財政自查報告

財政自查報告

　　在日常生活和工作中，大家逐漸認識到報告的重要性，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的財政自查報告，歡迎閱讀與收藏。

財政自查報告1

　　為切實(shí)加強我局財政票據管理，規范非稅收入征收行為，根據《x縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政票據年檢的通知》（x財非稅20xxxxx號）要求，對我局20xx年度財政票據使用和管理情況深入開(kāi)展了自查。通過(guò)自查，我單位票據管理規范，無(wú)違規問(wèn)題,現將自查情況報告如下：

　　一、領(lǐng)導重視。局黨組高度重視票據管理工作，為切實(shí)搞好這次票據自查工作，局黨組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，指定財務(wù)股負責對20xx年以來(lái)財政票據使用情況進(jìn)行認真自查。

　　二、嚴密組織。為確保自查工作的.有效開(kāi)展，局財務(wù)股將票據管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結合起來(lái)，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結合起來(lái)，通過(guò)努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強遵紀守法的自覺(jué)性。

　　三、突出重點(diǎn)。局財務(wù)股在自查工作中重點(diǎn)突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”及財政非稅收入是否按規定及時(shí)足額上繳財政等內容。

　�。�、通過(guò)自查，我局20xx年度共領(lǐng)有x省非稅收入專(zhuān)用收據x本，字號為x財專(zhuān)字（20xx）01xxx1-018xx00，共計xx份，x填開(kāi)xx。20xx年度共領(lǐng)有xx省行政事業(yè)單位往來(lái)結算收據xx本，字號為xx財通字（20xx）018xx6-01xx450共填開(kāi)xx份，作廢x份；字號為xx財通字（20xx）25xx76-25xx00共填開(kāi)xx份，作廢x份；收入xx等共計xx元，全部入賬。

　　2、通過(guò)自查，在領(lǐng)購和使用的財政票據方面均依據物價(jià)部門(mén)審批的收費項目申領(lǐng)，文件依據合法有效，在收費過(guò)程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現象。財政票據填寫(xiě)規范、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開(kāi)金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定范圍收費現象；無(wú)丟失損毀財政票據行為。

　　3、財政票據管理制度完善。指定了專(zhuān)人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。

　　通過(guò)這次自查，充分認識到了財政票據管理的重要性和嚴肅性，今后我局將繼續健全和完善票據管理長(cháng)效機制，在財政票據的領(lǐng)、用、銷(xiāo)、存方面進(jìn)一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據管理更加規范。

xx縣國土資源局

　　20xx年x月x日

財政自查報告2

　　財政資金的安全始終是財政部門(mén)的一項重要問(wèn)題，也是各級黨委、政府和領(lǐng)導非常關(guān)心的問(wèn)題。湖北省XX市財政國庫收付中心樊紅盜竊案發(fā)生后，社會(huì )各界反映強烈，財政部黨組非常重視，及時(shí)進(jìn)行了調研與分析，決定在全國范圍內開(kāi)展安全大檢查。省財政廳于3月20日召開(kāi)了全省財政資金安全管理工作電視電話(huà)會(huì )議。按照上級要求，局黨組立即召開(kāi)會(huì )議，就我縣貫徹財政部、財政廳會(huì )議精神，對全縣進(jìn)行財政資金安全檢查及加強我縣財政資金安全管理進(jìn)行了專(zhuān)題研究，專(zhuān)門(mén)成立了“財政資金安全檢查工作領(lǐng)導小組”,由局長(cháng)吳登賦同志任組長(cháng)，國庫科、財監局等所有涉及此次檢查內容的科處室和單位的主要負責人為成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，張廣輝同志任辦公室主任。4月3日，國庫科已將省廳轉發(fā)財政部《關(guān)于開(kāi)展地方財政資金安全檢查工作的通知》文件及我縣財政資金安全檢查工作實(shí)施方案通過(guò)文件及網(wǎng)絡(luò )發(fā)給各科室、財政所和會(huì )計核算中心。

　　一、 工作開(kāi)展情況

　　1、廣泛宣傳，加強認識。財政資金的安全是財政管理的一條重要生命線(xiàn)。這些年來(lái)，局班子對財政資金安全工作高度重視，堅持把財政資金安全工作放在十分重要的位置來(lái)抓，并且列入財政反腐倡廉和財政監督的重中之重。思想意識上的漠視，會(huì )導致行為上的疏忽，而領(lǐng)導同志思想意識上的漠視，則會(huì )導致管理上的疏忽，包括內部管理上的松懈。因此，要轉變“重分配，輕管理”的傳統觀(guān)念，進(jìn)一步建立健全管理制度，堵塞漏洞，防范風(fēng)險。堅持一級對一級負責的原則，解決好“誰(shuí)主管、管什么、干什么、查什么”，進(jìn)一步強化責任，務(wù)求自查取得實(shí)效。

　　2、突出重點(diǎn)，明確責任，切實(shí)搞好自查工作。根據中央和省關(guān)于開(kāi)展自查工作的要求，結合自身的實(shí)際，我縣認真搞好自查工作，特別是把自查工作視為規范財政資金安全管理的良機。我們緊緊抓住“收支兩條線(xiàn)”、“資金使用與控制”、“資金結算與核算”等具體環(huán)節，按照自查情況統計表涉及的制度建設、內控管理、崗位設置等內容逐條進(jìn)行檢查核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。所有涉及此次檢查內容的科室和有關(guān)單位、鄉鎮財政所都要參加自查，一個(gè)也不能缺。尤其要對資金收付管理的關(guān)鍵環(huán)節和風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保每一階段的工作都扎實(shí)到位，絕不能走過(guò)場(chǎng)。

　　3、進(jìn)一步健全完善財政資金安全管理制度�？茖W(xué)合理的制度機制，是加強財政資金安全管理的重要基礎和有力保障。目前我局也要針對這次安全檢查中自查出的問(wèn)題，緊密結合實(shí)際，抓緊研究制定出本級加強財政資金安全管理的具體實(shí)施辦法和總預算會(huì )計基礎管理工作的規范，夯實(shí)財政資金安全管理的制度基礎。注重制度體系本身的完整性，從“全面”上下功夫；注重規范關(guān)鍵環(huán)節，從“重點(diǎn)”上下功夫；注重制度的真正落實(shí)，從“執行”上下功夫；注重新形勢、新任務(wù)、新要求，在“適應”上下功夫。

　　二、取得的成效

　　1、組織領(lǐng)導方面。單位領(lǐng)導高度重視財政資金的安全管理工作；切實(shí)對加強財政資金安全管理提出了明確要求；能夠及時(shí)了解并掌握資金收付管理關(guān)鍵崗位工作人員的思想動(dòng)態(tài)，以及可能對資金安全構成潛在風(fēng)險的不良嗜好等；能夠將財政資金安全管理作為黨風(fēng)廉政教育和法制紀律教育的一項重要內容，定期開(kāi)展財政資金安全管理方面的教育和培訓；近年來(lái)均組織過(guò)對內和對下級財政部門(mén)的財政資金安全檢查工作。

　　2、制度建設和內控管理方面。能夠按照國家有關(guān)財政資金管理和會(huì )計核算的要求，制定資金安全管理相關(guān)制度；實(shí)行嚴格的內部稽核制度；建立規范的內部制衡和糾錯機制；建立相關(guān)崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度；從事資金收付管理的工作人員實(shí)行回避制度。

　　3、崗位設置和人員配備方面。按規定業(yè)務(wù)流程設置滿(mǎn)足財政資金安全管理需要的崗位；財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、復核、稽核和單位主管領(lǐng)導審核把關(guān)的分工責任制；按照工作任務(wù)明確規定各崗位的職責權限；明確規定撥款人員不得同時(shí)負責稽核、賬務(wù)或檔案管理工作；財政總預算會(huì )計人員的錄用均經(jīng)過(guò)嚴格的綜合考評；財政總預算會(huì )計人員均持有《會(huì )計從業(yè)資格證》。

　　4、資金收付管理方面。建立了科學(xué)規范的財政資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進(jìn)度等進(jìn)行審核；對財政直接支付業(yè)務(wù)要求預算單位按照規定提供票據、合同等相關(guān)附件；對財政授權支付業(yè)務(wù)建立嚴格的額度控制機制；撥款人員對各類(lèi)請款憑證及其附件的所有要素進(jìn)行全面規范審核；復核人員對撥款人員提交的憑證、單據進(jìn)行全面復核；財政匯繳專(zhuān)戶(hù)、非稅收入歸集性賬戶(hù)等非稅收入收繳賬戶(hù)中資金能夠及時(shí)進(jìn)行清算；對收繳賬戶(hù)資金進(jìn)行嚴格監控；對收入退付申請文件的完整性進(jìn)行審核；退付審核流程嚴格規范。

　　5、賬務(wù)處理方面。辦理資金支付的相關(guān)原始憑單及報表及時(shí)轉交記賬人員保管；記賬人員全面核對后按日及時(shí)登錄賬務(wù)；相關(guān)會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，按規定建立檔案，妥善保管；嚴格按照有關(guān)規定辦理財政總預算會(huì )計人員工作移交手續，并制定規范的移交清冊；按照規范化要求進(jìn)行年終結賬。

　　6、對賬管理方面。建立了財政內部相關(guān)職能部門(mén)之間的定期或不定期對賬制度；定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對；建立了財政部門(mén)與預算單位、人民銀行國庫和代理銀行之間的定期或不定期對賬制度；與代理銀行之間對賬，能夠做到銀行存款余額與資金收付明細賬全部核對。

　　7、財政資金專(zhuān)戶(hù)管理方面。財政資金專(zhuān)戶(hù)在規定的銀行范圍開(kāi)設；新增設財政資金專(zhuān)戶(hù)嚴格執行規定的審批程序；按照有關(guān)要求對財政資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行清理、歸并和撤銷(xiāo)；財政資金專(zhuān)戶(hù)全部納入財政國庫部門(mén)統一管理；建立了財政資金專(zhuān)戶(hù)管理檔案制度；建立了財政資金專(zhuān)戶(hù)管理年度報告制度。

　　8、印鑒和票據管理方面。建立了嚴格的印鑒和票據管理制度；撥款印章安排專(zhuān)人負責管理，實(shí)行分人分印管理；對印章的保管采取了必要的安全措施，能夠做到人走章鎖；資金收付相關(guān)票據、憑證安排專(zhuān)人負責保管；采取了必要的安全保護措施；建立了嚴格的領(lǐng)用和核銷(xiāo)制度。

