仍有增長(cháng)，反映縣總根據年初預算對各項支出進(jìn)行了很好的控制，但還應進(jìn)一步下壓預算，嚴控支出。

　　2、補助下級經(jīng)費偏少，20xx年補助下級支出4.65萬(wàn)元，比去年增加了1萬(wàn)元，比預算減少2萬(wàn)元。

　　三、對有關(guān)問(wèn)題的整改意見(jiàn)及建議

　　1、各項支出的說(shuō)明還應進(jìn)一步細化，對一些大的支出項目是如何使用的，應有更具體的說(shuō)明。

　　2、預算應堅持工會(huì )經(jīng)費服務(wù)職工群眾的方針，建議對各項行政開(kāi)支進(jìn)行更大幅度的壓縮，提高職工活動(dòng)費、工會(huì )業(yè)務(wù)費以及對下補助的比例。對基層工會(huì )的經(jīng)費補助和救濟慰問(wèn)等力度應進(jìn)一步加大。

　　3、縣總還需進(jìn)一步增加收入，嚴控支出。

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