　　9、代理銀行管理方面。嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規范的委托代理協(xié)議；協(xié)議中明確規定了雙方的權、責、利等事項；已經(jīng)就相關(guān)憑證、單據、報表等的傳遞簽訂了規范的`服務(wù)協(xié)議；嚴格執行專(zhuān)人送取、交接簽字制度；建立與代理銀行之間的相互制約機制和相互糾錯機制；按照有關(guān)規定對代理銀行進(jìn)行年度考核；要求代理銀行定期對經(jīng)辦國庫收付業(yè)務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行培訓。

　　10、信息系統管理方面。資金收付管理全面納入信息系統管理；應用系統根據崗位分工情況，對預算單位和財政系統內部設置了不同的系統權限，崗位與崗位之間設置了一定的制約關(guān)系；在程序設計中設定為計劃和支付分離，即業(yè)務(wù)處室的用戶(hù)有增加、刪除、修改計劃的權限，但是沒(méi)有支付的權限；結算支付中心的用戶(hù)有審核計劃的權限，但是沒(méi)有修改計劃的權限；規定支付金額不能超計劃金額；根據不同條件，設置不同的權限，只要發(fā)生超過(guò)一定金額的支付，系統就會(huì )提醒關(guān)注；設計了銀行確認系統，能夠做到當天問(wèn)題當天解決；明確規定系統維護人員不得辦理資金收付業(yè)務(wù)；信息系統相關(guān)操作環(huán)節都設置了安全密碼；安全密碼由專(zhuān)人分別保管；安全密碼采取定期更改等安全保護措施；計算機機房有安全保密措施和相關(guān)的制度；應用系統有嚴密的數據備份、恢復功能，系統做過(guò)數據恢復測試和演練；對預算單位接入的信息系統實(shí)施了可靠的身份認證，對通訊鏈路進(jìn)行高強度的加密處理；應用系統軟件能夠根據業(yè)務(wù)邏輯設置強制的內控機制。

　　三、存在問(wèn)題和整改措施

　　1、我縣實(shí)行會(huì )計集中核算的單位，尚有2處未將會(huì )計核算中心實(shí)有資金賬戶(hù)改為零余額賬戶(hù)。由于我縣在國庫集中支付制度改革的時(shí)候未采用這種支付模式，因此核算中心沒(méi)有將實(shí)有資金賬戶(hù)改為零余額賬戶(hù)�，F已向縣領(lǐng)導匯報了具體情況，正在積極研究改善的方案。

　　2、尚未建立了全面的信息安全防護體系；網(wǎng)絡(luò )系統尚沒(méi)有整套的安全防御體系，如：漏洞掃描；網(wǎng)絡(luò )系統尚不能完全有效的防止非法外連并實(shí)時(shí)監控；尚有部分信息系統未經(jīng)過(guò)性能、功能、漏洞測試，也尚未進(jìn)行過(guò)信息系統安全評估測試。國庫科與信息科已經(jīng)將這一情況向局領(lǐng)導匯報，目前信息科的同志正在積極研究整改的具體方案。

財政自查報告3

　　為進(jìn)一步加強我鄉財政資金的安全監督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶(hù)規范和財務(wù)制度的落實(shí)，根據《瀘州市龍馬潭區財政局關(guān)于開(kāi)展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[20xx]2號文件精神，結合我鄉實(shí)際，對我鄉財政資金進(jìn)行了全面的徹底清查，現將自查情況報告如下：

　　一、 落實(shí)責任，摸排自查

　　我局財政資金支付的主要環(huán)節在預算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內容梳理如下：

　　(一)制度建設及基礎管理工作

　　1、按照財政國庫集中支付制度相關(guān)規定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會(huì )計核算暫行辦法》。

　　2、按照《財政總預算會(huì )計管理基礎工作規定》，嚴格財政資金收付、調度管理，加強會(huì )計監督。

　　3、制定出臺《屯溪區財政局財政專(zhuān)戶(hù)管理暫行辦法》，不斷加強和規范財政專(zhuān)戶(hù)管理，提高財政專(zhuān)戶(hù)資金運行的安全性、規范性和有效性。

　　(二)崗位人員管理和內控機制

　　1、國庫支付中心崗位設置

　　按照國庫支付中心工作職責和業(yè)務(wù)流程，支付中心設主任、審核、資金、核算4個(gè)工作崗位。

　　2、財政總預算會(huì )計崗位設置

　　根據《財政總預算會(huì )計管理基礎工作規定》，預算科設置總預算會(huì )計1名，設定總預算會(huì )計信息系統使用和管理人員的操作權限，科學(xué)設置了錄入、代編計劃和復核崗，由預算科科長(cháng)兼任復核崗;

　　3、國庫財政專(zhuān)戶(hù)統管資金會(huì )計崗位設置

　　根據國庫財政專(zhuān)戶(hù)崗位要求，遵循財政專(zhuān)戶(hù)資金撥付快捷高效及安全性的原則，設置財政專(zhuān)戶(hù)統管資金會(huì )計1名，復核崗1名。

　　(三)業(yè)務(wù)流程控制與帳務(wù)管理

　　1、國庫集中支付一體化管理系統業(yè)務(wù)流程

　　按照國庫集中支付制度規定，建立適合我局實(shí)際的`資金支付業(yè)務(wù)流程。20xx年5月我局平臺一體化系統全面上線(xiàn)，設定了預算科、國庫科、國庫支付中心及各業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)使用權限，科學(xué)設置了錄入、代編計劃、審核及受理崗，進(jìn)入一體化系統的預算資金由預算科錄入指標，業(yè)務(wù)科室審核、支付中心受理;

　　2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務(wù)流程

　　根據業(yè)務(wù)股室、支付中心批復的預算單位預算內資金、預算外資金、專(zhuān)戶(hù)資金、往來(lái)資金用款計劃，審核預算單位的直接支付申請，及時(shí)辦理單位財政直接支付業(yè)務(wù)。

　　發(fā)送預算內資金用款額度。每日根據代理銀行確認支付金額，及時(shí)導出用款額度發(fā)送區級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。

　　負責國庫集中支付單位往來(lái)清算賬戶(hù)的賬務(wù)核算。對發(fā)生的資金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，填制并分解單位往來(lái)資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預算單位核對單位往來(lái)清算賬戶(hù)存款余額，做到賬款相符。

　　每日按時(shí)打印直接支付和授權支付匯總清算通知單，送區級金庫和代理銀行實(shí)現清算。

　　3、國庫統管財政專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)撥付流程

　　我局國庫統管財政專(zhuān)戶(hù)資金大部分為直撥模式，由預算科下達專(zhuān)項指標，通過(guò)人行、代理銀行系統清算到各財政專(zhuān)戶(hù)，各業(yè)務(wù)科室根據業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)度需要，填制專(zhuān)項資金撥款憑證，經(jīng)業(yè)務(wù)科長(cháng)審核，分管局長(cháng)、局長(cháng)審批后交國庫科統管資金會(huì )計，經(jīng)審核后嚴格按照《屯溪區財政局財政專(zhuān)戶(hù)管理暫行辦法》撥付各專(zhuān)項資金。

　　(四)對帳及印鑒、票據管理

　　嚴格按照《財政總預算會(huì )計管理基礎工作規定》、《屯溪區財政局財政專(zhuān)戶(hù)管理暫行辦法》、《國庫制度改革會(huì )計核算暫行辦法》等相關(guān)規定，每月與相關(guān)業(yè)務(wù)科室、預算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符;嚴格執行印鑒和票據管理制度，分人分印管理，同一經(jīng)辦人員不得管理全部印鑒。相關(guān)票據、憑證專(zhuān)人保管，重要單據建立嚴格領(lǐng)用和核銷(xiāo)制度。

　　二、查找問(wèn)題、積極整改

　　1、崗位職能設置及人員配備有待進(jìn)一步優(yōu)化

　　我局高度重視國庫財政專(zhuān)戶(hù)清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專(zhuān)戶(hù)人員配備，國庫管理工作更加趨于規范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現象。

　　2、制度建設有待進(jìn)一步完善

　　隨著(zhù)現代國庫管理改革工作的不斷推進(jìn)，現行的國庫管理相關(guān)制度已不適應改革的需要，財政資金安全管理及內控制度需進(jìn)一步完善。

　　3、國庫集中支付改革應進(jìn)一步推進(jìn)

　　隨著(zhù)國庫集中支付改革工作的縱深推進(jìn)，按照上級有關(guān)要求，我區區級單位已全部納入國庫集中支付，鎮級資金調度、往來(lái)資金及專(zhuān)項資金仍為直撥及帳戶(hù)管理模式，應結合國庫集中支付改革積極探索鎮級資金管理模式，以進(jìn)一步完善國庫集中支付改革工作。

　　4、財政專(zhuān)戶(hù)管理工作仍需加強與完善

　　隨著(zhù)近兩年來(lái)的財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓及整改，我局已將財財政專(zhuān)項資金帳戶(hù)納入國庫統管，進(jìn)行了有效精簡(jiǎn)撤并，并建立了專(zhuān)戶(hù)管理制度。但財政專(zhuān)戶(hù)涉及資金量大，應不斷加強財政專(zhuān)戶(hù)管理，并嚴格控制新增帳戶(hù)，完善專(zhuān)戶(hù)管理制度，形成財政專(zhuān)戶(hù)管理的長(cháng)效機制。

　　下一步，我局將以此次財政資金支付安全自查工作為契機，積極落實(shí)整改：

　　1、加強支付環(huán)節人員配備，定期組織輪崗，建立“職責明晰、相互牽制”的內部控制管理機制和制衡糾錯機制;

　　2、按照國庫集中支付制度規定，進(jìn)一步完善資金支付業(yè)務(wù)流程管理;健全規范支付中心內部受理業(yè)務(wù)審核、開(kāi)具支付憑證、會(huì )計核算與對帳管理流程;

　　3、加強與完善國庫制度建設，進(jìn)一步推進(jìn)國庫集中支付改革，加大公務(wù)卡制度改革力度，確保年底前全面推開(kāi)。

財政自查報告4

　　根據xxx區財政局《關(guān)于xxx區開(kāi)展財政專(zhuān)項扶貧資金檢查的通知》（區財發(fā)〔20××〕49號）文件精神，我鄉認真開(kāi)展了20××-20××年財政專(zhuān)項扶貧資金自查工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、工程、種植、養殖類(lèi)項目

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況

　　xxx鄉20××年工程類(lèi)扶貧項目共實(shí)施5個(gè)，投資164萬(wàn)元，種植類(lèi)項目2個(gè)，投資26.96萬(wàn)元；20××年工程類(lèi)項目共實(shí)施8個(gè)，投資332.87，養殖類(lèi)項目1個(gè)，投資10萬(wàn)元，以上項目已經(jīng)全部完成建設內容，并完成報賬。

　�。ǘ�）項目前期準備

　　根據相關(guān)文件要求，我鄉財政專(zhuān)項扶貧項目實(shí)施之前，廣泛聽(tīng)取貧困村村干部、群眾意見(jiàn)，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行實(shí)地察看，科學(xué)論證。同時(shí)，鄉領(lǐng)導高度重視財政扶貧項目，根據相關(guān)要求，及時(shí)召開(kāi)扶貧項目會(huì )議，討論研究決定實(shí)施的扶貧項目，優(yōu)先支持基礎工作好的貧困村和減貧效果好的項目，組建扶貧工作領(lǐng)導小組，由書(shū)記任組長(cháng)，鄉長(cháng)、副書(shū)記、副鄉長(cháng)任副組長(cháng)，相關(guān)科室成員具體負責項目工作。

　�。ǘ�）政策執行、項目推進(jìn)

　　我鄉認真執行扶貧資金政策，強化了公開(kāi)公示工作，嚴格按照項目和范圍使用資金。項目計劃編制完善，監管主體責任、監管內容明確，執行項目臺賬管理、法人責任制、工程監理制和資金使用報告制，并按規定進(jìn)行立項、組織實(shí)施、政府采購及招投標。在項目實(shí)施過(guò)程中，鄉領(lǐng)導多次組織相關(guān)人員到項目實(shí)施地查看工程進(jìn)度，并指出工程進(jìn)行中存在的問(wèn)題，要求限期整改。

　�。ㄈ�）項目報賬

　　項目完成后，鄉領(lǐng)導組織工作小組按照實(shí)施的項目到村組進(jìn)行鄉級自驗：一是查看公示公開(kāi)和檔案管理情況，二是查看項目完成質(zhì)量，三是查看項目后期管理情況。自驗合格后，鄉申請區扶貧領(lǐng)導小組進(jìn)行項目驗收，驗收合格后，區級報賬。

　　經(jīng)自查，工程、種植、養殖類(lèi)項目嚴格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無(wú)截留、擠占、挪用、貪污資金問(wèn)題，無(wú)滯留和資金使用率低等問(wèn)題；沒(méi)有多頭申報、虛假冒領(lǐng)、套取資金的問(wèn)題。

　　二、農民資金互助專(zhuān)業(yè)合作社

　�。ㄒ唬┐寮壔ブ�資金全覆蓋目標任務(wù)落實(shí)情況

　　20××-20××年年底共統籌資金204.46萬(wàn)元，其中財政撥付201萬(wàn)元，占98%（20××年109萬(wàn)，20××年92萬(wàn)），成立農民資金互助專(zhuān)業(yè)合作社6個(gè)，相關(guān)資金撥付已全部到賬，合作社運行良好。xxx鄉農民資金互助合作社社員總戶(hù)數802戶(hù)，其中貧困戶(hù)入社社員499戶(hù)，占貧困戶(hù)戶(hù)數的60.6%。農戶(hù)累計借款戶(hù)數250戶(hù)，借款金額74.3萬(wàn)元，其中貧困戶(hù)89戶(hù)，借款金額74.3萬(wàn)元,協(xié)會(huì )運行期間已到期還款農戶(hù)82戶(hù)，還款金額50.8萬(wàn)元，收取占用費3.028萬(wàn)元。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　盡管我鄉在互助資金試點(diǎn)工作中做了大量的工作，但與上級領(lǐng)導的要求相比還存在一定的不足，經(jīng)自查主要表現在：

　　一是我鄉扶貧互助協(xié)會(huì )運行存在部分行政村資金滯留在賬面，未發(fā)揮效益。

　　二是組織機構不健全。扶貧互助協(xié)會(huì )缺乏專(zhuān)業(yè)的會(huì )計、管理人員，出現記賬不規范、部分協(xié)會(huì )工作進(jìn)展緩慢。

　　三是群眾存在思想顧慮。小農思想仍比較嚴重，觀(guān)望較多，入社積極性不高。四是扶貧互助協(xié)會(huì )資金放貸存在風(fēng)險，農戶(hù)申請借款時(shí)理事會(huì )對該農戶(hù)信用、還款能力等各方面進(jìn)行評估合格后對其進(jìn)行放貸，但在借款到期通知還款時(shí)，由于多種原因造成農戶(hù)無(wú)法按期還款，這對扶貧互助協(xié)會(huì )資金正常運行造成影響。

　�。ㄈ�）整改措施

　　一是加強宣傳力度，鼓勵社員借款，提高互助資金使用率。針對該問(wèn)題，我們利用春耕時(shí)節外出務(wù)工人員返鄉之際的有利時(shí)機，深入田間地頭，結對宣傳動(dòng)員，鼓勵農戶(hù)使用互助資金購買(mǎi)農業(yè)生產(chǎn)資料，讓更多農戶(hù)切實(shí)感受到入社帶來(lái)的'實(shí)惠，從而確�；ブ�資金效益充分發(fā)揮，進(jìn)而提高扶貧互助協(xié)會(huì )的資金使用率。

　　二是加強管理人員專(zhuān)業(yè)知識的培訓，提高協(xié)會(huì )管理水平。為了加強農民專(zhuān)業(yè)合作社規范化建設,提高發(fā)展水平,推進(jìn)又好又快的發(fā)展步伐,我鄉已經(jīng)在4月6日對扶貧互助協(xié)會(huì )理事會(huì )成員、監事會(huì )成員、財務(wù)人員成員進(jìn)行互助資金管理培訓，鄉財務(wù)室業(yè)務(wù)人員就現金日記賬和銀行存款日記賬對各村財務(wù)負責人進(jìn)行了現場(chǎng)講解，保證資金安全運行，健康發(fā)展。

　　三是嚴格按照章程規定的借款回收手續進(jìn)行借款回收。借款人借款到期一個(gè)月前，由理事會(huì )向借款人通知本金和占用費數額。借款人必須按期還款，對無(wú)法按期歸還借款的，由本協(xié)會(huì )理事會(huì )啟動(dòng)擔保人承保措施追回資金，必要時(shí)可啟動(dòng)司法程序。

　　三、精準扶貧貸款

　　20××年xxx鄉共確定建檔立卡扶貧對象824戶(hù)2812人，其中xxx、崖渠、中山、新安4個(gè)貧困村有扶貧對象512戶(hù)1817人。自精準扶貧專(zhuān)項貸款工作開(kāi)展以來(lái)，我鄉嚴格按照《xxx區精準扶貧專(zhuān)項貸款工作實(shí)施細則》要求，開(kāi)展此項工作。我鄉制定了《xxx市xxx區xxx鄉人民政府關(guān)于xxx鄉精準扶貧專(zhuān)項貸款工作安排》。根據程序安排，我鄉精準扶貧專(zhuān)項貸款貧困戶(hù)申請工作分別在20××年9月和11月進(jìn)行了兩次，共計發(fā)放專(zhuān)項貸款720戶(hù)3600萬(wàn)元。參加龍頭企業(yè)入股分紅的共計99戶(hù)，每年每戶(hù)享受企業(yè)分紅4000元，共享受3

　　年。經(jīng)自查，我鄉精準扶貧專(zhuān)項貸款工作嚴格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無(wú)截留、擠占、挪用、貪污資金問(wèn)題，無(wú)滯留和資金使用率低等問(wèn)題；沒(méi)有多頭申報、虛假冒領(lǐng)、套取資金的問(wèn)題。

　　四、兩后生培訓

　　xxx鄉20××年兩后生培訓補助345人，51.75萬(wàn)元；20××年補助182人，27.3萬(wàn)元，xxx鄉兩后生培訓總計補助79.05萬(wàn)元，全部發(fā)放到農戶(hù)一折通，不存在違規情況。

　　通過(guò)對各項財政專(zhuān)項扶貧資金的自查，我鄉20××-20××年財政專(zhuān)項扶貧資金嚴格按照相關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行管理，無(wú)違規使用扶貧資金情況。在今后的工作中，我鄉將繼續完善管理制度，強化公示和公開(kāi)工作，以保障扶貧資金效益的最大發(fā)揮。

財政自查報告5

　　根據《xx省財政廳關(guān)于開(kāi)展財政資金支付安全工作專(zhuān)項檢查的通知》(財庫[20xx]1726號)精神，我局進(jìn)一步統一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開(kāi)展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，現將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：

　　一、加強領(lǐng)導，自查組織落實(shí)

　　為認真扎實(shí)地開(kāi)展好這項工作，我鄉按照自查要求，積極向鄉黨委、政府領(lǐng)導匯報，提出了自查的工作安排，鄉黨委、政府研究。成立了以鄉長(cháng)吳忠文同志為組長(cháng)，分管紀檢、監察的黨委副書(shū)記陳群為副組長(cháng)，相關(guān)部門(mén)為成員的.自查領(lǐng)導小組，辦公室設在鄉財政所，并要求集中精力，集中時(shí)間，具體負責開(kāi)展這項工作，以切實(shí)整頓會(huì )計秩序，提高財政資金安全，積極開(kāi)展自查，確保檢查工作順利進(jìn)行。

　　二、加大宣傳，突出重點(diǎn)

　　鄉財政資金安全檢查自查領(lǐng)導組加大宣傳，召開(kāi)了相關(guān)部門(mén)負責人和財務(wù)人員參加的財政資金自查工作會(huì )議，突出檢查財政資金的安全和財政專(zhuān)戶(hù)的清理，做到部門(mén)密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。

　　三、措施得力，效果明顯

　　我鄉嚴格按照《瀘州市龍馬潭區財政局關(guān)于開(kāi)展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。

　　(一)財政資金嚴格按財務(wù)制度和財經(jīng)紀律辦理業(yè)務(wù)，職責明確，相互監督。堅持日常帳務(wù)日清月結，做到帳證、帳帳、帳實(shí)相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會(huì )計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領(lǐng)導制度。

　　(二)鄉財政取消了所有政府各部門(mén)的存款帳戶(hù)，實(shí)行財政統一收付管理，做到財政收支規范化。鄉財政設立了三個(gè)帳戶(hù)，一個(gè)基本帳戶(hù)、一個(gè)家電補貼帳戶(hù)、一個(gè)“一事一議”帳戶(hù)，堅持每月與信用社對帳簽字制度。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開(kāi);二是票據管理上未能?chē)栏癜凑丈霞壱�求落�?shí)。

　　通過(guò)自查，我們發(fā)現了一些薄弱環(huán)節，進(jìn)行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進(jìn)工作，切實(shí)做到用制度規范行為，形成按財務(wù)制度辦事的良好局面，從而進(jìn)一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監督制約、依法操作、依法理財的長(cháng)效管理機制，確保財政資金更加安全，財務(wù)管理更加規范。

財政自查報告6

　　以來(lái)，鎮“一事一議”財政獎補項目在市財政、交通、水務(wù)等各部門(mén)的大力支持下，精心組織，廣泛宣傳，科學(xué)實(shí)施，取得了明顯成效�，F將自查的有關(guān)情況簡(jiǎn)要匯報如下：

　　一、基本情況

　　鎮，轄2個(gè)社區和15個(gè)行政村，現有人口30000余人。2批準我鎮村級公益事業(yè)一事一議財政獎補(道路)建設項目6個(gè)，項目涉及6個(gè)行政村。其中：道路建設項目5個(gè)，水利建設項目1個(gè)。硬化道路10.96公里，其中鋪設瀝青路面1.36公里，水泥硬化道路9.6公里，配套供排水6.8公里。砌護支渠3條，長(cháng)度1530米;修建生產(chǎn)路橋涵6座。項目累計投資額達360.25萬(wàn)元，其中：村級自籌180.125萬(wàn)元，申請財政獎補180.125萬(wàn)元。項目建設受益群眾5211戶(hù)、16620人，占總人口的57.8%。

　　二、工作具體開(kāi)展情況:

　　1、組織領(lǐng)導。

　　為扎實(shí)推進(jìn)我鎮“一事一議”財政獎補項目順利開(kāi)展，鎮黨委、政府把“一事一議”工作列入重要議事日程，成立了以鎮黨委書(shū)記任勤任組長(cháng)，成立了以任勤書(shū)記為組長(cháng)，紀委書(shū)記楊金保為副組長(cháng)，鎮規劃辦、社經(jīng)中心、紀檢辦公室負責人、項目村書(shū)記為成員的項目建設領(lǐng)導小組，抓好工程項目的建設、質(zhì)量和管理工作。同時(shí)，各個(gè)項目村分別成立了以村黨支部書(shū)記為組長(cháng)，村民監督委員會(huì )成員、黨員代表、村民代表為成員的項目實(shí)施領(lǐng)導小組，具體負責項目的實(shí)施。明確分工，強化責任，加強資金管理，確保各項工作有序進(jìn)行。

　　2、宣傳發(fā)動(dòng)。

　　通過(guò)召開(kāi)村民代表會(huì )議，黨員大會(huì )，開(kāi)辟宣專(zhuān)欄，制作固定標語(yǔ)等形式，全力營(yíng)造“一事一議”宣傳工作的氛圍，尊重民意，民主決策，規范操作，在全鎮范圍內大力宣傳“一事一議”工作的積極意義，讓村民知道開(kāi)展“一事一議”工作是黨和政府關(guān)心“三農”工作的重要組成部份，是加大財政資金向“三農”投入的有效載體，是為民謀利的有效途徑。通過(guò)有效的宣傳，把黨的政策化作農民群眾的實(shí)際行動(dòng)，增強了他們的投工投勞的積極性和主動(dòng)性，有力地推動(dòng)了“一事一議”工作的'順利開(kāi)展，營(yíng)造了群眾積極參與項目建設的良好氛圍。

　　3、項目管理。

　　為了切實(shí)做好全鎮村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目的管理和維護，我們建立了一事一議財政項目庫，分項目立卷歸檔，實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)柜管理。

　　項目申報資料齊全、內容完整。申報資料具體包括：項目建議書(shū)、項目申報表、村民代表會(huì )議記錄、村委會(huì )議記錄、籌資籌勞清冊、預算方案、工程預算表、項目公示表、項目概算表、項目匯總表、資金申請報告、項目公示資料等。

　　一事一議財政獎補項目的申報嚴格按照程序來(lái)走。獎補項目有各村民委員會(huì )申報、經(jīng)鎮人民政府初申后，報中衛市財政局，市財政局會(huì )同市交通局、水務(wù)局、農牧局等相關(guān)部門(mén)會(huì )審批準。

　　對已經(jīng)批準的一事一議獎補項目，都能及時(shí)組織村民委員會(huì )全面實(shí)施且能按進(jìn)度完成。

　　對于工程質(zhì)量，我們經(jīng)多方征求意見(jiàn)和論證，做到工程設計科學(xué)、技術(shù)標準明確，各村都建立有工程質(zhì)量監督小組，代表村民對工程質(zhì)量和工程進(jìn)度進(jìn)行監督，填制監督記錄表。

　　目前我鎮的一事一議獎補項目工程全部實(shí)施完畢并且已經(jīng)鎮村兩級進(jìn)行了驗收。

　　4、籌資籌勞管理

　　我鎮對一事一議財政獎補項目籌資籌勞的管理，嚴格按照程序來(lái)走。經(jīng)村民代表大會(huì )討論通過(guò)，報鎮人民政府審查。農民籌資籌勞標準嚴格按照文件規定，不超過(guò)規定上限。對籌資籌勞的檔案進(jìn)行分類(lèi)管理，保障了檔案的齊全。

　　5、資金管理

　　我鎮社會(huì )與經(jīng)濟管理辦公室負責對一事一議財政獎補資金實(shí)施管理，在寧夏黃河農村銀行設立了一事一議財政獎補資金專(zhuān)戶(hù)，在賬目上設立了專(zhuān)賬。實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)賬管理。各村“一事一議”項目資金都實(shí)行了報賬制，由村上提出申請，經(jīng)鎮社會(huì )與經(jīng)濟管理辦公室審核，鎮長(cháng)簽后方可下?lián)堋?/p>

　　6、其他管理

　　檔案管理。我鎮對申報資料、批復文件、會(huì )議記錄、公示資料、合同、驗收表、結算憑證和有關(guān)圖片等都裝訂成冊，并分村、分項目建檔、歸檔。

　　三、存在的問(wèn)題

　　認識有待進(jìn)一步深化。村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補是事關(guān)群眾切實(shí)利益的一件大事，又是一項程序比較復雜的工作，但極少數干部對公益事業(yè)一事一議財政獎補建設的認識還比較模糊，思想認識上有一定的偏差，認為此項工作程序太多，政策性又很強，認為很麻煩而出現了消極和畏難情緒。

　　四、幾點(diǎn)建議

　　一是建議將獎補資金批復到鎮鄉，由鎮鄉統籌安排，按一年實(shí)施一個(gè)村的規劃，集中到一個(gè)村逐年分村實(shí)施效果更好

　　二是保障工作經(jīng)費投入。鎮鄉一事一議財政獎補辦公室一般都設立在財政所，目前財政所基本上沒(méi)有固定的經(jīng)費來(lái)源，正常運轉都相當困難，辦公條件較差。建議上級撥付一定的工作經(jīng)費，逐步改善各鎮鄉的一事一議財政獎補辦公室的辦公條件，切實(shí)提高辦事的質(zhì)量和效率。

財政自查報告7

　　根據《縣農工辦關(guān)于轉發(fā)《xxx市幸福美麗新村建設領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于對鄉（鎮）20××年度財政涉農資金項目開(kāi)展專(zhuān)項審計監督檢查的通知》的.通知》的文件精神和要求，我鄉領(lǐng)導高度重視，成立了以鄉長(cháng)張翔為組長(cháng)，分管領(lǐng)導xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx等相關(guān)人員為成員的自查領(lǐng)導小組，由xxx、xxx負責對 項目支出和使用情況進(jìn)行了自查總結，并對存在的問(wèn)題著(zhù)力整改�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬﹛xx、xxx林區公路補助等。

　　我鄉xxx、xxx林區公路補助等由林業(yè)局撥付資金93萬(wàn)元，累計支出93萬(wàn)元，累計結余0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）集體公益林補償金。

　　我鄉集體公益林補償金由林業(yè)局撥付資金29.83萬(wàn)元，已兌付支出14.83萬(wàn)元，累計結余15萬(wàn)元（因有林權糾紛正在調查處理暫未兌付）。

　�。ㄈ�）20××、20××年經(jīng)果林種植補助金。

　　我鄉20××、20××年經(jīng)果林種植補助金共撥付資金38.79萬(wàn)元，其中：財政局撥付資金38.21萬(wàn)元，林業(yè)局撥付資金0.58萬(wàn)元；全鄉已兌付地支出17.35萬(wàn)元，累計結余21.44萬(wàn)元（正在核對農戶(hù)卡號，核對完畢就對農戶(hù)進(jìn)行發(fā)放）。

　�。ㄋ模┝窒吗B殖戶(hù)補助。

　　我鄉林下養殖戶(hù)補助由農業(yè)局撥付資金3.6萬(wàn)元，已兌付給林下養殖戶(hù)3.6萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹�20××年“一事一議”80%獎補。

　　我鄉20××年“一事一議”80%獎補由財政局撥付資金44.8萬(wàn)元，累計支出34.8萬(wàn)元，累計結余10萬(wàn)元（西南聯(lián)戶(hù)路未驗收暫未兌付）。

　�。�六）20××年“一事一議”20%獎補。

　　我鄉20××年“一事一議”20%獎補由財政局撥付資金12.88萬(wàn)元，累計支出64.4萬(wàn)元，累計結余0萬(wàn)元。

　　二、存在的主要問(wèn)題及原因

　　一是財政專(zhuān)項資金補助面比較分散，單個(gè)項目補助資金少。二是由于財政專(zhuān)項資金到位較遲。三是由于財政資金分口、分部門(mén)來(lái)源渠道較多，缺乏整體規劃，部分項目存在前期準備不足，規劃、設計深度不夠，概算編制粗糙，項目建設難以達到預期的整體效益。

　　三、下一步整改的主要措施

　　一是加大項目資金的爭取力度。二是加大支農資金整合力度。三是切實(shí)加強財政監管，推進(jìn)依法理財。四是建立一套完善的項目資金監督管理機制。

　　我鄉20××年度財政涉農資金都是嚴格按照資金使用方向、性質(zhì)安排支出，無(wú)擠占、挪用現象。財政涉農資金為我鄉推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設，改善農村基礎設施，提高農民生產(chǎn)生活水平起到了積極作用。

財政自查報告8

　　根據市財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx財政票據管理檢查工作的通知》（市財綜〔20xx〕128號）精神，區國土資源分局及時(shí)安排布置該項工作，并認真開(kāi)展了自查工作�，F將20xx年10月至20xx年10月財政票據的管理、使用自查情況報告如下：

　　一、票據實(shí)行專(zhuān)人管理

　　按照《省財政票據管理暫行辦法》，建立了票據管理制度及票據繳銷(xiāo)制度，由財務(wù)股設專(zhuān)人管理票據，建立票據臺賬。同時(shí)，我單位使用的票據由專(zhuān)人領(lǐng)購，憑《票據準購證》核準的種類(lèi)、數量及購票方式，向市財政局票據管理中心領(lǐng)購票據。如果票據管理人員變動(dòng)必須辦理好移交手續。

　　二、票據的使用情況

　　自查結果表明，我單位主要使用“省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結算票據”和“省政府非稅收入一般繳款書(shū)”，在票據的管理使用上符合票據管理制度規定。經(jīng)盤(pán)點(diǎn)實(shí)際領(lǐng)購數量及種類(lèi)與財政票據《領(lǐng)購證》記錄相符，并且舊版票據已按要求清理完成，做到領(lǐng)用票據數量底數清，收入金額數字清。我單位20xx年10月至20xx年10月在市財政領(lǐng)購票據：1�！笆⌒姓�事業(yè)單位資金往來(lái)結算票據”2本，使用了1本，用于資金往來(lái)結算方面的.開(kāi)票。2�！笆≌�府非稅收入一般繳款書(shū)”89本，使用了78本，用于各類(lèi)行政事業(yè)性收費大約共計2。7億元。

　　三、嚴格執行財務(wù)管理制度及票據管理制度

　　我單位嚴格執行財務(wù)及票據管理制度，無(wú)帳外帳、私設小金庫等違法問(wèn)題。收費人員在領(lǐng)用票據時(shí)，由票據管理人員詳細登記領(lǐng)用數量及票據號碼，票據繳銷(xiāo)、稽核中，嚴格審查收費項目，票面金額等。妥善保管存根，有作廢票據時(shí)，必需每聯(lián)齊備時(shí)方可作廢。定期清理票據，對已用完的票據或作廢票據逐筆登記，及時(shí)到財政部門(mén)核銷(xiāo)，再行領(lǐng)購新票據。

　　四、嚴格執行收支“兩條線(xiàn)”

　　我單位在收費中嚴格按照收費許可證規定項目，無(wú)擅自增加項目，擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現象。各項收入嚴格執行收支“兩條線(xiàn)”的規定，所收金額全部及時(shí)繳入市財政專(zhuān)戶(hù)。

　　五、票據使用規范

　　票據要素填寫(xiě)完整，票款一致，無(wú)串用、轉讓、轉借和丟失情況或現象。

　　在這次自查中，發(fā)現票據管理中也存在不足，在今后的工作中，我們會(huì )更加嚴格的執行票據管理制度，力爭把工作做到最好。

財政自查報告9

　　為了進(jìn)一步貫徹《民辦教育促進(jìn)法》,促進(jìn)幼兒園更好的發(fā)展，提高幼兒園的辦園質(zhì)量，我園嚴格按照縣教育局和鎮中心校的指示，開(kāi)展自查工作，嚴格履行所有證件的登記手續，按時(shí)參加年檢，做到合法、嚴格按照章程開(kāi)展一切活動(dòng)，遵循幼兒發(fā)展規律，促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展。一年來(lái),我們不斷更新思想、改變觀(guān)念、盡量把幼兒園的工作做好�，F將今年自查工作情況報告如下：

　　一、校園概況

　　我園現有幼兒206人，開(kāi)設小班、中班、大班6個(gè)班級。共有教職員工16人，其中園長(cháng)2人，教師12人，炊事員1人，門(mén)衛1人。幼兒園配套設施完善，功能齊全，有大、小型玩具數套，有辦公室、教室、休息室、舞蹈室、廚房、門(mén)衛室、儲藏室、門(mén)衛室、衛生間等，影音設備、消毒設備等一應俱全，有戶(hù)外活動(dòng)場(chǎng)地，幼兒園占地面積680平方米，建筑面積830平方米。

　　二、辦學(xué)條件方面

　�。ㄒ唬�、辦園場(chǎng)所

　　有安全、寬敞、明亮、獨立的辦園場(chǎng)所及出入通道，周邊無(wú)有害污染。有安全、獨立的室（內）外活動(dòng)場(chǎng)地。有符合要求的教室、寢室、辦公室、活動(dòng)室、廚房、兒童廁所等，房屋通風(fēng)良好、采光符合健康要求;房屋設施堅固、實(shí)用、無(wú)危房。

　�。ǘ�）辦園設施

　　教室內桌凳滿(mǎn)足需要，大小高矮符合要求，配齊各種教學(xué)用品。寢室按一人一床配足兒童用床，被褥符合要求，寢室內配齊必備用品�；顒�(dòng)室配備必要玩具、符合各年齡班幼兒的圖書(shū)等文體器材，室外根據幼兒園規模配備了大、中或小型兒童玩具。

　�。ㄈ�）師資情況

　　園長(cháng)具有學(xué)前教育專(zhuān)科學(xué)歷，接受過(guò)幼兒園園長(cháng)崗位培訓。教師全部具有中師（中專(zhuān)）以上學(xué)歷，具有幼兒園教師資格證書(shū)的人數達90%以上，按規定配齊保保育、炊事等人員，均接受過(guò)培訓，具有上崗資格，勝任崗位要求。

　　三、保教管理方面

　�。ㄒ唬� 常規管理

　　保教每學(xué)年、每學(xué)期、每月有計劃、有總結，保教工作按計劃進(jìn)行。有保育常規、幼兒接送制度，制度公開(kāi)并按制度認真執行。嚴格執行《幼兒園衛生保健制度》，認真做好入園體檢、定期體檢、晨檢及全日健康觀(guān)察，做好教職工上崗年度體檢。幼兒每天保證有2至3小時(shí)的戶(hù)外活動(dòng)，1個(gè)小時(shí)的體育活動(dòng)。建立健全安全制度（食品衛生安全、消防安全等）以及突發(fā)事件應急預案。建立健全各類(lèi)人員崗位職責、晨午檢查制度、食堂管理制度、消毒制度、交接班制度、衛生保健制度、聯(lián)系家長(cháng)制度、考核獎懲制度等。

　�。ǘ�）依法辦園

　　遵守辦學(xué)規定、經(jīng)營(yíng)范圍要求，不私自擴大業(yè)務(wù)項目、不將本學(xué)校的辦學(xué)資格、辦學(xué)場(chǎng)所擅自轉讓或者承包給其它組織或個(gè)人。運行規范，收費合理。學(xué)生總數、辦學(xué)規模有計劃、有控制。

　　依法保障教職工的工資、福利待遇。教職人員有聘用合同,并認真履行合同內容。依法管理，被聘人員享有教師法等法律法規規定的權利。認真執行教育行政部門(mén)的規定和要求,服從教育行政部門(mén)的管理。認真執行縣教育局文件,定期進(jìn)行安全檢查,按時(shí)報送安全工作資料(計劃、方案、報表、總結等)。

　　四、安全防患方面

　　安全工作常抓不懈是我們工作的一貫宗旨。安全工作是幼兒園工作的重中之重、頭等大事。為了使幼兒園安全工作規范化、制度化，真真正正使安全工作到實(shí)處，確實(shí)保證幼兒、教職工和國家財產(chǎn)的`安全。我園將在進(jìn)一步完善安全工作的各項制度，加大對制度的落實(shí)、執行的檢查力度。將安全工作納入常規，列入日常生活和教育教學(xué)當中，提高幼兒的安全防范意識和防范能力。杜絕惡性事故和責任事故的發(fā)生。嚴格遵守門(mén)衛值班制度，全天有專(zhuān)人值班，做好防火、防電、防溺、防盜、防騙（拐）、防意外事故等工作確保幼兒及財產(chǎn)安全。

　　五、存在問(wèn)題

　　在自查過(guò)程中我們發(fā)現我園還存在以下問(wèn)題：

　　1、辦學(xué)條件還有待改善，

　　2、辦學(xué)規模有待擴大，

　　時(shí)代在進(jìn)步，教育在發(fā)展，我們將在縣教育局和中心校的領(lǐng)導下，與時(shí)俱進(jìn)、用發(fā)展和創(chuàng )新的思維來(lái)發(fā)展我們的幼兒園，我們有決心和信心在各級領(lǐng)導的關(guān)心指導下，發(fā)揮我園優(yōu)勢，為幼兒教事業(yè)做出我們的一份貢獻。

財政自查報告10

　　家電下鄉是國務(wù)院搞活流通、擴大消費、拉動(dòng)內需的一項重大舉措，也是一項政策性強、工作量大、涉及面廣的惠農工程。為了切實(shí)落實(shí)好這項政策，我街辦家電下鄉工作在長(cháng)安區財政局正確領(lǐng)導和大力支持下，街辦領(lǐng)導高度重視，專(zhuān)門(mén)成立了家電下鄉工作領(lǐng)導小組，并明確責任、專(zhuān)人負責、廣泛宣傳、采取切實(shí)措施，扎實(shí)做好家電下鄉工作。經(jīng)過(guò)努力，我街辦家電下鄉工作開(kāi)展順利，效果明顯。

　　一、總體進(jìn)展情況

　　在國家惠農政策的強勁東風(fēng)推動(dòng)下，我街辦家電下鄉活動(dòng)掀起了熱銷(xiāo)高潮，農民購買(mǎi)家電下鄉產(chǎn)品的積極性越來(lái)越高，我街辦自實(shí)施補貼以來(lái)，家電下鄉補貼情況：20xx年12月至20xx年6月，我街辦家電下鄉完成銷(xiāo)售產(chǎn)品3495件，發(fā)放補貼資金911173.9元。

　　二、主要做法

　�。ㄒ唬┏闪⒔M織，制訂方案

　　東大街辦非常重視此項工作，工作一開(kāi)展就及時(shí)成立了家電下鄉工作領(lǐng)導小組，由街辦主任任小組組長(cháng)，同時(shí)在財

　　政所設立了街辦家電下鄉工作辦公室，并及時(shí)向各行政村下發(fā)了《東大街辦家電下鄉工作實(shí)施方案》。

　�。ǘ�）委派專(zhuān)人，集中備案

　　我街辦抽調了一名工作人員負責家電下鄉工作資料的收集和錄入，并加強對家電下鄉宣傳工作和監督檢查工作的落實(shí)，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉補貼及時(shí)到戶(hù)。

　�。ㄈ�）多措并舉，擴大宣傳

　　1是街辦政府召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )，動(dòng)員全體機關(guān)干部做好家電下鄉政策的'宣傳工作，要求相關(guān)負責部門(mén)熟悉報批手續辦理流程。

　　2是利用村干部開(kāi)會(huì )時(shí)機，多次強調，積極宣傳，使廣大村干部樹(shù)立了解和宣傳家電下鄉政策的意識，并要求各村利用村里的廣播系統，將家電下鄉信息宣傳到戶(hù)，提高了農民的知曉率。

　　3是充分利用百姓趕集的機會(huì )，在集市上設立了家電下鄉服務(wù)咨詢(xún)臺，解答老百姓的家電下鄉政策咨詢(xún)，并發(fā)放相關(guān)宣傳材料，擴大了宣傳范圍。

　　4是為了使每個(gè)農戶(hù)都能及時(shí)掌握家電下鄉政策，我街辦要求各經(jīng)銷(xiāo)商積極和他們的上級商家聯(lián)系，利用趕集日進(jìn)行形式多樣的大型促銷(xiāo)活動(dòng)，通過(guò)廣泛宣傳，使廣大農戶(hù)充分了解了家電下鄉產(chǎn)品的購買(mǎi)和補貼申領(lǐng)程序，提高了農戶(hù)購買(mǎi)家電產(chǎn)品的積極性，我街辦的購買(mǎi)數量明顯增多。

　　三存在不足與問(wèn)題

　　1、因街辦人事變動(dòng)，家電工作缺乏銜接。使一些網(wǎng)點(diǎn)有可乘之機，上報資料出現欠缺、不全以及嚴重失實(shí)。

　　2、家電下鄉非未設專(zhuān)職人員，由農村財務(wù)中心人員兼職，身兼數值，工作不能專(zhuān)一。

　　3、辦公設施落后，電腦陳舊，嚴重影響了工作效率。 4各網(wǎng)點(diǎn)態(tài)度不端正，工作中抱有僥幸心理，家電工作中投機取巧，不能積極配合家電下鄉工作。

　　總之，20xx年我街辦家電工作在街辦黨工委、政府的高度重視下，完成了年初下達的目標任務(wù)，家電的各項工作都取得了一定的成績(jì)，為來(lái)年的工作打下了好的基礎。

財政自查報告11

敬愛(ài)的黨支部：

　　財政專(zhuān)戶(hù)是國庫單一賬戶(hù)的重要組成部分，加強與規范財政資金專(zhuān)戶(hù)管理，是深化財政國庫管理制度改革，堵塞財政資金安全管理漏洞的重要措施。根據*市財政局《關(guān)于做好財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作的通知》的要求，從今年4月起，我區財政局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓自查工作，現將自查情況簡(jiǎn)要匯報如下：

　　一、強化組織領(lǐng)導，從思想上認識到位

　　成立了以*區財政局長(cháng)為組長(cháng)的財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在國庫科，全面負責整個(gè)活動(dòng)的開(kāi)展;建立健全工作機制，形成國庫科牽頭、各業(yè)務(wù)科室配合、財政監督把關(guān)的工作格局;召開(kāi)了清理整頓財政專(zhuān)戶(hù)動(dòng)員部署大會(huì )，會(huì )上認真組織學(xué)習財政部、自治區財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作文件精神，結合國內相關(guān)案例，使工作人員認識到清理整頓工作的重要性和緊迫性;制定了清理整頓財政專(zhuān)戶(hù)工作方案，明確清理整頓工作的對象、范圍、任務(wù)和目標，分三個(gè)階段實(shí)施清理整頓。將財政專(zhuān)戶(hù)清理整頓重點(diǎn)內容和《財政專(zhuān)戶(hù)基本信息表》印發(fā)各科室，要求各科室將今年年底保留的`所有財政專(zhuān)戶(hù)嚴格按規定進(jìn)行全面梳理。

　　二、抓好三個(gè)環(huán)節，從行動(dòng)上落實(shí)到位

　　(1)是抓好制度建設環(huán)節。制定《*區財政局財政專(zhuān)戶(hù)管理制度》，規定財政資金專(zhuān)戶(hù)應當經(jīng)國務(wù)院、財政部以及省級人民政府或省級財政部門(mén)以正式文件批準后開(kāi)設，各類(lèi)財政資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立、變更，應當按照財政部門(mén)內部審核程序，經(jīng)區財政國庫部門(mén)核準后辦理，凡未按規定程序開(kāi)設的財政資金專(zhuān)戶(hù)，一律撤銷(xiāo)。將各類(lèi)預算內、外以及其他財政專(zhuān)戶(hù)資金統一歸口到財政國庫部門(mén)管理。建立健全《財政專(zhuān)戶(hù)檔案管理制度》、《財政專(zhuān)戶(hù)定期報告制度》和《財政專(zhuān)戶(hù)定期檢查制度》。

　　(2)是抓好清理撤并環(huán)節。各業(yè)務(wù)科室首先自查了本科室的專(zhuān)戶(hù)設立是否有文件依據，專(zhuān)戶(hù)資金是否屬于專(zhuān)戶(hù)管理內容，有沒(méi)有開(kāi)立后一年內未發(fā)生資金往來(lái)業(yè)務(wù)的財政專(zhuān)戶(hù)，屬于同一性質(zhì)或相似性質(zhì)資金的財政專(zhuān)戶(hù)是否進(jìn)行了歸并，非稅收入財政專(zhuān)戶(hù)是否實(shí)現在同一家商業(yè)銀行只開(kāi)設一個(gè)財政專(zhuān)戶(hù)，財政專(zhuān)戶(hù)是否歸財政國庫部門(mén)統一管理。經(jīng)查，我局今年底共有*個(gè)財政專(zhuān)戶(hù)，已撤銷(xiāo)*個(gè)，準備撤銷(xiāo)*個(gè)，均有省級以上人民政府或財政部門(mén)文件依據，且所有財政專(zhuān)戶(hù)出納崗位設在國庫科，

財政自查報告12

　　一、本單位及所屬機構資金管理現狀

　　為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》，結合我工區實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過(guò)程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會(huì )計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。

　　其次經(jīng)辦人（借款人或報銷(xiāo)人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì )計人員對批準后的借款或報銷(xiāo)等申請表進(jìn)行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關(guān)單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納依據經(jīng)會(huì )計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經(jīng)辦人（借款人或報銷(xiāo)人）在相關(guān)單據上簽字確認后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。

　　二、自查工作開(kāi)展情況

　　1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導小組

　　成立了以我工區主任張善和為組長(cháng)，財務(wù)人員為成員的

　　資金安全管理自查領(lǐng)導小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。

　　2、自查內容

　�。ㄒ唬﹥炔靠刂浦贫�

　　1）建立健全單位內部控制制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷(xiāo)管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。

　　2）財務(wù)票據專(zhuān)人管理，建立臺賬。

　　3）財務(wù)機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。

　　4）監督檢查機制健全。

　�。ǘ�）財務(wù)管理

　　1）嚴格按照國家電網(wǎng)會(huì )計制度進(jìn)行核算和管理。

　　2現金按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規開(kāi)設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實(shí)有效。

　　三、自查工作中發(fā)現的.問(wèn)題

　　1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問(wèn)題，有收據和第三方發(fā)票。

　　四、截至報告期已經(jīng)整改的情況

　　制度管理方面各部門(mén)已經(jīng)加強對合同收入的管理，設立了專(zhuān)人專(zhuān)崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時(shí)入賬。

　　五．下一步整改計劃和措施

　　1、下一步整改計劃

　　對于票據管理方面存在的問(wèn)題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業(yè)盡快開(kāi)具發(fā)票和換票

　　2、進(jìn)一步加強資金安全健全規范管理的建議：

　�。ㄒ唬┨岣哓攧�(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，夯實(shí)資金安全管理的基礎 一是財務(wù)人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時(shí)了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風(fēng)險。二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實(shí)施管理，確保資金的安全。

　�。ǘ�）抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程

　　一是控制決策過(guò)程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過(guò)程，強化關(guān)鍵環(huán)節管理。三是制約資金的流轉過(guò)程，強化全封閉管理。

　　單位：（簽章）

　　單位負責人：（簽字）

　　年月日

財政自查報告13

　　為切實(shí)摸清全縣財政存量資金底數，以進(jìn)一步盤(pán)活財政存量資金、提高財政資金使用效益，遵照國務(wù)院、財政部、省市有關(guān)文件和省廳視頻會(huì )議精神，南城縣財政局多措并舉做好盤(pán)活財政存量資金清理檢查工作。

　　一、高度重視，加強組織保障。把盤(pán)活財政存量資金作為當前重點(diǎn)工作來(lái)抓，成立局長(cháng)為組長(cháng)的專(zhuān)項檢查領(lǐng)導小組，下設3個(gè)檢查小組，召開(kāi)檢查人員和主要業(yè)務(wù)股室大會(huì )，認真學(xué)習相關(guān)法律法規與政策文件，印發(fā)檢查方案，積極做好查前各項準備工作，確保此次檢查各項工作順利進(jìn)行。

　　二、把握政策，明確檢查范圍。明確此次清理范圍包括一般公共預算結轉結余資金、政府性基金預算結轉資金、轉移支付結轉結余資金、部門(mén)預算結轉結余資金、預算周轉金、預算穩定調節基金管理情況、以及收入繳庫管理情況、償債準備金管理情況等其他情況，劃分20xx年以前、20xx年度、20xx年度三個(gè)時(shí)間段分項逐筆清理，并如實(shí)填報資金的性質(zhì)、級次、項目名稱(chēng)、金額、完成情況、結轉結余的形成原因等內容，重點(diǎn)檢查項目資金使用過(guò)程有無(wú)違紀違法、結余資金有無(wú)截留、挪用等現象，確保存量資金統計數據真實(shí)準確，為下一步依法清理盤(pán)活存量資金奠定堅實(shí)基礎。

　　三、夯實(shí)基礎，提高檢查質(zhì)量。各檢查組嚴格遵守《財政部門(mén)監督辦法》、《財政檢查工作辦法》等法律法規及有關(guān)工作程序和要求，規范檢查程序，確保工作底稿規范、事實(shí)清楚、定性準確;做到依法依規行政、秉公辦事，保質(zhì)保量地完成檢查任務(wù);堅持原則，重大問(wèn)題務(wù)求查深查透，嚴肅處理;高度重視后期總結提煉工作，注重歸納，著(zhù)眼長(cháng)遠;對于發(fā)現的重大違規問(wèn)題和特殊事項，及時(shí)向主要領(lǐng)導和上級財政部門(mén)匯報。

　　四、嚴明紀律，加強溝通配合。強調全體檢查人員要嚴格依法依規依程序辦事，堅持“法定職責必須為，法無(wú)授權不可為”，同時(shí)嚴格貫徹“廉潔從政若干準則”、中央八項規定等廉政建設要求，遵守各項工作紀律，廉潔自律，自覺(jué)接受被檢查單位的監督;切實(shí)加強與被檢查單位的`溝通協(xié)調，保證檢查工作有序開(kāi)展;要求各相關(guān)單位要積極配合檢查工作，及時(shí)提供有關(guān)資料和必要的工作條件;各檢查組及時(shí)交流檢查問(wèn)題及處理意見(jiàn)，取得共識，提高檢查效果。

　　五、全面總結，按期完成任務(wù)。合理規劃檢查方法，提高檢查效率，按時(shí)間節點(diǎn)有序推進(jìn)，確保按省市布置的時(shí)間節點(diǎn)完成檢查任務(wù)，提交檢查報告。

　　六、著(zhù)眼長(cháng)遠，強化動(dòng)態(tài)管理。圍繞有效盤(pán)活存量資金目標，以查促管，以管促效，建立盤(pán)活財政存量資金的長(cháng)效機制，要求各預算單位和局機關(guān)各業(yè)務(wù)股室在此次檢查的基礎上，自20xx年起在每季度結束后10日內，報送《南城縣縣直預算單位存量資金變化情況表》，對各項財政存量資金實(shí)行動(dòng)態(tài)監管，切實(shí)提高存量資金使用效益。

財政自查報告14

　　今年是普法收官之年。自普法工作開(kāi)展以來(lái)，xx縣財政局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣依法治縣辦的支持指導下，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和一系列重要講話(huà)為指針，始終堅持科學(xué)發(fā)展觀(guān)，全面推行依法行政，切實(shí)加強法制建設，按照《xx縣財政法制宣傳教育第六個(gè)五年規劃》的總體部署，積極組織財政系統干部進(jìn)行法律法規宣傳教育，切實(shí)加大普法、學(xué)法、用法力度，特別是把各項財政工作與普法結合起來(lái)，在鞏固上一輪普法工作成果的基礎上，廣泛深入地開(kāi)展法治宣傳教育，積極推進(jìn)依法治理，進(jìn)一步增強了財政干部的法律意識和法律素質(zhì)，促進(jìn)了財政事業(yè)的依法規范和依法管理。根據縣依法治縣工作領(lǐng)導小組辦公室《XX年法治宣傳教育和依法治理工作要點(diǎn)》精神，我局嚴格按照要求進(jìn)行了自查�，F將我局普法依法治理工作自查情況匯報如下：

　　一、普法依法治理工作回顧

　�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，健全機構，保障普法依法治理工作的落實(shí)。

　　為切實(shí)做好期間的法治宣傳教育工作，進(jìn)一步推進(jìn)依法行政和依法治理，局領(lǐng)導高度重視，認真規劃，全面部署普法工作。成立了法治宣傳教育第六個(gè)五年普法工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)任組長(cháng)，分管副局長(cháng)和局屬各單位負責人任副組長(cháng)，各科室負責人為成員，領(lǐng)導小組下設辦公室，由分管副局長(cháng)任辦公室主任，辦公室設在稅政法制股，工作人員具體辦理普法工作業(yè)務(wù)。研究制定了《xx縣財政法制宣傳教育第六個(gè)五年規劃》，對普法工作進(jìn)行了統一安排部署，形成了普法工作齊抓共管的良好局面。同時(shí)將普法依法治理工作列入了重要工作議事日程，做到了“三個(gè)納入”：即納入了各年度工作計劃；納入了局黨組以及其它相關(guān)科室政治學(xué)習計劃；納入了年度綜治工作目標考核。每年度都召開(kāi)了至少兩次以上普法工作領(lǐng)導小組會(huì )議，研究普法治理工作，并在年初制定了普法工作計劃，年末進(jìn)行了普法工作總結。由于領(lǐng)導高度重視，xx縣財政局普法依法治理工作做到了機構人員、工作和經(jīng)費三落實(shí)。

　�。ǘ�）加強制度建設，提高法治宣傳隊伍素質(zhì)，確保法治宣傳教育工作質(zhì)量。

　　在每年的依法行政工作計劃中制定出臺《xx縣財政局法律學(xué)習制度》、《重大行政決策聽(tīng)取意見(jiàn)和集體決定制度》、《xx縣財政局行政執法責任制辦法》，同時(shí)還建立健全了法治宣傳教育目標考核制度、公務(wù)員法律知識培訓制度、新錄用公務(wù)員和行政執法人員上崗法律知識培訓考核制度。

　�。ㄈ�）堅持開(kāi)展了多種形式的法治宣傳教育活動(dòng)。隨著(zhù)黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的深入開(kāi)展，我局進(jìn)一步加強了“依法理財”“依法行政”，將法治意識和服務(wù)意識貫穿于日常工作始終，通過(guò)集中教育學(xué)習，提高職工法律意識，規范工作要求，全面實(shí)現陽(yáng)光財政。

　　1、抓好領(lǐng)導干部學(xué)法。采取集中學(xué)習和舉辦專(zhuān)題講座等形式組織機關(guān)干部學(xué)法，每年集體學(xué)法在兩次以上，學(xué)法有記錄、有筆記。我局先后舉辦了財經(jīng)法規知識講座、依法行政法律知識講座，并把法律知識納入干部培訓必學(xué)內容，有力地提高領(lǐng)導干部的法律素質(zhì)，牢固樹(shù)立了依法行政、依法治理的觀(guān)念。同時(shí)，局領(lǐng)導及行政執法人員也積極參加了全縣黨政機關(guān)干部依法行政全員培訓以及法制知識講座。

　　2、堅持開(kāi)展“12.4”全國法制宣傳教育活動(dòng)。在每年的12月4日憲法日期間，我局把政策宣傳的舞臺搭建在街頭，通過(guò)設立宣傳咨詢(xún)臺、發(fā)放宣傳資料、展示宣傳板、解答咨詢(xún)等形式，向群眾重點(diǎn)宣傳普及依法行政、依法理財的法律法規，切實(shí)提高了我縣財政相關(guān)政策的知曉率。共發(fā)放宣傳資料x(chóng)余份，內容包含《政府采購法》、《會(huì )計法》、《預算法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律、條例的相關(guān)知識。

　　3、結合實(shí)際工作，擴大法治宣傳面。自普法開(kāi)展以來(lái)，為增強普法的實(shí)際效果，我局采用多種形式進(jìn)行法律宣傳。每年至少組織兩次以上的全縣行政事業(yè)單位財務(wù)人員培訓會(huì )，主要對會(huì )計法規和會(huì )計業(yè)務(wù)知識進(jìn)行培訓，并在會(huì )后印發(fā)考試試卷，培訓考試成績(jì)平均在95分以上。進(jìn)一步規范了行政事業(yè)單位會(huì )計操作，提高了財務(wù)人員對財經(jīng)法律法規的認知。

　　4、舉行相關(guān)考試，檢驗法治宣傳成果。普法期間，組織全局財政干部參加了財政部舉辦的全國財政普法知識競賽和無(wú)紙化普法知識考試等相關(guān)法律知識考試，參賽率和合格率均達100%，特別是在全國財政普法知識競賽中還獲得了全市第一名的好成績(jì)，無(wú)紙化普法知識考試也受到了縣委依法治縣工作領(lǐng)導小組的通報表彰。通過(guò)不斷地普法學(xué)習，對推進(jìn)我局普法規劃落實(shí)具有十分重要的意義。

　　(四)根據財政工作特色，有序開(kāi)展依法理財工作。

　　1、構建了制度管理體系。以確保財政資金運行安全、提高使用效益為目的，以過(guò)程管控為主線(xiàn)，以制度管理為保證，以技術(shù)手段為載體，穩步推行財政制度管理改革，構建了規范科學(xué)精細的財政制度管理體系。改進(jìn)了制度建設的工作方法，注重采用科學(xué)規范的體制和先進(jìn)的管理機制，建立健全專(zhuān)家咨詢(xún)論證制度；管理相對人征求意見(jiàn)制度；聽(tīng)取和采納意見(jiàn)情況的說(shuō)明制度；建立綜合效益分析、評估制度；近年來(lái)我局制定出臺并收集匯編成冊的各項規章制度有《崗位職能》、《內部管理》和《辦事規章》三個(gè)篇章共計89個(gè)規章制度，同時(shí)，每年都要制定出臺《依法行政年度工作計劃》，從而規范了依法行政、依法理財的行為。

　　2、強化了財政監督檢查。變單項檢查為綜合檢查，加大內審力度。分別在和XX年，聯(lián)合紀檢監察部門(mén)，綜合財政資金安全檢查、會(huì )計信息質(zhì)量檢查、小金庫治理、社保資金檢查、拖欠農民工工資檢查、專(zhuān)項資金檢查、票據檢查七位一體，對11個(gè)鎮、19個(gè)縣直部門(mén)的`財務(wù)收支、制度建設、內控管理、崗位設置、人員配備、賬務(wù)核算、專(zhuān)戶(hù)管理、資產(chǎn)管理、印鑒票據管理、信息系統管理等十個(gè)方面的內容進(jìn)行了全面檢查。對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，提出了整改要求，確保了財政資金的安全運行。

　　3、會(huì )計監督管理工作持續良好。加強了會(huì )計隊伍建設，完善了會(huì )計從業(yè)人員資格管理體制，加強了會(huì )計人員繼續教育，推進(jìn)會(huì )計誠信建設；每隔三年都要對全縣財務(wù)會(huì )計人員，全面進(jìn)行《會(huì )計法》、《會(huì )計職業(yè)道德》、《內部會(huì )計控制制度》的學(xué)習培訓，從而推進(jìn)了會(huì )計工作規范化、標準化、電算化管理，全面提高了會(huì )計信息質(zhì)量。

　　4、自覺(jué)接受了人大依法監督和政協(xié)民主監督。積極配合監察、審計等部門(mén)對財政部門(mén)實(shí)施的專(zhuān)門(mén)監督；依法接受人民法院司法監督，加強行政應訴工作；自覺(jué)接受人民群眾的社會(huì )監督，做好財政行政復議工作。

　　5、建立健全民主科學(xué)的決策機制。制定出臺了《xx縣財政局黨組議事規則》、《xx縣財政局工作規則》，完善了財政機關(guān)議事規則、決策程序以及行政決策的監督機制，明確了監督主體、監督內容、監督對象、監督程序和監督方式；完善了財政決策機制，按照“誰(shuí)決策、誰(shuí)負責”的原則，實(shí)現了決策權和決策責任的相統一，公眾參與、專(zhuān)家論證和政府決定相結合，推進(jìn)行政聽(tīng)證制度，實(shí)行了依法決策、科學(xué)決策、民主決策。

　　6、實(shí)行政務(wù)公開(kāi)建設陽(yáng)光財政。

　　一是從局班子成員、所屬單位、內設機構，按照“橫向到邊，縱向到底”的原則，逐一落實(shí)崗位責任制，制定出臺了《深入推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》、《政務(wù)公開(kāi)試點(diǎn)建設工作方案》、《政務(wù)公開(kāi)評議制度》、《政務(wù)公開(kāi)責任追究制度》，并每年都要接受紀檢監察部門(mén)的工作指導和檢查驗收；

　　二是在局機關(guān)院內醒目位置設立了《xx縣財政局政務(wù)公開(kāi)欄》、《政策法規宣傳欄》，公開(kāi)了《xx縣財政局工作職責》,內容包括財政局領(lǐng)導姓名、職務(wù)、職責分工和科室設置等情況，公開(kāi)了《xx縣財政局專(zhuān)用資金撥付流程圖》，公開(kāi)了舉報投訴及受理電話(huà)。同時(shí)，通過(guò)公告、網(wǎng)絡(luò )、網(wǎng)站、電視、宣傳欄等形式，隨時(shí)公開(kāi)（示）國有資產(chǎn)交易、惠農資金兌付、政府采購等信息。

　　三是嚴格落實(shí)政務(wù)公開(kāi)責任追究制度，先后出臺了《關(guān)于規范財政管理嚴肅財政工作紀律的規定》、《首問(wèn)負責制》、《關(guān)于進(jìn)一步嚴明機關(guān)干部紀律作風(fēng)有關(guān)規定的通知》等，建立違紀違規責任追究制，對不推行政務(wù)公開(kāi)制度、“暗箱操作”或搞“假公開(kāi)”、只公開(kāi)一般事項而不公開(kāi)重點(diǎn)事項和關(guān)鍵環(huán)節及只公開(kāi)不承諾、只承諾不踐諾、敷衍應付等違規違紀行為，堅決按照有關(guān)制度予以責任追究。同時(shí)，加強對政務(wù)公開(kāi)工作的監督檢查，及時(shí)糾正整改公開(kāi)工作中出現的問(wèn)題，從而使我局公開(kāi)各項工作落到了實(shí)處，促進(jìn)了財政工作向依法行政、依法理財深入邁進(jìn)。

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　　1、整體工作評價(jià)良好。自XX年以來(lái)，我局在全縣綜合目標工作考評中連續十余年獲得縣委、縣政府授予的一等獎。

　　2、財政法制工作成績(jì)突出。以“依法行政、依法理財”為主題的財政法治工作取得了出色的成績(jì)，先后被省財政廳，市委、市政府，縣委、縣政府分別連續授予“三五”普法、“四五”普法、普法工作先進(jìn)單位，并在XX年5月16日，被xx縣委依法治縣工作領(lǐng)導小組確定為普法依法治理示范單位,同年9月又接受了市人大組織的全市普法中期檢查驗收，受到了檢查組的一致好評。

　　3、財政運行機制健康有序。隨著(zhù)“依法行政、依法理財”的不斷推進(jìn)和深化，進(jìn)一步增強了全社會(huì )的財政法律意識，提高了全民財政法律素質(zhì)，近年來(lái)，我局的行政訴訟、司法訴訟和財政違法違紀案件出現了零發(fā)生的良好局面；一個(gè)“人文財政、包容財政、和諧財政、陽(yáng)光財政、法治財政”的運行機制已經(jīng)初步形成，并正在充滿(mǎn)生機與活力地健康運行。

　　二、工作特色

　�。ㄒ唬�樹(shù)立法治觀(guān)念是財政普法工作的重點(diǎn)。因為法是要靠人去執行的，而人是由頭腦里的觀(guān)念來(lái)決定行為的，財政干部有沒(méi)有法治觀(guān)念是決定其能不能依法辦事的先決條件，所以只有財政干部樹(shù)立了法治觀(guān)念，增強了法律意識，才可能去學(xué)法、守法、依法，才可能提高法律素質(zhì)，提高依法管理、服務(wù)社會(huì )的能力和水平。

　�。ǘ�）堅持依法理財是財政普法工作的核心。理財是財政工作的基本職能，而財政工作涉及政府工作的方方面面，各個(gè)環(huán)節，就像人體的筋絡(luò )一樣牽連著(zhù)政府運行的整個(gè)系統，因此依法理財就直接關(guān)系到政府的公平正義，關(guān)系到政府的公信力，所以堅持做到程序正當，高效便民，誠實(shí)信用，權責統一的依法理財是財政普法工作的核心。

　�。ㄈ�）建設法治財政是財政普法工作的目的。打造一個(gè)規范的制度體系，建立一個(gè)有效的運行機制，營(yíng)造一個(gè)良好的理財氛圍，實(shí)現財政收支規范化，財政管理科學(xué)化，財政工作法制化，建設一個(gè)法治財政是財政普法工作的目的。

　　三、存在的問(wèn)題和不足

　　從自查的情況看，我局始終將普法工作與財政工作緊密結合，取得了一些成果，但我們也應清醒地認識到工作中存在的一些薄弱環(huán)節：

　�。ㄒ唬┴斦�法制干部的法律知識有待迅速提高；

　�。ǘ�）財政干部的法制宣傳教育和培訓工作有待進(jìn)一步加強；

　�。ㄈ�）送法到基層、普法到全民的廣泛性還有待進(jìn)一步深入。

　　四、下一步工作打算

　　我們將對自查工作認真進(jìn)行總結，分析找出問(wèn)題癥結所在，制定相應的措施加以整改。將開(kāi)展普法工作與推進(jìn)我局各項工作緊密結合起來(lái)，積極探索和創(chuàng )新活動(dòng)方式，大力提升財政管理水平，努力做好各項工作，為我縣經(jīng)濟的跨越式發(fā)展和長(cháng)治久安做出新的貢獻。

財政自查報告15

　　開(kāi)展財政資金風(fēng)險排查自查報告

　　根據《中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )甘肅監管局辦公室文件》（甘銀監辦發(fā)【20xx】57號）轉發(fā)《中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )辦公廳對財政賬戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險排查的緊急通知》（銀監辦發(fā)【20xx】52號）精神，我縣聯(lián)社積極配合上級指示，組織工作人員對轄內的財政賬戶(hù)進(jìn)行了專(zhuān)項風(fēng)險排查工作，現將我縣聯(lián)社對財政賬戶(hù)風(fēng)險自查的結果報告如下：

　　一、周密組織，換人排查

　　我縣聯(lián)社黨政領(lǐng)導高度重視此次排查工作，按照監管局要求，排查工作必須換人進(jìn)行，我縣聯(lián)社認真組織，經(jīng)決定抽調營(yíng)業(yè)部副主任及對賬人員，共四人，集中力量完成排查工作。

　　二、分門(mén)別類(lèi)，統計排查

　　此次排查的主要對象是截至20xx年2月28日，各級財政部門(mén)在轄內的賬戶(hù)開(kāi)立及資金劃付情況。經(jīng)調查，轄內共有財政賬戶(hù)xx戶(hù)，賬戶(hù)余額合計xx0439238.48元。

　　我們的.工作人員對這xx戶(hù)財政賬戶(hù)經(jīng)行了核對確認，逐筆查看了所有賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)手續，印鑒登記，檢查中無(wú)開(kāi)立手續不齊全的賬戶(hù)，所有的印鑒登記齊備，并保存完好。通過(guò)統計排查，確保了賬戶(hù)開(kāi)立的手續齊備，真實(shí)有效。

　　三、逐筆對賬，確保無(wú)誤

　　安排工作人員對轄內所有財政性存款賬戶(hù)資金往來(lái)情況經(jīng)行對賬。其中，余額對賬基準時(shí)點(diǎn)為20xx年2月28日。發(fā)生額對賬時(shí)段為20xx年2月1日至2月28日，若20xx年2月沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，向前追溯對賬時(shí)段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對這xx戶(hù)財政賬戶(hù)經(jīng)行了書(shū)面對賬，并經(jīng)開(kāi)戶(hù)方蓋章確認，印鑒確認，確保了排查賬戶(hù)核對準確無(wú)誤。

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